Bonjour,
Dans le cas ou nous avons plusieurs commerciaux et qu'ils doivent tous accéder à l'outil de devis, est-il possible de leur restreindre la visibilité à leurs devis uniquement (pas une vue complete du business ?)
Merci
J'avoue ne pas réussir à éditer convenablement un avoir sur facture. j'ai créé un avoir par rapport à un doublon de facture malheureux mais l'avoir reste à 0€ alors qu'il devrait être du montant de la facture initiale. Pouvez-vous m'aider? Merci. Florent
Pourriez vous intégrer comme moyen de paiement le prélèvement automatique via GoCardless ?
Les conditions de GoCardless sont très avantageuses, et le prélèvement est très simple à mettre en place pour le client.
Quel format d'impression (mise en page) avez-vous choisi: Standard1, Encadré, gris... ?
Car selon le format d'impression choisi et la quantité d'information (comme la présence d'un grand logo, des coordonnées bancaires, le nombre de produits listés...), le contenu de la facture va plus ou moins occuper la page. Donc je vous propose:
1) de regarder s'il n'y a pas un format (mise en page) qui vous plaira plus (vous pouvez les tester les différents formats comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le)
2) une fois le format choisi, si vous trouvez que le contenu est toujours trop "étalé", il suffira de m'envoyer par email le nom du format et j'essaierai de vous envoyer en retour des codes CSS à copier afin de réduire les marges (espaces) entre les champs.
Est il possible d'avoir le même descriptif que le devis dans une facture d'acompte plutôt que la ligne "facture d'acom...."? Comme dans la facture de solde par exemple.
Bonjour,
Oui cela est possible si vous procédez comme suit:
1- Au lieu de cliquer sur Plus > Créer un acompte choisissez Plus > Créer un document similairedepuis le devis
2 - Choisissez "Facture d'acompte" dans le champ "Type" puis modifiez les montants comme souhaités et autres champs si nécessaire
3 - Vérifiez que l'acompte est bien lié au devis et cliquez sur sauvegarder.
Ensuite la création de la facture de solde depuis l'acompte se fait de manière classique.
En effet si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez facturer sans tva, en HT: allez dans Paramètres > Paramètres du compte: sous le paragraphe "Facturer avec ou sans TVA", décochez l'option "Factures avec TVA", et cliquez sur Sauvegarder pour que tous vos documents soient sans colonne TVA et exprimé en HT, conformément à votre statut d'auto-entrepreneur: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
Bonjour!J'aimerais vous demender la configuration exacte me permettant à trouver le total exact ne présentant pas d'autres apparutions de chiffres lors de la conception d'une facture.
Je suis désolée je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire par "apparitions de chiffres"? P.S: N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone. Cordialement.
Attention je vois que vous avez créé trois comptes différents sur le logiciel avec votre adresse email, et un seul uniquement a fait l'objet d'un abonnement. Vous avez sûrement dû vous connecter au mauvais compte; Souhaitez vous que nous procédions à la suppression des 2 autres comptes, afin de ne laisser que celui payé?
Bonjour,
J'ai affecté un paiement partiel à une facture, mais il ne s'affiche pas sur la facture. Y a t'il un moyen pour faire apparaitre ce paiement directement sur la facture finale ?
Pour le moment non (il faut le noter manuellement dans le champ Info spécifiques par ex), mais nous avons décidé de développer une telle option qui fonctionnera lorsque vous renseignez un paiement via l'onglet "Paiements" (ou via le raccourci "Ajouter un paiement"): les mode, date et montant du ou des règlements s'affichera sur les documents payés ou partiellement payés.
Bonjour,
Je suis une couveuse d'entreprises et à ce titre je dois permettre à mes "couvés" de gérer leurs activités de manière totalement indépendant dans le cadre d'un CAPE tout en ayant la possibilité de réaliser des recaps globales mensuelles et annuelles.
