Vous pouvez retrouver vos documents annulés grâce au module de recherche qui se trouve dans l'onglet Revenus > Tous, ensuite sur la gauche de votre écran dans le champ "Type de document" décochez "Tous" et cochez la case "Document annulé" puis appuyez sur le bouton Rechercher. Une fois votre recherche faite, vous pourrez imprimer les documents choisis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
En effet si la signature pré-définie ne vous convient pas, vous pouvez la changer et ajouter un logo depuis vos Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi par email, puis au paragraphe "Signature des Emails (correspond à {{{footer}}} )" insérez votre signature :
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Sinon, en effet, après étude de faisabilité , nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie html.
Bonjour
Suite à la création des devis 2022224,2022225,2022226,2022227,2022228,2022229 je constate un trou dans la numérotation de mes factures entre 2022223 et 2022230 !
Merci de me dire comment corriger l'erreur pour faire en sorte que ce trou disparaisse et que la numérotation soit continue svp.
Bonjour,
Il semblerait que votre calcul de TVA OSS (et le rapport généré ensuite) se réfère au pays de l'adresse de facturation du client, et non pas au pays de livraison de la marchandise (adresse de livraison). Pourtant je lis partout que c'est ce dernier (pays de livraison du bien) qui reçoit la tva, et dont il faut donc appliquer le taux.
Est-ce que je fais fausse route ou il y a un problème ?
Cordialement
There is a typo in the the generated quotation.
There is a missing 'b' in 'Estimate numer'.
The title is Zamówienie / Estimate numer / No. Q-20220510-77
The chosen languages for the quotation are
1: Poland
2: English
Bonjour ,
j'ai fait une mauvaise manipulation en voulant supprimer un de mes produits et impossible de revenir en arrière. J'ai recréé mais le produit et le code EAN est bloqué avec le message suivant: Code Barre existant. Comment faire???? SOS
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :
supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger (pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
indiquer la quantité, le prix, le taux de taxe, ou la désignation correct sur chaque 2ème ligne de produit;
—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Sur les devis, il n'y a aucune mention sur la durée de validité. Où pouvons nous l'intégrer pour qu'elle se mette automatiquement en créant un devis?
Merci.
Lors de la création d'un document de facturation (vente ou achat), un champ situé en haut du formulaire vous permet de choisir l'intitulé de la date additionnelle. Par défaut, le système vous propose 3 intitulés différents :
Date de vente (utile pour les factures)
Date limite de validité (utile pour les devis ou les factures proforma par ex)
Délai de rétractation jusqu'au (utile pour les bons de commande)
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro du document concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Bonjour, lorsque je personnalise l'affichage des colonnes et que j'enregistre mon choix, celui-ci disparaît très rapidement, j'ai de nouveau "n'importe quoi" qui s'affiche ! Il n'y a pas de mémorisation pérenne ; est-ce un bug ?
Merci pour votre réponse
Lorsque vous sauvegardez, le système mémorisera votre choix grâce à un cookie stocké sur votre navigateur. Si votre navigateur efface les cookies alors la mémorisation partira avec. en savoir plus : Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Il faudra alors ne pas effacer les cookies de votre navigateur.
Bonjour,
Pouvez-vous rajouter la mention "Date et signature du réceptionnaire :" sur le document bon d'intervention que j'ai renommé P.V. de réception ( comme pour les devis ou facture ) ?
Vous pouvez activer cette option depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impressions ensuite cochez la case Afficher sur les Bons d'Intervention la mention " Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ ".
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez l' option proposée :
Bonjour j'ai besoin de créer des fichier excel pour chaque client avec les produits achetés de la date xx/xx à la date xx/xx et avec les quantités achetées. SVP pourriez-vous me dire la manœuvre correcte à affectuer? merci d'avance
Le rapport qui convient est le rapport "Produit : Chiffre d'Affaire par Produit"; en utilisant le filtre "Contact". Vous pourrez ainsi générer et exporter vers excel le rapport souhaité pour chaque contact.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer quel numéro de document de facturation est concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez modifier ou supprimer vos coordonnées bancaires depuis la fiche de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise et modifier les champs souhaités avant de sauvegarder.
