Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
J'ai importé les écritures de vos factures.fr dans mon logiciel ciel compta et j'ai des erreurs code debit credit incorrecte HTAB (9), les écritures ne sont pas prises, Est ce que ce serait un problème de paramétrage
Cordialement
C.LIAIGRE
bonjour comment agrandir la taille du montant total de la facture ? justilise standar2 gauche
le ttc est ecrit au meme format que le reste je voudrai quil soit au moins +10 de police etr si possibler de GRAS merci
Oui, il est possible d'effectuer les exports des écritures comptables. Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Y'a t-il une possibilité de générer un fichier Excel (ou autre) qui me donne la liste des bons de commande dont le dernier état n'est pas "Imprimé".
L'usage est simple. Les commerciaux saisissent des commandes, la production les imprime. Il arrive qu'une commande ne soit pas imprimée ou qu'elle soit modifiée une nouvelle fois alors qu'elle a été imprimée. Sachant que je ne veux pas empêcher la modification d'un bon de commande qui a été imprimé.
Ce rapport permettrait de savoir si un des cas ci-dessus est survenu. Etant donné que la donnée existe je me dis qu'il serait bien de l'exploiter,
Malheureusement, Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Toutefois, nous allons transmettre votre suggestion au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Lors d'un export de bons de commande au format Excel, avec pour chaque ligne un produit, la catégorie des produits ne ressort pas.
J'utilise ces exports pour générer un état des ventes par produits (via formule Excel) en m'appuyant sur les bons de commande (et non les documents de gestion de stock ou factures).
J'ai mis à jour l'intégralité de ma base produit pour gérer des catégories produits. L'idéal serait qu'elles sortent dans cet export afin de faciliter le rangement des données.
Actuellement en effet il faudra passer par les exports des documents de Facturation suite aux BC.
Néanmoins nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
J'ai lancé une importation mais elle était très lente et j'ai fini par l'annuler.
J'ai voulu la relancer mais le système m'indique que je ne peux pas car la précédente est toujours en cours.
Comment la relancer ou suspendre la précédente que je ne vois plus.
Merci,
Hervé
Bonjour,
Des factures apparaissent avec un montant à payer lorsque j'édite un rapport/graphe de mes revenus.
Hors, ces factures sont payées et rapprochées.
Pouvez-vous me renseigner ?
Cordialement,
Nicolas.
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Vous pouvez ajouter vos clients depuis l'onglet "Contacts" qui se trouve en haut à gauche de votre tableau de bord,
puis sur le bouton “Nouveau contact”.
Dans le champ Type, vous pourrez choisirClient et/ou Fournisseur. Ceci est utile si vous décidez de cocher l’option “Segmenter les contacts par type : Client et/ou Fournisseur (pour la facturation et recherche)” (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Contacts).
Vous pouvez également créer un nouveau contact directement lors de la création d’un document de facturation ou de stock. Pensez à bien choisir la nature (professionnel ou particulier). Le contact sera ajouté automatiquement à la liste une fois le document sauvegardé.
Bonjour,
je suis en train de faire une facture d'avoir pour une reduction du prix et pas de la quantité
et quand je sors la facture d'avoir, le montant est exact mais ca me double les quantités
Il n'est pas possible de le stopper temporairement. Vous pouvez le désactiver puis le réactiver .
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Bonjour,
Après quelques semaines d'utilisation de votre logiciel, je vous soumets quelques améliorations possibles :
- Récupération automatique des relevés de compte;
- Meilleur enregistrement des remboursements, paiements externes (type versement zettle ou autre plateforme de paiement), proposer des types de documents dédiés.
- Modifier le libellé lors des versements sur notre compte bancaire en ajoutant le terme Zettle pour faciliter les rapprochements;
- Ajouter colonne débit/crédit ou mettre une couleur différente dans l'onglet paiement selon crédit/débit
- Empêcher chrome d'enregistrer toutes les infos saisies lors de l'enregistrement d'une facture pour un client dans la saisie automatique, pour éviter d'en avoir des dizaines et que ça se mélange avec mes adresses personnelles.
