Bonjour,
Comment affecter les comptes comptables généraux et auxiliaires aux factures de ventes afin qu'ils apparaissent lors de l'export comptable?
Cordialement,
B. Justine
Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique comment renseigner les codes comptables de vos produits/contacts/tva : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables
Notez que si vous souhaitez que nous ajoutions un format d'export comptable spécifique, il suffit de nous envoyer un modèle.
Je souhaiterai savoir si vous prévoyez qu'on puisse ajouter un graphisme en fond ou je ne sais quoi. Car je suis graphiste freelance et je trouve votre système génial mais le rendu des factures un peu froid pour mes clients... Merci et bonne soirée !
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Si aucun des formats par défaut ne vous convient, sachez que vous pouvez créer votre propre format, et pourquoi pas y ajouter un graphisme de fond (mais faites attention que cela n'affecte pas la visibilité du contenu). Vous pouvez en savoir plus ici (dernier paragraphe).
Bonjour,
Dès que j´imprime un document (facture ou autre) il y a une page qui s´ouvre sur mon Explorer (FireFox). J´ai essayé avec Google Chrome et c´est pire, ça ouvre une autre page et n´imprime même pas le document.
Comment faire pour que cela ne se produise pas ?
Merci.
En effet une nouvelle page s'ouvre lorsque vous choisissez d'imprimer un document depuis notre logiciel, cela peu importe le moteur de recherche utilisé. L'ordinateur a besoin de "générer" correctement l'objet (document) à imprimer. Il faut alors cliquer en haut à droite sur l'icône de l'imprimante. L'impression devrait démarrer.
En règle général pour imprimer des documents depuis votre compte sur vosfactures.fr vous pouvez soit:
1. imprimer directement (icône de roue au bout de la ligne du document en question, cliquez "Imprimer"), soit
2. exporter puis imprimer (icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export, pdf ou excel), pour plus d'informations cliquez ici.
N'hésitez pas a me recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
- Comment importer les produits créé dans Prestashop ?
Les produits sont automatiquement ajoutés à votre compte VosFactures lors de la création d'une facture via le module (bien sûr seuls les nouveaux produits sont ajoutés). Si vous souhaitez toutefois ajouter au préalable l'ensemble de vos produits sur votre compte VosFactures, vous pouvez le faire via l'importation. Vous pouvez en savoir plus sur le module Prestashop ici.
- Comment intégrer le cout de l'éco-taxe d'un produit ?
Nous n'avons pas d'option "eco-taxe" spécifique. Comment cette taxe est-elle affichée sur vos factures Prestashop d'origine ?
Bonjour,
J'essaye d'ajouter un contact via l'API. Mon code PHP fonctionne pour un contact avec un champ "street" sur une seul ligne. Mais lorsque le champ "street" est sur plusieurs lignes, la réponse de ma requête est une chaine vide.
Le json que j'envoi via l'API ressemble à :
{"api_token": "API_TOKEN",
"client": {
"name": "Client2",
"tax_no": "FR52524457672",
"street": "street\r\nsecond-line",
"post_code" : "post-code2",
"city" : "Ville2",
"country" : "FR",
"email" : "client2@email.fr",
"phone" : "phone2"
}}
Pouvez-vous m'aider ? comment déclarer une rue sur plusieurs lignes ?
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Je vous conseille de paramétrer votre compte comme suit:
Facturer sans TVA:
Dans Paramètres > Paramètres du compte: sous le paragraphe "Facturer avec ou sans TVA", décochez l'option "Factures avec TVA", et cliquez sur Sauvegarder pour que tous vos documents soient sans colonne TVA et exprimé en HT, conformément à votre statut d'auto-entrepreneur (en savoir plus).
