J'imagine que par "annuler" vous voulez dire supprimer? Si tel est le cas en effet toute suppression est définitive. En revanche nous pouvons tenter de retrouver ces documents sur nos serveurs, si ceux si ont été effacés récemment (cette semaine) - mais c'est une opération délicate que nous vous facturerons 20€ HT pour ces 2 documents.
Si en revanche par "annuler" vous voulez dire dire "annuler sans effacer", ces factures sont toujours présentes sur votre compte et vous pouvez les rechercher par numéro (également un logo de sens interdit est affiché à côté du numéro depuis la liste des documents) . Pour ne plus les annuler, il suffit de modifier chaque facture et de choisir "Facture" dans le champ "type de document" en faisant attention à garder le même numéro d'origine.
Bonjour, nous sommes très satisfaits de notre logiciel en ligne! par contre, nous avoir besoin d'éditer des Bons de Livraison pour nos clients.
Sauf erreur de ma part, le choix n'est pas proposé.
Pouvez vous nous aider? MERCI
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise !
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer également des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, ajoutez votre logo au BL ...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de facturation de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Souhaitez-vous changer les informations (le profil) concernant le propriétaire ? Si oui, suivez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne : voir ici. S'il s'agissait de mettre à jour les informations concernant les coordonnées de votre entreprise regardez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
bonjour
ou peux t on voir la marge d'un produit quand les fiches produit sont remplis afin de savoir quelle sont le montant des commandes fournisseur a passées.
Lorsque vous avez correctement renseigné le prix d'achat de vos produits depuis la fiche de renseignement, vous pouvez voir la marge par produit sur la fiche même de ce produit (son aperçu), ou depuis un rapport (Rapports > Liste des rapports) :
Rapport Produits: Marge (la marge étant calculée depuis le prix d'achat indiqué sur la fiche produit)
Rapport Marge si vous avez la fonction Gestion de stock (la marge étant calculée en se basant sur les prix indiqués sur vos Bons d'Entrée)
Ainsi lorsque vous souhaitez passer commande chez votre fournisseur vous pouvez le faire depuis Dépenses > Bon de commande, et lorsque vous choisissez un produit le PU HT est celui renseigné dans la fiche produit en tant que prix d'achat.
Avec la Gestion de stock le principe est le même, mais depuis un Bon d'Entrée (voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Il est tout à fait possible de supprimer la Date additionnelle d'affichant sur vos documents. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis décochez l'option "Afficher la 'Date additionnelle' sur les documents". N'oubliez pas de sauvegarder (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Je souhaite éditer mes factures avec une nouvelle numérotation car notre exercice a changé depuis Septembre. Comment clôturer les factures 2017 et ouvrir un nouvelle exercice 2018 svp ?
Afin que la numérotation reprenne avec le début d'exercice il suffit :
d'indiquer l'exercice comptable depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, puis dans la rubrique "Date du début de l'exercice comptable" vous pouvez indiquer la date à l'aide du petit calendrier (1er Septembre par exemple).
de décocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents
A chaque changement effectué sur le compte, n'oubliez pas de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Serait il possible de rajouter une barre de recherche dans l'application. Lorsque je suis chez mes clients j'aimerais accéder aux devis ou factures en cours et parfois c'est très long pour les trouver
En effet actuellement l'application pour iOS ne permet pas d'affiner les recherches comme cela est possible depuis la page web vosfactures.fr. Le Service Développement me confirme qu'une nouvelle version de l'application pour iOS est en cours. La barre de recherche y sera intégrée.
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de facturation de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Avez-vous vérifié le paramétrage de votre compte ? Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants, dans la rubrique "Quantité: nombre de décimales" vérifiez si le nombre indiqué est "3". Si oui, cela expliquerait que lorsque vous indiquez "3" en quantité et "pc" en unité, le logiciel sauvegarde cette information sous "3,000".
