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Dépense question Résolu

Bonjour, à quoi correspond le document dépense?


Anonyme 27 janvier 2015 11:27:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

L'onglet Dépense vous permet de saisir vos factures d'achats et notes de frais et d'y joindre la facture d'origine et autres justificatifs. Cela vous permet donc de les conserver numériquement, et de pouvoir suivre votre trésorerie et la tva à déclarer en générant des rapports qui prennent en compte revenus et dépenses. Notez que vous pouvez générer des dépenses récurrentes de façon automatique, les classer par catégorie, ou avoir plusieurs libellés de dépense (ex: "Note de frais" et "Facture fournisseur", "Salaire"... il suffit lors de la création d'une nouvelle dépense de cliquer sur "Autre" dans le champ "Type" et d'écrire le libellé désiré).  
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/320403-Pourquoi-Comment-tenir-un-registre-des-d-penses-

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement,

Justine
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questions avant engagement question Résolu

Bonjour,

Je souhaite éventuellement souscrire un abonnement chez vous mais j'ai qq questions :
- comment votre logiciel calcule-t-il les mesures tout seul ? Càd, est ce que si j'ai un produit renseigné avec un prix au m², le logiciel me calcule le prix en fonction ?
- idem pour calculer un périmètre, si j'ai un produit avec un prix au mètre linéaire, est ce que dans le devis il me calculera le ml totale et donc le prix en fonction ?

Merci pour vos réponses.
Sébastien


Anonyme 21 janvier 2015 12:05:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, notre logiciel calcule les totaux automatiquement. Si vous renseignez le prix unitaire, et la quantité, le système calculera automatiquement le prix total de chaque produit (quantité x Prix Unitaire). Vous pouvez indiquez l'unité de votre choix (m², m, litre,...) soit directement en créant votre facture (et le produit sera ajouté à la liste des produits avec les caractéristiques indiquées - sauf si vous désactivez cette option) soit en créant d'abord votre produit. 

Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel était le cas, veuillez m'en excusez et n'hésitez pas à me recontacter par téléphone (09.50.34.30.83). 

Bien Cordialement,

Justine

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IMPORTATION question Résolu

Bonjour
nous avons du mal a importer les factures que ce soit format csv ou xls
ca prends trop de temps et apres il ya rien


Anonyme 21 janvier 2015 10:15:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez lire les conseils suivants sur l'importation: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
Sinon, vous pouvez m'envoyer le fichier d'importation par email (info@vosfactures.fr) et autoriser l'accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) afin que je puisse le faire pour vous. 

Bien Cordialement,

Justine
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personaliser les impressions question Résolu

bonjour,
comment retirer en bas a droite (facturation en ligne...)
la colonne description produit est trop petite et les colonnes prix, remise, total, ect bien trop grosses...
le logo est trop centré et pas assez a droite.

merci d'avance


Anonyme 15 janvier 2015 15:56:21 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

En ce qui concerne la position du logo et la largeur de la colonne, vous pouvez consulter les sujets suivants: 
►Pour aligner le logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau . J'imagine que vous utilisez le format vosfactures3 qui par défaut place plus à gauche le logo que le format vosfacture2
►Pour élargir la colonne désignation: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation 

Vous pouvez donc essayer de copier les lignes de codes suivantes dans le champ CSS de vos paramètres d'impression (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), sans oublier de sauvegarder: 

}
@media all{ 
table td.vert_align_top.text_right { text-align:right; }
main_inv_table > tbody > tr > td + td {
       width: 300% !important;
}


Si cela ne vous convenait pas, vous pouvez m'envoyer un email en m'apportant le plus de précisions possibles (alignement exact du logo...), sans oublier de me donner préalablement accès à votre compte comme indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

Bien Cordialement,
 

Justine
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dev/008 question Résolu

Pouvez vous m'aider les colonnes sont mal équilibrées.

Cordialement


Anonyme 14 janvier 2015 12:34:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous m'indiquer quel format (vosfactures, vosfactures2, ou vosfactures3) vous utilisez et ce que vous voudriez obtenir comme alignement?
En attendant, sachez que vous pouvez centrer l'ensemble du contenu du tableau avec le format vosfactures3 avec le code CSS indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/798594-Modifier-le-mod-le-des-factures-Centrer-le-contenu-de-la-table-tableau-

Bien Cordialement,
Justine.
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Alignement de la désignation suggestion Résolu

Alignement de la désignation

Nous avons besoin d'envoyer le document avec la désignation et un alignement automatique à gauche comment faire ?