Mentions légales
Dans l'onglet Paramètres > Compagnie/département,vous pouvez renseigner les coordonnées de votre entreprise (tous les champs ne sont pas obligatoires) et indiquer les mentions légales à faire figurer dans les bas de page de vos documents de facturation dans le paragraphe Mentions légales. Deux solutions à ce sujet:
1) vous pouvez cocher "bas de page personnalisé " (en savoir plus) et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher en bas de page
2) vous pouvez cochez "bas de page standard" et compléter les options correspondant à votre statut d'auto-entrepreneur comme suit:
- Dans le champ "Immatriculation", choisissez "Immatriculé" et indiquez votre Siren
- Dans le champ "Identification fiscale" choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire "TVA non applicable...".
- Cochez l'option correspondant à votre situation concernant l'immatriculation ou non au RM/RC.
Puis cliquez sur Sauvegarder.
Description des produits/services
je pense que cela peut vous être utile si vous souhaitez indiquer une description (en plus du nom) à vos services/produits: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits, cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez (en savoir plus).
Si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions si vous souhaitez pouvoir l'intégrer à votre compte VosFactures (création automatique de factures, mise à jour automatique du stock, clients ...): - Notre module PRESTASHOP si vous avec une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop - Notre API (disponible avec toutes les formules) si vous avez la main sur votre site ecommerce, vous pouvez configurer des appels API. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Bonjour,
Comment pouvons-vous faire pour exporter plus de 1000 factures sachant que la recherche est déjà sélectionnée sur une date en particulier. Nous avons des jours à exporter où nous avons avons plus de 1000 factures quotidiennes. Merci pour votre aide.
Cordialement
Pour des raisons de stabilité du système, vous ne pouvez exporter/importer que 1000 factures maximum en une seule fois. Il est donc nécessaire de faire vos exports en plusieurs fois. Si vous avez par exemple 2200 factures à exporter, il sera nécessaire de découper en 3 fois (1000/1000 et 200).
La facture vous a été envoyée par email peu après votre paiement.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne l’apercevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Bonjour,
je souhaiterais savoir s'il est possible d'inscrire automatiquement dans une facture le N° devis à partir de laquelle la facture a été faite.
Merci
Il n'est pas possible de reprendre automatiquement le numéro du devis sur les factures, à moins de le noter dans le champ "N° de commande". En effet si vous notez lors de la création du devis un numéro (en copiant le n° du devis par ex) dans le champ "N° de commande", qui peut devenir visible sur les documents créés (en cochant l'option "Afficher le numéro de commande", dans les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), ce numéro sera automatiquement repris sur la facture ou acomptes éventuels liés au devis. Ce champ a l'avantage d'être recherché par le module de recherche et peut être affiché comme colonne sur la liste des documents.
Sinon, vous pouvez utiliser un autre champ (ex: Objet, Champ additionnel, Informations spécifiques) qui sera également repris sur les documents liés au devis.
Pour finir, notez que si vous créez une facture (ou autre) depuis un devis, les deux documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents).
Malgré les conseils "aide" impossible d'importer mes documents notamment mes devis ! cela fait 3 heures que j'essaie toutes les possibilité indiquées dans vos aides, mais rien n'y fait. Merci de votre aide
Je vous propose d'ouvrir l'accès technique de votre compte afin que nous puissions vous aider. Merci de suivre les instructions décrites ici et m'envoyer par retour d'email le fichier que vous tentez d'importer.
Bonjour 2 questions
- peux t-on générer des factures tout les mois? en effet je facture la meme somme et la meme mission à 4 clients, donc ca m'eviterai de revenir à chaque fois
- peut on egalement programmer l'envoie des factures par email chaque mois au client?
Oui il est tout à fait possible d'imprimer le listing de tous vos produits depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits si vous avez cette option). Cliquez ensuite sur l'icône de roue en haut à droite et choisissez une des options suivantes :
"Exporter vers Excel" (conseillé)
"Imprimer"
Les prix de vente s'affichent automatiquement.
Vous pouvez également mettre à jour en masse vos produits via l'importation (http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bonjour, je souhaite mettre en route la gestion de stock en passant en compte PRO mais votre demande système de paiement me demande 288€, il ne prend pas en compte mon précédent paiement de 144€ de Mars 2017.
