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Integration avec WooCommerce question Résolu

J'utilise WooCommerce pour mon site ecommerce. Je voudrais synchroniser WooCommerce avec votre outil afin de gérer les factures de la vente en ligne. Mon developpeur me demande plus d'information pour faire cette intégration. Avez-vous un guide ou une doc, SVP? Si c'est en anglais tant mieux car mon développeur ne parle pas français.
Merci


Anonyme 20 juin 2019 10:26:59 0 commentaires
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prb avec nouvelle interface question Résolu

Bonsoir,
vous avez probablement fait évoluer l'interface et je rencontre quelques difficultés, je ne peux plus créer de fiches nouveaux produits, nouveaux clients...la barre de navigation en haut ne nous permet plus de le faire. Je devais facturer ce soir et je ne peux pas...pouvez vous svp me rappeler au 0675211477 ? merci bcp
Bien cordialement
Grégory


Anonyme 19 juin 2019 20:22:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il se pourrait que le zoom de votre navigateur soit trop important. Essayer de le rétablir à 100%. 

Car nous n'avons pas fait de mis à jour de l'interface récemment. 

Vous pouvez également essayer avec un autre navigateur pour le confirmer. 

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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Bonjour,
Je trouve fou au vue des option avancé du produit que le paiement multitype ne sois pas pris en charge.
Je m'explique :
- une facture de 200€ TTC
Nous avons la possibilité de choisir ajouter un paiement, choisir le mode de règlement "Chèque, CB, Espèce ...
Admettons que le client souhaite régler quelques jours après son passage en magasin :
- 100€ en chèque
et
-100€ en espèce
Si au moment de la saisi de la facture le mode de règlement est sur CB par exemple, nous avons beau ajouter un règlement de 100€ en chèque et 100€ qui apparaissent bien sur la facture et passe la facture en réglé.
Cependant la somme de 200€ est crédité en CB et non en chèque et espèce, particulièrement pénible quand nous avons des règlement en multitype régulièrement.
Obliger de créer deux facture avec les deux montants des deux modes de règlement.
Pas super rpatique quand nous avons besoin d'avoir un suivi des rentrés d'espèce.

Avez vous une solution ?

Aurélien


Anonyme 18 juin 2019 22:34:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Le paiement multiple est bien possible avec VosFactures. Après vérification dans le système je constate que vous avez un abonnement Pro, vous permettant pourtant d'avoir la fonction Gestion des paiements. De quelle manière ajoutez-vous vos règlements ?

Avec la fonction indiquée ci-dessus il vous faut cliquer sur "Créer / Plus > Ajouter un paiement" depuis l'aperçu de la facture, et non indiquer ce montant dans le formulaire du document, ni même changer l'étiquette d'état - le système se charge des calculs et de l'avancement de l'état du document. De cette manière vous pouvez ajouter autant de paiements que souhaités.
Vous pouvez en savoir plus ici :


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Abonnement question Résolu

Bonjour,
Je recherche mes factures d'abonnement, où puis-je les trouver svp?
Merci


Anonyme 18 juin 2019 21:35:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dès réception d'un règlement la facture d'abonnement vous est envoyée directement par email. Il se peut que cela tombe dans les spams, et pour éviter cela vous pouvez déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.

En parallèle sachez que ces factures d'abonnement sont également à votre disposition sur votre compte VosFactures. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez cliquer sur le numéro de la facture pour la télécharger et l'imprimer si besoin.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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bas de pages question Résolu

Bonjours

Je veux modifier mon bas de pages comment faire
merci


Anonyme 18 juin 2019 21:24:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page, il suffit de suivre les étapes indiqué essur notre aide en ligne à ce sujet : Bas de page des documents.

Je vous souhaite une excellente journée.

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Bug Règlement question Résolu

BOnjour,

Dans le paramétrage, j'ai notifié que l'on ne pouvait pas modifier une facture datant d'avant le 1/1/2018.
Quand j'enregistre un règlement partiel, relative à une facture datant d'avant cette date, le restant dû n'est pas décrémenté. En résumé, il n'enregistre pas le règlement.
Pouvez-vous corriger le problème ?

