Bonjour,
Nous avons pour habitude d'envoyer un SMS en même temps que le devis. Nous avons SMSAPI mais somme obligés de le faire manuellement. Pourrai-t-on automatiser cette opération ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
suite à un doublon de facture, je souhaite créer un avoir mais ce dernier ne reprend pas les remises effectuées (alors qu'elles s'inscrivent bien à l'écran) et du coup le montant total de l'avoir est plus élevé que la facture.
Comment faire pour retomber sur le même montant ?
Cordialement
Comment créez-vous votre avoir ?
Sil s'agit d'un doublon alors il faut faire un avoir total sur l'une des deux factures. Je vous invite à suivre les étapes de notre tutoriel à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Bonjour,
Vous nous avez contacté par message.
Cependant votre message mentionne uniquement "joindre document".
Si votre question porte sur l'ajout de document lors de la création d'une facture ou d'un devis, je vous invite à suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
En effet, vous pouvez très simplement accompagner votre facture d'un document (CGV, photos, annexes…)
Si votre question porte sur un autre sujet, je vous propose de nous envoyer un message plus complet.
Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine.
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
En revanche, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Toute l'équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
La société a changé d'adresse. Je suis obligé de modifier mon adresse sur chaque facture. Comment mettre la nouvelle adresse en entête à la place de l'ancienne ?
Pour changer l'adresse de votre établissement je vous invite à modifier la fiche de votre département.
Dans notre Logiciel, votre entreprise est considérée comme un "département".
Depuis la fiche de votre entreprise en cliquant sur l’onglet (en haut à droite) Paramètres > Compagnies/Départements.
Les modifications affectent uniquement les nouveaux documents. Les anciens documents conservent l'ancienne adresse.
N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications.
L'ensemble des détails en suivant ce LIEN.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente semaine.
Oui, c'est possible.
Dans l'onglet Contacts , vous trouverez à Droite un bouton ( symbole roue Dentée) , cliquez dessus et un menu déroulant s'affiche , choisissez Export vers XLS.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bonjour,
J'essaie d'enregistrer mes dépenses de 2020, mail je bloque au bout de la 50ème enregistrée. Ensuite elle ne s'enregistre plus. De plus je n'arrive pas à faire suivre les numéros de documents pour les dépenses.
Sahez qu'il n'y a pas de limite dans la création de dépense. Pouvez-vous nous donner plus de précisions en ce qui concerne votre blocage ? Egalement nous donner un Accès Technique à votre compte afin de faire un test ?
En ce qui concerne la numérotation de vos dépenses cela est normal car il n'y a pas de suivi chronologique sur ce type de document. Je vous invite à lire notre tutoriel ci-contre : Créer une Dépense
Pour créer un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions:
scenario 1: comme un document de stock vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email (mais nous développerons cette option à l'avenir).
Scenario 2: comme une dépense directement vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense) [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur
Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).
Vous avez plusieurs façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Vous pouvez en savoir plus sur sur notre aide en ligne : Date de paiement réel
soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement":
Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour comment armoise tous les documents sur la même mie en pages ? suite à des testes de mise en page de devis je souhaite les armoise avec la dernière ébauche et qu'ils s'enregistre tous pareils
Vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos documents mais aussi choisir un seul format par défaut pour tous vos documents.
Si vous souhaitez utiliser un seul et unique format je vous invite à vous rendre dans vos paramètres > paramètres du compte > formats des documents (à gauche) et vous choisissez un modelé de document (facture, devis, facture d'acompte...) qui sera le même pour l'ensemble de vos documents.
Vous devez cliquez sur le point en dessous du document choisie et sauvegarder.
Vous pouvez consulter la liste des formats disponibles en cliquant ICI.
Je reste à votre disposition et vous souhaite une excellente soirée.
Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Oui, vous pouvez Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit") avec notre logiciel. Pour activer l'option il suffit de cocher "Factures d'Avoir" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte dans le paragraphe "Documents de facturation".