Votre offre MAX permet elle cette possibilité ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Notre société de sécurité est soumis à la taxe cnaps de 0.40% la TVA se calcul comme suite : (Montant HT + taxe CNAPS) + TVA = Montant TTC.
Est ce qu'il est possible de réaliser cet opération sur votre logiciel ?
Vous pouvez ajouter une deuxième colonne taxe (que vous nommez comme vous voulez) mais les deux taxes seront calculées séparément à partir du prix de vente hors taxe et s'additionneront à ce dernier (donc TTC = HT x taxe1% + HT x taxe2% soit TTC = HT + montant taxe1 + montant taxe2): http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
Les informations spécifiques sont les mêmes que ce soit un devis ou une facture.Y a t-il un moyen pour que ces informations soient différentes dans le paramétrage?
En effet les informations spécifiques sont communes par défaut à tous les types de documents; Deux solutions possibles actuellement:
- la création d'un format personnalisé qui vous permettrait d'intégrer directement dans le format les différentes informations spécifiques (notez que nous créons des formats personnalisés sur demande pour les utilisateurs sous version annuelle MAX)
- l'utilisation de plusieurs départements sachant que vous pouvez attribuer des informations spécifiques par défaut par département. Il vous suffira alors de choisir le département vendeur qui convient lors de la création du document (en cliquant sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur).
Dans votre chapitre sécurité vos ne parlez que du chiffrement SSL de la liaison navigateur vers vos serveurs.
Qu'en est-il de la protection de mes données sur vos machines ? Mes données sont-elles chiffrées en base ? Comment garantissez-vous l'étanchéité entre vos clients ? Quels mesures avez prises vis à vis des accès non authorisé à vos serveurs ?
Vos données sont stockées sur les serveurs d'AWS (Amazon Web Services), qui sont extrêmement sécurisés. Les données sont stockées de manière redondante sur des périphériques multiples parmi diverses installations. Les procédures de contrôle sont multiples pour détecter toute éventuelle corruption de données. Vous pouvez consultez le site AWS pour plus d'informations.
Oui c'est normal. Les formats Gris, Encadré et Noir simple ne font pas apparaître ce champ. Il n'y a pas de code css pour rajouter ce champ. Les autres formats font apparaître ce champ.
P.S: Si vous avez des connaissances en html, vous pouvez créer votre propre format. Sinon, notez que nous réalisons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel Max.
Vous avez sûrement dû cocher la case "Bas de page personnalisé" dans la fiche de votre département (entreprise). En effet si vous cochez cette case, seul le contenu que vous indiquez dans le champ "Bas de page personnalisé" apparaît, annulant les éventuelles options comme "Franchise de TVA". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
Justine.
Bonjour
La devise n'apparait pas sur la facture sauf si l'on prend un format qui a la mention "à payer". Pourquoi cette devis n'apparait pas en face du montant total?
En effet par défaut la devise n'apparaît que sur le montant à payer et le montant déjà payé. Sachez que nous allons sortir de nouveaux formats par défaut qui feront apparaître le devise également au niveau des résumé des totaux). Si cela vous intéresse, merci de me recontacter et je vous enverrai un email une fois les formats développés.
Normalement vous devriez pouvoir cliquer sur "Ajouter une nouvelle compagnie" et choisir l'option "Compte séparé avec le même identifiant": cela aura pour conséquence d'ouvrir un nouveau compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement séparé, mais vous pourrez facilement naviguer d'un compte à l'autre sans avoir à vous connecter/déconnecter. En revanche, votre abonnement actuel "Basique" ne vous permet de choisir l'option "un compte et plusieurs compagnies comme départements". En effet pour créer un deuxième département, vous devez opter pour la formule Standard (ce qui financièrement revient au même) Vous avez donc 2 solutions: soit créer un 2ème compte Basique, soit changer votre compte actuel en Standard. Recontactez-moi si besoin est.
