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logiciel agrée antifraude question Résolu

Bonjour j'utilise ce logiciel depuis quelques mois et l'ont m'a annoncé qu'il n’était pas conforme à la loi antifraude, nous pouvons à tout moment modifier une facture après avoir imprimer ou envoyer.
Comment faire pour être en conformité
Salutations
Gilles Jeuvrey


Anonyme 09 octobre 2019 09:35:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous confirmons que le logiciel de facturation VosFactures est bien conforme à la loi AntiFraude. Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à cette loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. 

Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.

Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin : 

  • d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais; 
  • de créer une Facture d'Avoir et/ou d'Annuler une facture plutôt que de la supprimer/modifier; 
  • d'activer les différentes Options de Verrouillage des factures selon vos besoins, notamment empêcher la modification ou suppression d'un document une fois celui-ci envoyé et/ou imprimé. 


Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour, J'ai vu qu'il était possible de supprimer la mention vos factures sur l'ensemble de ses documents.

Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre.

Merci


Anonyme 09 octobre 2019 09:08:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

 

 

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utilisateur question Résolu

Bonjour,
j'ai créé un compte utilisateur pour une commerciale afin qu'elle puisse faire des devis/facture mais elle n'arrive plus à se connecter...

Merci


Anonyme 09 octobre 2019 06:58:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avez-vous procédez comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
L'utilisateur doit se connecter depuis son adresse email avec le mot de passe que vous lui avez attribué, il pourra bien entendu par la suite changer son mot de passe.

Lorsque cet utilisateur souhaite se connecter voit-il un message d'erreur ? Si oui lequel ?

Si besoin, vous pouvez également nous joindre au 04 83 58 05 64.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
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AVOIR UNE AUTRE UTILSATEUR question Résolu

COMMENT FAIRE POUR CREER UN ACCES A UN AUTRE UTILISATEUR


Anonyme 08 octobre 2019 18:24:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout dabord, sachez que vous avez deux comptes en période d'essai :

 

Souhaitez-vous garder les deux ? Si vous souhaitez supprimer l'un des comptes il suffit de vous connecter sur le compte en question et cliquer sur votre adresse mail>Profil>Modifier le profil/changer le mot de passe puis cliquer sur "Supprimer le compte" qui se trouve dans un cadre bleu.

En effet, à partir de la formule d’abonnement Standard, vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte. Je vous invite à suivre les étapes expliquées dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.

Vous souhaitant une excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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EN LIGNE UNIQUEMENT question Résolu

Bonjour, j'aimerai savoir si votre logiciel est uniquement utilisable en ligne ou pas?
Si je n'est pas internet tout les jour je peux facturer comment?
merci


Anonyme 08 octobre 2019 11:42:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures est une solution SaaS, une connexion internet est donc requise et vous ne pouvez pas télécharger le logiciel. L'avantage est que vous pouvez accéder à vos données à tout moment et depuis tout support, et surtout vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour.

En ce qui concerne vos données, celles-ci sont sauvegardées automatiquement et régulièrement sur votre compte, et si besoin vous pouvez exporter vos documents.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Nous avons aussi une Aide en ligne vous expliquant les différentes fonctionnalités du logiciel : http://aide.vosfactures.fr/.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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envoi de facture question Résolu

j envoie la facture sa part mais mon client ne la reçoit pas comment cela se fait


Anonyme 08 octobre 2019 11:38:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir :

  • nous activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici
  • nous communiquer le numéro de la facture que vous essayez d'envoyer


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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deposer une facture suggestion Résolu

nouveau prestataire, je souhaite facturer sur chorus pro. Quelles sont les démarches à suivre


Anonyme 07 octobre 2019 09:53:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Et bienvenu sur notre logiciel de Facturation ! 
C'est très facile : 

  1. Une fois inscrit sur notre logiciel de Facturation VosFactures, paramétrez votre compte (coordonnées, logo..)
  2. Créez votre ou vos facture(s) 
  3. Indiquez les codes Chorus du (des) client(s) (la fiche client est accessible en cliquant sur son nom depuis la facture créée) comme expliqué ici
  4. Exportez la ou les facture(s) comme expliqué là. 
  5. Déposez le fichier généré sur Chorus comme décrit ici. 

