Malheureusement, j'obtiens une erreur lorsque j'exécute la commande curl de l'étape 3 : celle qui permet d'ajouter la pièce jointe au bon d'intervention.
Tout d'abord, vous devez activer l'option Autoliquidation. Pour cela, Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Une fois que cela est fait, lors de la création d'une dépense, il suffit de cocher la case Autoliquidation qui se trouve en haut a gauche du formulaire de création.
Afin de connaitre le montant de TVA a déclarer, vous pouvez générer le rapport "Registre des ventes TVA" ainsi que le "Registre des achat TVA".
bonjour je voudrais désactiver le renouvellement automatique de l'abonnement, il a été prolongé pour le mois de décembre sans mon accord, je voudrais supprimer mes information de. CB également merci
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Le prélèvement automatique a été retire pour le compte https://sasazure421.vosfactures.fr
En effet, le plugin génère automatiquement les factures de vos commandes sur votre compte VosFactures et les affiche sur votre back end WooCommerce, d'où vous pouvez les télécharger en PDF et opter pour un envoi par email (automatique ou non) à vos clients. Sachez que vous pouvez suivre l’état de l’envoi depuis votre compte VosFactures qui en assure le suivi.
Bonjour,
votre logiciel numerote automatiquement les factures de ventes en ordre chronologique (aspect compatable legal ), mais devant faire des cdes à mes fournisseurs , dois je suivre cet ordre pour les cdes et faire les numeros a la suite ( comme pour les les factures) ou juste creer un numero de commande autre qui soit bien different du numero de facture client.afin de ne pas faire d 'erreur comptable.
Les bons de commande sont des documents non comptables, il est donc préférable d'avoir une numérotation distincte pour les factures et bons de commande. En revanche, si vous souhaitez vous pouvez utiliser le même format de numérotation.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
L'application de facturation en ligne VosFactures vous propose plusieurs unités de mesure pour vos produits et services:
pc pour pièce
h pour heure
j pour jour
m pour mètre
km pour kilomètre
m² pour mètre carré
kg pour kilogrammes
Lors de la création d’une fiche produit (ou service) ou d’une facture, vous pouvez choisir l’une de ces unités proposées, ou en indiquer une autre en choisissant l’option "Autre" dans le champ des unités qui vous permet d’écrire ce que vous voulez.
En l'espèce, cela se trouve dans la colonne unité, à droite de la colonne quantité.
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
Est il possible de générer un livre des recettes ?
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
La meilleure solution est d'effectuer une importation de vos ventes Amazon afin d'obtenir une création en masse des factures correspondantes. C'est de cette façon que nos utilisateurs qui vendent sur Amazon procèdent pour gagner du temps.
En bref: Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon vers excel, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse).
Vous devrez avant d'importer votre fichier le remanier un peu:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
- le fichier généré par Amazon indique les frais d'emballage dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais d'emballage" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
Vous pouvez également lire le sujet ici qui explique le principe de l'importation.
Est il possible de générer un livre des recettes ?
En effet, le logiciel permet de générer facilement vos livres de recettes pour la période de votre choix (en savoir plus).
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Nous n'avons pas de module dédié a cdisount. Pour cela, il faudra procéder de la même manière que pour Amazon en exportant vos vos ventes et ensuite en les important dans le logiciel VosFactures.
bonjour je souhaiterais reutiliser un produit que j'ai suprimer, mais j'ai un message d'erreur qui me dit que ce produit a déja été utiliser. Merci pour votre aide
En effet deux produits ne peuvent avoir le même nom. Je pense qu'en fait le produit que vous avez voulu effacé n'a pas été supprimé par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document (facturation au autre) existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, trois solutions:
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif
- soit, en modifiant la fiche du produit inactif, vous pouvez l'activer en décochant la case "Insactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
Bonjour,
Merci pour vos services.
J'aimerais lister toutes les commandes dont la facture n'a pas encore été générée par VosFactures sur la page WooCommerce/Commandes de mon back Office.