Sur le modèle gris, j'ai réussi à supprimer Vendeur Acheteur, j'ai demandé ensuite que la facture soit centrée, mais la demande n'est pas mise en place.
Oui vous pouvez utiliser le champ "Mode de règlement" ou "date limite de règlement" (vous choisissez "Autre" comme valeur et écrivez ce que vous voulez comme par ex "Acompte de 30% est exigé"). Sinon, vous pouvez l'indiquer dans le champ "Informations spécifiques".
Ensuite, pour matérialiser l'acompte:
- soit vous créez une facture d'acompte que vous changerez en "Payé" une fois l'acompte reçu (http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
- soit vous passez le paiement reçu (acompte) directement sur votre facture "totale" (en changeant l'état en "Payé en partie").
Bonjour,
Cela nous serait utile de pouvoir accéder aux documents de dépenses liés aux articles via la fiche article. (comme c'est le cas pour les factures)
Salutations,
Pierre
Oui cela est possible. Vous pouvez exporter vers excel vos documents depuis la liste de vos documents:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou l'onglet Dépenses)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés, dont l'export journal de vente. Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement. Vous pouvez déjà renseigner les codes comptables si vous le souhaitez. Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute (comme par exemple pour CIEL COMPTA), n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email, et nous le rajouterons gratuitement.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée.
Notez que si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Vous devez donc recréer la facture que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la bonne date de facturation.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir tous les documents envoyés en copie, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
J'ai choisis le format d'impression "encadré" qui me convient parfaitement mise à part que la totalité des encadrés sont tout en haut de la page ce qui me laisse la moitié basse de la page toute vide. Ce n'est pas trop esthétique... comment faire pour ajuster tout le contenu sur la hauteur complète de la feuille (A4 standard)
merci
Voici les codes CSS suivants que vous pouvez copier à chaque fois sur une nouvelle ligne dans le champ "CSS" de vos Paramètres d'impression, à la suite du code que vous avez déjà copié:
1) pour augmenter la marge au dessous du champ « objet »: .big {margin-bottom: 60px !important;}
2) pour augmenter la marge au-dessous du tableau où sont listés vos produits: #bottom_right{ padding-top: 60px; }
3) pour augmenter la marge au dessus du bloc "mode de règlement" #bottom_left { padding-top: 60px; }
4) pour augmenter la marge au dessus du bloc "A payer/montant payé": .table-spacer { height: 50px; }
5) pour augmenter la marge au dessus du tampon #invoice_signatures {margin-top: 8cm;}
6) pour augmenter la marge au dessus des coordonnées acheteur uniquement: table.top_table:first-of-type {margin-bottom: 50px !important;}
7) pour augmenter la marge au dessus du bloc « numéro », du bloc « acheteur » et du bloc « adresse de livraison » : .top_table {margin-bottom: 60px;}
Bien sûr vous pouvez changer les chiffres selon l'effet souhaité: plus vous indiquez un nombre élevé, plus l'espace augmente, et inversement (par exemple 70px au lieu de 60px).
Si vous devriez pouvoir sélectionner n'importe quelle devise étrangère, y compris le Franc CFA de Côte d'Ivoire. Pour choisir cette devise comme devise par défaut allez dans Paramètres > paramètres du compte > options par défaut. Dans le champ "Devise par défaut" cliquez sur "Autre" puis recliquez pour choisir la devise qui se nomme "West African cfa FR, XOF, fr" (qui est tout en bas de la liste) et qui correspond au Franc CFA Ouest Africain.
Vous pouvez procéder de même avec n'importe quelle devise lors de la création d'un document.
Profil utilisateur question Résolu
Bonjour,
Dans le cas ou nous avons plusieurs commerciaux et qu'ils doivent tous accéder à l'outil de devis, est-il possible de leur restreindre la visibilité à leurs devis uniquement (pas une vue complete du business ?)