En effet, vous devez nous en faire la demande si vous souhaitez évoluer vers une formule supérieure afin que nous puissions vous envoyer la facture de différence. Vous recevrez donc par email ce jour la facture proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne.
J'ai créé des factures avec récurrence, une seule s'est automatiquement mis dans mes factures à la date d'aujourd'hui, que dois je faire?
De plus, je dois modifier mon logo (il est en format png), mais je n'y arrive plus. Rencontrez-vous des problèmes techniques ou bien nous sommes les seuls? Merci par avance,
Nous n'avons pas eu retour concernant d'éventuels bugs à ce sujet.
Concernant votre logo, il est nécessaire de le retravailler en dehors du logiciel puis de le télécharger à nouveau sur le logiciel. En effet, il n'est pas possible de modifier un logo depuis le logiciel Vos Factures.
Concernant les Récurrences, avez-vous bien consulté la page d'aide en ligne relative à ce sujet ?
Si le problème persiste, activez l'accès technique (Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique puis sauvegardez) et revenez vers nous
Bonjour,
je n'arrive pas à trouver ou changer l'adresse par défaut du vendeur (la mienne donc). Pas lorsque j'édite mon devis/facture mais en amont, afin qu'elle se mette correctement par défaut.
Car à chaque fois que je fais un devis il me met mon adresse dans le 69003 alors que j'habite à présent dans le 69007.
Je vous conseille d'aller modifier votre adresse Vendeur directement sur la fiche du département, en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements. Rentrez sur la fiche du département en cliquant dessus (ou cliquez sur l'icône de roue, à droite, puis sur "Modifier"), puis modifiez les informations en question. Pensez à sauvegarder.
Vous pouvez paramètrer l'affichage afin de pouvoir avoir jusqu'à 100 factures sur un seule page de recherche.
Pour cela, allez dans Revenus > Factures, puis cliquez sur la petite roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes".
Dans "Documents/page", vous pourrez choisir 25, 50 ou bien 100. Pensez à sauvegarder.
Vous pourrez alors changer l'Etat des factures de manière plus rapide.
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
Bonjour, j'ai choisi le format de numérotation personnalisé pour mes factures et devis suivant : Fyymmnr et Dyymmnr
Cette numérotation a très bien fonctionné en 2016, or depuis 2017 ca n'est plus le cas : le compteur "nr" redémarre à 10 au début de chaque mois !!
Ca donne donc des suites du genre : F161214 puis F170110 puis F170111 puis F170210 etc
Auriez vous une explication ?
Merci bein
Après recherche, je me dois de vous apporter des précisions. En effet, le système peut "buguer" et la numérotation ne peut plus être assurée si vous ne mettez pas de séparateurs (Par exemple: Fyy/mm-nr ou Fyy.mm.nr au lieu de Fyymmnr).
Il serait nécessaire que vous procédiez à des modifications en vous rendant dans les Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, en rajoutant des / ou . ou -
Pensez à sauvegarder.
Il sera ensuite nécessaire que vous modifiez le numéro de la première facture que vous créerez suite à cette modification et tout sera fixé.
Pour changer le mode de règlement, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions).
Bonjour,
Juste un petit mot pour vous demander comment on fait pour séparer le compteur des devis et celui des factures.
En effet, lorsque je fais un devis, ça me prend un numéro de Facture. Et donc, j'ai un "trou" dans mes factures ; il n'y a plus de suite :
Exemple : FACTURE 1-2-3-5-9-10-11
Et devis 4-6-7-8...
Vous pouvez m'appeler au 0611371024 si je ne suis pas clair.
merci
Par défaut chaque type de document peut avoir sa propre numérotation indépendante.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
double taxation des produits question Résolu
Bonjour, nous utilsons 2 taxes :TSS + TGC.
Comment peut-on afficher les 2 taxes distinctement séparés svp?
exemple :
Total HT 693 000,00 XPF
Total TSS 34 650,50 XPF
Total TGC 2 426,00 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
au lieu de
Total HT 693 000,00 XPF
Total TSS 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
merci
La suggestion a été prise en compte. le développement a été fait: http://aide.vosfactures.fr/10361353-Facturer-avec-deux-taxes-Affichage-du-montant-des-taxes
Comptes articles suggestion Résolu
Bonjour
est-il possible d'attribuer à tous les articles enregistrés le même code comptable produit sasn avoir à les ouvrir un par un ?
merci
Olivier Reyboz
Bonjour,
Il serait nécessaire de renseigner vos comptes comptables en masse en leur attribuant un même code.
Vous trouverez les informations nécessaires sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
affectation des comptes comptables question Résolu
Bonjour,
Comment affecter les comptes comptables généraux et auxiliaires aux factures de ventes afin qu'ils apparaissent lors de l'export comptable?
Cordialement,
B. Justine
Bonjour,
Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique comment renseigner les codes comptables de vos produits/contacts/tva : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables
Notez que si vous souhaitez que nous ajoutions un format d'export comptable spécifique, il suffit de nous envoyer un modèle.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Thèmes question Résolu
Je souhaiterai savoir si vous prévoyez qu'on puisse ajouter un graphisme en fond ou je ne sais quoi. Car je suis graphiste freelance et je trouve votre système génial mais le rendu des factures un peu froid pour mes clients... Merci et bonne soirée !
Bonjour,
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Si aucun des formats par défaut ne vous convient, sachez que vous pouvez créer votre propre format, et pourquoi pas y ajouter un graphisme de fond (mais faites attention que cela n'affecte pas la visibilité du contenu). Vous pouvez en savoir plus ici (dernier paragraphe).
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Ouverture d´une page lors de l´impression d´un document question Résolu
Bonjour,
Dès que j´imprime un document (facture ou autre) il y a une page qui s´ouvre sur mon Explorer (FireFox). J´ai essayé avec Google Chrome et c´est pire, ça ouvre une autre page et n´imprime même pas le document.
Comment faire pour que cela ne se produise pas ?
Merci.
Bonjour,
En effet une nouvelle page s'ouvre lorsque vous choisissez d'imprimer un document depuis notre logiciel, cela peu importe le moteur de recherche utilisé. L'ordinateur a besoin de "générer" correctement l'objet (document) à imprimer. Il faut alors cliquer en haut à droite sur l'icône de l'imprimante. L'impression devrait démarrer.
En règle général pour imprimer des documents depuis votre compte sur vosfactures.fr vous pouvez soit:
1. imprimer directement (icône de roue au bout de la ligne du document en question, cliquez "Imprimer"), soit
2. exporter puis imprimer (icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export, pdf ou excel), pour plus d'informations cliquez ici.
N'hésitez pas a me recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bien cordialement,
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
Eco-participation question Résolu
Bonjour,
Je compte utiliser vos services en lien avec un site e-commerce Prestashop.
J'ai 2 questions :
- Comment importer les produits créé dans Prestashop ?
- Comment intégrer le cout de l'éco-taxe d'un produit ?
Cordialement,
M. Franck GIRARDIN
Bonjour Monsieur
Pour répondre à vos questions :
- Comment importer les produits créé dans Prestashop ?
Les produits sont automatiquement ajoutés à votre compte VosFactures lors de la création d'une facture via le module (bien sûr seuls les nouveaux produits sont ajoutés). Si vous souhaitez toutefois ajouter au préalable l'ensemble de vos produits sur votre compte VosFactures, vous pouvez le faire via l'importation. Vous pouvez en savoir plus sur le module Prestashop ici.
- Comment intégrer le cout de l'éco-taxe d'un produit ?
Nous n'avons pas d'option "eco-taxe" spécifique. Comment cette taxe est-elle affichée sur vos factures Prestashop d'origine ?
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
API : ajout d'un contact question Résolu
Bonjour,
J'essaye d'ajouter un contact via l'API. Mon code PHP fonctionne pour un contact avec un champ "street" sur une seul ligne. Mais lorsque le champ "street" est sur plusieurs lignes, la réponse de ma requête est une chaine vide.
Le json que j'envoi via l'API ressemble à :
{"api_token": "API_TOKEN",
"client": {
"name": "Client2",
"tax_no": "FR52524457672",
"street": "street\r\nsecond-line",
"post_code" : "post-code2",
"city" : "Ville2",
"country" : "FR",
"email" : "client2@email.fr",
"phone" : "phone2"
}}
Pouvez-vous m'aider ? comment déclarer une rue sur plusieurs lignes ?
Merci d'avance
Jean
Bonjour,
En principe vous pouvez faire des retours à la ligne de deux manières :
soit en utilisant "\n" comme ceci :
"buyer_street": "adresse ligne 1\nadresse ligne 2"
soit en utilisant la balise html <br> comme ceci :
"buyer_street": "adresse ligne 1<br>adresse ligne 2"
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour,
comment puis je cree des bon de livraison?
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
question Résolu
Bonjour
comment éditer une facture en tant que auto entrepreneur
Bonjour,
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Je vous conseille de paramétrer votre compte comme suit:
Facturer sans TVA:
Dans Paramètres > Paramètres du compte: sous le paragraphe "Facturer avec ou sans TVA", décochez l'option "Factures avec TVA", et cliquez sur Sauvegarder pour que tous vos documents soient sans colonne TVA et exprimé en HT, conformément à votre statut d'auto-entrepreneur (en savoir plus).
Mentions légales
Dans l'onglet Paramètres > Compagnie/département,vous pouvez renseigner les coordonnées de votre entreprise (tous les champs ne sont pas obligatoires) et indiquer les mentions légales à faire figurer dans les bas de page de vos documents de facturation dans le paragraphe Mentions légales. Deux solutions à ce sujet:
1) vous pouvez cocher "bas de page personnalisé " (en savoir plus) et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher en bas de page
2) vous pouvez cochez "bas de page standard" et compléter les options correspondant à votre statut d'auto-entrepreneur comme suit:
- Dans le champ "Immatriculation", choisissez "Immatriculé" et indiquez votre Siren
- Dans le champ "Identification fiscale" choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire "TVA non applicable...".
- Cochez l'option correspondant à votre situation concernant l'immatriculation ou non au RM/RC.
Puis cliquez sur Sauvegarder.
Description des produits/services
je pense que cela peut vous être utile si vous souhaitez indiquer une description (en plus du nom) à vos services/produits: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits, cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez (en savoir plus).
En ce qui concerne les formats, vous avez plusieurs formats proposés. Vous pouvez les tester, y ajouter des modifications, ou même créer votre propre format (connaissances html nécessaires): http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
connexion site question Résolu
Bonjour
Je souhaite savoir comment je peux connecter mon site e-commerce avec le logiciel vos factures pour gérer mon stock.
Cdt
Bonjour,
Si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions si vous souhaitez pouvoir l'intégrer à votre compte VosFactures (création automatique de factures, mise à jour automatique du stock, clients ...):
- Notre module PRESTASHOP si vous avec une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
- Notre API (disponible avec toutes les formules) si vous avez la main sur votre site ecommerce, vous pouvez configurer des appels API. Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
- Notre solution Ecommerce adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus iciBien cordialement
Justine.
Export comptable Standart (journal sans code comptable) question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons-vous faire pour exporter plus de 1000 factures sachant que la recherche est déjà sélectionnée sur une date en particulier. Nous avons des jours à exporter où nous avons avons plus de 1000 factures quotidiennes. Merci pour votre aide.
Cordialement
Bonjour,
Pour des raisons de stabilité du système, vous ne pouvez exporter/importer que 1000 factures maximum en une seule fois. Il est donc nécessaire de faire vos exports en plusieurs fois. Si vous avez par exemple 2200 factures à exporter, il sera nécessaire de découper en 3 fois (1000/1000 et 200).