Le code nature de chaque prestation (voir la liste sur le tutoriel) est à indiquer en tant que Colonne additionnelle ou à défaut en tant que Référence produit ;
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Pour le redimensionner je vous invite à lire noitre sujet d'aide en ligne dedié : Modifier la taille du Logo.
retrouver factures supprimées question Résolu
bonjour, comment puis imprimer des factures annulées?
Pour le comptable...
merci de votre attention
Vous pouvez retrouver vos documents annulés grâce au module de recherche qui se trouve dans l'onglet Revenus > Tous, ensuite sur la gauche de votre écran dans le champ "Type de document" décochez "Tous" et cochez la case "Document annulé" puis appuyez sur le bouton Rechercher. Une fois votre recherche faite, vous pourrez imprimer les documents choisis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
Bonjour
Je ne peut plus envoyer mes factures aux clients par mail es un problème qui peut venir du logiciel
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Signature Mail d'envoie de facture question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'inclure dans la signature des Mail mes logos comme sur ma boite mail?
Si oui donner moi une ardesse mail que je puisse vous faire parvenir ma signature
Bonjour,
En effet si la signature pré-définie ne vous convient pas, vous pouvez la changer et ajouter un logo depuis vos Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi par email, puis au paragraphe "Signature des Emails (correspond à {{{footer}}} )" insérez votre signature :
Remarque
Si vous souhaitez personnaliser votre signature mais n'avez pas de connaissances en HTML, vous pouvez utiliser un générateur de Signature tel que Free E-mail Signature Template Generator by HubSpot.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Personnaliser la Signature des Emails
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
en tête page suggestion Résolu
en tête suggestion Résolu
Bonjour,
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Sinon, en effet, après étude de faisabilité , nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie html.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
décalage dans la numérotation factures erreur Résolu
Bonjour
Suite à la création des devis 2022224,2022225,2022226,2022227,2022228,2022229 je constate un trou dans la numérotation de mes factures entre 2022223 et 2022230 !
Merci de me dire comment corriger l'erreur pour faire en sorte que ce trou disparaisse et que la numérotation soit continue svp.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Adresse de livraison pour TVA OSS ? erreur Résolu
Bonjour,
Il semblerait que votre calcul de TVA OSS (et le rapport généré ensuite) se réfère au pays de l'adresse de facturation du client, et non pas au pays de livraison de la marchandise (adresse de livraison). Pourtant je lis partout que c'est ce dernier (pays de livraison du bien) qui reçoit la tva, et dont il faut donc appliquer le taux.
Est-ce que je fais fausse route ou il y a un problème ?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le rapport généré en question.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Titre dupliqué lors de l'envoi du document par email erreur Résolu
Lorsqu'on envoit par mail un devis avec 2 langues configurées, le titre du mail est dupliqué.
Par exemple:
"Bestelling / Estimate number Q-20220725-87 / Bestelling / Estimate number Q-20220725-87"
au lieu de:
"Bestelling / Estimate number Q-20220725-https://sugester.vosfactures.fr/87"https://sugester.vosfactures.fr/
https://sugester.vosfactures.fr/
Typo in quotation title for Poland/English suggestion Résolu
There is a typo in the the generated quotation.
There is a missing 'b' in 'Estimate numer'.
The title is Zamówienie / Estimate numer / No. Q-20220510-77
The chosen languages for the quotation are
1: Poland
2: English
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression par erreur erreur Résolu
Bonjour ,
j'ai fait une mauvaise manipulation en voulant supprimer un de mes produits et impossible de revenir en arrière. J'ai recréé mais le produit et le code EAN est bloqué avec le message suivant: Code Barre existant. Comment faire???? SOS
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir partiel suggestion Résolu
Bonjour,
Comment doit-on procéder pour faire un avoir partiel sur une facture réglée ?
Bonjour,
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
- les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
- le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
-
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
- chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
- dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
- dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Durée validité devis question Résolu
Bonjour,
Sur les devis, il n'y a aucune mention sur la durée de validité. Où pouvons nous l'intégrer pour qu'elle se mette automatiquement en créant un devis?
Merci.