Lorsque l'on crée ou met à jour un contact en passant par l'API le titre de la personne est tronqué. Seuls le 20 premiers caractères sont repris. Par exemple si dans le fichier JSON fournis au web service nous avons : "title": "Monsieur le Chef des Services", le titre qui sera repris sur le contact sera : "Monsieur le Chef des". Pourtant sur la fiche contact, via le site vosfactures, on peut modifier le titre et avoir plus de 20 caractères.
Pourriez vous nous dire quoi faire pour que le titre soit correcte avec l'API ?
Cela est très pénalisant pour l'édition des factures.
Pour activer cette option, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Utilisateurs et Privilèges et sélectionnez la valeur souhaitée dans le champ "Empêcher la suppression des documents".
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bonjour
Nous testons l'application qui convient bien à notre client. IL a une seule question : il utilise 2 taux de TVA (0% et 20%); il veut afficher dans les exports le HT correspondant à chaque taux.
Par exemple comme ceci :
HT Taux 0 Taux 20 TTC
1500.00 1500.00 1500.00
1500.00 1500.00 1800.00
Le but étant de distinguer le total TTC à 0% du total TTC à 20%
Si j'ai bien compris votre question , cela est déjà le cas avec le résumé des totaux sur la facture , il y aura alors dans les exports chaque colonne avec TVA.
De très nombreux formats d'export prédéfinis sont disponibles depuis la liste de vos documents de facturation (onglet Revenus et Dépenses).
Sachez que vous pouvez aussi personnaliser vos formats d'exports.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > bouton Ajouter un nouveau format.
Ensuite, depuis le formulaire de création du format :
Nommez votre format
Sélectionnez "Export des documents" dans le champ "Type"
Choisissez le format :
CSV : sélectionnez les colonnes dans l'ordre voulu parmi la liste déroulante
XLS : sélectionnez les colonnes dans l'ordre voulu parmi la liste déroulante
XML : rédigez le script XML de votre format (un exemple prédéfini est affiché). Cliquez sur le bouton "Voir les options disponibles." pour afficher toutes les variables que vous pouvez utiliser.
L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.
Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible.
Aussi , si dans votre cas les produits provenaient d'un fichier d'importation , je vous propose de corriger directement au sein de votre fichier puis de réimporter les données produits ( pour rappel les formats acceptés : txt ;CSV; XLS ; XLSX (Excel) ;SAO;TSV ).
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
le bas de page avec les informations type code naf, RCS et capital ne s'imprime pas alors qu'il apparaît sur l'écran, et que j'ai bien coché " bas de page standard" dans mentions légales
Bonjour,
Je vous invite à vérifier vos paramètres d'impression. Essayez d'imprimer de la manière suivante:
- Si vous cliquez sur Imprimer > Imprimer, selon votre navigateur internet la page s'ouvre soit dans un nouvel onglet soit via Adobe. Si elle s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et que vous cliquez sur le symbole imprimer, cliquez ensuite sur "Plus de paramètres" et cochez "Ajuster à la page", puis imprimer.
- Autre option, au lieu de cliquer sur Imprimer > Imprimer cliquez sur Exporter > télécharger PDF: la facture se télécharge en pdf que vous pouvez ouvrir et ensuite imprimer.
Pour vérifier que cela ne vient pas du logiciel, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF: vous visualisez ainsi le PDF du document que vous pouvez imprimer.
Si vous constatez que le bas de page est toujours absent de votre document, je vous propose de nous donner l'accès technique et de nous le signaler par email.
Toute la procédure pour l'accès technique est disponible ICI.
Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Lorsque que vous êtes sur la page de création de la facture , sur le champs dédié au produits ou services vendus cliquez sur le bouton Vert (+) afin de renseigner le débours voulu ( Vous pouvez modifier le tableau (ex: ajouter une colonne référence produit, une colonne réduction, supprimer la colonne TVA...) depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.).
Si le débours est récurrent , afin de faciliter la création de facture dans le futur , je vous recommande de créer le débours concerné depuis l'onglet Produits cliquez sur le bouton Nouveau produit. , puis de dans le champs Description de renseigner celui ci comme un débours.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bonjour,
Est-ce possible de travailler en plusieurs étapes sur un document (notamment devis), le sauvegarder et reprendre le travail pour finir le devis le lendemain par exemple?
Merci d'avance.