Vous pouvez donc modifier ce paramétrage en indiquant "0" si vous ne souhaitez pas faire apparaître de décimale. N'oubliez pas de sauvegarder.
Toutefois si le problème persiste, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
J'ai donné accès à notre cabinet comptable mais malheureusement concernant les dépenses, il n'a pas accès aux factures originales mises en pièces jointes, ce qui est contraignant car au lieu de pouvoir récupérer les documents, je suis quand même obligé d'envoyer les factures originales par mail.
Y-a-t-il une solution pour qu'en plus de la consultation, il puisse y avoir accès à l'original de facture ?
En principe via l'Accès comptable, votre comptable peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires (en savoir plus).
Par ailleurs il faudrait vérifier le paramétrage de votre compte concernant les restrictions, notamment la possibilité de modifier un document (en savoir plus).
Je vais me renseigner auprès du Service Technique.
En attendant merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici, afin que nous puissions vérifier ce qui se passe avec les pièces jointes de vos dépenses.
Lorsque vous intégrez votre logo sur le compte, ce logo apparaît par défaut automatiquement sur tous vos documents de facturation. Si vous avez plusieurs départements, il est possible de choisir un logo différent pour chaque département. Si vous avez la fonction Gestion de stock, vous pouvez choisir de faire apparaître le logo également sur vos documents de gestion de stock.
Pour en savoir plus regardez sur notre aide en ligne :
Bonjour,
J'ai changé d'exercice comptable au 1er Octobre, je souhaite donc reprendre la facturation au début (1 ;2;3...). Je n'ai pas réussi à trouver la fonction qui le permet et depuis, je change manuellement sur chaque facture. Merci de m'expliquer la démarche à suivre.
indiquer le début de l'exercice comptable (1er Octobre) à l'aide du petit calendrier, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord
reprendre la facturation au début, en décochant l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents
A chaque fois, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Est-il possible de définir la date de paiement manuellement au moment où on change l'état à "Payé", mais sans avoir à passer pas la modification de la facture. Ça me semble bizarre de devoir modifier la facture pour ça. Il ne s'agit pas d'une nouvelle version, mais d'une info en plus.
Bonne journée
Brice
En effet lorsque vous modifiez l'état de la facture en "Payé" via l'étiquette depuis la liste des revenus, la date du paiement est alors égale à la date du jour. Cette démarche est faite pour aller plus vite lorsque vous renseignez régulièrement les paiements. C'est un paramétrage que vous ne pouvez changer (en savoir plus). Si vous souhaitez renseigner un paiement antérieur il faut en effet modifier la facture :
- vous pouvez en un premier temps changer l'étiquette en "Payé" comme précédemment
- puis cliquez sur Modifier et mettez à jour la date du paiement (en savoir plus).
Pour aller plus loin, vous pouvez opter pour la fonction Gestion des paiements disponible avec les versions PRO et MAX (en savoir plus). Cette fonction permet l'importation des relevés bancaires et le rapprochement bancaire automatique. Vous avez ainsi un suivi complet de votre facture.
Bonjour
je teste votre service actuellement.
J'ai vu dans l'aide que vous proposiez la gestion d'accomptes.
or je ne trouve pas cette option dans le menu dédié (menu "plus" à la visualisation du devis).
est-ce lié au fait que je suis en période de démo ?
cordialement.
Non il suffit que vous activiez ce type de document depuis Revenus > Autre (ou depuis Paramètres > Paramètres du compte), sans oublier de sauvegarder.
