Vous pouvez choisir quel est le nom du vendeur par défaut depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sans oublier de sauvegarder .
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Bonjour, est-il possible de mettre plusieurs adresses mails de contact pour un même client afin de pouvoir envoyer les factures à différentes personnes? est-ce qu'un simple point virgule entre les adresses mails suffit ? je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum.
Par avance merci pour votre retour
Bonjour
Il y a une erreur qui apparait sur les factures : le numéro de compte bancaire enregistré est bon, mais il est différent de celui qui apparait sur la facture de Bureau Véritas, comment modifier ?
Afin de vérifier votre compte bancaire vous pouvez le faire depuis votre fiche département (surtout en cas de multi departements) en allant dans vos Paramètres>Compagnies/départements.
Si le problème persiste merci de nous activer l'accès technique et nous indiquer avec une capture d'écran l'erreur ainsi que le résultat souhaité.
Bonjour,
Dès que je clique sur contact, une fenêtre apparait en plein milieux avec marqué: "export" sélectionnez le type et la page "XLS"...
Problème, c'est que rien ne se passe quand je clique dessus, cette fenêtre ne se sort pas et du coup ça me bloque l'accès à mes contacts.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
je reviens vers vous, j'ai retrouvé la CB de l'entreprise mais le serveur n'arrive pas à l'authentifier et c'est marqué 00.00 au débit.
que puis-je faire svp ? Merci
Soyez rassuré, vous pouvez régler par Carte bancaire mais également via Paypal ou encore par virement il suffira de suivre les étapes indiqué sur votre formulaire de paiement.
En cas de virement il est nécéssaire de noius envoyer par retour de mail la preuve de virement de manière à ce que notre Service Comptabilité puisse débloquer votre compte le temps de recevoir votre paiement.
En effet, actuellement il faudra saisir le pourcentage manuellement sur chaque devis. Sachez que dans l'éditeur de création de devis au champ : Acompte Requis , le système mémorise une valeur supplémentaire que celle de 30 par défaut , après avoir saisi une fois les 40 % voulus en cliquant sur Autre , cette valeur sera sauvegardée pour les prochaines création de devis.
Vous pouvez controler l'envoi ainsi que la récéption de vos documents depuis le Suivi de l'envoi du document concerné en dessous de son apperçu.
Pour faire une recherche par client ou ville depuis votre liste de Revenus il suffit de taper le nom de ce dernier dans le champ mot clé du Module de recherche.
Notre logiciel ne permet pas de migrer automatiquement les données d'un compte vers un autre. En revanche, vous pouvez le faire manuellement en exportant vos Documents, contacts, produits et paiement. Pour ensuite, importer ces données sur votre second compte.
Sachez que c'est une manipulation très délicate, c'est pour cela que je vous invite a lire nos tutoriels dédiés :
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documentsafficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
J'envois mes devis et factures via le site vosfactures.fr
Mes ceux-ci tombent dans les spams ou promotions.
Comment faire pour que mes clients reçoivent bien leurs documents que je souhaite leurs faire parvenir?
En ce qui concerne le mode d'envoi DNS via ce mode d'envoi, vos mails sont plus susceptibles d'être spamés, et vos clients risquent de ne pas recevoir vos emails. C'est pourquoi il est important que vous procédiez au paramétrage de votre boite de messagerie, comme expliqué ICI. En revanche, si vos mails tombent toujours dans les spams alors nous, on ne pourra pas intervenir, faudra vérifier les paramètres de votre boite mail ou contacter le fournisseur.
D'autre part, sachez que vous pouvez également utiliser le mode d'envoi SMTP (disponible à partir de la version PRO), qui réduit le risque de spammer vos mails. (En savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
En effet, ces dates n'apparaissent pas sur le document créé. Elles pourront être visualisées uniquement par vous depuis le formulaire en cliquant sur "Modifier" le document.
Vous avez seulement la possibilité d'indiquer (en interne) sur chaque document de facturation la période calendaire correspondant au paiement d'une prestation.
L'alternative si vous souhaitez que ces informations soit mentionnées sur vos factures serait de saisir manuellement celles ci dans le champ : Informations spécifiques.