Vous pouvez transformer votre BC en facture tout simplement en cliquant depuis l'aperçu de votre BC sur "Créer la facture" marqué d'un petit icone en forme de baguette magique.
Vous pouvez rapidement consulter l'historique de vos factures d'abonnement en vous connectant à votre compte VosFactures.
Vous choisissez ensuite en haut à droite PARAMETRES et ensuite PARAMETRES DU COMPTE.
En haut de la page, à coté de votre formule d'abonnement se trouve le lien vers l'historique de vos factures d'abonnement.
Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez télécharger/imprimer vos factures d'abonnement.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur Romazzotti, une excellente journée.
SMS avec devis suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons pour habitude d'envoyer un SMS en même temps que le devis. Nous avons SMSAPI mais somme obligés de le faire manuellement. Pourrai-t-on automatiser cette opération ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Faire un avoir question Résolu
Bonjour,
suite à un doublon de facture, je souhaite créer un avoir mais ce dernier ne reprend pas les remises effectuées (alors qu'elles s'inscrivent bien à l'écran) et du coup le montant total de l'avoir est plus élevé que la facture.
Comment faire pour retomber sur le même montant ?
Cordialement
Bonjour,
Comment créez-vous votre avoir ?
Sil s'agit d'un doublon alors il faut faire un avoir total sur l'une des deux factures. Je vous invite à suivre les étapes de notre tutoriel à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
joindre un document suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez contacté par message.
Cependant votre message mentionne uniquement "joindre document".
Si votre question porte sur l'ajout de document lors de la création d'une facture ou d'un devis, je vous invite à suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
En effet, vous pouvez très simplement accompagner votre facture d'un document (CGV, photos, annexes…)
Si votre question porte sur un autre sujet, je vous propose de nous envoyer un message plus complet.
Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine.
Bien à vous,
Stefan
VosFActures
effacer ou modifier suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaites changer les champ Vendeur/Acheteur mais je ne sais pas comment procéder à cette opération.
pourriez vous m'aider?
Bonjour,
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
En revanche, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Toute l'équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
Changement d'adresse suggestion Résolu
La société a changé d'adresse. Je suis obligé de modifier mon adresse sur chaque facture. Comment mettre la nouvelle adresse en entête à la place de l'ancienne ?
Bonjour,
Pour changer l'adresse de votre établissement je vous invite à modifier la fiche de votre département.
Dans notre Logiciel, votre entreprise est considérée comme un "département".
Depuis la fiche de votre entreprise en cliquant sur l’onglet (en haut à droite) Paramètres > Compagnies/Départements.
Les modifications affectent uniquement les nouveaux documents. Les anciens documents conservent l'ancienne adresse.
N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications.
L'ensemble des détails en suivant ce LIEN.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente semaine.
Stefan
VosFactures
EXPORTER suggestion Résolu
Peut on exporter des fichiers , notamment les coordonnées + téléphone?
merci de votre retour,
Bonjour,
Oui, c'est possible.
Dans l'onglet Contacts , vous trouverez à Droite un bouton ( symbole roue Dentée) , cliquez dessus et un menu déroulant s'affiche , choisissez Export vers XLS.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problemes d'enregistrement des dépenses question Résolu
Bonjour,
J'essaie d'enregistrer mes dépenses de 2020, mail je bloque au bout de la 50ème enregistrée. Ensuite elle ne s'enregistre plus. De plus je n'arrive pas à faire suivre les numéros de documents pour les dépenses.
Bonjour,
Sahez qu'il n'y a pas de limite dans la création de dépense. Pouvez-vous nous donner plus de précisions en ce qui concerne votre blocage ? Egalement nous donner un Accès Technique à votre compte afin de faire un test ?
En ce qui concerne la numérotation de vos dépenses cela est normal car il n'y a pas de suivi chronologique sur ce type de document. Je vous invite à lire notre tutoriel ci-contre : Créer une Dépense
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
gestion des commandes fournisseur suggestion Résolu
est-il possible d'utiliser vosfactures pour nos commandes fournisseurs
Bonjour,
Pour créer un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions:
scenario 1: comme un document de stock
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email (mais nous développerons cette option à l'avenir).
