J'ai un problème avec le téléchargement de masse sur les factures mensuelles, l'option ne fonctionne plus depuis les onglets suivants : Comptabilité, Revenus >Tous, Bouton Export/imprimés également.
Je dois télécharger les factures une à une, c'est très long et fastidieux pour effectuer la compta mensuels.
Pourriez vous me confirmer que cela se passe également avec un autre navigateur? SI non, pourriez vous effacez les cookies/historique de votre navigateur puis retenter.
Sinon,afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour le logiciel me prélève une facturation automatique tous les mois . hors je n'ai pas choisi cette "option" et je ne n'arrive pas a la désactiver .
merci de m'orienter ou de faire le nécessaire .
cordialement
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Nous avons pris votre demander d'arrêt de la récurrence en compte. Elle sera appliqué ce jour.
Bonjour,
j’ai essayé toutes les manipulations possibles dans les Rapports pour sortir ce dont j’ai besoin mais sans succès
Il nous faut une extraction xls de tous les clients facturés pour chaque produit
Nous avons besoin d’une façon facile d’extraire un tableau
Actuellement nous pouvons voir pour chaque produit la liste des Factures d'achat mais c’est trop de travail aller manuellement ouvrir chaque facture pour afficher le nom de chaque acheteur
SVP comment on peut utiliser les options disponibles pour faire sortir ce genre de tableau dont nous avons besoin tous les mois?
Nous avons tenté de vous contacter par téléphone sans succès.
Concernant votre renouvellement d'abonnement si cela concerne la validation de votre règlement, la plateforme de paiement sécurisée Stripe peut envoyer à la banque émettrice une demande d'autorisation pour un montant de 0 ou 1 $, afin de vérifier que la carte bancaire est valide et que la banque est prête à l'autoriser.
Je vous invite à reprocéder au paiement et à valider le montant de 0 Euros.
Aussi, sachez que vous pouvez payer par virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
Sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture d'avoir (en savoir plus)
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un Avoir —> Total —> Le formulaire de création de l'Avoir s'affiche : en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et "doublées":
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne la quantité corrigée est mise à 0
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
Il vous suffit donc de sauvegarder pour créer la facture d'Avoir totale et visualiser le solde en faveur du client, avant d'avoir préalablement modifier certains champs si besoin (ex: informations spécifiques, date, ...).
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
J’ai procédé ce matin à un virement concernant la cotisation annuelle avec en référence le numéro de dossier ainsi qu’une copie du virement par mail.
Je rentre tout juste de congés et le logiciel ne fonctionne toujours pas, avez vous un délai SVP.
Merci d’avance pour votre retour.
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de documents concernés.
Bonjour,
J'ai modifié mes tarifs à la vente.
J'ai changé le prix d'un article pensant que cela changerait le prix dans toutes les factures proforma utilisant cet article et en fait cela ne fonctionne pas.
Y-a-t-il un solution pour changer juste le prix des articles sans être obligé de changer le tarif dans chaque facture proforma ?
Merci d'avance
Si vous souhaitez modifier les prix des articles dans les factures proformas existantes, alors vous devez le faire manuellement sur chaque proforma. La modification des prix dans les fiches produits n'impacte pas les documents de facturations existants.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
J"ai 83 ans et j'ai fait une mauvaise manipulation je voulais avoir mes factures EDF et je me retrouve avec un logiciel de facturation pour une entreprise.
SVP annulé ce compte
Merci
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
Apres avoir effectuer le paiement, veuillez SVP supprime la mention "VosFactures" des PDF malgré mon paiement, veuillez la supprime car j'ai des opérations urgente
Cordialement,
Foued Adel DEMBRI
Bonjour,
où puis-je mettre les dates de l'exercice comptable s'il vous plaît afin d'avoir le CA par exercice
En vous remerciant
bien à vous
charlotte Defois
Depuis le module de recherche (onglet Revenus > Factures), cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre …) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte.
Egalement, sachez que vous pouvez générer des différents rapports depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports et ainsi définir la date de l'exercice.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Est-il possible de prévoir un développement pour que l'envoie des attestations fiscales se fassent par email?
A l'heure du 100% dématérialisé, il est étonnant de devoir générer un pdf à imprimer/envoyer par courrier ou manuellement envoyer un par un.
L'idée serait de sélectionner l'année (exemple 2022) et activer l'action "envoyer toutes les attestations fiscales" qui partent directement à l'ensemble des clients ayant eu une prestatation.