Bien Cordialement
Justine
Avec VosFactures et son système d'importation vous avez la possibilité de reprendre vos documents existants, votre liste de contacts (clients / fournisseurs) et votre catalogue produits. Pour ce faire je vous invite à lire et suivre nos explications de l'aide en ligne :
Vos fichiers doivent avoir un des formats : txt, CSV, XLS ou XLSX (Excel), SAO ou TSV. Ainsi, le format PDF n'est pas exploitable, car cela s'apparente à un format "image" qui ne peut être lu par le logiciel.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
En effet nous n'avons pas de rapport "Panier moyen". Quelles informations souhaitez-vous obtenir, le chiffre d'affaire par période (mois / trimestre / année) ? Depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports > Trésorerie vous pouvez générer le rapport "Liste des revenus". Il suffit alors de renseigner les dates. Vous pouvez aussi cliquer sur "Plus d'options" pour affiner le rapport.
Ou s'agit-il du calcul de la marge par produit ? Merci de me préciser votre demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Oui, afin de clôturer le bilan fin septembre vous avez la possibilité d'indiquer la date de début de l'exercice comptable de votre activité. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, puis choisissez une date (01 octobre) depuis le calendrier dans le champ intitulé "Date du début de l'exercice comptable". Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Le système ne calcule pas automatiquement le prix total du lot. Vous devez le calculer et l'indiquer manuellement lors de la création du produit "lot".
Toutefois nous prenons note de votre suggestion.
Bien Cordialement
Justine
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Je prends bien note de votre demande.
Une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Oui, cela est possible. Mais tout dépend ensuite de votre facturation. Souhaitez-vous facturer de manière générale sans TVA?
Je vous invite à lire nos explications sur l'aide en ligne :
Bonjour
le moteur de recherche a changé : il fonctionnait par défaut sur "les 12 derniers mois". Il fonctionne maintenant sur "les 30 derniers jours". Cela n'est pas suffisant, pouvez vous le rerégler par défaut sur les 12 derniers mois ?
merci
En effet cela est plutôt étrange, par défaut la période du module de recherche indique "12 derniers mois". En revanche je vois que vous n'êtes pas le propriétaire du compte. Avez-vous vérifié avec le propriétaire comment s'affiche le module de recherche de son côté ?
Si vous souhaitez que nous intervenions sur le compte, le propriétaire devra nous ouvrir l'accès technique comme expliqué ici.
annulation facture erreur Résolu
Bonjour, j'ai annulé par erreur 2 factures, et je voudrai savoir si il est possible de les récupérer.
Merci d'avance
Bonjour,
J'imagine que par "annuler" vous voulez dire supprimer? Si tel est le cas en effet toute suppression est définitive. En revanche nous pouvons tenter de retrouver ces documents sur nos serveurs, si ceux si ont été effacés récemment (cette semaine) - mais c'est une opération délicate que nous vous facturerons 20€ HT pour ces 2 documents.
Si en revanche par "annuler" vous voulez dire dire "annuler sans effacer", ces factures sont toujours présentes sur votre compte et vous pouvez les rechercher par numéro (également un logo de sens interdit est affiché à côté du numéro depuis la liste des documents) . Pour ne plus les annuler, il suffit de modifier chaque facture et de choisir "Facture" dans le champ "type de document" en faisant attention à garder le même numéro d'origine.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
BL question Résolu
Bonjour, nous sommes très satisfaits de notre logiciel en ligne! par contre, nous avoir besoin d'éditer des Bons de Livraison pour nos clients.
Sauf erreur de ma part, le choix n'est pas proposé.
Pouvez vous nous aider? MERCI
Bonjour;
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise !
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer également des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, ajoutez votre logo au BL ...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
pied de page "vos factures" question Résolu
Bonjour,
J'aimerais supprimer le pied de page vos factures, mais je n'ai pas trouvé ou, même en payant.
Merci d’avance pour votre aide.
LB
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de facturation de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
Ou trouver la facture pour l'abonnement. question Résolu
Merci d'avance.
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
changement de propriétaire de compte question Résolu
Bonjour,
je vex changer le non du propriétaire de compte
que doit je faire?