Scenario 2: comme une dépense directement
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense) [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur
Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION DATE QUAND ON CLIQUE SUR PAYE suggestion Résolu
Bonjour est-il possible de modifier des dates de paiement sur des factures clients ?
Merci de votre retour
Bonjour,
Vous avez plusieurs façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Vous pouvez en savoir plus sur sur notre aide en ligne : Date de paiement réel
Aussi vous avez la possibilité d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ammonisation des documents question Résolu
Bonjour comment armoise tous les documents sur la même mie en pages ? suite à des testes de mise en page de devis je souhaite les armoise avec la dernière ébauche et qu'ils s'enregistre tous pareils
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos documents mais aussi choisir un seul format par défaut pour tous vos documents.
Si vous souhaitez utiliser un seul et unique format je vous invite à vous rendre dans vos paramètres > paramètres du compte > formats des documents (à gauche) et vous choisissez un modelé de document (facture, devis, facture d'acompte...) qui sera le même pour l'ensemble de vos documents.
Vous devez cliquez sur le point en dessous du document choisie et sauvegarder.
Vous pouvez consulter la liste des formats disponibles en cliquant ICI.
Je reste à votre disposition et vous souhaite une excellente soirée.
Bien Cordialement
Stefan
numérotation question Résolu
je voudrais facturer a partir du numéro 120 en continue
Bonjour,
Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
crédit note question Résolu
comment faire une credit note sur votre plateforme?
Bonjour,
Oui, vous pouvez Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit") avec notre logiciel. Pour activer l'option il suffit de cocher "Factures d'Avoir" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte dans le paragraphe "Documents de facturation".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Titre d'un contact question Résolu
Bonjour,
Lorsque l'on crée ou met à jour un contact en passant par l'API le titre de la personne est tronqué. Seuls le 20 premiers caractères sont repris. Par exemple si dans le fichier JSON fournis au web service nous avons : "title": "Monsieur le Chef des Services", le titre qui sera repris sur le contact sera : "Monsieur le Chef des". Pourtant sur la fiche contact, via le site vosfactures, on peut modifier le titre et avoir plus de 20 caractères.
Pourriez vous nous dire quoi faire pour que le titre soit correcte avec l'API ?
Cela est très pénalisant pour l'édition des factures.
Merci
Christophe JOLLY
Prestataire du GIE SIIS
Bonjour,
Je transmet votre requête au service technique et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
annuler la suppression d'une facture suggestion Résolu
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre question , vous voulez empêcher la suppression d'une facture.
Pour activer cette option, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Utilisateurs et Privilèges et sélectionnez la valeur souhaitée dans le champ "Empêcher la suppression des documents".
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bonne journée.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2 Colonnes de TVA question Résolu
Bonjour
Nous testons l'application qui convient bien à notre client. IL a une seule question : il utilise 2 taux de TVA (0% et 20%); il veut afficher dans les exports le HT correspondant à chaque taux.
Par exemple comme ceci :
HT Taux 0 Taux 20 TTC
1500.00 1500.00 1500.00
1500.00 1500.00 1800.00
Le but étant de distinguer le total TTC à 0% du total TTC à 20%
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre question , cela est déjà le cas avec le résumé des totaux sur la facture , il y aura alors dans les exports chaque colonne avec TVA.
De très nombreux formats d'export prédéfinis sont disponibles depuis la liste de vos documents de facturation (onglet Revenus et Dépenses).
Sachez que vous pouvez aussi personnaliser vos formats d'exports.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > bouton Ajouter un nouveau format.
Ensuite, depuis le formulaire de création du format :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE erreur Résolu
Comment récupérer une facture annulé par erreur numéro 5 du 4 MARS
Paramétrage de compte question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me rappeler pour une aide au paramétrage svp ?
Mon n° : 0781942705
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Jocelyne
demande de facture suggestion Résolu
Bonjour,
je ne trouve pas la facture d'abonnement à vosfactures.fr ????
Monsieur,
L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne et agréable soirée.
Stefan
VosFactures
Création de produit erreur Résolu
Bonjour,
Peut on fusionner des produits crées en double par erreur ?
Merci
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible.