J'imagine qu'il existe un paramètre à rentrer dans l'URL pour faire cela. Pourriez-vous me le transmettre ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
est-il possible de personnaliser le nom du fichier pdf lors de l'export d'un devis (par exemple DEVIS num-dev-OBJET-date_du_devis).
A vous lire,
Est il possible d'associer aux articles facturé dans les factures clients un numero de compte comptable afin de pouvoir exporter les factures dans un journal de vente pour mon comptable ?
En effet, dans la fiche de chaque produit/service (accessible depuis l'onglet Produits), lors de sa création ou modification, indiquez les comptes comptables dans les champs correspondants : "Compte comptable (produits)" (pour les factures de vente) et "Compte comptable (charges)" (pour les factures d'achat). Une fois les champs renseignés, n'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriaux l dédiés à ce sujet :
En effet, cela apparaitra sur les devis et factures concomitamment.
Si vous souhaitez faire apparaitre vos longs pied de pages seulement dans les factures il vous faudra créer un département spécifique pour cela.
Pour créer un nouveau département , allez depuis Paramètres > Compagnies/Départements, cliquez sur le bouton bleu “Ajouter un nouveau département”.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Bonjour,
le numéro de page et le numéro de devis n'apparaissent plus (format encadré) depuis la suppression de la ligne Facturation en ligne sur VosFactures.fr
En effet, la flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet la création rapide de factures et devis personnalisés. Parmi les options possibles, vous pouvez insérer des lignes de texte dans le tableau d'un document dont vous pouvez changer le style (gras, italique, couleur...). Notamment vous pouvez modifier l'alignement du contenu de ces lignes de texte qui apparaissent sur vos documents de facturation créés.
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous nous communiquer une capture d'écran ainsi que le ,,numéro de document de facturation concernée par la problématique.
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Bonjour, pouvez vous me dire comment faire pour éditer un récapitulatif de chiffre d'affaire avec le total du CA pour la clôture de l'exercice.
Aussi comment faire pour clôturer l'exercice.
Merci pour votre réponse, cordialement.
Vous pouvez générer ce rapport depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Trésorerie, en cliquant sur "Liste des revenus".
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Ajouter une pièce jointe à un bon d'intervention avec l'API question Résolu
Bonjour,
J'ai attentivement étudié la documentation : https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md#file.
Malheureusement, j'obtiens une erreur lorsque j'exécute la commande curl de l'étape 3 : celle qui permet d'ajouter la pièce jointe au bon d'intervention.
Voici en détail les étapes que j'ai suivies :
Environnement
url : https://test-ccs.vosfactures.fr/
url du bon d'intervention : https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216
chemin absolu du fichier sur notre serveur : /var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png
Étape 1 : Demande d'un jeton Amazon Web Service
curl https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/get_new_attachment_credentials.json?api_token=XXXMyTokenXXX
réponse :
{
"url":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com"
,"AWSAccessKeyId":"AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW"
,"key":"uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/${filename}"
,"policy":"eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19"
,"signature":"qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8="
,"acl":"public-read"
,"success_action_status":"201"
}
Étape 2 : Envoi de la pièce jointe sur AWS
curl -F 'AWSAccessKeyId=AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW' \
-F 'key=uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/${filename}' \
-F 'policy=eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19' \
-F 'signature=qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8=' \
-F 'acl=public-read' \
-F 'success_action_status=201' \
-F 'file=@/var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
réponse :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PostResponse>
<Location>https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com/uploads%2Ftest-ccs%2Finvoices%2Fattachment%2F191693216%2Fpremier-test-des-inline-keyboard.png</Location>
<Bucket>fs.firmlet.com</Bucket>
<Key>uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/premier-test-des-inline-keyboard.png</Key>
<ETag>"71fb6364f02e7e34cb9f4d75287bc05c"</ETag>
</PostResponse>
Étape 3 : Ajout de la pièce jointe au bon d'intervention
curl -X POST https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/add_attachment.json?api_token=XXXMyTokenXXX&file_name=premier-test-des-inline-keyboard.png
réponse :
{
"code":"error"
,"message":"required file_name parameter"
}
Bonjour,