Bonjour,
Lors de la création d'un document de facturation (vente ou achat), un champ situé en haut du formulaire vous permet de choisir l'intitulé de la date additionnelle. Par défaut, le système vous propose 3 intitulés différents :
Date de vente (utile pour les factures)
Date limite de validité (utile pour les devis ou les factures proforma par ex)
Délai de rétractation jusqu'au (utile pour les bons de commande)
Vous trouverez ici plus d'infos: Date additionnelle d'un document
Cordialement,
Yves
Annuler période d'essai question Résolu
Merci de m'indiquer comment me retirer de ce site svp?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Supprimer un saut de ligne suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la création de factures, j'ai une ligne d'espace entre mon numéro de téléphone et mon adresse mail que je souhaite supprimer.
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro du document concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Annuler une facture question Nouveau
Comment procéder pour annuler une facture (qui n'a pas été payée) ?
Bonjour,
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
personnaliser l'affichage des colonnes : pas de mémoirisation question Résolu
Bonjour, lorsque je personnalise l'affichage des colonnes et que j'enregistre mon choix, celui-ci disparaît très rapidement, j'ai de nouveau "n'importe quoi" qui s'affiche ! Il n'y a pas de mémorisation pérenne ; est-ce un bug ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Lorsque vous sauvegardez, le système mémorisera votre choix grâce à un cookie stocké sur votre navigateur. Si votre navigateur efface les cookies alors la mémorisation partira avec. en savoir plus : Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Il faudra alors ne pas effacer les cookies de votre navigateur.
Cordialement,
Yves
Mention sur bon d'intervention question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous rajouter la mention "Date et signature du réceptionnaire :" sur le document bon d'intervention que j'ai renommé P.V. de réception ( comme pour les devis ou facture ) ?
Adresse mail du compte : mps.sportif@gmail.com
Cordialement
Vous pouvez activer cette option depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impressions ensuite cochez la case Afficher sur les Bons d'Intervention la mention " Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ ".
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
devis/facture bas de pages suggestion Résolu
bonjour,
je ne sais plus comment modifier mon texte en bas de page.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez l' option proposée :
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
extraction xls - client/produits question Résolu
Bonjour j'ai besoin de créer des fichier excel pour chaque client avec les produits achetés de la date xx/xx à la date xx/xx et avec les quantités achetées. SVP pourriez-vous me dire la manœuvre correcte à affectuer? merci d'avance
Bonjour Madame,
Le rapport qui convient est le rapport "Produit : Chiffre d'Affaire par Produit"; en utilisant le filtre "Contact". Vous pourrez ainsi générer et exporter vers excel le rapport souhaité pour chaque contact.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
supprimer un département suggestion Résolu
compagnie/département
clic sur roue
clic effacer je ne trouve pas l'icone effacer
C'est très pénible !
Bonjour
En effet, si il vous reste une compagnie/département, il n'est pas possible d'effacer cette dernière.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur de destination suggestion Résolu
Le document contient un numéro de compte bancaire différent de celui indiqué dans la fiche du département/compagnie
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer quel numéro de document de facturation est concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte bancaire suggestion Résolu
comment supprimer mon numéro de compte bancaire qui figure dans mon entête
Bonjour,
Vous pouvez modifier ou supprimer vos coordonnées bancaires depuis la fiche de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise et modifier les champs souhaités avant de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Nous voudrions activer le paiement en ligne par INGENICO mais on nous demande des identifiants. Comment faire pour les récupérer?
Merci.
Bonjour,
Vous pouvez trouvez ici le tutoriel pour ce faire : Connecter Ingenico ePayments avec votre compte VosFactures
Cordialement,
Yves
ENVOIE FACTURE URSSAF suggestion Résolu
BONJOUR
SOS
LE LOGICIEL ME DIT QUE LE CODE NATURE NE DOIT PAS ETRE NUL
CORDIALEMENT
Bonjour,
Le code nature de chaque prestation (voir la liste sur le tutoriel) est à indiquer en tant que Colonne additionnelle ou à défaut en tant que Référence produit ;
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié API Tiers de Prestation URSSAF.
Excellente journée.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
logo question Résolu
Comment diminuer la taille du logo.
Difficile de choisir le bon format de document
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Pour le redimensionner je vous invite à lire noitre sujet d'aide en ligne dedié : Modifier la taille du Logo.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64