Bonjour,
Une erreur a été faite lorsque j’ai souhaité m’abonner
à votre formule basic gratuite car je fais moins de trois factures par mois. Au moment du paiement Apple Pay ( qui était bien affiché à 0€ avant que je valide ) je me suis vu finalement débité la somme de 71,40€ avec un abonnement à la formule basic que je ne souhaite pas . Pouvez vous s’il vous plaît procéder à la résiliation de cette formule basic et au reboisement des 71,40€ débites par erreur
Nous vous remercions pour votre retour et avons bien tranmis votre demande à notre Service Comptabilité. Nous reviendrons vers vous prochainemrnt par retour de mail.
Il existe une section codes promotionnel qui permet de créer des sortes de cartes cadeaux. Malheureusement cela ne semble s'appliquer que sur la vente en ligne. Serait-il possible de l'intégrer aussi sur l'interface de vosfactures, au moment où l'on paie ? Merci pour votre retour
En effet, actuellement les codes promotionnels s'appliquent uniquement aux produits vendus en ligne (e-commerce).
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte.
Aussi, ces lignes de textes sont limitées en nombre de caractères (contrairement aux descriptions des produits).
Serait-ce possible de faire quelque chose pour ca ?
La ligne de texte est une option très pratique pour rajouter du contenu personnalisé, mais on est finalement assez restreint par ces limites.
A moins qu'il y ait un moyen simple de les lever ?
Que voulez-vous dire par "Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte." ?
En ce qui concerne le champ "Ligne de texte". En effet, ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris). Actuellement, il n'est pas possible d'augmenter cette limite dans le logiciel. Mais je transmets votre suggestion au service concerné.
Voulez-vous dire l'espace facturation ? Alors, vous pouvez activer cette option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Clients > Espace Facturation. Ensuite, vous pouvez visualiser l'espace de facturation d'un contact. Pour cela, cliquez sur le bouton "Espace Facturation" visible depuis l'aperçu de la fiche du contact
Je ne parviens pas à créer de récurrences non basé sur un document existant. le logiciel me réponds que certains champs ne sont pas remplis correctement et j'ai beau lire les conseils dans l'aide. je ne comprends pas
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
paiement suggestion Résolu
bonjour
pouvez-vous m appeler
Bonjour,
Nous avons contacté par téléphone.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer nom du vendeur suggestion Résolu
bonjour
je souhaiterais changer le nom du vendeur par le gérant
je vous remercie par avance
Vous pouvez choisir quel est le nom du vendeur par défaut depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sans oublier de sauvegarder .
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Nom du vendeur
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Certification NF525 question Résolu
Bonjour,
Mon comptable me demande l'attestation NF525, pouvez vous me la fournir ou me renseigner pour la télécharger.
Cordialement.
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs contacts pour un même client question Résolu
Bonjour, est-il possible de mettre plusieurs adresses mails de contact pour un même client afin de pouvoir envoyer les factures à différentes personnes? est-ce qu'un simple point virgule entre les adresses mails suffit ? je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum.
Par avance merci pour votre retour
Bonjour,
Excatement, vous avez la bonne réponse.
En effet comme vous le dites l'astuce est de séparer toutes les adresses mails par une virgule.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Saisie de variable suggestion Résolu
Bonjour, nos variables ne sont pas prises en compte
Modification sur facture question Résolu
Bonjour
Il y a une erreur qui apparait sur les factures : le numéro de compte bancaire enregistré est bon, mais il est différent de celui qui apparait sur la facture de Bureau Véritas, comment modifier ?
Bonjour,
Afin de vérifier votre compte bancaire vous pouvez le faire depuis votre fiche département (surtout en cas de multi departements) en allant dans vos Paramètres>Compagnies/départements.
Si le problème persiste merci de nous activer l'accès technique et nous indiquer avec une capture d'écran l'erreur ainsi que le résultat souhaité.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
abc echafaudage suggestion Résolu
comment valider ma facture
Bonjour,
Dans l'éditeur de création après avoir compléter les champs, cliquez sur le bouton Sauvegarder en bas à droite de la page.
Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :
- le modifier (en cliquant sur "Editer")
- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")
- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue
- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer").
- le télécharger (en cliquant sur "Export")
- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Créer une facture, un devis, ou tout autre document de facturation
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export erreur Résolu
Bonjour,
Dès que je clique sur contact, une fenêtre apparait en plein milieux avec marqué: "export" sélectionnez le type et la page "XLS"...