Vous pourrez ainsi: 
- créez rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposez une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficiez d'un suivi comptable facilité

Paramétrage : 
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte: 

De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.

Essai gratuit
A votre inscription sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours, afin de tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer. 
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne).
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs

En espérant avoir répondu à votre question, 


Bien Cordialement
Justine
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Justine
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bloquage facture erreur Résolu

bonjour je n arrive plus a facturer je ne peux meme plus modifier un devis
aucune ligne produit apparait lors de la facturation je suis bloquer et ne peux pas travailler


Anonyme 07 octobre 2019 05:28:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'y a pas d'erreur système de notre côté. Vous devriez pouvoir utiliser votre compte normalement. Le blocage est intervenu depuis quel navigateur internet? Quel est l'appareil utilisé (ordinateur, mobile)? De manière générale, pensez à mettre à jour votre navigateur internet afin d'utiliser une version récente. 
Merci également d'activer l'accès technique à votre compte

 
Bien Cordialement
Justine
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Justine
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Bonjour, 

Il n'y a pas d'erreur 

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Fin de contrat question Résolu

Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose


Anonyme 05 octobre 2019 16:42:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.

Excellente journée.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

 

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demande d'infos question Résolu

jai un probleme avec l'impression en noir est ce que le texte peut etre mi en bleu das vos reglage


Anonyme 05 octobre 2019 16:18:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons 19 formats à votre disposition, je vous invite à prendre connaissance de ces derniers en lisant notre article d'Aide en ligne ci-contre : Format des documents: Choix, Modification et Création. Vous y trouverez effectivement certaines versions de couleur bleu.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Modification de facture question Résolu

Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?
Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?


Anonyme 04 octobre 2019 14:08:14 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

"Bonjour, savez vous si vis à vis de la lois on la droit de modifier une facture déjà payer ?"

Alors? la loi ne vous autorise pas les modifications une fois la Facture imprimé et/ou envoyé au client. Si vous le pouvez, effectuez les modifications avant cela.

"Nous devons souvent remplacer une référence non disponible par une autre, quelle est la bonne pratique ?"

Si les Factures sont envoyés au client, vous ne pourrez pas les modifier. Dans ce cas avant envoi définitif, vous pouvez passer par la création de facture proforma et une fois toutes les modifications faites, alors envoyer une facture au client. 

Cordialement,

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N° Tel sur Factures suggestion Résolu

Pour faciliter les interventions des livreurs et agents d'intervention, nous aimerions faire apparaître le n° de tel clients sur les factures (si possible en dessous de l'adresse)
Ceci sans avoir a 'bidouiller' et avoir à mettre le n° de tel dans l'adresse de livraison par exemple...


Anonyme 04 octobre 2019 11:11:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet le numéro de téléphone est par défaut invisible sur la facture, bien que renseigné sur la fiche du client.
Si vous souhaitez rendre cette information visible sans avoir à passer par d'autres champs, la solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).

Sinon, notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Nous ne parvenons pas à remettre à l'état "impayé" des factures incorrectement mises à l'état payé
Comment contourner ce problème ?
Pouvez-vous corriger ce bug ?


Anonyme 03 octobre 2019 09:27:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il ne s'agit pas d'un Bug. Depuis l'étiquette d'état vous ne parviendrez pas à marquer une facture en "Impayé", c'est ainsi prévu.
Si vous avez indiqué que la Facture est "Payée", c'est qu'une date de paiement est renseignée. Pour modifier cela, retrouvez la facture en question, puis cliquez sur Modifier, et ensuite :

  • modifiez le champ Etat pour avoir "Crée" et non "Payé" - sous le Résumé des totaux
  • assurez-vous que le champ "Date limite de règlement" est correctement renseigné
  • supprimez la Date de paiement dans la partie "Plus d'options / Moins d'options".


