Bonjour,
je dois retranscrire des factures de rétrocession pour classer la liste des produits en fonction de leur catégorie. Mais mon calcul HT / TTC est différents de celui de ma facture initiale.
Ex: les valeurs de ma facture initiale
Somme de C.A. HT 740,16 Somme de Mont. TVA 40,73 Somme de C.A. TTC 780,89
Les valeurs de ma Facture N° F2022/07/1_TEST
Somme de C.A. HT 740,18 Somme de Mont. TVA 40,71 Somme de C.A. TTC 780,89
Je pense qu'il y a un arrondi différent mais où?
Selon votre cas de figure il semblerait qu'il y ai un problème d'arrondi et donc que vous n'ayez pas selectionné la bonne méthode de calcul. C'est pourquoi je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dédié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
Vous pouvez ajouter une TVA par défaut sur votre compte en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%).
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Facturer avec taxe : Taux par défaut
J'ai un souci par rapport à la numérotation des factures. Est-ce possible de faire en sorte que les numéros de facture reprennent exactement le n° de commande dusystème d'e-commerce Woocommerce qui est connecté ?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'adresse mail du compte en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis et non une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Je viens de passer en TVA au réel et j'aimerai ajouter une colonne TTC sur mes devis et factures. Impossible de trouver comment faire. Merci de votre retour
bonjour
J'ai repris un abonnement, étant vdi , je suis en TTC et ne suis pas sujet a mettre la tva , tva non applicable art. 293 B du CGi
vous me l'aviez fait, est ce qu'il serait possible de me le remettre
Bonjour,
Merci pour vos solutions qui sont très pratiques au quotidien.
J'utilise régulièrement la fonction "Générer un avoir" avec WooCommerce.
Je me pose une question : les clients visualisent leur facture dans leur compte mais voient-ils aussi l'avoir si celui-ci a été créé ? Il ne me semble pas.
Et si non, pensez-vous qu'il soit possible de l'ajouter (il pourrait apparaître sous la facture) dans une future version ?
Je vous remercie par avance de votre retour et vous souhaite une excellente journée.
Bien cordialement,
En effet seule les factures sont affichées dans l'espace client de WooCommerce. Malheureusement il n'y a pas de faisabilité technique pour implémenter une telle option. En revanche, une alternative est d'utiliser & communiquer l'espace client de VosFactures (En savoir plus) à vos clients.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour
je souhaite avoir ma facture pour justifier mon abonnement à votre logiciel. j 'ai regardé dans le back office j 'ai pas trouvé
merci pour un retour rapide
cdt
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour
J'ai changé de RIB, je cherche depuis 15 minutes comment le modifier dans mes factures ( je ne suis pas douée...). Pouvez-vous m'indiquer, svp, le chemin ? Belle journée à vous
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Une fois cela fait il suffira de suivre étape par étape notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir en choisissant si vous souhaitez générer un avoir partiel ou total.
Vous pouvez placer votre BI créé dans une catégorie. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus > Bons d'interventions, ensuite, cochez le BI concerné et appuyez sur le bouton "changer" qui se trouve dans le menu en haut de la liste, et choisissez "catégorie" (Voir pj).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez placer votre BI créé dans une catégorie. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus > Bons d'interventions, ensuite, cochez le BI concerné et appuyez sur le bouton "changer" qui se trouve dans le menu qui s'affiche en haut de la liste, et choisissez "catégorie" (Voir pj).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Sachez qu'en plus de recevoir votre factrure d'abonnement sur votre boite mail vous pouvez la retrouver sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement".
Toutefois, nous vous transmettons votre dernière facture d'abonnement en PJ.
Actuellement, les devis peuvent avoir les états suivants : Créé, Payé, Payé en attente, Rejeté, Envoyé, Accepté.
Serait il possible d'ajouter également " Sans réponse " ?
Cela permettrait de différencier les devis qui ont été envoyé il y a longtemps mais où nous n'avons pas eu de retours.
En effet, le logiciel ne permet pas d'indiquer l'état "Sans Réponse". En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer cette information dans la case "NOTES PRIVÉES (NON VISIBLES EN IMPRESSION" et ensuite faire apparaître ces informations dans la liste des documents. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus ensuite sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite et choisissez «Personnaliser l’affichage des colonnes ».
Sachez également que nous allons transmettre votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cela est possible puisque vous êtes en formule PRO d'allez sur la facture en question et de cliquer sur "Documents de stock" puis créer le BL correspondant.
Bonjour, il serait intéressant de pouvoir réaliser une facturation partielle.
Lors de la création d'un devis, nous pouvons générer une facturation d'acompte puis une facturation du solde. Or, dans mons cas, il m'arrive de livrer une commande en cours en partiel et donc de vouloir facturer le solde des produits livrés uniquement. Il serait donc intéressant de pouvoir créer une facture partielle (mais qui n'est pas un acompte, une vrai facture) qui puisse être lié au devis au même titre que l'acompte et de pouvoir sélectionner les postes partiellement ou totalement à facturer sur cette facture partielle en reprenant les postes du devis ....