Merci
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Actuellement je suis obligé d'ajouter une ligne produit.
Sur l'ensemble des autres logiciels de facturation nous avons toujours une case dédié aux frais de livraison. Et cela s'insère plus bas dans le modèle de devis.
Ainsi cette évolution serait très bien
Merci
En effet, actuellement, il n' y a pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Depuis peu un message rouge s'affiche sur la page de création d'un BDC. "Ce produit n'existe pas - chaque produit ...". Cela s'affiche quand le produit a été saisi manuellement et non pas sélectionné dans la liste des produits de notre base.
Notre organisation permet aux commerciaux d'entrer de nouveaux produits (non existants en base). Ensuite notre service interne reprend les bons de commande, créé les produits aux regards de nos procédures de dénomination.
J'ai donc tout à fait conscience du paramétrage que nous appliqué appliqué. Par contre pouvez vous m"indiquer comment lever ce message d'avertisement. C'est ingérable pour nos utilisateurs.
La seule possibilitée d'enlever cette notification est d'enlever l'option "SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents". Sachez que la notification apparaît uniquement quand un utilisateur du logiciel indique un produit qui n'existe pas dans le logiciel (pas avant). Également, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton "Ignorer" afin de faire disparaître le message. En savoir plus
Vous pouvez définir le moment d'envoi des relances depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email & relances >Email de relance en cas deFacture impayée > Faut-il envoyer les relances automatiquement? Ensuite, vous pouvez sélectionner une option proposée.
Afin de pouvoir vous aider, merci de nous donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez également que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
J'avais déjà signalé un problème sur la conversion des devises XOF en EUR que nous devons paramétré nous-même car il n'y a pas de taux connu dans Vosfactures.
Le taux de change est 1 XOF = 0.00152449 EUR or l'outil ne retient pas l'intégralité des décimales et cela créé un écart dans le montant converti en EUR qui est de fait inexact.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi , pourriez vous s'il vous plait nous communiquer précisément les numéros de documents de facturation concernés par cette problématique.
Banque destinataire : BNP PARIBAS
Date de l'envoi : 14/01/2023 à 18h12 (UTC+01:00)
Nom de la remise : REMISE SEPA-14/01/2023-17 48 47
Emetteur : ANGEL PROTECTOR SECURITY
N° émetteur :
Domiciliation : BNP FR76-1308-8091-3700-5749-0000-981 EUR
Nature de paiement : Non spécifié
Référence : VIR SEPA 14/01/2023 17 48 47
Type d'ordres : Virement SEPA
Date d'exécution : 14/01/2023
Nombre d'ordres : 1
Montant total : 325,56 EUR
Rapport de transmission
14/01/2023 18:12:29 (UTC+01:00)
Transmission EBICS avec le serveur BNP PARIBAS : OK
Appels EBICS : FUL
FileFormat : pain.001.001.03.sct
HostId : BNPAFRPPXXX
PartnerId : 01478330
UserId : 01478330
OrderId : A076
Premier signataire
PartnerId : 01478330
UserId : CORP50278534
Vérification de la première signature : OK
Taille du fichier : 1887 octets
Initialisation du transfert : OK
Segment 1 sur 1 : OK
14/01/2023 18:12:30 (UTC+01:00) - Transmission terminé
je voudrais que vous activités le site pour faire mes factures .
Cordialement ,
Angel Protector Security
Bonjour,
j'ai un gros probleme de mise en page sur mes factures woocommerce avec variation. La moitié du tableau comprenant les tarifs etc. sort du cadre/de la feuille et donc ne se trouvent pas sur la feuille lors d'une impression.
De plus, j'ai des variations qui s'affichent 2x dans la colonne "désignation"
j'ai tenté quelques modifications en CSS mais ça ne semble pas fonctionner.
Seule solution pour le moment, désactiver la description des produits sur les factures mais elle est importante pour mon activité.
Merci pour votre aide
Bonjour
Est il possible de créer un export personnalisé pour extraire les factures pour une période donnée, en indiquant pour chaque facture le total par catégorie perso (vente, service) ?
Afin de pouvoir vous aider pouvez-vous nous donner plus d'informations sur votre demande ? Catégorie assignée au produit listés, ou à la facture ?
De plus, sachez que depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, il existe des rapports par catégorie qui portraient répondre a vos besoins.