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Facture Abonnement à Vosfactures.fr question Résolu
Bonjour, j'aimerais récupérer ma facture d'abonnement à vosfactures.fr est-ce possible ? Merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email peu après votre paiement.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne l’apercevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
Inscription du numéro de devis en référence question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais savoir s'il est possible d'inscrire automatiquement dans une facture le N° devis à partir de laquelle la facture a été faite.
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de reprendre automatiquement le numéro du devis sur les factures, à moins de le noter dans le champ "N° de commande". En effet si vous notez lors de la création du devis un numéro (en copiant le n° du devis par ex) dans le champ "N° de commande", qui peut devenir visible sur les documents créés (en cochant l'option "Afficher le numéro de commande", dans les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), ce numéro sera automatiquement repris sur la facture ou acomptes éventuels liés au devis. Ce champ a l'avantage d'être recherché par le module de recherche et peut être affiché comme colonne sur la liste des documents.
Sinon, vous pouvez utiliser un autre champ (ex: Objet, Champ additionnel, Informations spécifiques) qui sera également repris sur les documents liés au devis.
Pour finir, notez que si vous créez une facture (ou autre) depuis un devis, les deux documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents).
En espérant vous avoir éclairci.
Impossible d'importer des documents (devis) question Résolu
Malgré les conseils "aide" impossible d'importer mes documents notamment mes devis ! cela fait 3 heures que j'essaie toutes les possibilité indiquées dans vos aides, mais rien n'y fait. Merci de votre aide
Bonjour,
Je vous propose d'ouvrir l'accès technique de votre compte afin que nous puissions vous aider. Merci de suivre les instructions décrites ici et m'envoyer par retour d'email le fichier que vous tentez d'importer.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour 2 questions
- peux t-on générer des factures tout les mois? en effet je facture la meme somme et la meme mission à 4 clients, donc ca m'eviterai de revenir à chaque fois
- peut on egalement programmer l'envoie des factures par email chaque mois au client?
Bonjour,
Je vous conseille de créer des récurrences. Veuillez trouver toutes les informations nécessaires sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/273150-Cr-er-une-R-currence-cr-ation-automatique-de-documents-
En espérant vous avoir éclairci. Je reste à votre disposition en cas de besoin.
PRODUITS question Résolu
Est il possible d'editer et d'imprimer un listing de tous les produits avec leur prix de vente ?
Bonjour,
Oui il est tout à fait possible d'imprimer le listing de tous vos produits depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits si vous avez cette option). Cliquez ensuite sur l'icône de roue en haut à droite et choisissez une des options suivantes :
"Exporter vers Excel" (conseillé)
"Imprimer"
Les prix de vente s'affichent automatiquement.
Vous pouvez également mettre à jour en masse vos produits via l'importation (http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bien Cordialement
Agathe
Ajout de la gestion de stock question Résolu
Bonjour, je souhaite mettre en route la gestion de stock en passant en compte PRO mais votre demande système de paiement me demande 288€, il ne prend pas en compte mon précédent paiement de 144€ de Mars 2017.
Bonjour,
En effet, vous devez nous en faire la demande si vous souhaitez évoluer vers une formule supérieure afin que nous puissions vous envoyer la facture de différence. Vous recevrez donc par email ce jour la facture proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne.
Bien cordialement
Justine.
recurrence suggestion Résolu
bonjour,comment faire une récurrence de fact?
Merci
Bonjour,
En effet il est possible de générer des récurrences de facture. Pour en savoir plus consultez notre aide en ligne ici et suivez les instructions.
N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bien cordialement,
Agathe
Problème question Résolu
Bonjour,
J'ai créé des factures avec récurrence, une seule s'est automatiquement mis dans mes factures à la date d'aujourd'hui, que dois je faire?
De plus, je dois modifier mon logo (il est en format png), mais je n'y arrive plus. Rencontrez-vous des problèmes techniques ou bien nous sommes les seuls? Merci par avance,
Bonjour,
Nous n'avons pas eu retour concernant d'éventuels bugs à ce sujet.
Concernant votre logo, il est nécessaire de le retravailler en dehors du logiciel puis de le télécharger à nouveau sur le logiciel. En effet, il n'est pas possible de modifier un logo depuis le logiciel Vos Factures.
Concernant les Récurrences, avez-vous bien consulté la page d'aide en ligne relative à ce sujet ? Si le problème persiste, activez l'accès technique (Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique puis sauvegardez) et revenez vers nous
.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Changement adresse vendeur question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à trouver ou changer l'adresse par défaut du vendeur (la mienne donc). Pas lorsque j'édite mon devis/facture mais en amont, afin qu'elle se mette correctement par défaut.
Car à chaque fois que je fais un devis il me met mon adresse dans le 69003 alors que j'habite à présent dans le 69007.
Merci
Bonjour,
Je vous conseille d'aller modifier votre adresse Vendeur directement sur la fiche du département, en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements. Rentrez sur la fiche du département en cliquant dessus (ou cliquez sur l'icône de roue, à droite, puis sur "Modifier"), puis modifiez les informations en question. Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Changer etat des factures question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer l'etat de toutes mes factures en "payé".
Comment est ce possible de procéder sans les faire 25 par 25 ?
Merci à vous,
Charles
Bonjour,
Vous pouvez paramètrer l'affichage afin de pouvoir avoir jusqu'à 100 factures sur un seule page de recherche.
Pour cela, allez dans Revenus > Factures, puis cliquez sur la petite roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes".
Dans "Documents/page", vous pourrez choisir 25, 50 ou bien 100. Pensez à sauvegarder.
Vous pourrez alors changer l'Etat des factures de manière plus rapide.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Afficher moins de colonnes dans les devis/facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Bonjour,
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Numérotation documents question Résolu
Bonjour, j'ai choisi le format de numérotation personnalisé pour mes factures et devis suivant : Fyymmnr et Dyymmnr
Cette numérotation a très bien fonctionné en 2016, or depuis 2017 ca n'est plus le cas : le compteur "nr" redémarre à 10 au début de chaque mois !!
Ca donne donc des suites du genre : F161214 puis F170110 puis F170111 puis F170210 etc
Auriez vous une explication ?
Merci bein
Bonjour,
Je reviens vers vous au sujet de la numérotation.
Après recherche, je me dois de vous apporter des précisions. En effet, le système peut "buguer" et la numérotation ne peut plus être assurée si vous ne mettez pas de séparateurs (Par exemple: Fyy/mm-nr ou Fyy.mm.nr au lieu de Fyymmnr).
Il serait nécessaire que vous procédiez à des modifications en vous rendant dans les Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, en rajoutant des / ou . ou -
Pensez à sauvegarder.
Il sera ensuite nécessaire que vous modifiez le numéro de la première facture que vous créerez suite à cette modification et tout sera fixé.
En espérant vous avoir aidé.
mode de règlement question Résolu
bonjour comment modifier le mode de règlement
Bonjour,
Pour changer le mode de règlement, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions).
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
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Compteur facture/devis suggestion Résolu
Bonjour,
Juste un petit mot pour vous demander comment on fait pour séparer le compteur des devis et celui des factures.
En effet, lorsque je fais un devis, ça me prend un numéro de Facture. Et donc, j'ai un "trou" dans mes factures ; il n'y a plus de suite :
Exemple : FACTURE 1-2-3-5-9-10-11
Et devis 4-6-7-8...
Vous pouvez m'appeler au 0611371024 si je ne suis pas clair.
merci
Bonjour,
Par défaut chaque type de document peut avoir sa propre numérotation indépendante.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Plus d'informations sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-Format-de-Num-rotation
En espérant vous avoir aidé.