Merci


Anonyme 18 juin 2019 18:56:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De quelle manière ajoutez-vous le paiement en question (ajout, pastille d'état, rapprochement bancaire) ?

En tout cas si vous avez indiqué la date du 01.01.2018 il vous sera impossible d'apporter des modifications ou un complément d'information lié à une facture datée d'une date antérieure. Pour rappel la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018. 
Vous pouvez en savoir plus ici.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Je souhaiterais faire apparaître le compte comptable (général) du contact sur la facturation.

Est-ce possible ? J'essaye avec le champ "accounting_id" mais le contenu n'apparaît pas.

Merci d'avance.

Bien cordialement.

Florence Foulquier


Anonyme 18 juin 2019 13:45:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

La variable "accounting_id" sert en effet à renseigner le compte comptable (général) du contact, lors de l'import de contacts.
En revanche cette information n'est pas reprise sur les documents lors de la facturation.

Si vous souhaitez avoir le compte comptable du contact sur la facture, vous pouvez indiquer cela en plus dans le champ "Description additionnelle du contact" par exemple, que vous rendez visible comme expliqué ici. Pour les imports il faudra indiquer "note : Description additionnelle".

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--
 
 







 
 

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Bonjour,

Nous avons installés l'option de Paiement en Ligne. Hier, nous avons étais notre premier devis nr D/96. Le client a payé par PayPal et une facture a été crée automatiquement ce qui est génial. Par contre, nous n'avons reçu aucune notification par email pour nous en prévenir pour qu'on puisse expédier la commande. Pouvez vous vous me dire s'il y a des parametrages à faire pour qu'on soit preneur que le devis a été réglé et qu'une facture a été établie par Vosfactures ?


Anonyme 18 juin 2019 10:46:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il n'y a effectivement pas de notification à proprement parlé mais vous pouvez vous mettre en copie des envoi des mails afin d'être au courant. 

Vous avez configuré un SMTP pour l'adresse qui est utilisée pour l'envoi des factures. Vous pouvez alors rajouter  "Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres >  Paramètres du compte > Envoi par email puis sauvegardez.
 
Bien Cordialement

Yves

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importer fichier question Résolu


Anonyme 18 juin 2019 09:22:43 0 commentaires
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rectification question Résolu

comment corriger le n° de tel. ?


Anonyme 17 juin 2019 22:27:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves

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paiement en ligne question Résolu

un client peut-il régler en plusieurs fois par CB?


Anonyme 17 juin 2019 16:50:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour Rappel, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre >  Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.

Les différents modes de règlement sont:
Si votre client souhaite régler une facture par carte bancaire en plusieurs fois, il faut alors passer par  les Factures d’Acomptes et Facture de Solde

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Yves
 
 
 

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Numérotation des lignes suggestion Suggestion

Bonjour
Très intéressante cette nouvelle option consistant à numéroter les lignes en cas de trop nombreux produits sur la même facture.
Mais pourquoi attendre d'en avoir 10 ?

Ce devrait être en place dès plus de 2 produits, pour plus de clarté.
Qu'en pensez-vous ?

Merci
Cdlt
Valérie


Anonyme 17 juin 2019 10:28:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, pour le moment cela fonctionne uniquement à partir de 10 articles.

Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.

Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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aide au corecteur question Résolu

Bsr,je voudrais savoir comment activer le correcteur pour quand j'édite mes devis et facture. Merci d'avance


Anonyme 16 juin 2019 20:09:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le correcteur d'orthographe est lié à votre navigateur Internet tel que Chrome, Safari ou autres..

Vous pourrez trouvez en ligne comment l'activer, par exemple ici : https://www.phonandroid.com/google-chrome-firefox-comment-activer-correcteur-orthographe-ameliore.html

Cordialement

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paiement en ligne question Résolu

Bonjour,
Nous avons un abonnement Pro.
Comment associer activer la possibilité de payer une facture en ligne, par exemple via Paypal ou CB, sumup ?