Bonjour, je ne comprends pas comment paramétrer la gestion de la TVA OSS pour les formules Wix que je vends.
En résumé, je vends des formules d'abonnement avec envoi de facture automatisée mais la lois oblige à respecter un calcul et application de TVA du pays de l'acheteur. Je ne trouve pas comment automatiser cela. Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
Fabien M.
Problème téléchargement de masse erreur Résolu
Bonjour,
J'ai un problème avec le téléchargement de masse sur les factures mensuelles, l'option ne fonctionne plus depuis les onglets suivants : Comptabilité, Revenus >Tous, Bouton Export/imprimés également.
Je dois télécharger les factures une à une, c'est très long et fastidieux pour effectuer la compta mensuels.
Pouvez-vous corriger ce bug SVP ?
Merci d'avance
Bonjour,
Pourriez vous me confirmer que cela se passe également avec un autre navigateur? SI non, pourriez vous effacez les cookies/historique de votre navigateur puis retenter.
Sinon,afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facturation erreur Résolu
Bonjour le logiciel me prélève une facturation automatique tous les mois . hors je n'ai pas choisi cette "option" et je ne n'arrive pas a la désactiver .
merci de m'orienter ou de faire le nécessaire .
cordialement
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Nous avons pris votre demander d'arrêt de la récurrence en compte. Elle sera appliqué ce jour.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
rapport produits vendus/liste Clients facturés question Résolu
Bonjour,
j’ai essayé toutes les manipulations possibles dans les Rapports pour sortir ce dont j’ai besoin mais sans succès
Il nous faut une extraction xls de tous les clients facturés pour chaque produit
Nous avons besoin d’une façon facile d’extraire un tableau
Actuellement nous pouvons voir pour chaque produit la liste des Factures d'achat mais c’est trop de travail aller manuellement ouvrir chaque facture pour afficher le nom de chaque acheteur
SVP comment on peut utiliser les options disponibles pour faire sortir ce genre de tableau dont nous avons besoin tous les mois?
Merci d’avance pour votre aide
Cordialement
Bonjour,
Depuis chaque Fiche Produit vous avez un bouton "Documents de Ventes". Cela affiche tout les documents lié à ce produit.
Vous pouvez alors directement cliquez sur Exportez puis sur Excel vous aurez tout les nom client liés à ces documents.
Cordialement,
Yves
Paiement abonnement question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de votre aide pour un renouvellement d'abonnement.
Merci de m'appeler au 06 83 79 46 75
Alain HOARAU
Bonjour,
Nous avons tenté de vous contacter par téléphone sans succès.
Concernant votre renouvellement d'abonnement si cela concerne la validation de votre règlement, la plateforme de paiement sécurisée Stripe peut envoyer à la banque émettrice une demande d'autorisation pour un montant de 0 ou 1 $, afin de vérifier que la carte bancaire est valide et que la banque est prête à l'autoriser.
Je vous invite à reprocéder au paiement et à valider le montant de 0 Euros.
Aussi, sachez que vous pouvez payer par virement. Pour cela:
Sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir total question Résolu
Bonjour
je n'arrive pas trouver l'onglet créer/plus pour faire un avoir total sur une facture.
Merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture d'avoir (en savoir plus)
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Total —> Le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et "doublées":
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne la quantité corrigée est mise à 0
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
Il vous suffit donc de sauvegarder pour créer la facture d'Avoir totale et visualiser le solde en faveur du client, avant d'avoir préalablement modifier certains champs si besoin (ex: informations spécifiques, date, ...).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
AJOUT DES COORDONNEES BANCAIRES suggestion Résolu
Bonjour,
j'aimerais faire apparaitre mes coordonnées bancaires sur mes devis.
Comment faire ?? Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Compte bloqué suggestion Résolu
Bonjour,
J’ai procédé ce matin à un virement concernant la cotisation annuelle avec en référence le numéro de dossier ainsi qu’une copie du virement par mail.
Je rentre tout juste de congés et le logiciel ne fonctionne toujours pas, avez vous un délai SVP.
Merci d’avance pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Je vous informe que votre compte a été débloqué en attendant les fonds par virement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir suggestion Résolu
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification prix d'achat question Résolu
Bonjour,
J'ai mis un prix d'achat à tout mes produits.