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Dans le but d'avoir des pages e-commerce qui fonctionnent aussi pour les abonnements. Est-ce possible de rendre récurrent un produit au mois, à l'année, etc ? Le cas échéant, pouvez-vous nous indiquer la procédure pour paramétrer cela ?
Sur quelle plateforme souhaitez vous être? Woocommerce, Prestashop, Wix, Shopify, ..? Nous avons des intégrations avec eux permettant de gérer les abonnements mais cela se passera directement sur la plateforme. Ensuite la commande se crée et la facture est faite sur VosFactures puis envoyer au client.
Au sein de VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents
Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean
Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
arrondi de TVA question Résolu
Bonjour,
je dois retranscrire des factures de rétrocession pour classer la liste des produits en fonction de leur catégorie. Mais mon calcul HT / TTC est différents de celui de ma facture initiale.
Ex: les valeurs de ma facture initiale
Somme de C.A. HT 740,16 Somme de Mont. TVA 40,73 Somme de C.A. TTC 780,89
Les valeurs de ma Facture N° F2022/07/1_TEST
Somme de C.A. HT 740,18 Somme de Mont. TVA 40,71 Somme de C.A. TTC 780,89
Je pense qu'il y a un arrondi différent mais où?
Merci de votre aide.
Bonjour,
Selon votre cas de figure il semblerait qu'il y ai un problème d'arrondi et donc que vous n'ayez pas selectionné la bonne méthode de calcul. C'est pourquoi je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dédié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA suggestion Résolu
COMMENT FAIRE POUYR AJOUTER LA TVA
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une TVA par défaut sur votre compte en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%).
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Facturer avec taxe : Taux par défaut
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation des factures question Résolu
Bonjour,
J'ai un souci par rapport à la numérotation des factures. Est-ce possible de faire en sorte que les numéros de facture reprennent exactement le n° de commande dusystème d'e-commerce Woocommerce qui est connecté ?
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser un numéro de facture exemple
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bonjour suggestion Résolu
comment changer son adresse sur ses factures sans s'y reprendre a chaque fois ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Utilisateur bloqué erreur Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur, pouvez-vous débloquer l'utilisateur gestion@conexun.tech ?
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'adresse mail du compte en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture dacompte suggestion Résolu
Bonjour,
Comment creer une facture d'acompte sur une facture existante.
CDLT
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis et non une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de rib suggestion Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à changer le RIB sur les factures, comment on fait svp?
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter une colonne TTC question Résolu
Bonjour
Je viens de passer en TVA au réel et j'aimerai ajouter une colonne TTC sur mes devis et factures. Impossible de trouver comment faire. Merci de votre retour
Bonjour,
Aussi, sachez que si vous avez désactivé la colonne TVA sur un document (en choisissant le taux "inactif") et que vous souhaitez finalement y ajouter de la TVA, vous pouvez le faire en modifiant le document et en cliquant sur le bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire. La colonne taxe s'affichera à nouveau et vous pourrez choisir le taux de taxe de votre choix.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
bonjour
J'ai repris un abonnement, étant vdi , je suis en TTC et ne suis pas sujet a mettre la tva , tva non applicable art. 293 B du CGi
vous me l'aviez fait, est ce qu'il serait possible de me le remettre
merci
cordialement
Si je comprends bien, vous souhaitez insérer la mention "Tva non applicable art. 293 B du CGi" ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plugin WooCommerce Avoir en FrontOffice suggestion Résolu
Bonjour,
Merci pour vos solutions qui sont très pratiques au quotidien.
J'utilise régulièrement la fonction "Générer un avoir" avec WooCommerce.
Je me pose une question : les clients visualisent leur facture dans leur compte mais voient-ils aussi l'avoir si celui-ci a été créé ? Il ne me semble pas.
Et si non, pensez-vous qu'il soit possible de l'ajouter (il pourrait apparaître sous la facture) dans une future version ?
Je vous remercie par avance de votre retour et vous souhaite une excellente journée.
Bien cordialement,
Merci pour vos encouragements.
En effet seule les factures sont affichées dans l'espace client de WooCommerce. Malheureusement il n'y a pas de faisabilité technique pour implémenter une telle option. En revanche, une alternative est d'utiliser & communiquer l'espace client de VosFactures (En savoir plus) à vos clients.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Regroupement de factures suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir si il est possible de faire apparaitre sur les facture l' OBJET que l'on a mis sur le bon de commande?