Merci
Bonjour,
Oui, vous pouvez limiter les utilisateurs pour qu'ils ne puissent accéder qu'à leurs documents en passant par la création de départements. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement.
Edition Avoir question Résolu
Bonjour,
J'avoue ne pas réussir à éditer convenablement un avoir sur facture. j'ai créé un avoir par rapport à un doublon de facture malheureux mais l'avoir reste à 0€ alors qu'il devrait être du montant de la facture initiale. Pouvez-vous m'aider? Merci. Florent
Bonjour,
Pour faire un avoir total, il vous suffit de changer les quantités à zéro sur chacune des deuxièmes lignes de produit, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Si vous n'y arrivez toujours pas, contactez nous par téléphone ou laissez-moi vos coordonnées.
Bien cordialement,
Justine.
Integration avec GoCardless ? suggestion Suggestion
Bonjour,
Pourriez vous intégrer comme moyen de paiement le prélèvement automatique via GoCardless ?
Les conditions de GoCardless sont très avantageuses, et le prélèvement est très simple à mettre en place pour le client.
Bonjour,
Oui c'est au programme. Une intégration avec des alternatives à Paypal (dont GoCardless) sont à l'étude.
Cordialement.
Justine.
Impression PDF question Résolu
Bonjour j'ai un probleme pour 'impression cela se fait sur deux page, meme avec pas beacoup de ligne
je reste dans l'attente de vous lire
Bonjour,
Quel format d'impression (mise en page) avez-vous choisi: Standard1, Encadré, gris... ?
Car selon le format d'impression choisi et la quantité d'information (comme la présence d'un grand logo, des coordonnées bancaires, le nombre de produits listés...), le contenu de la facture va plus ou moins occuper la page. Donc je vous propose:
1) de regarder s'il n'y a pas un format (mise en page) qui vous plaira plus (vous pouvez les tester les différents formats comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.
2) une fois le format choisi, si vous trouvez que le contenu est toujours trop "étalé", il suffira de m'envoyer par email le nom du format et j'essaierai de vous envoyer en retour des codes CSS à copier afin de réduire les marges (espaces) entre les champs.
Cordialement,
Justine.
Facture d'acompte question Résolu
Est il possible d'avoir le même descriptif que le devis dans une facture d'acompte plutôt que la ligne "facture d'acom...."? Comme dans la facture de solde par exemple.
Bonjour,
Oui cela est possible si vous procédez comme suit:
1- Au lieu de cliquer sur Plus > Créer un acompte choisissez Plus > Créer un document similaire depuis le devis
2 - Choisissez "Facture d'acompte" dans le champ "Type" puis modifiez les montants comme souhaités et autres champs si nécessaire
3 - Vérifiez que l'acompte est bien lié au devis et cliquez sur sauvegarder.
Ensuite la création de la facture de solde depuis l'acompte se fait de manière classique.
Cordialement,
Justine.
bonjour je suis auto entrepreneur je ne mai pas la tva je fait comment pour le ttc merci question Résolu
Bonjour,
En effet si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez facturer sans tva, en HT: allez dans Paramètres > Paramètres du compte: sous le paragraphe "Facturer avec ou sans TVA", décochez l'option "Factures avec TVA", et cliquez sur Sauvegarder pour que tous vos documents soient sans colonne TVA et exprimé en HT, conformément à votre statut d'auto-entrepreneur: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
P.S: vous pouvez également afficher la description de vos produits/services sur vos documents: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
Conception d'une facture. question Résolu
Bonjour!J'aimerais vous demender la configuration exacte me permettant à trouver le total exact ne présentant pas d'autres apparutions de chiffres lors de la conception d'une facture.