Première fois, je clôture mon inventaire annuel. Cette action a effacé tout les prix d'achat de mes produits. (1h à tout réécrire).
Seconde fois, après quelques facturations mes prix d'achat ont à nouveaux été effacé. 1h de taf pour tout refaire.
Aujourd'hui troisième fois. Prix d'achat effacé partiellement.
Franchement c'est galère et je perds du temps sur une tache incertaine...
Comment remédier à ce problème svp ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de documents concernés.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement tarif question Résolu
Bonjour,
J'ai modifié mes tarifs à la vente.
J'ai changé le prix d'un article pensant que cela changerait le prix dans toutes les factures proforma utilisant cet article et en fait cela ne fonctionne pas.
Y-a-t-il un solution pour changer juste le prix des articles sans être obligé de changer le tarif dans chaque facture proforma ?
Merci d'avance
Si vous souhaitez modifier les prix des articles dans les factures proformas existantes, alors vous devez le faire manuellement sur chaque proforma. La modification des prix dans les fiches produits n'impacte pas les documents de facturations existants.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Annulation du compte erreur Résolu
J"ai 83 ans et j'ai fait une mauvaise manipulation je voulais avoir mes factures EDF et je me retrouve avec un logiciel de facturation pour une entreprise.
SVP annulé ce compte
Merci
Bonjour,
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression de la mention "VosFactures" des PDF erreur Résolu
Bonjour,
Apres avoir effectuer le paiement, veuillez SVP supprime la mention "VosFactures" des PDF malgré mon paiement, veuillez la supprime car j'ai des opérations urgente
Cordialement,
Foued Adel DEMBRI
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre retour ainsi que pour votre paiement.
Nous vous confirmons avoir retiré les mentions sur votre compte.
Vous souhaitant une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
STE BISONLAND question Résolu
Bonjour,
où puis-je mettre les dates de l'exercice comptable s'il vous plaît afin d'avoir le CA par exercice
En vous remerciant
bien à vous
charlotte Defois
Bonjour,
Depuis le module de recherche (onglet Revenus > Factures), cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre …) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte.
Egalement, sachez que vous pouvez générer des différents rapports depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports et ainsi définir la date de l'exercice.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mme laurence MAULEON question Résolu
Bonjour,
Comment modifier mon RIB?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Je vous souhaite une excellente journée.Bien Cordialement
Ludovic
--
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Envoie des attestation fiscale par email suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de prévoir un développement pour que l'envoie des attestations fiscales se fassent par email?
A l'heure du 100% dématérialisé, il est étonnant de devoir générer un pdf à imprimer/envoyer par courrier ou manuellement envoyer un par un.
L'idée serait de sélectionner l'année (exemple 2022) et activer l'action "envoyer toutes les attestations fiscales" qui partent directement à l'ensemble des clients ayant eu une prestatation.
Merci
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Frais de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Actuellement je suis obligé d'ajouter une ligne produit.
Sur l'ensemble des autres logiciels de facturation nous avons toujours une case dédié aux frais de livraison. Et cela s'insère plus bas dans le modèle de devis.
Ainsi cette évolution serait très bien
Merci
Bonjour,
En effet, actuellement, il n' y a pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Message d'erreur sur produits inexistants suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis peu un message rouge s'affiche sur la page de création d'un BDC. "Ce produit n'existe pas - chaque produit ...". Cela s'affiche quand le produit a été saisi manuellement et non pas sélectionné dans la liste des produits de notre base.
Notre organisation permet aux commerciaux d'entrer de nouveaux produits (non existants en base). Ensuite notre service interne reprend les bons de commande, créé les produits aux regards de nos procédures de dénomination.
J'ai donc tout à fait conscience du paramétrage que nous appliqué appliqué. Par contre pouvez vous m"indiquer comment lever ce message d'avertisement. C'est ingérable pour nos utilisateurs.