Cordialement


Anonyme 14 janvier 2015 12:24:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pouvez-vous m'indiquer quel format (vosfactures, vosfactures2, ou vosfactures3) vous utilisez? Souhaitez-vous aligner tout le contenu du tableau sur la gauche?  
En attendant, sachez que vous pouvez centrer l'ensemble du contenu du tableau avec le format vosfactures3 avec le code CSS indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/798594-Modifier-le-mod-le-des-factures-Centrer-le-contenu-de-la-table-tableau-

Bien Cordialement, 
Justine. 
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Suggestions factures suggestion Résolu

Bonjour,

Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !

Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.

3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?

Merci d'avance,
Bien cordialement, Benjamin


Anonyme 13 janvier 2015 10:02:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Benjamin, 

Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions: 
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée. 
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction.
Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder). 
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer: 
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts). 
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux. 

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est. 

Bien cordialement 
Justine
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Créer des alertes suggestion Résolu

Bonjour

Est-ce possible de créer des alertes de stocks ?
Exemple, je souhaite être averti lorsque j'ai plus que 20 produits XXX en stock.


Anonyme 09 janvier 2015 23:15:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Cette option n'existe pas (encore), mais j'en fais part à l'équipe technique pour voir s'il serait possible d'implémenter une telle fonction dans un futur proche. L' option qui existe actuellement est "Restriction de quantité (en stock). Quand cette fonction est activée, cela vous empêche de vendre plus de produits que disponibles, soit parce que votre stock est limité, soit parce que vous réservez certains produits pour d'autres entrepôts." Egalement, lorsque vous avez créé un devis (ou autre), vous pouvez cliquer sur le nom de chaque produit listé ce qui vous redirige vers la fiche détaillée du produit pour en vérifier la quantité. Mais c'est vrai que cela ne constitue pas une alerte. Comment aimeriez-vous que ces alertes se manifestent? Lors de la création d'un document par exemple?  

Cordialement, 

Justine
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Taille de la police suggestion Résolu

Je souhaiterais agrandir la police sur mon document , pouvez-vous m'aider.
Je vous remercie pour le logo que j'ai pu réduire selon vos indications


Anonyme 06 janvier 2015 18:40:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord sachez que la taille de police (en aperçu et en pdf) varie entre les trois formats par défauts. Pour modifier la taille de l'ensemble du document, vous pouvez essayer de copier le code suivant dans le champ CSS (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) et sauvegarder: 
}
media all{
.invoice_outline { font-size: 120%; }


En changeant le nombre, vous augmentez ou diminuez la taille (par exemple si vous écrivez 80%, vous diminuez la taille). Mais attention, ce code peut ne pas marcher avec tous les formats. Si cela ne marche pas, merci de m'indiquer par email le format par défaut que vous utilisez et la taille de police que vous souhaiteriez obtenir. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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je viens d'ouvrir un compte chez vous.
Je suis chanteuse lyrique et dois émettre une facture pour des concerts réalisés auprès d'un organisme espagnol.
Le taxes je paierai lors de ma déclaration sur les revenus 2015. Je viens d'ouvrir un compte à l'Ursaff donc j'ai un numéro siret.
Pourriez-vous m'orienter à trouver un modèle de facture en espagnol? C'est ma première fois...

Je vous remercie d'avance en vous souhaitant mes vœux les meilleurs.


Anonyme 06 janvier 2015 16:09:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Meilleurs voeux à vous aussi!
Pur créer votre facture, vous pouvez d'abord renseigner vos coordonnées en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: indiquer votre nom, adresse, tel, votre numéro de tva (si vous en avez un), etc.... Puis sauvegardez. Ensuite créez votre première facture en cliquant directement sur l'onglet Revenus > Ajouter: complétez les champs que vous souhaitez (tous ne sont pas obligatoires). Vous trouverez une illustration ici: http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-
Dans votre cas, sous les coordonnées 'Vendeur', vous pouvez indiquer votre statut d'artiste et votre numéro de SIRET dans le champ "Identification (n°TVA, SIRET, ou n° entreprise...). Pour le client, n'oubliez pas d'indiquer aussi son numéro de TVA (IVA) et le pays (Espagne). Puisque vous facturez à une entreprise espagnol, vous devez créer une facture sans TVA: dans le tableau, choisissez dans la colonne "TVA %" l'option "Inactif" pour obtenir un tableau sans TVA et des prix en HT uniquement.  
Vous pouvez également noter dans le champ "Informations spécifiques" (sous le tableau) la mention rappelant qu'il s'agit d'une prestation de services intracommunautaire (par exemple: "TVA due par le preneur en application de l'article 259 B du CGI (mécanisme d'autoliquidation"). 
Choisissez un format d'impression puis sauvegarder. Pour modifier la facture, il suffit de cliquer sur l'option "Editer". Ensuite, pour afficher la facture en espagnol (ou en bilingue français/espagnol - ce que je vous conseille), il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue et choisissez l'option souhaitée: le document est alors traduit: vous pouvez ensuite l'envoyer par email, l'imprimer, et/ou le télécharger. 

Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone par email ou appeler au 09.50.34.30.83 entre 10h et 19h. 

Bien cordialement, 
Justine
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Logo question Résolu

Bonjour,
J'ai insérer mon logo mais il est trop gros comment faire ?


Anonyme 06 janvier 2015 13:49:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactureshttp://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo 
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

J'espère avoir répondu à votre question, 

Bien cordialement, 
Justine

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bonjour quand je crée mes nouveaux devis le numero devrait partir de 414 mais il reste a 1 ....... pouvez vous voir le probleme s il vous plait
cordialement


Anonyme 05 janvier 2015 17:52:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Avec la nouvelle année, la numérotation (nr) repart à 1. Si vous souhaitez conserver la continuité, il vous suffit donc de modifier manuellement le numéro de premier devis de l'année (414 au lieu de 1) et de sauvegarder votre devis créé. La numérotation sera ensuite assurée automatiquement pour les devis suivants (415...).
Bien Cordialement,
Justine.

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Bonjour, je souhaiterais supprimer une importation de produit qui n'as pas fonctionner. Comment faire car je me retrouve avec plus de 400 pages de produits et manuellement c'est juste pas faisable.
Cordialement


Anonyme 03 janvier 2015 11:13:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous pouvons effacer vos données d'importation. Pour cela, il faudrait nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes, et en m'envoyant un email lorsque cela est fait:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

NB: Notez que vous pouvez corriger les données importées: réimportez votre fichier modifié, et cliquez sur "Mettre à jour" (au lieu de "Importer") - vous pouvez alors choisir quelle colonne et quel produit mettre à jour. Vous pouvez aussi copier les champs de configuration avant d'importer votre fichier, si vous souhaitez conserver le même ordre dans les colonnes. 

Bien cordialement, 
Justine. 
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Logo question Résolu

Bonjour

Est-il possible de rajouter un logo sur la facture ?


Anonyme 29 décembre 2014 19:25:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr, vous pouvez ajouter un logo sur vos documents de facturation depuis les Paramètres de votre compte. Vous avez un article sur notre aide en ligne à ce sujet: http://aide.vosfactures.fr/271690-Factures-personnalis-es-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-

Bien cordialement, 

Justine
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Rentrer du Stock question Résolu

Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci


Anonyme 24 décembre 2014 11:36:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite 
il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée. 

Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante  que vous pourrez également modifier si nécessaire. 

P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture. 


J'espère que cela répond à votre question. 

Bien cordialement, 

Justine
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Télécharger en PDF erreur Résolu

Lorsque je télécharge mon devis au format PDF sur mon iMac, la mise en page est plus étendue en longueur que sur l'aperçu. De ce fait mon devis PDF prend 2 pages au lieu d'une.


Anonyme 20 décembre 2014 13:50:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, cela est normal: l'aperçu affichera toujours le document sur une seule page, alors que le document peut être long de plusieurs pages en impression (PDF) selon le nombre de lignes de produits, la taille éventuelle de votre logo, les options affichées... tout ne peut pas tenir sur une page. Par contre, si vous le souhaitez, nous pouvons enlever un peu "l'espace" qu'il y a, comme par exemple entre les dates et vos coordonnées, sous le tableau... Il suffit de m'envoyer un email en m'autorisant accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- 

Bien cordialement, 

Justine
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Tri par chantier question Résolu

Bonjour,

J'aimerai avoir l'imputation des revenus et des achats par chantier. et si possible un rapport/graphe par chantier. Est-ce possible?

Cordialement.


upa301825 18 décembre 2014 12:55:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, cela est possible. Il suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégorie que vous voulez (où une catégorie = un chantier). Ensuite, lors de la création d'un nouveau document (ou la modification d'un document existant), il vous suffira d'y attribuer une catégorie (grâce au champ "Catégorie" qui apparaîtra en haut à droite de la page de création/édition). Vous pouvez également attribuer une catégorie à un produit. 
Vous pourrez de cette façon générer vos rapports revenus/dépenses par catégorie (en cliquant sur "Plus d'option"). 

J'espère que cela répond à votre question. n'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 

Bien cordialement, 

Justine
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facture question Résolu

bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci


Anonyme 09 décembre 2014 13:25:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour ne pas faire apparaître la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", il suffit de choisir lors de la création/édition d'un document "Ne pas ajouter" sous le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" qui est situé sous "Plus d'option". (http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement).

Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.

Bien cordialement,
Justine.

