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gros problème question Résolu

je n' arrive plus à visualiser toutes les factures émises ni toutes les références .
Réponse urgente
Merci


Anonyme 16 avril 2019 20:06:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez visualiser tous vos documents de facturation en faisant une recherche précise grâce au Module de Recherche. Par exemple définir une date précise car par défaut le système fait une recherche sur les 12 derniers mois.

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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adresse question Résolu

bonjour, je souhaiterai modifier l'adresse présente sur les factures et devis svp


Anonyme 16 avril 2019 16:28:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
Bien Cordialement

Yves

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Bonjour,
J'ai bien reçu votre réponse mais je ne comprend pas pouvez vous me recontactez pour faire la manipulation ensemble.Merci


Anonyme 16 avril 2019 08:22:52 0 commentaires
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Utilisateurs pour devis question Résolu

Bonjour,
Je souhaite configurer un utilisateurs pour la création des devis et consultations uniquement des produits et factures.
Comment faire car dans les rôles, je ne vois pas la distinctions entre facture et devis.
Merci d'avance


Anonyme 15 avril 2019 20:14:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement notre option Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions ne permet pas la restriction de création stricte au devis. 

Vous pouvez le Restreindre à la Consultation des Documents uniquement mais non ajouter la création de devis.

Nous prenons votre suggestion en compte pour le développement de l'option et vous tiendrons au courant d'un éventuel développement.

Cordialement,

Yves






 

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bonjour suite a un changement d'adresse entreprise j'aimerais changer l'adresse sur ma feuille de facturation


Anonyme 15 avril 2019 14:25:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche puis sauvegarder. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

 
Bien Cordialement
Caroline

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ik question Résolu

Bonjour avez vous un document pour calcule les indemnité kilométrique ?
bien a vous.


Anonyme 14 avril 2019 12:41:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Non, nous n'avons pas cette option à proprement parlé. Éventuellement vous pouvez créer un produit que vous intitulerez "indemnités kilométriques" où vous indiquerez en quantité le nombre de kilomètres, en unité le "km" et en PU HT le montant de l'indemnité par kilomètre.

Si vous avez un exemple à nous communiquer, n'hésitez pas à nous l'envoyer par retour d'email.

Bien Cordialement
Agathe
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problemes impression question Résolu

Bonjour, ma facture avant impression et lors de l’apperçue,je vois très bien le montant HT et montant TVA mais ,la facture après impression en papier est uniquement en TTC ,on ne voit pas ni le HT ni La TVA, je pense qui’il y a un parametrage à changer , mais je ne le trouve pas, veuillez m’indiquer les pas à suivre, merci d’avance ,


Anonyme 14 avril 2019 11:16:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous me confirmer l'adresse email de votre compte et activer l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 


Bien Cordialement

Yves

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impossible de me connecter a ma facture de mon telephone fix


Anonyme 14 avril 2019 07:18:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
" impossible de me connecter a ma facture de mon telephone fix ".

En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Caroline
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Bonjour,
une idée pour pouvoir afficher ou non les coordonnées bancaires sur les documents.

Car la position que vous proposez ne me satisfait pas, je souhaite totalement supprimer la trace des coordonnées bancaires au niveau du coordonnées vendeurs, par exemple une case à cocher pour les faire apparaître ou disparaître peut être bien.
Car je fais apparaître ces informations au pied de page que vous avez bien optimisé pour faire les longs pieds de page.


Anonyme 13 avril 2019 19:32:47 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Tout à fait, en laissant les champs vides alors ils n'apparaissent pas sur la Facture.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Cordialement,

Yves

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problème impression question Résolu

bonjour, lors de l'impression, les lignes en bas (siret, code naf.... ) n'apparaissent pas alors qu'elles y sont sur la prévisualisation. Merci de me donner une solution car mes factures ne sont pas valables.


Anonyme 13 avril 2019 07:25:27 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Avez-vous réussi à imprimer vos documents avec le Bas de page ?
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, il y a une limite de caractères à ne pas dépasser afin que le rendu soit correct à l'impression (en savoir plus : Bas de page des documents).

Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier le paramétrage de vos bas de page. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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main d'oeuvre et fournitures question Résolu

Etant artisan, il est parfois utile d'avoir le total main d'oeuvre et fournitures dissociés pour la marge, le temps à passer sur un devis accepté, etc.. J'ai beau cherché, vous n'avez apparemment pas cette subtilité lors de l'établissement d'un devis. (qté x temps+ qté x fournitures= total produit).


Anonyme 12 avril 2019 18:11:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez bien sûr utiliser la ligne produit de la même façon pour un service que pour un produits. 

Il suffit de créer un "service" qui sera votre main d'oeuvre et de mettre en quantité le nombre d'heures. 

Vous pourrez en savoir plus sur les tutoriels suivants :  

Nature des Produits : Articles / Services 
Unité des produits / services
Produits / services : Nom et Description

N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin 

Yves

 

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questions facture solde. question Résolu

Bonjour,

Sur ma facture de solde, je fais bien apparaître l'acompte versé (et payé) mais je n'arrive pas à faire apparaître le solde à payer (déduisant cet acompte).
Par ailleurs, je voudrais personnaliser les numéros de facture d'acompte et de solde. Pour l'instant n'apparaissent que FA1 et FS1. Comment faire ?


Anonyme 12 avril 2019 09:59:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Concernant les factures de solde lorsque vous les créés il y a deux deux informations apparente sur le document à savoir le montant versé puis le montant restant. Avez-vous bien créé l'acompte depuis le devis comme expliqué ci-dessus, car autrement le système n'est pas capable d'indiquer le montant restant à régler sur la facture de solde.

En ce qui concerne la personnalisation de votre numérotation cela est tout à fait possible, vous trouverez toutes les informations ici.
Sachez qu'il suffit de paramétrer le même format de numérotation pour les factures, les acomptes et les soldes, et cocher l'option "Numérotation commune entre les documents ayant le même format de numérotation" (en savoir plus ici).

Je vous souhaite une excellente journée.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Je n'arrive plus a imprimer correctement mes factures il me manque le bord droit ou le bas de la page J'ai un mac pour info
Merci de m'aider a résoudre ce problème
Bonne journée
Cordialement
OLVELEC
Mr Valat Alexis


Anonyme 12 avril 2019 06:56:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer également un numéro de facture. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Je vous souhaite une bonne journée.


Bien Cordialement
Caroline
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Remise question Résolu

Bonjour,
Comment ajouter une remise en montant et non % ?


Anonyme 11 avril 2019 13:34:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En utilisant l'application de facturation en ligne VosFactures.fr, vous pouvez créer des factures et devis avec des remises.

Voici les différents types de réduction possibles, en effet il est possible d'indiquer la réduction en montant comme expliqué ci-dessous: 

  • pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)

  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 

  • pourcentage sur le montant total HT du produit/service 

  • montant TTC par ligne de produit/service 

Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne au sujet des Réductions

Vous souhaitant une excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline

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Case de Faudec question Résolu

Comment je peux rajouter une case de Faudec et une case pour le timbre fiscal


Anonyme 11 avril 2019 10:15:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Nous aimerions vérifier de quelle manière se calcule le Faudec et le timbre fiscal afin de pouvoir vous répondre.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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Demande question Résolu

Bjr est il possible d avoir un format ulb

Merci


Anonyme 10 avril 2019 23:07:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons de format ulb.
A quel niveau avez-vous besoin d'utiliser ce format ? (documents, logo, exports, imports, autres).

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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informations question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterais mettre des postes en option sur un de nos devis mais je souhaiterais que les montants n'apparaissent pas dans le montant total, que pouvez-vous nous suggerer ?
Dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement.
Caroline GIUMI
ISATHERM


Anonyme 10 avril 2019 20:13:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dans ce cas, vous pouvez ajouter ces informations soit en tant que Description du produit principal, soit renseigner ces informations en tant que Lignes de produit.

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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BON LIVRAISON question Résolu

bonjour
je saisis des BL, est ce possible ensuite de les transformer en facture directement svp ?
MErci


Anonyme 10 avril 2019 19:29:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous créez des Bons de livraison avec la fonction Gestion de stock, vous avez la possibilité de créer la facture correspondante en quelques clics. Pour cela, depuis l'aperçu du BL cliquez sur "Factures > Créer la facture/dépense correspondante".
Et si besoin, vous pouvez regrouper plusieurs BL pour ne créer qu'une seule facture. Pour cela, depuis la liste des Documents de stock il vous suffit de cocher les BL en question puis cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante".