Merci,
La seule possibilitée d'enlever cette notification est d'enlever l'option "SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents". Sachez que la notification apparaît uniquement quand un utilisateur du logiciel indique un produit qui n'existe pas dans le logiciel (pas avant). Également, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton "Ignorer" afin de faire disparaître le message. En savoir plus
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compta suggestion Résolu
bonjour, j'ai donné accès à mon comptable mais il ne parvient pas à rentrer dans le systeme
merci
Bonjour,
Avez-vous suivi les instructions ci-contre : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Si oui, pouvez-vous m'envoyer votre numéro de téléphone afin de pouvoir analyser cela ensemble ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
extension date de relance automatique question Résolu
comment faire pour prolonger les dates de relances de mail automatique de manière manuelle
Bonjour,
Vous pouvez définir le moment d'envoi des relances depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email & relances > Email de relance en cas de Facture impayée > Faut-il envoyer les relances automatiquement? Ensuite, vous pouvez sélectionner une option proposée.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Paramétrage des relances.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement question Résolu
bonjour dans les paiements, je n'arrive pas à rapprocher des paiements qui comportent des avoirs. est-ce normal ?
Afin de pouvoir vous aider, merci de nous donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez également que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Nombre de décimales limités dans la définition du taux de change XOF/EUR erreur Résolu
Bonjour,
J'avais déjà signalé un problème sur la conversion des devises XOF en EUR que nous devons paramétré nous-même car il n'y a pas de taux connu dans Vosfactures.
Le taux de change est 1 XOF = 0.00152449 EUR or l'outil ne retient pas l'intégralité des décimales et cela créé un écart dans le montant converti en EUR qui est de fait inexact.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi , pourriez vous s'il vous plait nous communiquer précisément les numéros de documents de facturation concernés par cette problématique.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Activation du site , suggestion Résolu
Banque destinataire : BNP PARIBAS
Date de l'envoi : 14/01/2023 à 18h12 (UTC+01:00)
Nom de la remise : REMISE SEPA-14/01/2023-17 48 47
Emetteur : ANGEL PROTECTOR SECURITY
N° émetteur :
Domiciliation : BNP FR76-1308-8091-3700-5749-0000-981 EUR
Nature de paiement : Non spécifié
Référence : VIR SEPA 14/01/2023 17 48 47
Type d'ordres : Virement SEPA
Date d'exécution : 14/01/2023
Nombre d'ordres : 1
Montant total : 325,56 EUR
Rapport de transmission
14/01/2023 18:12:29 (UTC+01:00)
Transmission EBICS avec le serveur BNP PARIBAS : OK
Appels EBICS : FUL
FileFormat : pain.001.001.03.sct
HostId : BNPAFRPPXXX
PartnerId : 01478330
UserId : 01478330
OrderId : A076
Premier signataire
PartnerId : 01478330
UserId : CORP50278534
Vérification de la première signature : OK
Taille du fichier : 1887 octets
Initialisation du transfert : OK
Segment 1 sur 1 : OK
14/01/2023 18:12:30 (UTC+01:00) - Transmission terminé
je voudrais que vous activités le site pour faire mes factures .
Cordialement ,
Angel Protector Security
Bonjour,
Je vous informe que votre compte a été mis à jour.
Vous pouvez des à présent l'utiliser.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mise en page facture woocommerce probleme erreur Résolu
Bonjour,
j'ai un gros probleme de mise en page sur mes factures woocommerce avec variation. La moitié du tableau comprenant les tarifs etc. sort du cadre/de la feuille et donc ne se trouvent pas sur la feuille lors d'une impression.
De plus, j'ai des variations qui s'affichent 2x dans la colonne "désignation"
j'ai tenté quelques modifications en CSS mais ça ne semble pas fonctionner.
Seule solution pour le moment, désactiver la description des produits sur les factures mais elle est importante pour mon activité.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export des factures avec categorie perso question Résolu
Bonjour
Est il possible de créer un export personnalisé pour extraire les factures pour une période donnée, en indiquant pour chaque facture le total par catégorie perso (vente, service) ?
Afin de pouvoir vous aider pouvez-vous nous donner plus d'informations sur votre demande ? Catégorie assignée au produit listés, ou à la facture ?
De plus, sachez que depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports, il existe des rapports par catégorie qui portraient répondre a vos besoins.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Wix, Formules et tva OSS suggestion Résolu
Bonjour, je ne comprends pas comment paramétrer la gestion de la TVA OSS pour les formules Wix que je vends.
En résumé, je vends des formules d'abonnement avec envoi de facture automatisée mais la lois oblige à respecter un calcul et application de TVA du pays de l'acheteur. Je ne trouve pas comment automatiser cela. Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
Fabien M.
Depuis la configuration de votre APP Wix, vous pouvez choisir d'activer ou non l'identification automatique des factures OSS".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédiée ci-dessous:
Application WIX
E-Commerce : TVA OSS
Damian
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