Aussi , si dans votre cas les produits provenaient d'un fichier d'importation , je vous propose de corriger directement au sein de votre fichier puis de réimporter les données produits ( pour rappel les formats acceptés : txt ;CSV; XLS ; XLSX (Excel) ;SAO;TSV ).
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUR AVOIR question Résolu
Bonjour,
Je souhaite faire un retour de produit sur une facture, quel est le processus ? svp
Merci par avance, dans l'attente de votre retour.
bas de page suggestion Résolu
le bas de page avec les informations type code naf, RCS et capital ne s'imprime pas alors qu'il apparaît sur l'écran, et que j'ai bien coché " bas de page standard" dans mentions légales
Bonjour,
Je vous invite à vérifier vos paramètres d'impression. Essayez d'imprimer de la manière suivante:
- Si vous cliquez sur Imprimer > Imprimer, selon votre navigateur internet la page s'ouvre soit dans un nouvel onglet soit via Adobe. Si elle s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et que vous cliquez sur le symbole imprimer, cliquez ensuite sur "Plus de paramètres" et cochez "Ajuster à la page", puis imprimer.
- Autre option, au lieu de cliquer sur Imprimer > Imprimer cliquez sur Exporter > télécharger PDF: la facture se télécharge en pdf que vous pouvez ouvrir et ensuite imprimer.
Pour vérifier que cela ne vient pas du logiciel, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF: vous visualisez ainsi le PDF du document que vous pouvez imprimer.
Si vous constatez que le bas de page est toujours absent de votre document, je vous propose de nous donner l'accès technique et de nous le signaler par email.
Toute la procédure pour l'accès technique est disponible ICI.
Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
Frais de débours question Résolu
comment ajouter les frais de débours sur une facture s'il vous plais?
cordialement
Lorsque que vous êtes sur la page de création de la facture , sur le champs dédié au produits ou services vendus cliquez sur le bouton Vert (+) afin de renseigner le débours voulu ( Vous pouvez modifier le tableau (ex: ajouter une colonne référence produit, une colonne réduction, supprimer la colonne TVA...) depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.).
Si le débours est récurrent , afin de faciliter la création de facture dans le futur , je vous recommande de créer le débours concerné depuis l'onglet Produits cliquez sur le bouton Nouveau produit. , puis de dans le champs Description de renseigner celui ci comme un débours.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Sauvegarde intermediaire question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible de travailler en plusieurs étapes sur un document (notamment devis), le sauvegarder et reprendre le travail pour finir le devis le lendemain par exemple?
Merci d'avance.
Cordialement,
Gerd Lotz
Oui ,c'est possible en sauvegardant votre devis à l'aide du bouton bleu tout en bas à gauche de votre écran.
Avant de sauvegarder qu'il complète les champs obligatoires (n° + nom client + au moins 1 produit).
Une fois sauvegardé, le document s’affiche. Celui-ci a été automatiquement ajouté à la liste de vos Revenus. Vous pouvez alors soit :
- le modifier (en cliquant sur "Editer")
- le supprimer (en cliquant sur "Effacer")
- l’imprimer (en cliquant sur "Imprimer") avec une option multilingue
- l’envoyer à votre client par email sous forme de lien et/ou de fichier PDF (en cliquant sur "Envoyer").
- le télécharger (en cliquant sur "Export")
- créer un autre document similaire ou complémentaire (en cliquant sur "Plus")
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment transformer un bon de commande en facture suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez transformer votre BC en facture tout simplement en cliquant depuis l'aperçu de votre BC sur "Créer la facture" marqué d'un petit icone en forme de baguette magique.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
bonjour
pouvez vous m'envoyer la facture de mon abonnement à vos facture.
Monsieur Romazzotti,
Vous pouvez rapidement consulter l'historique de vos factures d'abonnement en vous connectant à votre compte VosFactures.
Vous choisissez ensuite en haut à droite PARAMETRES et ensuite PARAMETRES DU COMPTE.
En haut de la page, à coté de votre formule d'abonnement se trouve le lien vers l'historique de vos factures d'abonnement.
Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez télécharger/imprimer vos factures d'abonnement.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur Romazzotti, une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan