Bonjour, Afin de gagner en homogeneité des produits de vente j'ai supprimer tous les produit afin d'en rajouter des nouveau.
Sauf que maintenant que je n'ai plus rien de visible je suis dans l'incapacité d'en rajouter.
Au moment de l'ajout le programme me met que le produit existe deja.
Pouvez-vous me donner la marche a suivre pour resoudre le probleme.
Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Qu'entendez vous par " rien de visible" ?
Aussi pourrirez vous s'il vous plait nous communiquer des captures d'écran le cas échéant.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
VosFactures est une application de facturation en ligne spécialement développée pour vous permettre de créer rapidement des documents de facturation irréprochables, personnalisés, et respectant les obligations légales.
Pour créer un devis, allez depuis l’onglet Revenus > Devis> Cliquez sur le bouton Bleu : Nouveau Document
La page de création s’affiche : il vous suffit de compléter les champs, sans oublier de sauvegarder votre document à la fin. Tous les champs ne sont pas obligatoires. Certains champs sont marqués d'un point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher des explications supplémentaires.
Ci dessous le tutoriel dédié : Créer une facture, un devis, ou tout autre document de facturation
le rapport de TVA sur une meme période ne donne pas le meme CA que le rapport de CA par client. D'aitre part lorsque nous ressortons le rapport de TVA d’une meme période quelques temps après le CA n'est plus le même. Pouvez vous nous expliquer ce qui crée ces différences et sur quel rapport se fixer pour la véracité des comptes et des déclarations fiscales
Vous pouvez accéder à vos factures d'acomptes depuis l'onglet Revenus>Factures d'acomptes.
Sachez que vous pouvez générer des factures d'acompte uniquement depuis un devis comme expliqué ci-contre : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
En effet , seulement aux colonnes Total HT vous pouvez ajouter la devise voulue.
L'ajout de devise à la colonne PU n'étant pas disponible actuellement.
Sachez que notre équipe technique prend en charge votre suggestion et sera ajoutée à la liste des développements futurs éventuels.
Bonjour, quand je créé un devis je met un objet puis je rentre mes différente prestations, mais quand je sélectionne plusieurs devis pour créé une seul facture, je n'es qu'un seul objet mentionner et toute mes prestation sont confondu. est-il possible que dans les désignations apparaisse les different objet suivi des différentes prestations de chaque devis sélectionné ?
Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible.
L'objet du dernier devis établis étant repris dans l'objet de la facture et les désignations sont reprises à la suite des autres tout confondu.
Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte par notre équipe technique et ajoutée à la liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer en temps venu.
Pour créer un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions:
scenario 1: comme un document de stock vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email (mais nous développerons cette option à l'avenir).
Scenario 2: comme une dépense directement vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense) [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur
Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).
J'ai créé un compte VosFactures et j'aimerai savoir comment je peux personnaliser ma facture car j'ai tjrs les informations de VosFactures sur la facture qui est généré.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, je vous contacte concernant l'option franchise TVA dédiée aux autoentrepreneurs. Je l'ai activée pour ne pas faire apparaitre la TVA mais ça ne fonctionne pas sur une seule facture la F/0009. La tva apparait sur cette dernière et je n'arrive pas à l'enlever. Pourriez vous m'indiquer comment résoudre ce problème.
Bien cordialement
Si vous êtes exonéré de TVA ou en franchise de TVA, de par le statut (autoentrepreneurs / microentrepreneur, associations ..), la domiciliation (Outre-Mer...) ou l'activité (ex: exportation) de votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre compte afin de créer systématiquement des documents sans TVA.
Pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Ci dessous le tutoriel dédié: Facturer sans Taxe
Dans votre cas, le mieux serait que depuis l'éditeur de création de facture en question, soit F/0009 :
choisissez "Inactif" comme taux de taxe (conseillé):
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
il me faut sur mes factures le montant total de chaque TVA séparé
j'ai une TVA à 8,5 et une à 2,1
plus une taxe d'octroi de mer à 2,5 %
mon service comptable veux un récap qui calcul le montant de chaque taxe séparé
j'ai vue sur des factures que la TVA est un code
1 à 8,5%
2 à 2,1%
3 à 2,5%
et en bas de la facture il affiche le total de chaque TVA correspondant au code
Si vous souhaitez facturer avec deux TVA différentes et que vous avez besoin d’afficher sur les factures deux colonnes de taxe.
Vous devez au préalable, cocher l’option « Deuxième taxe » depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
le nom
le taux par défaut
Lors de la création d'un document vous pourrez bien sûr changer le taux de cette deuxième taxe si celui-ci varie.
N'oubliez pas de sauvegarder.
Aussi, vous pouvez paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs. Dans l'encadré "Taux de taxe (%)" personnalisez votre liste : rajoutez sur une nouvelle ligne un nouveau taux, ou effacez les taux inutiles, puis sauvegardez.
Si vous souhaitez un résumé des totaux comme indiqué dans votre demande , sachez que cette option est cochée par défaut et permet d'afficher sous le tableau principal des produits/services le résumé du Total HT, Total TTC et du Total de Taxe.
Selon le format choisi, le montant total de Taxe est détaillé par taux : c'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu. En savoir plus sur le Résumé des totaux.
Pour les autres formats (Standard, VosFactures, Noir Simple), le montant total de Taxe n'est pas détaillé par taux. Il est alors conseillé d'opter pour la seconde option permettant d'afficher un résumé des différents taux de taxes.
Cette option affichera systématiquement sous le tableau principal des produits (sous la ligne reprenant le Total facturé) le résumé des totaux (HT, TTC, Taxe) pour chaque taux de taxe facturés. Notez qu'avec les formats Classique et Encadré, ce résumé des taux de taxe ne s'affiche pas sur les factures d'acomptes.
Ci dessous le tutoriel dédié : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)
Sachez aussi qu'une colonne supplémentaire est disponible ,celle ci peut recevoir un contenu texte uniquement. Il ne s'agit pas d'une colonne multiplicatrice.
Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page il suffit de le faire depuis votre fiche département en allant dans Paramètres>Compagnies/Départements.
Une fois votre modification faite vous devez sauvegarder en bas de la page.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
J'espere que vous allez bien?
Je viens vers vous pour une question.
J'ai réalisé une facture d'acompte et j aimerais faire une situation par apport à l 'avancement des travaux suite à mon devis.
Pourriez vous me dire comment réaliser cette situation et en voyant que l'acompte a été réglé.
Merci et bonne journée
Nous n'avons pas cette fonctionnalité.
Dans votre cas de figure vous devez faire des factures d'acompte et de solde ou eventuellement passer par la création de Bon d'intervention.
Il n'est pas possible d'enlever les prix sur les bons de commande. En revanche, vous pouvez transformer le bon d'intervention en bon de commande pour le faire, vous devez :
Désactiver le bon de commande depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et ensuite décochez "Bons de commande";
Activez le bon d'intervention depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et cochez "Bons d'intervention";
Ensuite, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression dans la sectionIntitulés des Documents changez l'intitulé du bon d'intervention en bon de commande.
De cette manière, vous allez pouvoir créer un BC sans afficher les prix.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" à proprement parlé.
Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
Total TTC 3420 €
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Vous pouvez modifier à tout moment votre bas de page, il suffit de le faire depuis votre fiche département en allant dans vos Paramètre>Fiche département sans oublier de sauvegarder vos modifications. Sachez qu'uniquement les nouveaux documents aurons cette nouvelle information, en effet si vous souhaitez changer l'informations sur les anciens documents il faudra le faire manuellement depuis chaque document.
Depuis l'aperçu de votre document de dépense, en dessous du document, vous allez voir une section " Pièces jointes", vous pouvez cliquer sur la pièce jointe pour la visualiser ou télécharger.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste d'éventuels développements futurs. Si cette fonction se développe nous vous tiendrons informé par mail.
Dans votre cas , le mieux serait d’inscrire par défaut dans le champ intitulé « Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation » depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, puis sauvegarder.
Sachez que le champ "Informations spécifiques" (ou "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' ") peut contenir un large texte (jusqu'à 65535 caractères espaces compris - ce qui équivaut environ à 20 pages A4).
Ci dessous le tutoriel dédié : Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Il est inadmissible qu'une opération aussi simple "créer le modèle de bon de commande avec le logo de la société" n'est pas possible sur votre site. C'est très restreint votre application !
Au niveau de comptabilité aussi, nous n'avons pas de possibilité d'ajouter des comptes pour les frais bancaires etc...
Il est possible de mettre le logo sur les bons de commande. Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Vous pouvez également ajouter le logo sur vos documents de gestion de stock depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock ensuite vous pouvez cocher la case "Afficher le logo sur les documents de stock".
Vous pouvez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Probleme d'ajout de produit erreur Résolu
Bonjour, Afin de gagner en homogeneité des produits de vente j'ai supprimer tous les produit afin d'en rajouter des nouveau.
Sauf que maintenant que je n'ai plus rien de visible je suis dans l'incapacité d'en rajouter.
Au moment de l'ajout le programme me met que le produit existe deja.
Pouvez-vous me donner la marche a suivre pour resoudre le probleme.
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Qu'entendez vous par " rien de visible" ?
Aussi pourrirez vous s'il vous plait nous communiquer des captures d'écran le cas échéant.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEVIS suggestion Résolu
il y bien devis dans documents de facturation
comment faire merci de me rappeler
jacqueline ANTONEL
Bonjour,
Nous vous avons contacté par téléphone.
VosFactures est une application de facturation en ligne spécialement développée pour vous permettre de créer rapidement des documents de facturation irréprochables, personnalisés, et respectant les obligations légales.
Pour créer un devis, allez depuis l’onglet Revenus > Devis> Cliquez sur le bouton Bleu : Nouveau Document
La page de création s’affiche : il vous suffit de compléter les champs, sans oublier de sauvegarder votre document à la fin. Tous les champs ne sont pas obligatoires. Certains champs sont marqués d'un point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher des explications supplémentaires.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Créer une facture, un devis, ou tout autre document de facturation
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question question Résolu
je voudrai ajouter des illustration sur mes devis c'est possible ?
Bonjour,
Qu'entendez vous par ajouter des "illustrations" ? Pourriez vous s'il vous plait être plus spécifique.
Si vous souhaitez ajouter en plus de votre logo , une autre image vous pouvez essayer en tant que cachet (tampon) par exemple.
Vous pouvez en savoir plus ici : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Validité du CA suggestion Résolu
le rapport de TVA sur une meme période ne donne pas le meme CA que le rapport de CA par client. D'aitre part lorsque nous ressortons le rapport de TVA d’une meme période quelques temps après le CA n'est plus le même. Pouvez vous nous expliquer ce qui crée ces différences et sur quel rapport se fixer pour la véracité des comptes et des déclarations fiscales
Bonjour,
Pourriez vous me donner un exemple en fichier xls des deux rapports en questions?
Utilisez vous les mêmes filtres? Car par défaut les filtres sont un peu différent.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facturation / acces aux acomptes deja versés / factures passées question Résolu
bonjour,
comment puis je avoir acces aux acomptes/ remise de cheque deja versés pour chacune de mes factures deja passées ?
Bonjour,
Vous pouvez accéder à vos factures d'acomptes depuis l'onglet Revenus>Factures d'acomptes.
Sachez que vous pouvez générer des factures d'acompte uniquement depuis un devis comme expliqué ci-contre : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter la devise sur les colonnes question Résolu
Bonjour, j?aimerais ajouter la devise a la colonne PU
Exemple PU/KG
aussi aux colonnes TOTAL HT et A payer Ajouter USD
Est ce possible?
Bonjour,
En effet , seulement aux colonnes Total HT vous pouvez ajouter la devise voulue.
L'ajout de devise à la colonne PU n'étant pas disponible actuellement.
Sachez que notre équipe technique prend en charge votre suggestion et sera ajoutée à la liste des développements futurs éventuels.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURATION DE PLUSIEUR DEVIS question Résolu
Bonjour, quand je créé un devis je met un objet puis je rentre mes différente prestations, mais quand je sélectionne plusieurs devis pour créé une seul facture, je n'es qu'un seul objet mentionner et toute mes prestation sont confondu. est-il possible que dans les désignations apparaisse les different objet suivi des différentes prestations de chaque devis sélectionné ?
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible.
L'objet du dernier devis établis étant repris dans l'objet de la facture et les désignations sont reprises à la suite des autres tout confondu.
Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte par notre équipe technique et ajoutée à la liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer en temps venu.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BON DE COMMANDE question Résolu
Bonjour, pourquoi dans le bon de commande je suis vendeur ? je souhaite juste envoyer un bon de commande à mon fournisseur. merci
Bonjour,
Pour créer un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions:
scenario 1: comme un document de stock
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email (mais nous développerons cette option à l'avenir).
Scenario 2: comme une dépense directement
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense) [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur
Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Bonjour question Résolu
J'ai créé un compte VosFactures et j'aimerai savoir comment je peux personnaliser ma facture car j'ai tjrs les informations de VosFactures sur la facture qui est généré.
Merci pour votre aide
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Franchise TVA question Résolu
Bonjour, je vous contacte concernant l'option franchise TVA dédiée aux autoentrepreneurs. Je l'ai activée pour ne pas faire apparaitre la TVA mais ça ne fonctionne pas sur une seule facture la F/0009. La tva apparait sur cette dernière et je n'arrive pas à l'enlever. Pourriez vous m'indiquer comment résoudre ce problème.
Bien cordialement
Bonjour,
Si vous êtes exonéré de TVA ou en franchise de TVA, de par le statut (autoentrepreneurs / microentrepreneur, associations ..), la domiciliation (Outre-Mer...) ou l'activité (ex: exportation) de votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre compte afin de créer systématiquement des documents sans TVA.
Pour cela, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Ci dessous le tutoriel dédié:
Facturer sans Taxe
Dans votre cas, le mieux serait que depuis l'éditeur de création de facture en question, soit F/0009 :
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Ci dessous le tutoriel dédié :HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CONNEXION suggestion Résolu
PROBLEME DE CONNEXION AU SITE
Bonjour,
Nous n'avons pas de problème de notre coté. Pourriez vous m'indiquez à quelle niveau n'arrivez vous pas à vous connecter?
Cordialement,
Yves
Désabonner suggestion Résolu
Merci de me désabonner de votre site
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA question Résolu
il me faut sur mes factures le montant total de chaque TVA séparé
j'ai une TVA à 8,5 et une à 2,1
plus une taxe d'octroi de mer à 2,5 %
mon service comptable veux un récap qui calcul le montant de chaque taxe séparé
j'ai vue sur des factures que la TVA est un code
1 à 8,5%
2 à 2,1%
3 à 2,5%
et en bas de la facture il affiche le total de chaque TVA correspondant au code
j'espère être compris...
Bonjour,
Si vous souhaitez facturer avec deux TVA différentes et que vous avez besoin d’afficher sur les factures deux colonnes de taxe.
Vous devez au préalable, cocher l’option « Deuxième taxe » depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
Lors de la création d'un document vous pourrez bien sûr changer le taux de cette deuxième taxe si celui-ci varie.
N'oubliez pas de sauvegarder.
Aussi, vous pouvez paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs. Dans l'encadré "Taux de taxe (%)" personnalisez votre liste : rajoutez sur une nouvelle ligne un nouveau taux, ou effacez les taux inutiles, puis sauvegardez.
Si vous souhaitez un résumé des totaux comme indiqué dans votre demande , sachez que cette option est cochée par défaut et permet d'afficher sous le tableau principal des produits/services le résumé du Total HT, Total TTC et du Total de Taxe.
Selon le format choisi, le montant total de Taxe est détaillé par taux : c'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu. En savoir plus sur le Résumé des totaux.
Pour les autres formats (Standard, VosFactures, Noir Simple), le montant total de Taxe n'est pas détaillé par taux. Il est alors conseillé d'opter pour la seconde option permettant d'afficher un résumé des différents taux de taxes.
Cette option affichera systématiquement sous le tableau principal des produits (sous la ligne reprenant le Total facturé) le résumé des totaux (HT, TTC, Taxe) pour chaque taux de taxe facturés. Notez qu'avec les formats Classique et Encadré, ce résumé des taux de taxe ne s'affiche pas sur les factures d'acomptes.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)
Sachez aussi qu'une colonne supplémentaire est disponible ,celle ci peut recevoir un contenu texte uniquement. Il ne s'agit pas d'une colonne multiplicatrice.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bas de facture suggestion Résolu
comment modifier les informations en bas de la facture
Bonjour,
Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page il suffit de le faire depuis votre fiche département en allant dans Paramètres>Compagnies/Départements.