Une fois cette modification sauvegardée, votre document sera en "Crée". Si la Date limite de règlement n'est pas dépassée, l'étiquette sera de couleur grise, et si la date d'échéance a été dépassée, alors l'étiquette d'état sera en rouge et vous verrez le nombre de jours de retard.

Je vous laisse faire un essai et me confirmer par retour d'email si cela a fonctionné.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Frais de débours question Suggestion

Bonsoir
Il semble que votre solution ne prévoit pas la facturation et gestion des frais de débours pour les micro-entrepreneurs.
Pour ma part, je fais régulièrement des achats au nom de mes clients et les passe en débours sur leur facture.
De fait, ils ne rentrent pas dans le CA.
Or là je ne vois rien de tel sur votre plateforme et mon CA se trouve faussé.
Vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien cordialement


Anonyme 01 octobre 2019 22:19:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet nous n'avons pas d'option "Frais de débours" pour le moment.
C'est une suggestion que nous envisageons de développer.

Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.

En attendant vous pouvez essayer d'y parvenir en classant vos projets par Catégories (voir ici) pour connaitre le coût réel par Client, en générant ensuite le graphe "Revenus et Dépenses" par exemple.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Relances question Résolu

Je n'ai pas le logo Relance quand je clique sur le numéro de facture


Anonyme 01 octobre 2019 12:19:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez faire une relance manuelle, l'icône "Relance" est visible uniquement si le document est en retard de paiement. Son étiquette d'état doit être en rouge. Pour rappel le système indique qu'une facture est en retard en se basant sur la date limite de règlement indiquée sur votre facture.

Vous pouvez en savoir plus ici à ce sujet : Relances - Types et Suivi.

Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous indiquer le numéro de la facture en question.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Export des dépenses suggestion Résolu

Pour les dépenses, ce serait bien lorsque l'on exporte les documents pour la comptabilité mensuel que l'on puisse avoir le choix d'exporter la dépense d'origine plutôt que la dépense saisie./ ou bien de pouvoir exporter si l'on désire les dépenses accompagner de sa pièce jointe en justificatif.
En effet certains cabinet comptable préfère avoir la facture fournisseur original.


Anonyme 30 septembre 2019 23:37:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dans les exports comptables, aussi bien pour les Revenus que pour les Dépenses, les pièces jointes ne sont pas prises en compte.
Si vous souhaitez exporter les originaux qui se trouvent en pièces jointes, vous pouvez utiliser en complément l'option Télécharger/Imprimer > ZIP avec les pièces jointes (en savoir plus ici).

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Piece jointe suggestion Résolu

Il serait bien de pouvoir dans les BE et BS pouvoir avoir l'option "Ajouter une pièce jointe".
merci en tout cas pour solution logiciel.


Anonyme 30 septembre 2019 23:33:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet pour l'instant les pièces jointes ne peuvent être ajoutées qu'aux documents de facturation (Revenus, Dépenses).
Nous allons transmettre votre suggestion et reviendrons vers vous si un éventuel développement est fait en ce sens.

Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
malgré que nous soyons le 30 septembre, dernier jour de l'exercice, le CA affiché est de 0€. Etrange.


Anonyme 30 septembre 2019 08:49:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela et vous aider, merci de bien ovuloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici.
En principe si le système indique 0€ en date du 30.09.2019 c'est que cette date (30.09) a été paramétrée comme étant la date du début de votre exercice comptable (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut Tableau de bord). si cette date doit être le dernier jour de l'exercice, alors "01.10" devrait être paramétré sur votre compte.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Composé / Composant question Résolu

Bonjour,
Nous aimerions pouvoir créer des articles avec composés/composants - c'est a dire qu'un article serait composé de plusieurs composants (lignes d'articles).
Par exemple : un fauteuil est composé d'un dossier ref... + assise ref... + chassis ref...
Et nous aimerions que tout cela apparaisse sur les documents clairement sur des lignes distinctes (ne soient pas cachés comme pour les produits 'lot'.
Merci d'avance,
Pierre


Anonyme 29 septembre 2019 09:07:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet par défaut lorsque vous créez un lot, le contenu de ce lot n'est pas visible, toutefois vous pouvez y parvenir en inscrivant une description, comme indiqué ici : Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock.