Merci d'avance
Fanny de LIPOWSKI
Bonjour,
Oui, si vous avez ajouté un objet sur vtre BC alors en créant depuis ce dernier la facture correspondante cette information apparaitra bien entendu.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de facture question Résolu
Bonjour
je souhaite avoir ma facture pour justifier mon abonnement à votre logiciel. j 'ai regardé dans le back office j 'ai pas trouvé
merci pour un retour rapide
cdt
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IBAN question Résolu
Bonjour
J'ai changé de RIB, je cherche depuis 15 minutes comment le modifier dans mes factures ( je ne suis pas douée...). Pouvez-vous m'indiquer, svp, le chemin ? Belle journée à vous
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
erreur calcul avoir HELP erreur Résolu
facture 4070, je veux faire un avoir sur le lot de 2 barettes ce qui représente 3,51€, le système calcul plus de 30€... Je ne comprends pas.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
formulaire pour avoir suggestion Résolu
bonjour
je voulais savoir comment prépare un avoir sur facture
merci
cordialment
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Une fois cela fait il suffira de suivre étape par étape notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir en choisissant si vous souhaitez générer un avoir partiel ou total.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Référence commande question Résolu
Un BI a été signé, puis facturé, mais la référence du bon de commande n'a pas été indiquée, comment l'ajouter à postériori ?
Bonjour,
Vous pouvez placer votre BI créé dans une catégorie. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus > Bons d'interventions, ensuite, cochez le BI concerné et appuyez sur le bouton "changer" qui se trouve dans le menu en haut de la liste, et choisissez "catégorie" (Voir pj).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BI signé sans categories question Résolu
Bonjour,
Lors de la création du BI, ce dernier n'a pas été référencé dans une catégorie. Il a été signé, comment le réintégrer dans une catégorie ?
Vous pouvez placer votre BI créé dans une catégorie. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus > Bons d'interventions, ensuite, cochez le BI concerné et appuyez sur le bouton "changer" qui se trouve dans le menu qui s'affiche en haut de la liste, et choisissez "catégorie" (Voir pj).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment accèder à mes factures des paiements du logiciel vosfactures.
Cordialement
Bonjour,
Sachez qu'en plus de recevoir votre factrure d'abonnement sur votre boite mail vous pouvez la retrouver sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement".
Toutefois, nous vous transmettons votre dernière facture d'abonnement en PJ.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout de l'état Sans réponse dans les devis suggestion Résolu
Actuellement, les devis peuvent avoir les états suivants : Créé, Payé, Payé en attente, Rejeté, Envoyé, Accepté.
Serait il possible d'ajouter également " Sans réponse " ?
Cela permettrait de différencier les devis qui ont été envoyé il y a longtemps mais où nous n'avons pas eu de retours.
En effet, le logiciel ne permet pas d'indiquer l'état "Sans Réponse". En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer cette information dans la case "NOTES PRIVÉES (NON VISIBLES EN IMPRESSION" et ensuite faire apparaître ces informations dans la liste des documents. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus ensuite sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite et choisissez «Personnaliser l’affichage des colonnes ».
Sachez également que nous allons transmettre votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter un BL oublié à une facture question Résolu
Bonjour !
Est il possible d'ajouter un BL oublié à une facture deja existante.
Merci pour la réponse
Stéphane
Bonjour,
Cela est possible puisque vous êtes en formule PRO d'allez sur la facture en question et de cliquer sur "Documents de stock" puis créer le BL correspondant.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
accusé lecture question Résolu
Bonjour, y a t'il possibilité d'avoir un accusé de lecture lors de l'envoi de devis et facture?
merci
Bonjour,
Vous retrouverez ici le Suivi de l'Envoi du Document.
Certaines Boites email envoi un retour lors de l'ouverture du mail mais pas toutes. Cela dépend du destinataire.
Bien Cordialement,
Yves
Facturation partielle suggestion Résolu
Bonjour, il serait intéressant de pouvoir réaliser une facturation partielle.
Lors de la création d'un devis, nous pouvons générer une facturation d'acompte puis une facturation du solde. Or, dans mons cas, il m'arrive de livrer une commande en cours en partiel et donc de vouloir facturer le solde des produits livrés uniquement. Il serait donc intéressant de pouvoir créer une facture partielle (mais qui n'est pas un acompte, une vrai facture) qui puisse être lié au devis au même titre que l'acompte et de pouvoir sélectionner les postes partiellement ou totalement à facturer sur cette facture partielle en reprenant les postes du devis ....
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Produit avec recurrence suggestion Résolu
Bonjour,
Dans le but d'avoir des pages e-commerce qui fonctionnent aussi pour les abonnements. Est-ce possible de rendre récurrent un produit au mois, à l'année, etc ? Le cas échéant, pouvez-vous nous indiquer la procédure pour paramétrer cela ?
D'avance merci
Bonjour,
Sur quelle plateforme souhaitez vous être? Woocommerce, Prestashop, Wix, Shopify, ..? Nous avons des intégrations avec eux permettant de gérer les abonnements mais cela se passera directement sur la plateforme. Ensuite la commande se crée et la facture est faite sur VosFactures puis envoyer au client.
Au sein de VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Role personnalisé question Résolu
Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents
Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean
Bonjour,
Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Yves
Suppression du compte suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous supprimer mon compte s'il vous plait ?
Bien cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64