Problème, c'est que rien ne se passe quand je clique dessus, cette fenêtre ne se sort pas et du coup ça me bloque l'accès à mes contacts.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous tenter depuis un autre navigateur?
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
paiement par CB erreur Résolu
je reviens vers vous, j'ai retrouvé la CB de l'entreprise mais le serveur n'arrive pas à l'authentifier et c'est marqué 00.00 au débit.
que puis-je faire svp ? Merci
Bonjour,
Soyez rassuré, vous pouvez régler par Carte bancaire mais également via Paypal ou encore par virement il suffira de suivre les étapes indiqué sur votre formulaire de paiement.
En cas de virement il est nécéssaire de noius envoyer par retour de mail la preuve de virement de manière à ce que notre Service Comptabilité puisse débloquer votre compte le temps de recevoir votre paiement.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
acompte question Résolu
Sur les devis comment modifier le % d'acompte de 30 à 40 sans avoir à modifier sur chaque devis.
Merci d'avance
Bonjour,
En effet, actuellement il faudra saisir le pourcentage manuellement sur chaque devis. Sachez que dans l'éditeur de création de devis au champ : Acompte Requis , le système mémorise une valeur supplémentaire que celle de 30 par défaut , après avoir saisi une fois les 40 % voulus en cliquant sur Autre , cette valeur sera sauvegardée pour les prochaines création de devis.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problement envoie document par email suggestion Résolu
bonjour Toujours pas trouver le contrôle des envois de documents par email ENVOIS /RECEPTION
RECHERCHE Par client laborieuse ,par ville aussi ...
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez controler l'envoi ainsi que la récéption de vos documents depuis le Suivi de l'envoi du document concerné en dessous de son apperçu.
Pour faire une recherche par client ou ville depuis votre liste de Revenus il suffit de taper le nom de ce dernier dans le champ mot clé du Module de recherche.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression historique suggestion Résolu
Bonjour,
-est -il possible d’enlever l’historique en dessous « de tapez / pour effectuer une recherche depuis »
Merci
Cordialement,
Rose
Bonjour,
Il semblerait que vous ayez un problème lié au navigateur le mieux serait de supprimer les cookies de votre PC et de changer de navigateur.
Sachez également que vous pouvez Choisir lors de la facturation si le Produit doit être ajouté au catalogue de vente.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2 comptes question Résolu
Bonjour,
Nous aimerions séparés nos 2 comptes de facturation car nous avons 2 sociétés différentes.
Nous aimerions savoir si vous pourriez migrer tous les documents concernant des départements ver un autre compte vosfactures,
Merci d'avance,
Bonjour,
Notre logiciel ne permet pas de migrer automatiquement les données d'un compte vers un autre. En revanche, vous pouvez le faire manuellement en exportant vos Documents, contacts, produits et paiement. Pour ensuite, importer ces données sur votre second compte.
Sachez que c'est une manipulation très délicate, c'est pour cela que je vous invite a lire nos tutoriels dédiés :
Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB question Résolu
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Caroline
Service clientèle
Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
facture question Résolu
Bonjour,
Mon expert me demande votre facture et je ne la trouve pas dans mon espace pouvez vous me la renvoyée merci.
S'agit t-il de la facture du 05/05/2022 pour un montant de 57,60 TTC ? Je vous invite a retrouver celle-ci en Piece jointe.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB suggestion Résolu
BONJOUR
COMMENT METTRE LE RIB EN BAS DE PAGE ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changment numero siret question Résolu
Bonjour
Mon numero siret a changé, comment le modifier dans votre logiciel?
Bonjour,
Vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envois e-mail suggestion Résolu
Bonjour,
J'envois mes devis et factures via le site vosfactures.fr
Mes ceux-ci tombent dans les spams ou promotions.
Comment faire pour que mes clients reçoivent bien leurs documents que je souhaite leurs faire parvenir?
Bien cordialement
Courcelle Edouard
Bonjour,
En ce qui concerne le mode d'envoi DNS via ce mode d'envoi, vos mails sont plus susceptibles d'être spamés, et vos clients risquent de ne pas recevoir vos emails. C'est pourquoi il est important que vous procédiez au paramétrage de votre boite de messagerie, comme expliqué ICI. En revanche, si vos mails tombent toujours dans les spams alors nous, on ne pourra pas intervenir, faudra vérifier les paramètres de votre boite mail ou contacter le fournisseur.