J'espère que ce modeste retour pourra aider.
Bien Cordialement,
Nicolas.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En ce qui concerne la récupération automatique des relevés de compte, cette option sera développée d'ici la fin de l'année.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Je vous invite à prendre connaissance des codes couleur dans notre tutoriel dédié ci dessous :
Bonjour, Je réside et travail en nouvelle-calédonie, les formats des documents type facture, devis sont règlementés. Je pourrais vous envoyer un exemple , pour savoir comment puis je paramétrer le logiciel afin d'arriver au format souhaiter ( merci de me transmettre une adresse mail). Dans l'attante de votre retour.
Cordialement,
Mr HENNEMANN Luc
Côté Piscine SARL
Gérant
Nous avons en effet plusieurs clients qui facturent depuis la Calédonie sans soucis. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il vous manque dans votre configuration des factures, nous vous guiderons.
Bonjour,
Quand je crée une facture via l'API, en utilisant les ID produits, les montants ne sont pas ceux du tarif défini pour le client, mais les montants par défaut.
Comment faut-il faire pour utiliser le tarif ?
Lorsqu'on met en payé, il apparait sur la facture "paiement reçus : ..." mais s'il s'agit d'une erreur et qu'on remet la facture en état "crée", cette affichage reste. C'est gênant lorsqu'on doit envoyer la facture au client. Néanmoins lorsqu'on télécharge la facture en PDF, cet écriteaux disparait.
Bien à vous,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions concernant votre demande.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Oui, notre logiciel de facturation gère les fichiers XML, mais malheureusement pas pour les relevés bancaires.
Pourriez vous voir avec votre banque a savoir la forme du fichier dont il a besoin?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
CHANGER LE RIB QUI EST SUR MES FACTURE suggestion Résolu
BONJOUR JE VOUDRAIS CHANGER LE RIB QUI EST INDIQUER AU BAS DE MES FACTURES COMMENT LE FAIRE ???
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CARACTERE INCORRECTE suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai importé les écritures de vos factures.fr dans mon logiciel ciel compta et j'ai des erreurs code debit credit incorrecte HTAB (9), les écritures ne sont pas prises, Est ce que ce serait un problème de paramétrage
Cordialement
C.LIAIGRE
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, pourriez vous nous donner un exemple de fichier et un imprim ecran de l'erreur?
Quelle version de ciel utilisez vous?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
TOTAL TTC MODIFIE TAILLE POLICE question Résolu
bonjour comment agrandir la taille du montant total de la facture ? justilise standar2 gauche
le ttc est ecrit au meme format que le reste je voudrai quil soit au moins +10 de police etr si possibler de GRAS merci
Bonjour,
Vous retrouverez les modifications possible à partir du CSS ici : https://aide.vosfactures.fr/778666-Modifier-un-format-Principe-et-Exemples
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE suggestion Résolu
Bonjour une fois que mes factures sont payes je voudrais les archiver comment peut on faire ?
Nous n'avons pas de dossier nommé "archiver". Toutefois tous les documents que vous générez sur votre compte restent sauvegardés sans limite de temps.
Vous pouvez également créer une catégorie "Archive" ou "Payé" depuis Paramètres > Catégories. (En savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de créer une arrière page question Résolu
Bonjour, j'ai une image figurante sur papier A4, je veux q'elle s'appareait comme arrière page de facture, est c'est possible?
Bonjour,
Les arrières plan ne sont pas configurable directement.
Il serait possible de voir cela par l'intermédiaire d'un format personnalisé.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Exporter les écritures suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvons nous exporter les écritures de vos factures dans un logicial comptable comme Ciel compta ou autre logiciel
Cordialement
C.LIAIGRE
Oui, il est possible d'effectuer les exports des écritures comptables. Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel sur l'export des écritures comptables (activation et paramétrage) ainsi que de la liste des exports comptables que vous pouvez effectuer.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFIER MODEL DE FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Créer un format personnalisé
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
doc supprimes suggestion Résolu
bonjour comment je peux recouper les docs supprimes ?