Vous pouvez en savoir plus ici :


Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
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CONTACTS question Résolu

Bonjour
J'ai fait un import de notre fichier contacts et seuls les 1000 premiers ont été pris en compte.
Est-ce qu'il faut que j'envoie mon fichier par "tranche" de 1000 ?
Merci de votre réponse,
Cordialement


Anonyme 10 avril 2019 18:27:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous confirme  que vous ne pouvez importer que 1000 lignes à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.

Vous trouverez plus d'informations ici : Principe et étapes de l'importation.

Restant à votre disposition,

Yves

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la ligne "total" est la même que "à payer". Ne serait il pas judicieux surtout pour les factures d'acomptes d'avoir le total du devis et la somme d’acompte dans "à payer", avec dans la ligne de produit le pourcentage d'acompte?

Cela permet au client d'avoir le rappel du total devis, le pourcentage d'acompte et la somme à payer. Parce que sinon, s'il veut vérifier, il doit reprendre son devis.


Anonyme 10 avril 2019 15:42:00 0 commentaires
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Bonjour,

Est-il possible d'ajouter un autre compte bancaire et de pouvoir sélectionner celui-ci quand on fait une facture ?

Merci d'avance de votre retour


Anonyme 10 avril 2019 11:31:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous avez plusieurs RIB, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire): les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a le RIB que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).

Je vois que vous êtes en formule PRO, sachez que vous pouvez passer en Max si vous le souhaitez, nous vous transmettrons la proforma de différence, ou bien l'autre solution serait d'indiquer les différents comptes bancaires à la suite, dans un même champ, et au moment de facturer, supprimer le compte bancaire inutile (mais cela peut être source d'erreur).

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
Bien Cordialement
Caroline

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devis supprimé question Résolu

bonsoir

possible de récupérer un devis supprimé?


Anonyme 09 avril 2019 17:22:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier. 

Si des documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT). 

Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. 

N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés. 

 
Bien Cordialement
Caroline

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Echéancier de paiement question Résolu

Bonjour, comment gérer un devis / facture avec plusieurs échéances de paiements ? Merci


Anonyme 08 avril 2019 13:58:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour vous répondre : 
comment gérer un devis / facture avec plusieurs échéances de paiements ? 

Vous pouvez Insérer des informations spécifiques et autres mentions en indiquant les informations relatives à l'échéancier puis passer par les Factures d’acompte et factures de solde afin de comptabiliser ces échéances de paiements.

Autrement vous pouvez éditer une facture simple avec le détails de l'échéances sur Informations Spécifiques puis ajouter les paiement effectués à la Facture, lors de la réception de ceux ci. 

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves 

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Paiements question Résolu

Bonjour
J'ai reçu un chèque de paiement (revenus) qui règle plusieurs factures comment l'insérer en paiement pour chaque facture ? De plus, j'ai réglé en un seul virement plusieurs factures d'un de mes prestataires (dépenses) comment insérer le paiement pour chaque facture


Anonyme 08 avril 2019 01:25:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

A partir de la Formule Pro, comme pour le paiement simple à une facture, vous avez deux façons de renseigner un paiement multiple : 

1) via l'option "Liste des paiements"  en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire: cliquer sur la roue dentée à droite de la facture concerné puis sur ajouter un paiement.  

La différence est qu'ici vous notifiez le même numéro de chèque sur les factures concernés en ajoutant, si cela concerne par exemple 3 factures: 
- Sur la première Facture : N°chèque XXXXX Sur Facture 1/3
- Puis sur la seconde facture : N°chèque XXXXX Sur Facture 2/3... etc..

Vous pouvez procéder de la même façon pour vos dépenses. 
 
Bien Cordialement
Yves

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Recurrences question Résolu

Bonjour,

Les récurrences d' Avril n'ont pas étaient envoyer.

Pourriez-vous vérifier SVP?

Merci


Anonyme 07 avril 2019 03:19:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela, pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici ?

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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