D'autre part, sachez que vous pouvez également utiliser le mode d'envoi SMTP (disponible à partir de la version PRO), qui réduit le risque de spammer vos mails. (En savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PERIODE FACTURATION suggestion Résolu
Bonjour,
Je voulais rajouter sur mes factures la période concernée de facturation.
Je pense avoir coché la bonne case mais je voudrais que cette période soit mentionnée sur les facture pour l’impression
https://aide.vosfactures.fr/8560777-Noter-la-P-riode-de-paiement-d-une-Prestation#toc-2
Je vous remercie par avance de bien vouloir m’orienter.
Bien cordialement.
Bonjour,
En effet, ces dates n'apparaissent pas sur le document créé. Elles pourront être visualisées uniquement par vous depuis le formulaire en cliquant sur "Modifier" le document.
Vous avez seulement la possibilité d'indiquer (en interne) sur chaque document de facturation la période calendaire correspondant au paiement d'une prestation.
L'alternative si vous souhaitez que ces informations soit mentionnées sur vos factures serait de saisir manuellement celles ci dans le champ : Informations spécifiques.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur D’abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Une erreur a été faite lorsque j’ai souhaité m’abonner
à votre formule basic gratuite car je fais moins de trois factures par mois. Au moment du paiement Apple Pay ( qui était bien affiché à 0€ avant que je valide ) je me suis vu finalement débité la somme de 71,40€ avec un abonnement à la formule basic que je ne souhaite pas . Pouvez vous s’il vous plaît procéder à la résiliation de cette formule basic et au reboisement des 71,40€ débites par erreur
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre retour et avons bien tranmis votre demande à notre Service Comptabilité. Nous reviendrons vers vous prochainemrnt par retour de mail.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Usage des codes promotionnels suggestion Résolu
Il existe une section codes promotionnel qui permet de créer des sortes de cartes cadeaux. Malheureusement cela ne semble s'appliquer que sur la vente en ligne. Serait-il possible de l'intégrer aussi sur l'interface de vosfactures, au moment où l'on paie ? Merci pour votre retour
Bonjour,
En effet, actuellement les codes promotionnels s'appliquent uniquement aux produits vendus en ligne (e-commerce).
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
HTML dans les lignes de texte suggestion Résolu
Bonjour,
Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte.
Aussi, ces lignes de textes sont limitées en nombre de caractères (contrairement aux descriptions des produits).
Serait-ce possible de faire quelque chose pour ca ?
La ligne de texte est une option très pratique pour rajouter du contenu personnalisé, mais on est finalement assez restreint par ces limites.
A moins qu'il y ait un moyen simple de les lever ?
Merci pour votre aide
Que voulez-vous dire par "Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte." ?
En ce qui concerne le champ "Ligne de texte". En effet, ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris). Actuellement, il n'est pas possible d'augmenter cette limite dans le logiciel. Mais je transmets votre suggestion au service concerné.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte client suggestion Résolu
où se trouve le compte client sur le logiciel vos factures?
Cordialement
Bonjour,
Voulez-vous dire l'espace facturation ? Alors, vous pouvez activer cette option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Clients > Espace Facturation. Ensuite, vous pouvez visualiser l'espace de facturation d'un contact. Pour cela, cliquez sur le bouton "Espace Facturation" visible depuis l'aperçu de la fiche du contact
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Option Espace Facturation
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recurrences question Résolu
Je ne parviens pas à créer de récurrences non basé sur un document existant. le logiciel me réponds que certains champs ne sont pas remplis correctement et j'ai beau lire les conseils dans l'aide. je ne comprends pas
Bonjour,
En effet, le nom du contact ou de l'entreprise est un champ obligatoire.
Je vous invite a consulter notre article dédié :
Mentions obligatoires sur les factures.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter un produit à plusieurs départements sans sélectionner "tous les utilisateurs" suggestion Résolu
Bonjour,
Je propose la suggestion suivante :
- Ajouter un produit à plusieurs départements sans sélectionner "tous les utilisateurs".
En vous remerciant,
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64