Bonjour,
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Dernier état du document "Imprimé" question Nouveau
Bonjour,
Y'a t-il une possibilité de générer un fichier Excel (ou autre) qui me donne la liste des bons de commande dont le dernier état n'est pas "Imprimé".
L'usage est simple. Les commerciaux saisissent des commandes, la production les imprime. Il arrive qu'une commande ne soit pas imprimée ou qu'elle soit modifiée une nouvelle fois alors qu'elle a été imprimée. Sachant que je ne veux pas empêcher la modification d'un bon de commande qui a été imprimé.
Ce rapport permettrait de savoir si un des cas ci-dessus est survenu. Etant donné que la donnée existe je me dis qu'il serait bien de l'exploiter,
Merci,
Bonjour,
Malheureusement, Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Toutefois, nous allons transmettre votre suggestion au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export BDC - Categorie produit suggestion Résolu
Bonjour,
Lors d'un export de bons de commande au format Excel, avec pour chaque ligne un produit, la catégorie des produits ne ressort pas.
J'utilise ces exports pour générer un état des ventes par produits (via formule Excel) en m'appuyant sur les bons de commande (et non les documents de gestion de stock ou factures).
J'ai mis à jour l'intégralité de ma base produit pour gérer des catégories produits. L'idéal serait qu'elles sortent dans cet export afin de faciliter le rangement des données.
Merci pour votre aide,
Actuellement en effet il faudra passer par les exports des documents de Facturation suite aux BC.
Néanmoins nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Problème avec importation erreur Résolu
Bonjour,
J'ai lancé une importation mais elle était très lente et j'ai fini par l'annuler.
J'ai voulu la relancer mais le système m'indique que je ne peux pas car la précédente est toujours en cours.
Comment la relancer ou suspendre la précédente que je ne vois plus.
Merci,
Hervé
Bonjour,
L'importation a été débloqué. Vous pouvez retenter votre import suite à l'annulation.
Cordialement,
Yves
Rapport de revenus suggestion Résolu
Bonjour,
Des factures apparaissent avec un montant à payer lorsque j'édite un rapport/graphe de mes revenus.
Hors, ces factures sont payées et rapprochées.
Pouvez-vous me renseigner ?
Cordialement,
Nicolas.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Egalement, pourriez vous nous indiquer les factures concernés avec les rapport également?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
DEPENSES question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas a trouver comment rentre mes dépenses, pousser vous m'expliquer
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Je vous invite également a lire notre tutoriel sur la création d'une dépense.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENREGISTRE NOUVEAU CLIENT question Résolu
Bonjour, pouvez vous m'expliquer comment je peux sauvegarder un nouveau client ?
Vous pouvez ajouter vos clients depuis l'onglet "Contacts" qui se trouve en haut à gauche de votre tableau de bord,
puis sur le bouton “Nouveau contact”.
Dans le champ Type, vous pourrez choisir Client et/ou Fournisseur. Ceci est utile si vous décidez de cocher l’option “Segmenter les contacts par type : Client et/ou Fournisseur (pour la facturation et recherche)” (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Contacts).
Vous pouvez également créer un nouveau contact directement lors de la création d’un document de facturation ou de stock. Pensez à bien choisir la nature (professionnel ou particulier). Le contact sera ajouté automatiquement à la liste une fois le document sauvegardé.
Je vous invite à lire notre tutoriel sur l'ajout des contacts : clients et fournisseurs.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture d'avoir suggestion Résolu
Bonjour,
je suis en train de faire une facture d'avoir pour une reduction du prix et pas de la quantité
et quand je sors la facture d'avoir, le montant est exact mais ca me double les quantités
Quand vous créez votre avoir, vous pouvez indiquer la réduction du prix dans la colonne réduction seulement dans la ligne "Après correction".
Je vous invite a lire notre aide en ligne sur les factures d'avoir
Bien Cordialement
Damian
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Stopper temporairement rappels question Résolu
Bonjour,
peut on stopper les rappels automatiques pendant une période déterminée ?