Merci
Bonjour,
Souhaitez-vous changer les informations (le profil) concernant le propriétaire ? Si oui, suivez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne : voir ici. S'il s'agissait de mettre à jour les informations concernant les coordonnées de votre entreprise regardez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
marge question Résolu
bonjour
ou peux t on voir la marge d'un produit quand les fiches produit sont remplis afin de savoir quelle sont le montant des commandes fournisseur a passées.
Bonjour,
Lorsque vous avez correctement renseigné le prix d'achat de vos produits depuis la fiche de renseignement, vous pouvez voir la marge par produit sur la fiche même de ce produit (son aperçu), ou depuis un rapport (Rapports > Liste des rapports) :
-
Rapport Produits: Marge (la marge étant calculée depuis le prix d'achat indiqué sur la fiche produit)
-
Rapport Marge si vous avez la fonction Gestion de stock (la marge étant calculée en se basant sur les prix indiqués sur vos Bons d'Entrée)
Ainsi lorsque vous souhaitez passer commande chez votre fournisseur vous pouvez le faire depuis Dépenses > Bon de commande, et lorsque vous choisissez un produit le PU HT est celui renseigné dans la fiche produit en tant que prix d'achat.Avec la Gestion de stock le principe est le même, mais depuis un Bon d'Entrée (voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
supprimer ce champ "Date additionnelle" question Résolu
Comment supprimer ce champ "Date additionnelle"
Bonjour,
Il est tout à fait possible de supprimer la Date additionnelle d'affichant sur vos documents. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis décochez l'option "Afficher la 'Date additionnelle' sur les documents". N'oubliez pas de sauvegarder (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
App sur Android suggestion Résolu
Bonjour,
Prévoyez-vous de développer une application Android (similaire à celle que vous avez pour iOs)?
Cordialement,
HC
Bonjour,
Oui, une application Android est en cours de développement. Elle sera prochainement disponible !
Nous ne manquerons pas de vous en informer.
Si vous le souhaitez nous pourrons vous envoyer une version beta.
Bien Cordialement
Agathe
Changement d'exercice : 2018 question Résolu
Bonjour,
Je souhaite éditer mes factures avec une nouvelle numérotation car notre exercice a changé depuis Septembre. Comment clôturer les factures 2017 et ouvrir un nouvelle exercice 2018 svp ?
Bonjour Monsieur,
Afin que la numérotation reprenne avec le début d'exercice il suffit :
-
d'indiquer l'exercice comptable depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, puis dans la rubrique "Date du début de l'exercice comptable" vous pouvez indiquer la date à l'aide du petit calendrier (1er Septembre par exemple).
-
de décocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents
A chaque changement effectué sur le compte, n'oubliez pas de sauvegarder.En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Appli suggestion Résolu
Bonjour,
Serait il possible de rajouter une barre de recherche dans l'application. Lorsque je suis chez mes clients j'aimerais accéder aux devis ou factures en cours et parfois c'est très long pour les trouver
Bonjour,
En effet actuellement l'application pour iOS ne permet pas d'affiner les recherches comme cela est possible depuis la page web vosfactures.fr. Le Service Développement me confirme qu'une nouvelle version de l'application pour iOS est en cours. La barre de recherche y sera intégrée.
Bien Cordialement
Agathe
Deco, Rsp, design question Résolu
bonjour pour changer numéro de compte merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
aide question Résolu
Bonjour, je voudrai enlever votre pub sur mes factures et devis. Comment faire?
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de facturation de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
Rétablir la Quantité ( Q ) question Résolu
Bonjour, lorsque nous mentionnons :
3 pc
cela apparait 3000 pc après la sauvegarde.
Bonjour,
Avez-vous vérifié le paramétrage de votre compte ? Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants, dans la rubrique "Quantité: nombre de décimales" vérifiez si le nombre indiqué est "3". Si oui, cela expliquerait que lorsque vous indiquez "3" en quantité et "pc" en unité, le logiciel sauvegarde cette information sous "3,000".