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RECHERCHE PAR CODE question Résolu

est t'il possible de faire une recherche par reference plutot que par produit lorsqu'on fait une facture ou un devis


uap299269 07 décembre 2014 17:24:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, il est tout a fait possible de faire une recherche d'un produit par référence lors de la création d'une facture (ou autre document), que vous ayez choisi d'afficher ou non une colonne référence sur votre facture. En effet, le logiciel prend en compte la référence du produit pour ses suggestions, pas seulement le nom du produit. Pour cela, il suffit en fait de taper la référence dans le champ "Nom" du tableau (et non dans le champ "Référence"), pour que les suggestions apparaissent.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Justine
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Lorsqu'on lance une recherche qui aboutit à la sélection de plus de 1000 documents, le téléchargement ne s'opère pas !
Le message "vous pouvez afficher moins de 1000 documents" s'affichent. Ensuite il est demandé si l'on veut télécharger 1611 documents par exemple, et puis plus rien ne se passe, le téléchargement ne se fait pas.
Y-a-t-il une solution pour télécharger un mois entier contenant plus de 1000 lignes ?


Anonyme 05 décembre 2014 11:28:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, pour des raisons de performance, le téléchargement est limité à 1000 documents, au risque d'avoir un délai de réponse trop long. C'est pour cela que le téléchargement de 1611 documents n'aboutit pas. Je vous conseille donc de télécharger votre mois en deux fois par exemple. 
Je me renseigne tout de même auprès du service technique si cette limite peut-être éventuellement augmentée et reviendrai vers vous dans l'affirmative. 

Bien cordialement, 
Justine
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Accepter les devis question Résolu

Bonjour,

j aimerai remplacer le bouton payer en haut a gauche des devis par accepter le devis
Est ce possible ?

David


ude276722 01 décembre 2014 12:29:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour David, 

Pour le moment ce n'est pas possible mais c'est au programme! Nous allons développer prochainement l'option qui permettra au client d'accepter un devis en ligne en cliquant sur un lien (ou bouton) depuis l'email ou depuis le document: l'état du devis sur votre compte sera alors automatiquement mis à jour en "Accepté". 

Bien cordialement, 
Justine. 
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Code postal erreur Résolu

Lors de mon import en xlsx, les codes postaux affichent les 5chiffres mais avec un point zéro, pourquoi ?
exemple : 31330.0 ou 43620.0
merci pour votre retour


Anonyme 25 novembre 2014 18:25:57 1 Commentaire
Réponse:




 

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Bonjour
Dans le cas ou, pour un produit vendable, style un pantalon en stock, mais que d'autres pièces nécessaires à l'assemblage final du pantalon sont en stock,(Boutons, doublure etc...) est il possible de lier les produits en stocks entre eux?
Je sors un pantalon= Je sors 5 boutons+ 1 zio+ 1 etiquettes tissé etc....


Anonyme 21 novembre 2014 20:16:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui il vous est possible de créer un produit (pantalon) qui soit composé de plusieurs autres produits existants (boutons, zip...). Pour cela, dans la fiche détaillée du produit (pantalon) cochez l'option "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" (située dans le cadre "Plus d'options") et indiquez dans le champ qui s'affiche le nom (ou les premières lettres) des produits le composant (boutons, zip..), sans oublier de sauvegarder. Deux remarques concernant les quantités: 
- lorsque vous vendrez le produit (pantalon), sa quantité sera mise à jour à chaque création de facture. Pour que les quantités des produits composant le lot (boutons, zip...) soient également diminuées, il vous faudra simplement créer un bon de livraison depuis la facture (vous pouvez en savoir ici: http://sugester.vosfactures.fr/865066-BL). 
- Si vous souhaitez insérer plusieurs fois le même produit (ex: 5 boutons) dans un même lot, pour le moment vous pouvez procéder comme suit: dans la fiche du produit "bouton", inscrivez "5" dans le champ "Quantité vendue par défaut" (située dans le cadre "Plus d'options"). Toutefois, en vue de votre besoin, nous développerons prochainement l'option d'insérer plusieurs fois le même produit dans un lot, directement depuis la fiche du lot. 

J'espère que cela répond à votre question. Je reste à votre disposition si besoin est. 

Bien cordialement, 
Justine. 


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BL question Résolu

C EST POSSIBLE D AJOUTER LE BON DE LIVRAISON???


Anonyme 21 novembre 2014 18:59:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "
Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock 

Ensuite, une fois que vous avez créé une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer". 

J'espère avoir répondu à votre question N'hésitez pas à me contacter le cas échéant. 

Bien cordialement, 
Justine. 


www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

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bas de apge suggestion Résolu


Anonyme 20 novembre 2014 20:56:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avez-vous une question en particulier sur les bas de page de vos documents ou avez-vous fait une erreur de manipulation? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignement concernant l'utilisation de notre application de facturation en ligne.
Bien cordialement,
Justine.
Email: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr


 

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