Bonjour,
Il n'est pas possible de le stopper temporairement. Vous pouvez le désactiver puis le réactiver .
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
- Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
- Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
En espérant vous avoir aidé.Yves
Améliorations suggestion Résolu
Bonjour,
Après quelques semaines d'utilisation de votre logiciel, je vous soumets quelques améliorations possibles :
- Récupération automatique des relevés de compte;
- Meilleur enregistrement des remboursements, paiements externes (type versement zettle ou autre plateforme de paiement), proposer des types de documents dédiés.
- Modifier le libellé lors des versements sur notre compte bancaire en ajoutant le terme Zettle pour faciliter les rapprochements;
- Ajouter colonne débit/crédit ou mettre une couleur différente dans l'onglet paiement selon crédit/débit
- Empêcher chrome d'enregistrer toutes les infos saisies lors de l'enregistrement d'une facture pour un client dans la saisie automatique, pour éviter d'en avoir des dizaines et que ça se mélange avec mes adresses personnelles.
J'espère que ce modeste retour pourra aider.
Bien Cordialement,
Nicolas.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En ce qui concerne la récupération automatique des relevés de compte, cette option sera développée d'ici la fin de l'année.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur paiement erreur Résolu
Bonjour,
J'ai une ligne de paiement surligné en rouge mais je n'ai pas d'indication d'une erreur ou manque.
Pouvez-vous me renseigner ?
Nicolas.
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Je vous invite à prendre connaissance des codes couleur dans notre tutoriel dédié ci dessous :
Etats des Documents et Code Couleur
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Format + informations sur mes documents question Résolu
Bonjour, Je réside et travail en nouvelle-calédonie, les formats des documents type facture, devis sont règlementés. Je pourrais vous envoyer un exemple , pour savoir comment puis je paramétrer le logiciel afin d'arriver au format souhaiter ( merci de me transmettre une adresse mail). Dans l'attante de votre retour.
Cordialement,
Mr HENNEMANN Luc
Côté Piscine SARL
Gérant
Bonjour,
Nous avons en effet plusieurs clients qui facturent depuis la Calédonie sans soucis. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il vous manque dans votre configuration des factures, nous vous guiderons.
Sachez d'ores et déjà que vous pouvez Facturer avec deux Taxes et également Modifier le Nom de la Taxe
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
SUIVI question Résolu
Bonjour
est til possible de suivre les performances de plusieurs vendeurs ?
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API et Tarifs question Résolu
Bonjour,
Quand je crée une facture via l'API, en utilisant les ID produits, les montants ne sont pas ceux du tarif défini pour le client, mais les montants par défaut.
Comment faut-il faire pour utiliser le tarif ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Document "DEVIS question Résolu
Bonjour,
Je voudrai s'avoir comment faire le même cadre que celui en pièce joint.
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu votre pièce jointe concernant votre problématique de format de devis.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bug affichage erreur Résolu
Lorsqu'on met en payé, il apparait sur la facture "paiement reçus : ..." mais s'il s'agit d'une erreur et qu'on remet la facture en état "crée", cette affichage reste. C'est gênant lorsqu'on doit envoyer la facture au client. Néanmoins lorsqu'on télécharge la facture en PDF, cet écriteaux disparait.
Bien à vous,
Benjamin
Bonjour,
A l'instar des factures en PDF , cela disparait aussi lorsque que la facture est envoyée au client.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Résiliation de contrat suggestion Résolu
Bonjour je souhaiterais résilier mon contrat suite au déménagement
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions concernant votre demande.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
fichier XLM question Résolu
bonjour ma banque me demande si votre logiciel de facturation gere les fichier XML pour faire du prélèvement bancaire ?
Bonjour,
Oui, notre logiciel de facturation gère les fichiers XML, mais malheureusement pas pour les relevés bancaires.
Pourriez vous voir avec votre banque a savoir la forme du fichier dont il a besoin?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64