Vous pouvez donc modifier ce paramétrage en indiquant "0" si vous ne souhaitez pas faire apparaître de décimale. N'oubliez pas de sauvegarder.
Toutefois si le problème persiste, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Agathe
Accès comptable suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai donné accès à notre cabinet comptable mais malheureusement concernant les dépenses, il n'a pas accès aux factures originales mises en pièces jointes, ce qui est contraignant car au lieu de pouvoir récupérer les documents, je suis quand même obligé d'envoyer les factures originales par mail.
Y-a-t-il une solution pour qu'en plus de la consultation, il puisse y avoir accès à l'original de facture ?
Merci par avance.
Bonjour,
En principe via l'Accès comptable, votre comptable peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires (en savoir plus).
Par ailleurs il faudrait vérifier le paramétrage de votre compte concernant les restrictions, notamment la possibilité de modifier un document (en savoir plus).
Je vais me renseigner auprès du Service Technique.
En attendant merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici, afin que nous puissions vérifier ce qui se passe avec les pièces jointes de vos dépenses.
Bien Cordialement
Agathe
logo question Résolu
Bonjour,
comment peut on intégrer le logo de la société à tous les documents de façon automatique ?
Bonjour,
- Ajouter un logo
- Documents de gestion de stock
Lorsque vous intégrez votre logo sur le compte, ce logo apparaît par défaut automatiquement sur tous vos documents de facturation. Si vous avez plusieurs départements, il est possible de choisir un logo différent pour chaque département. Si vous avez la fonction Gestion de stock, vous pouvez choisir de faire apparaître le logo également sur vos documents de gestion de stock.
Pour en savoir plus regardez sur notre aide en ligne :
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
numérotation des factures - changement d'exercice comptable question Résolu
Bonjour,
J'ai changé d'exercice comptable au 1er Octobre, je souhaite donc reprendre la facturation au début (1 ;2;3...). Je n'ai pas réussi à trouver la fonction qui le permet et depuis, je change manuellement sur chaque facture. Merci de m'expliquer la démarche à suivre.
Bonjour,
Sur votre compte vous pouvez :
-
indiquer le début de l'exercice comptable (1er Octobre) à l'aide du petit calendrier, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord
-
reprendre la facturation au début, en décochant l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents
A chaque fois, n'oubliez pas de sauvegarder.J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
Définir date de paiement simplement question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de définir la date de paiement manuellement au moment où on change l'état à "Payé", mais sans avoir à passer pas la modification de la facture. Ça me semble bizarre de devoir modifier la facture pour ça. Il ne s'agit pas d'une nouvelle version, mais d'une info en plus.
Bonne journée
Brice
Bonjour,
En effet lorsque vous modifiez l'état de la facture en "Payé" via l'étiquette depuis la liste des revenus, la date du paiement est alors égale à la date du jour. Cette démarche est faite pour aller plus vite lorsque vous renseignez régulièrement les paiements. C'est un paramétrage que vous ne pouvez changer (en savoir plus). Si vous souhaitez renseigner un paiement antérieur il faut en effet modifier la facture :
- vous pouvez en un premier temps changer l'étiquette en "Payé" comme précédemment
- puis cliquez sur Modifier et mettez à jour la date du paiement (en savoir plus).
Pour aller plus loin, vous pouvez opter pour la fonction Gestion des paiements disponible avec les versions PRO et MAX (en savoir plus). Cette fonction permet l'importation des relevés bancaires et le rapprochement bancaire automatique. Vous avez ainsi un suivi complet de votre facture.
Bien Cordialement
Agathe
Accompte non disponible question Résolu
Bonjour
je teste votre service actuellement.
J'ai vu dans l'aide que vous proposiez la gestion d'accomptes.
or je ne trouve pas cette option dans le menu dédié (menu "plus" à la visualisation du devis).
est-ce lié au fait que je suis en période de démo ?
cordialement.