Une fois votre modification faite vous devez sauvegarder en bas de la page.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
situation suggestion Résolu
Bonjour
J'espere que vous allez bien?
Je viens vers vous pour une question.
J'ai réalisé une facture d'acompte et j aimerais faire une situation par apport à l 'avancement des travaux suite à mon devis.
Pourriez vous me dire comment réaliser cette situation et en voyant que l'acompte a été réglé.
Merci et bonne journée
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité.
Dans votre cas de figure vous devez faire des factures d'acompte et de solde ou eventuellement passer par la création de Bon d'intervention.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bon de commande question Résolu
Bonjour,
comment enlever les prix sur les bons de commandes ? Je vous remercie, bien à vous
Il n'est pas possible d'enlever les prix sur les bons de commande. En revanche, vous pouvez transformer le bon d'intervention en bon de commande pour le faire, vous devez :
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Retenue de GARANTIE question Résolu
Bonjour
Et'il possible de paramétrer mon compte pour effectuer des retenues de garanti qui son enregistrer comme telle en compta ( par exemple 5 %)
Bonjour,
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" à proprement parlé.
Après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
dde information suggestion Résolu
Je ne me souviens plus ou aller pour modifier le montant de mon capital qui apparait comme information en pied de page de ma facture svp?
Bonjour,
Vous pouvez modifier à tout moment votre bas de page, il suffit de le faire depuis votre fiche département en allant dans vos Paramètre>Fiche département sans oublier de sauvegarder vos modifications. Sachez qu'uniquement les nouveaux documents aurons cette nouvelle information, en effet si vous souhaitez changer l'informations sur les anciens documents il faudra le faire manuellement depuis chaque document.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEPENSE suggestion Résolu
BONJOUR
COMMENT RETROUVE T-ON LES PIECES JOINTES DES FACTURES DEPENSES
CORDIALEMENT
Tristan MENARDO
Depuis l'aperçu de votre document de dépense, en dessous du document, vous allez voir une section " Pièces jointes", vous pouvez cliquer sur la pièce jointe pour la visualiser ou télécharger.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA question Résolu
BONJOUR,
Ma comptable me demande de séparer mes 2 TVA 8,5 et 2,1 sur le total de la facture
merci Aymeric
0696821369
TVA question Résolu
BONJOUR,
Ma comptable me demande de séparer mes 2 TVA 8,5 et 2,1 sur le total de la facture
merci Aymeric
0696821369
TVA question Résolu
BONJOUR,
Ma comptable me demande de séparer mes 2 TVA 8,5 et 2,1 sur le total de la facture
merci Aymeric
0696821369
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Je vous invite également à lire le tutoriel facturer avec plusieurs Taux de TVA.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BON DE LIVRAISON PARTIEL suggestion Résolu
Merci d'envisager la possibilité de créer des bons de livraison partiels reliés aux ordres de mission ou factures. Ça serait très utile!
Bien cordialment
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste d'éventuels développements futurs. Si cette fonction se développe nous vous tiendrons informé par mail.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
probleme document suggestion Résolu
Bonjour
les informations spécifiques ne s'affichent pas correctement sur mes documents
une partie du texte est coupé
pouvez-vus svp m'aider
Bonjour,
Dans votre cas , le mieux serait d’inscrire par défaut dans le champ intitulé « Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation » depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, puis sauvegarder.
Sachez que le champ "Informations spécifiques" (ou "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' ") peut contenir un large texte (jusqu'à 65535 caractères espaces compris - ce qui équivaut environ à 20 pages A4).
Ci dessous le tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
N'hésitez pas à revenir vers nous au besoin.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modèle de bon de commande/Devis/bon de livraison Avis de satisfaction Résolu
Bonjour,
Il est inadmissible qu'une opération aussi simple "créer le modèle de bon de commande avec le logo de la société" n'est pas possible sur votre site. C'est très restreint votre application !
Au niveau de comptabilité aussi, nous n'avons pas de possibilité d'ajouter des comptes pour les frais bancaires etc...
Il est possible de mettre le logo sur les bons de commande. Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Vous pouvez également ajouter le logo sur vos documents de gestion de stock depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock ensuite vous pouvez cocher la case "Afficher le logo sur les documents de stock".
Vous pouvez renseigner dans le logiciel:
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64