Suite a une analyse de votre demande, voici la réponse du service technique :
Si vous obtenez une erreur
{"message":"file not found"}
Vous pouvez alors essayer d'envoyer la pièce jointe à AWS de cette manière, ensuite répétez l'étape 4 :
curl -F 'AWSAccessKeyId=AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW' \
-F 'key=uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
-F 'policy=eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zI
jpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5
IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIx
Ni8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiO
iIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19' \
-F 'signature=qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8=' \
-F 'acl=public-read' \
-F 'success_action_status=201' \
-F 'file=@/var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
Egalement, n'oubliez pas d'insérer les guillemets " lorsque vous faites référence à une adresse :
curl -X POST "https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/add_attachment.json?api_token=XXXMyTokenXXX&file_name=premier-test-des-inline-keyboard.png"
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
autoliquidation sur dépenses question Résolu
Bonjour ,
comment faire pour émettre un document "dépenses" en autoliquidation HT ?
et comment connaitre en fin de mois le montant à déclarer en TVA ?
Tout d'abord, vous devez activer l'option Autoliquidation. Pour cela, Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Une fois que cela est fait, lors de la création d'une dépense, il suffit de cocher la case Autoliquidation qui se trouve en haut a gauche du formulaire de création.
Afin de connaitre le montant de TVA a déclarer, vous pouvez générer le rapport "Registre des ventes TVA" ainsi que le "Registre des achat TVA".
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
renouvellement automatique erreur Résolu
bonjour je voudrais désactiver le renouvellement automatique de l'abonnement, il a été prolongé pour le mois de décembre sans mon accord, je voudrais supprimer mes information de. CB également merci
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Le prélèvement automatique a été retire pour le compte https://sasazure421.vosfactures.fr
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
woocommerce question Résolu
Bonjour je viens d'acheter et installer le plugin https://woocommerce.com/fr-fr/products/vosfactures-antifraud-customized-invoices/.
J'aimerais que un client achète un produit une facture automatique sera envoyé vers l'email via de client . Merci pour votre aide
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre confiance.
En effet, le plugin génère automatiquement les factures de vos commandes sur votre compte VosFactures et les affiche sur votre back end WooCommerce, d'où vous pouvez les télécharger en PDF et opter pour un envoi par email (automatique ou non) à vos clients. Sachez que vous pouvez suivre l’état de l’envoi depuis votre compte VosFactures qui en assure le suivi.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Plugin WooCommerce
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
didifferencier factures de ventes et commandes achats question Résolu
Bonjour,
votre logiciel numerote automatiquement les factures de ventes en ordre chronologique (aspect compatable legal ), mais devant faire des cdes à mes fournisseurs , dois je suivre cet ordre pour les cdes et faire les numeros a la suite ( comme pour les les factures) ou juste creer un numero de commande autre qui soit bien different du numero de facture client.afin de ne pas faire d 'erreur comptable.
merci de votre retour
Cordialement
Les bons de commande sont des documents non comptables, il est donc préférable d'avoir une numérotation distincte pour les factures et bons de commande. En revanche, si vous souhaitez vous pouvez utiliser le même format de numérotation.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mettre fin a un abonnement question Résolu
bonjour, je n'arrive pas a arrêter mes prélèvement je change d'activité je n'ai donc plus besoin de faire des factures et devis
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
BAREME suggestion Résolu
JE VOUDRAIS METTRE LE BAREME EN TAUX HORAIRE A LA PALCE DE TAUX UNITAIRE
Bonjour,
L'application de facturation en ligne VosFactures vous propose plusieurs unités de mesure pour vos produits et services:
En l'espèce, cela se trouve dans la colonne unité, à droite de la colonne quantité.Lors de la création d’une fiche produit (ou service) ou d’une facture, vous pouvez choisir l’une de ces unités proposées, ou en indiquer une autre en choisissant l’option "Autre" dans le champ des unités qui vous permet d’écrire ce que vous voulez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Unité des produits / services
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation suggestion Résolu
Bonjour ;
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
Est il possible de générer un livre des recettes ?
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Cordialement.
A.A
Bonjour,
Pour vous répondre :
La meilleure solution est d'effectuer une importation de vos ventes Amazon afin d'obtenir une création en masse des factures correspondantes. C'est de cette façon que nos utilisateurs qui vendent sur Amazon procèdent pour gagner du temps.
En bref: Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon vers excel, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse).
Vous devrez avant d'importer votre fichier le remanier un peu:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
- le fichier généré par Amazon indique les frais d'emballage dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais d'emballage" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
Vous pouvez également lire le sujet ici qui explique le principe de l'importation.
En effet, le logiciel permet de générer facilement vos livres de recettes pour la période de votre choix (en savoir plus).
Nous n'avons pas de module dédié a cdisount. Pour cela, il faudra procéder de la même manière que pour Amazon en exportant vos vos ventes et ensuite en les important dans le logiciel VosFactures.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajout de produit erreur Résolu
bonjour je souhaiterais reutiliser un produit que j'ai suprimer, mais j'ai un message d'erreur qui me dit que ce produit a déja été utiliser. Merci pour votre aide
En effet deux produits ne peuvent avoir le même nom. Je pense qu'en fait le produit que vous avez voulu effacé n'a pas été supprimé par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document (facturation au autre) existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, trois solutions:
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif
- soit, en modifiant la fiche du produit inactif, vous pouvez l'activer en décochant la case "Insactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Code de parrainnage suggestion Résolu
Bonjour,
Je voulais payer un abonnement premium en ultilisant le code de mon parrain : fa0bpg
Mais a priori je ne vois pas où il faut le mettre..
Pouvez vous m'aider avant que je réalise le règlement ?
Merci
Charles Galtier
Bonjour,
Le code a bien été mis sur votre compte.
Cordialement,
Yves
Recherche WooCommerce Commande sans facturtes question Résolu
Bonjour,
Merci pour vos services.
J'aimerais lister toutes les commandes dont la facture n'a pas encore été générée par VosFactures sur la page WooCommerce/Commandes de mon back Office.
J'imagine qu'il existe un paramètre à rentrer dans l'URL pour faire cela. Pourriez-vous me le transmettre ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement,
Bonjour,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Classer les produits par départements question Résolu
Bonjour.
Est-il possible de classer les produits par département et de les filtrer par la suite par département aussi pour avoir une vue plus claire ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de les classer par départements mais par les catégories ou les tags.
Je soumet néanmoins votre suggestion au service technique.
Cordialement,
Yves
tva suggestion Résolu
tva
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Facturer avec deux taxes, et choisir le nom et le taux par défaut de votre seconde taxe.
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Changement de l iban sur les factures question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment changer l’iban sur les factures .
Merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Exporter en PDF question Résolu
Bonjour,
est-il possible de personnaliser le nom du fichier pdf lors de l'export d'un devis (par exemple DEVIS num-dev-OBJET-date_du_devis).
A vous lire,
Bonjour,
Malheureusement la personnalisation du nom n'est pas possible lors de l'export du fichier.
Cordialement,
Yves
export comptable question Résolu
Est il possible d'associer aux articles facturé dans les factures clients un numero de compte comptable afin de pouvoir exporter les factures dans un journal de vente pour mon comptable ?