Bonjour,
Non il suffit que vous activiez ce type de document depuis Revenus > Autre (ou depuis Paramètres > Paramètres du compte), sans oublier de sauvegarder.
Bien Cordialement
Justine
transfert de donné question Résolu
comment faire pour transféré mes données du logiciel que j'utilise actuellement
merci
Bonjour Monsieur,
Avec VosFactures et son système d'importation vous avez la possibilité de reprendre vos documents existants, votre liste de contacts (clients / fournisseurs) et votre catalogue produits. Pour ce faire je vous invite à lire et suivre nos explications de l'aide en ligne :
- Principe et étapes de l'importation
- Quelques Conseils avant d'Importer
Vos fichiers doivent avoir un des formats : txt, CSV, XLS ou XLSX (Excel), SAO ou TSV. Ainsi, le format PDF n'est pas exploitable, car cela s'apparente à un format "image" qui ne peut être lu par le logiciel.Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
panier moyen question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas dans rapports le panier moyen par mois ou par année.
Que dois je faire ?
Tres cordialement
Jerome
Bonjour Monsieur,
En effet nous n'avons pas de rapport "Panier moyen". Quelles informations souhaitez-vous obtenir, le chiffre d'affaire par période (mois / trimestre / année) ? Depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports > Trésorerie vous pouvez générer le rapport "Liste des revenus". Il suffit alors de renseigner les dates. Vous pouvez aussi cliquer sur "Plus d'options" pour affiner le rapport.
Ou s'agit-il du calcul de la marge par produit ? Merci de me préciser votre demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
clôturer pour bilan question Résolu
Bonjour
Est il possible de clôture le bilan sur fin septembre 2017 et partir du 1er octobre pour le chiffre d'affaire
Cordialement,
Bonjour,
Oui, afin de clôturer le bilan fin septembre vous avez la possibilité d'indiquer la date de début de l'exercice comptable de votre activité. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, puis choisissez une date (01 octobre) depuis le calendrier dans le champ intitulé "Date du début de l'exercice comptable". Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
produit-Lot question Suggestion
Bonjour,
si je cree un produits composé d'un lot d'articles, comment je peux faire pour que le prix soit le total des articles qui le compose
Bonjour Didier,
Le système ne calcule pas automatiquement le prix total du lot. Vous devez le calculer et l'indiquer manuellement lors de la création du produit "lot".
Toutefois nous prenons note de votre suggestion.
Bien Cordialement
Justine
publicité question Résolu
Pouvez-vous supprimer "vos factures.fr" en bas de page de mes factures svp
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Je prends bien note de votre demande.
Une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
suppression des colonnes question Résolu
Bonjour,
est-il possible de supprimé la colonne montant TVA et total TTC
Bonjour,
Oui, cela est possible. Mais tout dépend ensuite de votre facturation. Souhaitez-vous facturer de manière générale sans TVA?
Je vous invite à lire nos explications sur l'aide en ligne :
-
Facturer sans Taxe
- HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Si vous souhaitez facturer en Autoliquidation regardez ici.Toutefois si vous êtes Auto-entrepreneur regardez ici.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Moteur de recherche qui recherche par défaut suggestion Résolu
Bonjour
le moteur de recherche a changé : il fonctionnait par défaut sur "les 12 derniers mois". Il fonctionne maintenant sur "les 30 derniers jours". Cela n'est pas suffisant, pouvez vous le rerégler par défaut sur les 12 derniers mois ?
merci
Bonjour Monsieur,
En effet cela est plutôt étrange, par défaut la période du module de recherche indique "12 derniers mois". En revanche je vois que vous n'êtes pas le propriétaire du compte. Avez-vous vérifié avec le propriétaire comment s'affiche le module de recherche de son côté ?
Si vous souhaitez que nous intervenions sur le compte, le propriétaire devra nous ouvrir l'accès technique comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Agathe