Anonyme 14 juin 2019 14:59:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, avec un abonnement Pro vous pouvez bénéficier de la fonction "Paiements en ligne" qui permet à vos clients de payer en ligne la facture que vous leur avez envoyée par email, en cliquant simplement sur le lien prévu à cet effet visible sur l'aperçu et le pdf de la facture.

Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par carte bancaire notamment :

  • Stripe (carte bancaire)
  • PayZen (carte bancaire)
  • Ingenico ePayments (carte d'achat et carte bancaire)
  • PayPal (carte bancaire ou compte Paypal)
  • Braintree (carte bancaire)
  • GoCardless (prélèvement) - à venir
  • BitPay (bitcoins)

 

Pour en savoir plus sur l'intégration de cette option, suivez les explications de l'aide en ligne : Fonction "Paiements en ligne".

Bien Cordialement
Agathe
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Facutes question Résolu

Bonjour

Pouvez vous m'envoyé les factures que je vous paie pour l'abonnement depuis le début de notre collaboration ?


Anonyme 14 juin 2019 12:30:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Toutes vos factures d'abonnement sont disponibles sur votre compte VosFactures, dans votre Espace Facturation. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez ensuite cliquer sur le numéro de la facture pour la télécharger et l'imprimer si besoin.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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bonjour,

Nous avons créée sans attention deux comptes pour un même clients, et facturé sur les deux comptes client.
Y a t il un moyen de les fusionner les deux comptes et réunir les documents comptables svp ?

Merci
Cdlt


Anonyme 14 juin 2019 09:21:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'option permettant de fusionner les comptes. En revanche vous pouvez exporter vos données (documents, liste de contacts, catalogue produits) au format tabulaire (excel), pour ensuite les importer sur l'unique compte que vous allez garder.
Vous pouvez en savoir plus ici :


Une fois la migration faite, vous pourrez supprimer le compte créé par erreur.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Quantités multiples question Résolu

Bonjour, est-il possible d'ajouter une 2eme colonne de quantités ? Dans mon cas, pour de la location de matériel, j'aimerai pouvoir facturer un nombre d'articles multiplié par un nombre de jours. Merci beaucoup


Anonyme 14 juin 2019 08:47:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement le logiciel permet d'ajouter une colonne supplémentaire, toutefois celle-ci ne fonctionne pas comme la colonne quantité : les éléments ne seront pas multipliés.

  • pour le prix final d'un produit, il faudra calculer en amont pour indiquer le total HT /TTC

  • pour le détail de la facturation (nombre d'articles et nombre de jours notamment), vous pouvez l'indiquer dans le champ "Description" du produit. 

Je vous souhaite une excellente journée.

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Bonjour, Je fais mes factures mensuellement par date de livraison (le 1er juin étant la première ligne, le 31 juin la dernière ligne).
J'ai oublié les livraisons des premiers jours du mois, alors que j'ai terminé ma facturation. Comment dois-je faire pour insérer des lignes ? Merci d'avance.


Anonyme 13 juin 2019 11:07:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons résolu votre requête par téléphone.
Pour rappel en effet, si vous avez oublié d'insérer une ligne sur votre document de facturation, il suffit de le modifier puis cliquer sur le bouton vert "+ Produit" en fin de tableau, afin de rajouter un produit / une marchandise (avec la quantité, le PU HT). Ensuite vous pourrez à l'aide de votre souris faire glisser le produit en question et le positionner là ou vous souhaitez le voir apparaître sur votre document.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Quand je propose un devis à un client, il m'est très facile de transformer ce devis en facture.
Mais dans le cas où les conditions de vente , comportent le règlement d'un (ou deux) acomptes (à la commande, en cours d'avancement) et du solde à la livraison, comment faire pour "lier" les deux (ou trois) factures correspondantes ? Pour l'instant je transforme trois fois le devis en facture, et je change manuellement les champs nécessaires, mais je suppose qu'il doit y avoir un automatisme qui permet de transformer le devis en facture d'acompte n°1, puis en facture d'acompte n° 2, et enfin en facture de solde ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Pierre