Je suis désolée je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire par "apparitions de chiffres"? P.S: N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone. Cordialement.
abonement question Résolu
je ne retrouve aucun de mes client ,mon abonnement n'est pas périme que se passe t il
et un nouveau paiement et reclamer
Bonjour,
Attention je vois que vous avez créé trois comptes différents sur le logiciel avec votre adresse email, et un seul uniquement a fait l'objet d'un abonnement. Vous avez sûrement dû vous connecter au mauvais compte; Souhaitez vous que nous procédions à la suppression des 2 autres comptes, afin de ne laisser que celui payé?
Cordialement.
Paiement partiel visible sur facture suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai affecté un paiement partiel à une facture, mais il ne s'affiche pas sur la facture. Y a t'il un moyen pour faire apparaitre ce paiement directement sur la facture finale ?
Bonjour,
Pour le moment non (il faut le noter manuellement dans le champ Info spécifiques par ex), mais nous avons décidé de développer une telle option qui fonctionnera lorsque vous renseignez un paiement via l'onglet "Paiements" (ou via le raccourci "Ajouter un paiement"): les mode, date et montant du ou des règlements s'affichera sur les documents payés ou partiellement payés.
Je ne manquerai pas de vous en tenir informé.
Bien cordialement
Justine.
gestion multi-activité question Résolu
Bonjour,
Je suis une couveuse d'entreprises et à ce titre je dois permettre à mes "couvés" de gérer leurs activités de manière totalement indépendant dans le cadre d'un CAPE tout en ayant la possibilité de réaliser des recaps globales mensuelles et annuelles.
Votre offre MAX permet elle cette possibilité ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Suite à notre conversation téléphonique je vous confirme que la version Max peut répondre à vos besoins. Voici le lien vers notre aide en ligne qui explique le principe de restrictions des utilisateurs par départements:
http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
Taxe question Résolu
Bonjour,
Notre société de sécurité est soumis à la taxe cnaps de 0.40% la TVA se calcul comme suite : (Montant HT + taxe CNAPS) + TVA = Montant TTC.
Est ce qu'il est possible de réaliser cet opération sur votre logiciel ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une deuxième colonne taxe (que vous nommez comme vous voulez) mais les deux taxes seront calculées séparément à partir du prix de vente hors taxe et s'additionneront à ce dernier (donc TTC = HT x taxe1% + HT x taxe2% soit TTC = HT + montant taxe1 + montant taxe2): http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
Cordialement,
Justine.
Changement de mot de pase question Résolu
je veux changer le mot de passe d'un utilisateur, comment faire?
Bonjour,
Pour changer le mot de passe d'un utilisateur, 2 solutions:
1) depuis son profil (lorsque l'utilisateur est connecté au compte): http://aide.vosfactures.fr/270666-Comment-changer-votre-adresse-e-mail-votre-identifiant-et-ou-votre-mot-de-passe-
2) avant connexion: http://aide.vosfactures.fr/781204-Mot-de-passe-oubli-R-initialiser-votre-mot-de-passe
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Informations specifiques suggestion Résolu
Les informations spécifiques sont les mêmes que ce soit un devis ou une facture.Y a t-il un moyen pour que ces informations soient différentes dans le paramétrage?
Bonjour,
En effet les informations spécifiques sont communes par défaut à tous les types de documents; Deux solutions possibles actuellement:
- la création d'un format personnalisé qui vous permettrait d'intégrer directement dans le format les différentes informations spécifiques (notez que nous créons des formats personnalisés sur demande pour les utilisateurs sous version annuelle MAX)
- l'utilisation de plusieurs départements sachant que vous pouvez attribuer des informations spécifiques par défaut par département. Il vous suffira alors de choisir le département vendeur qui convient lors de la création du document (en cliquant sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur).
Bien cordialement,
Justine.
Sécurité de l'hébergement question Résolu
Bonjour,
Dans votre chapitre sécurité vos ne parlez que du chiffrement SSL de la liaison navigateur vers vos serveurs.
Qu'en est-il de la protection de mes données sur vos machines ? Mes données sont-elles chiffrées en base ? Comment garantissez-vous l'étanchéité entre vos clients ? Quels mesures avez prises vis à vis des accès non authorisé à vos serveurs ?
En vous remerciant pour vos réponses,
Cordialement,
Fabrice
Bonjour,
Vos données sont stockées sur les serveurs d'AWS (Amazon Web Services), qui sont extrêmement sécurisés. Les données sont stockées de manière redondante sur des périphériques multiples parmi diverses installations. Les procédures de contrôle sont multiples pour détecter toute éventuelle corruption de données. Vous pouvez consultez le site AWS pour plus d'informations.
Bien cordialement,
Justine.
Date de vente question Résolu
La date de vente ou autre choix n'apparait pas dans le format noir simple. Est ce normal? Quel est le code pour le faire réapparaitre?
Bonjour,
Oui c'est normal. Les formats Gris, Encadré et Noir simple ne font pas apparaître ce champ. Il n'y a pas de code css pour rajouter ce champ. Les autres formats font apparaître ce champ.
P.S: Si vous avez des connaissances en html, vous pouvez créer votre propre format. Sinon, notez que nous réalisons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel Max.
Bien cordialement,
Justine
TVA non applicable, article 293 B du CGI question Résolu
Malgré la case cochée "franchise de tva" dans les paramètres ,le texte "tva non.." apparait pas.
Bonjour,
Vous avez sûrement dû cocher la case "Bas de page personnalisé" dans la fiche de votre département (entreprise). En effet si vous cochez cette case, seul le contenu que vous indiquez dans le champ "Bas de page personnalisé" apparaît, annulant les éventuelles options comme "Franchise de TVA". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
Justine.
devise sur facture question Résolu
Bonjour
La devise n'apparait pas sur la facture sauf si l'on prend un format qui a la mention "à payer". Pourquoi cette devis n'apparait pas en face du montant total?
Bonjour,
En effet par défaut la devise n'apparaît que sur le montant à payer et le montant déjà payé. Sachez que nous allons sortir de nouveaux formats par défaut qui feront apparaître le devise également au niveau des résumé des totaux). Si cela vous intéresse, merci de me recontacter et je vous enverrai un email une fois les formats développés.
Cordialement,
Justine.
ajouter une compagnie question Résolu
Bonjour, je clique sur le bouton "ajouter une compagnie" et il ne se passe rien...
Bonjour,
Normalement vous devriez pouvoir cliquer sur "Ajouter une nouvelle compagnie" et choisir l'option "Compte séparé avec le même identifiant": cela aura pour conséquence d'ouvrir un nouveau compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement séparé, mais vous pourrez facilement naviguer d'un compte à l'autre sans avoir à vous connecter/déconnecter. En revanche, votre abonnement actuel "Basique" ne vous permet de choisir l'option "un compte et plusieurs compagnies comme départements". En effet pour créer un deuxième département, vous devez opter pour la formule Standard (ce qui financièrement revient au même) Vous avez donc 2 solutions: soit créer un 2ème compte Basique, soit changer votre compte actuel en Standard. Recontactez-moi si besoin est.
Bien cordialement
Justine
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
centré facture question Résolu
Sur le modèle gris, j'ai réussi à supprimer Vendeur Acheteur, j'ai demandé ensuite que la facture soit centrée, mais la demande n'est pas mise en place.
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "centrer la facture"?
Cordialement,
Justine.
ACOMPTE suggestion Résolu
Bonjour je souhaiterais faire apparaitre un acompte a verser sur mon bon de commande, cela est il possible ?
Bien à vous
Bonjour,
Oui vous pouvez utiliser le champ "Mode de règlement" ou "date limite de règlement" (vous choisissez "Autre" comme valeur et écrivez ce que vous voulez comme par ex "Acompte de 30% est exigé"). Sinon, vous pouvez l'indiquer dans le champ "Informations spécifiques".
Ensuite, pour matérialiser l'acompte:
- soit vous créez une facture d'acompte que vous changerez en "Payé" une fois l'acompte reçu (http://aide.vosfactures.fr/
- soit vous passez le paiement reçu (acompte) directement sur votre facture "totale" (en changeant l'état en "Payé en partie").
Cordialement,
Justine.
Articles / Depenses suggestion Suggestion
Bonjour,
Cela nous serait utile de pouvoir accéder aux documents de dépenses liés aux articles via la fiche article. (comme c'est le cas pour les factures)
Salutations,
Pierre
Bonjour Pierre,
Merci de votre suggestion! Pour le moment vous pouvez le faire via l'onglet Dépenses (avec le moteur de recherche).
Cordialement,
Justine.
compatibilité avec Ciel Compta ? question Résolu
Bonjour,
est-il possible d'exporter les factures vers ciel compta ?
merci
Bonjour,
Oui cela est possible. Vous pouvez exporter vers excel vos documents depuis la liste de vos documents:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou l'onglet Dépenses)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés, dont l'export journal de vente. Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement. Vous pouvez déjà renseigner les codes comptables si vous le souhaitez. Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute (comme par exemple pour CIEL COMPTA), n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email, et nous le rajouterons gratuitement.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Comment récupérer un document de la corbeille question Résolu
Comment récupérer un document de la corbeille, svp?
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée.
Notez que si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Vous devez donc recréer la facture que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la bonne date de facturation.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir tous les documents envoyés en copie, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Mise en forme question Résolu
Bonjour,
J'ai choisis le format d'impression "encadré" qui me convient parfaitement mise à part que la totalité des encadrés sont tout en haut de la page ce qui me laisse la moitié basse de la page toute vide. Ce n'est pas trop esthétique... comment faire pour ajuster tout le contenu sur la hauteur complète de la feuille (A4 standard)
merci
Bonjour,
Voici les codes CSS suivants que vous pouvez copier à chaque fois sur une nouvelle ligne dans le champ "CSS" de vos Paramètres d'impression, à la suite du code que vous avez déjà copié:
1) pour augmenter la marge au dessous du champ « objet »:
.big {margin-bottom: 60px !important;}
2) pour augmenter la marge au-dessous du tableau où sont listés vos produits:
#bottom_right{ padding-top: 60px; }
3) pour augmenter la marge au dessus du bloc "mode de règlement"
#bottom_left { padding-top: 60px; }
4) pour augmenter la marge au dessus du bloc "A payer/montant payé":
.table-spacer { height: 50px; }
5) pour augmenter la marge au dessus du tampon
#invoice_signatures {margin-top: 8cm;}
6) pour augmenter la marge au dessus des coordonnées acheteur uniquement:
table.top_table:first-of-type {margin-bottom: 50px !important;}
7) pour augmenter la marge au dessus du bloc « numéro », du bloc « acheteur » et du bloc « adresse de livraison » :
.top_table {margin-bottom: 60px;}
Bien sûr vous pouvez changer les chiffres selon l'effet souhaité: plus vous indiquez un nombre élevé, plus l'espace augmente, et inversement (par exemple 70px au lieu de 60px).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
devise en côte d'ivoire? question Résolu
les monnaies etrangeres ne figurent pas dans le lot des monnaies de facturation du coup je ne peux pas utiliser l'application en cote d'ivoire
Bonjour,
Si vous devriez pouvoir sélectionner n'importe quelle devise étrangère, y compris le Franc CFA de Côte d'Ivoire. Pour choisir cette devise comme devise par défaut allez dans Paramètres > paramètres du compte > options par défaut. Dans le champ "Devise par défaut" cliquez sur "Autre" puis recliquez pour choisir la devise qui se nomme "West African cfa FR, XOF, fr" (qui est tout en bas de la liste) et qui correspond au Franc CFA Ouest Africain.
Vous pouvez procéder de même avec n'importe quelle devise lors de la création d'un document.
Bien cordialement,
Justine.