Bonjour,
En effet, dans la fiche de chaque produit/service (accessible depuis l'onglet Produits), lors de sa création ou modification, indiquez les comptes comptables dans les champs correspondants : "Compte comptable (produits)" (pour les factures de vente) et "Compte comptable (charges)" (pour les factures d'achat). Une fois les champs renseignés, n'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriaux l dédiés à ce sujet :
Comptes comptables : Produits/Services
Comptes comptables Produits/Services Conditionnels
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Insérer des longs Bas de page question Résolu
Bonjour,
En me basant sur le code CSS proposé dans votre aide (https://aide.vosfactures.fr/30187958-Ins-rer-des-longs-Bas-de-page), est-il possible de faire apparaître ce pied de page dans les factures et non dans les devis.
Merci.
Bonjour,
En effet, cela apparaitra sur les devis et factures concomitamment.
Si vous souhaitez faire apparaitre vos longs pied de pages seulement dans les factures il vous faudra créer un département spécifique pour cela.
Pour créer un nouveau département , allez depuis Paramètres > Compagnies/Départements, cliquez sur le bouton bleu “Ajouter un nouveau département”.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Multi-Départements : Principe et Avantages
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numéro de page question Résolu
Bonjour,
le numéro de page et le numéro de devis n'apparaissent plus (format encadré) depuis la suppression de la ligne Facturation en ligne sur VosFactures.fr
LIGNE DE TEXTE suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de faire en sorte que le texte soit aligné à droite et non centré ?
Bonjour,
En effet, la flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet la création rapide de factures et devis personnalisés. Parmi les options possibles, vous pouvez insérer des lignes de texte dans le tableau d'un document dont vous pouvez changer le style (gras, italique, couleur...). Notamment vous pouvez modifier l'alignement du contenu de ces lignes de texte qui apparaissent sur vos documents de facturation créés.
Modifier l'alignement des lignes de texte
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je faire des exports QUADRATUS ou ACD pour mon comptable ?
Bonjour,
Oui tout à fait depuis Revenus, Avec le Logiciel VosFactures vous pouvez :
effectuer des exports - vous pouvez exporter vers excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
donner un accès comptable - vous pouvez si vous le souhaitez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
espace ligne de texte question Résolu
Bonjour,
Espace de ligne de texte est trop grand, j'ai changé le navigateur et ca résoudre pas le problème.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous nous communiquer une capture d'écran ainsi que le ,,numéro de document de facturation concernée par la problématique.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Espace lignes de texte erreur Résolu
Espace de ligne de texte est beaucoup plus gros qu'avant comment le réduire.
Celui-ci prend trop de place dans les documents.
Merci
Bonjour,
Nous vous avons contacté par téléphone à ce sujet.
Pourriez vous s'il vous plait utiliser un autre navigateur que Chrome que celui ci actuellement.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
integration woocommerce pluging question Résolu
Bonsoir, je veux intégrer mon compte facture pour wordpress woocommerce, toujours je tombe sur ce lien https://woocommerce.com/fr-fr/products/vosfactures-antifraud-customized-invoices/ ou j'ai pas pu télécharger le plugin. est ce qu'il faut l'acheter pour activer l'intégration. Mec
Bonjour,
En effet nous proposons une intégration avec WooCommerce qui permet de générer automatiquement (ou manuellement) les factures des commandes.
Vous pouvez en savoir plus sur notre plugin WooCommerce depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez aussi en savoir plus ici.
Notez que vous devez avoir un compte VosFactures sous formule PRO: A votre inscription vous avez 30 jours gratuit sans engagement, et du côté de WooCommerce vous avez 30 jours pour obtenir un remboursement éventuel du module.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
récapitulatif chiffre d'affaire question Résolu
Bonjour, pouvez vous me dire comment faire pour éditer un récapitulatif de chiffre d'affaire avec le total du CA pour la clôture de l'exercice.
Aussi comment faire pour clôturer l'exercice.
Merci pour votre réponse, cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez générer ce rapport depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Trésorerie, en cliquant sur "Liste des revenus".
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problema wix erreur Résolu
sa mache plus avec wix
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
- activer l'accès technique à votre compte VosFactures
-
nous inviter temporairement à votre compte WIX
- nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64