Anonyme 13 juin 2019 07:05:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Le système permet tout à fait de gérer des acomptes, et se charge des calculs au moment de solder. Pour cela vous devez dans un premier temps activer ce type de document : en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe "Documents de facturation", cochez "Factures d'acompte et factures de solde" puis sauvegardez.
Ensuite pour que le système puisse correctement faire les calculs la procédure est la suivante :

  • créer un Devis
  • créer une Facture d'acompte depuis le Devis (Créer / Plus > Créer une facture d'acompte)
  • créer une seconde/autre Facture d'acompte si besoin, toujours depuis le Devis
  • créer une Facture de solde depuis l'une des Factures d'acompte (Créer / Plus > Créer une facture de solde)

De cette manière les documents seront liés entre eux ce qui vous facilitera le suivi. Vous trouverez le détail de la marche à suivre ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.

Par défaut le système indique une numérotation distincte pour les factures d'acompte (FA/nr) et pour les factures de solde (FS/nr), toutefois vous pouvez choisir de garder une numérotation commune avec celle de vos factures. Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation continue entre différents types de document.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Demande de numérotation question Résolu

Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?

D'avance merci
Cdlt
Valérie BERNARD


Anonyme 12 juin 2019 13:19:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels. 

Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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RIB question Résolu

COMMENT MODIFIER LES COORDONNES BANCAIRES SVP.
MERCI


Anonyme 12 juin 2019 11:54:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").

En espérant vous avoir aidé.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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texte en bleu question Résolu

Bonjour
pouvez vous faire vous même la modification car je n'y arrive pas enfin ca marche pas
Mettre le texte en bleu, les mots
A payer et la case Informations spécifiques
merci


Anonyme 11 juin 2019 17:07:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse intervenir sur votre compte et vérifier quels codes CSS sont actuellement mis en place, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme expliqué ici.

Pouvez-vous également nous préciser le nom du format d'impression pour lequel vous avez opté ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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mention vosfactures question Résolu

Bonjour, Jusqu'à présent la mention vos facture n'apparaissait pas en haut de page, et le notre lien sur votre site en bas de page non plus.
Il n'y avait qu'en bas à droite "facturation en lign sur vos factures.fr" et c'était parfait.
Comment supprimer ces 2 éléments à l'impression?


Anonyme 11 juin 2019 15:47:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Après vérification je constate que nous n'avons pas retiré/remis la mention VosFactures sur les PDF de vos documents.
Cette mention figure en effet en bas à droite des document, sur les PDF uniquement et à l'impression : "Facturation en ligne sur VosFactures.fr".

En revanche nous n'avons pas de mention en haut de page, cela dit il semblerait que cela vienne de la méthode d'impression. En effet si vous imprimez un document via Impression rapide ou via le raccourci clavier, une mention supplémentaire s'affiche. Faites un essai en choisissant "Imprimer > Imprimer", ou bien "Exporter > Télécharger en PDF". La mention haute ne devrait plus être visible.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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REMISE DE CHÈQUE question Résolu

Bonjour, comment je peux mettre sur le logiciel les remises de chèque svp.


Anonyme 11 juin 2019 15:19:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'option remise de chèque à proprement parlé.

Toutefois, sachez qu'avec la fonction Gestion des paiements vous pouvez ajouter une fiche paiement à votre facture pour un meilleur suivi, ou même faire un rapprochement bancaire. Si le paiement a été fait par chèque, renseignez le numéro de chèque sur la fiche du paiement et celui-ci apparaîtra également sur la facture.
Vous pourrez ensuite retrouver un paiement par son numéro de chèque.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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BUG sur Avoirs question Résolu

Bonjour,

Nous aons détecté plusieurs bugs :
Si on fait un avoir, la remise reste apparente même si on l'a masqué dans la facture originale ainsi que la seconde taxe (si on la met Inactif, elle réapparaît en cas d'avoir)

Merco


Anonyme 11 juin 2019 12:52:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous confirme que la réduction n'est pas décomptée, je transmets votre problématique au service développement.
Pour le moment : lors de l'avoir total, veuillez indiquer "0" dans la colonne Réduction à la ligne "Après correction".

Excellente journée.

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