Si toutefois vous ne souhaitez pas passer par la création de lots, vous pouvez facturer un articule unique et en description également indiquer les composants. Mais cette solution est moins conseillé si vous souhaitez avoir une trace du stock de chaque composant.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Je reformule ma suggestion.
Pour les rapports, il serait intéressant de remplacer les filtres : « Date du » et « Date au » par un filtre par période semblable à celui utilisé dans l'espace facturation.
Cordialement,
Jean-Claude


Anonyme 27 septembre 2019 13:34:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci pour cette précision. Nous allons transmettre votre suggestion su Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera faisable. 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Suggestion: facture déclarée. suggestion Résolu

Hello,
Une suggestion qui serait vraiment super:
Avoir une nouvelle colonne de déclaration:
pour "déclaré au 1er trimiestre" ou "à déclarer"
Comme ça je sais ce qu'il me reste à déclarer au RSI par exemple.

Merci


Anonyme 27 septembre 2019 10:29:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, merci de bien vouloir préciser votre demande. A quel endroit souhaiteriez-vous voir la colonne en question ?

Si je comprends bien vous êtes autoentrepreneur, et vous faites référence aux déclarations du CA qui peuvent être mensuelles ou trimestrielles ?

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Le nouveau filtre « période » de l'espace facturation pourrait être généralisé.
Il serait plus pratique d'utiliser des périodes prédéfinies dans les rapports.
Encore bravo à toute l'équipe pour votre fabuleux logiciel et le SAV exemplaire.
Cordialement,
Jean-Claude


Anonyme 27 septembre 2019 09:39:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci pour votre retour positif. La satisfaction de nos clients est notre priorité, c'est pourquoi nous nous efforçons d'améliorer le logiciel régulièrement.

Le nouveau filtre "période" de l'Espace Facturation reprend les mêmes options que celles proposées dans le module de recherche. Cela peut être intéressant pour vos clients Professionnels. Si vous souhaitez généraliser cela, le client peut cliquer sur "Autre.." pour ensuite renseigner les dates exactes depuis "Date du" et "Date au".

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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INTEGRATION question Résolu

BONJOUR EST CE QUE C EST POSSIBILE UNE NOUVELLE OPTION POUR LIER UNE DEPANSE A' UNE FACTURE DE VENTE? JE VOUS REMERCIE TRES CORDIALEMENT


Anonyme 26 septembre 2019 23:21:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous propose de créer une facture et depuis cette facture vous cliquez sur Créer/Plus puis selectionnez Créer une dépense similaire afin de lier vos deux documents.
Vous pouvez de plus classer vos factures de dépenses ainsi que revenus dans des Catégories que vous assignerez en conséquence.

Vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
--
 
 







 
 

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est ce possible et si oui comment transformer une facture en avoir et vice-versa?
Merci


Anonyme 26 septembre 2019 17:39:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel vous permet de créer des factures d'avoir, par contre il n'est pas possible de transformer une facture en avoir et inversement. Les documents ne peuvent pas être remplacés.

En revanche depuis une facture, vous pouvez créer un avoir qui pourra être total ou partiel. La facture d'avoir est ainsi liée à la facture d'origine, et corrige ou complète de ce fait ce que vous avez facturé à l'origine.

Pour créer correctement une facture d'avoir je vous invite à suivre les explications données sur ce tutoriel : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Problème d'export question Résolu

Bonjour

L'export des documents comptables (21 factures)... est en cours depuis plus d'un demi heure... Que faire ?
Merci.


Anonyme 25 septembre 2019 17:09:07 3 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

L'export ne peut se faire correctement, étant donné qu'un contenu plus long qu'autorisé par le format de cet export a été indiqué dans certains champs. Par exemple : le n° du document ne peut avoir que 5 caractères au maximum.
Vous trouverez en pièce jointe la documentation fournie par la Fiducial. 

Nous rajouterons à l'avenir un message pour informer de la raison de l'erreur. 

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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