Vous pouvez effectuer des relances par email de manière manuelle et programmer des relances automatiques. Je vous invite à consulter le sujet Relances de notre base de connaissances.
La solution est de créer un deuxième département vendeur (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau département) et d'y indiquer le contenu par défaut des informations spécifiques pour les devis. Et dans les paramètres du compte indiquer le contenu par défaut pour les factures. Lorsque vous créez un document, il faudra choisir le bon département vendeur.
Sinon, il vous faut noter les deux contenus dans les paramètres du compte et effacer manuellement à chaque création le contenu qui ne convient pas. A l'heure actuelle ce sont les 2 options possibles.
Recontactez-nous par téléphone si vous souhaitez plus d'information.
Bonjour,
J'importe des factures mais je n'arrive pas à régler le paramètre quantité de chaque produit (qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque). Je mets "position.quantity".
Oui il s'agit bien du champ de configuration "position.quantity" pour la quantité. Que voulez vous dire par "(qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque)"? La quantité s'importe mal?
L'idéal serait de nous ouvrir l'accès technique à votre compte , de nous indiquer un ou des numéro de factures qui posent problème et de nous envoyer une copie du fichier importé correspondant.
Je suis en clôture d'exercice comptable et nous rencontrons un soucis avec votre logiciel. Un client nous passe une commande. Le produit ne répond pas à ces attentes. Une reprise et un avoir est donc fait. Une semaine plus tard ce dernier nous passe commande d'un produit de remplacement. Nous facturons le produit. le client nous règle la différence. Comment faire pour enregistrer le règlement et solder la facture d'avoir et la facture ?
Si je comprends vous avez une facture qui n'a pas été payée en totalité , une facture d'avoir partielle qui n'a pas été payée (car vous n'avez pas remboursé le client), et une facture qui a été payée en totalité pour le nouveau produit. Est-ce cela? Si c'est le cas, vous avez deux solutions:
- soit rester comme ça (une facture partiellement payée compensée par la facture d'avoir).
- soit passer la facture partiellement payée en payée et la facture d'avoir en payée
Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre comptable qui sera vous conseiller.
Egalement, pour un meilleur suivi de vos encaissements, vous pouvez activer la fonction Gestion des paiements.
Votre logopeut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici). Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explicationslà). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici.
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Bonjour,
J'ai supprimé un article (Main d'oeuvre) par erreur dans les produits, et je souhaite le recréer mais un message m'indique que le mon existe déjà.
Ou le retrouver ?
Par avance merci.
Cordialement
Si le produit était listé sur un document existant, il n'a pas été supprimé mais mis en inactif, comme expliqué ici.
Dans votre cas vous avez deux solutions:
- soit repasser votre produit en actif pour le réutiliser (et le modifier éventuellement)
- soit laisser votre produit en inactif mais changer son nom (en rajoutant par exemple "inactif" dans le nom) - cela n'affectera pas les documents existants, mais vous permettra de créer un nouveau produit avec le nom que vous souhaitez.
Dans le tableau de vos produits/services, à la différence du champ "Description", vous ne pouvez pas aller à la ligne dans les lignes de texte (qui sont faites pour y insérer des mentions relativement courtes, comme par exemple des sous-titres pour structure votre tableau, ou des mentions spécifiques de TVA par exemple).
Si vous souhaitez insérer des commentaires plus longs, je vous conseille plutôt d'utiliser le champ "Description" des produits, ou même le champ "Objet" ou "Informations spécifiques" qui eux peuvent accueillir un grand nombre de lignes (avec des retours à la ligne).
Par défaut le système pré-remplit certains champs selon la dernière facture créée. Donc en principe, il vous suffit d'effacer/modifier le contenu du champ "Lieu de création" lors de la prochain création de document, puis se sauvegarder. Le système s'en souviendra pour les créations futures.
Si malgré tout le problème persiste, merci de nous contacter par téléphone.
Nous vendons des produits en multi-paiement (plusieurs mensualités pour la même facture) : ce serait pas mal de pouvoir enregistrer rapidement date et échéance réglée pour chaque facture... Actuellement, je dois passer sur chaque facture, calculer le nouveau montant payé et modifier ce montant sur la facture, enregistrer, puis chercher par le nom le nouveau client qui a réglé, trouver sa facture et refaire la même opération : c'est long !
Une telle option existe déjà ! Il s'agit de la fonction "Gestion des paiements" couplée avec l'option "Affichage des paiements". Je vous invite donc vivement à lire nos explications et activer ces options afin de pouvoir avoir une traçabilité et un affichage de vos paiements partiels successifs.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre: "un client me précise une date de règlement" = date à laquelle il compte payer, et qui est différente de la date de règlement indiquée sur la facture?
Si tel est le cas, vous avez plusieurs solutions:
l'inscrire dans le champ "Notes privées": ainsi cela n'apparaît pas sur le document, et vous pouvez visualiser vos notes privées dans la liste des documents (via la personnalisation des colonnes)
l'inscrire dans un champ qui apparait sur le document, comme par exemple: "Informations spécifiques", Date additionnelle (que vous initulé "Date de règlement prévu" par exemple), ou bien le champ additionnel par exemple.
Si je n'avais pas bien compris votre question, n'hésitez pas à me recontacter.
Je oushaiterais savoir s'il est possible d'intégrer le module vosfactures à notre site internet qui génère une base de données (nos clients remplissent un formulaire avec leur demande qui génère un devis).
Oui tout à fait vous pouvez connecter votre site à votre compte VosFactures via notre API.
Ainsi, si vous avez la main sur votre site, vous (ou votre webmaster) pouvez configurer des appels API afin de créer par exemple automatiquement le devis correspondant au formulaire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Est-il possible d'avoir un seul est unique lien URL d'accès clients pour plusieurs contacts ?
Exemple un groupe de plusieurs agences avec une seule comptabilité. Leur comptable pourra donc avoir accès avec un même lien et visualiser toutes les factures des clients 1, 2, 3 ...
Non je suis désolée ce n'est pas possible car chaque lien url de l'accès client est unique et lié à une seule fiche contact. Vous devez donc envoyer tous les liens url au comptable.
Lors de l'envoi du document, l'adresse email d'envoi est précédée du nom de votre compte.
Vous pouvez modifier votre adresse d'envoi depuis votre profil et depuis vos Paramètres du compte comme expliqué ici.
Vous pouvez modifier le nom de votre compte depuis vos Paramètres du compte comme expliqué là.
je voulais savoir si'il était possible d'envoyer une facture avec les pièces jointes associées insérer dans VosFactures.
Car j'ai une facture à envoyer à un client avec des justificatifs mais en faisant un test je vois que seule la facture est envoyée et pas les pièces jointes. Comment faire ?
Je suis en train d'implémenté un petit programme pour pouvoir synchroniser mes dépenses (de l'onglet Dépenses) dans un tableur. Hors lorsque j'utilise l'URL "https://llemen.vosfactures.fr/invoices.json?period=this_month&api_token" le resultat ne me donne pas mes dépenses mais seulement mes facture. Comment faire pour obtenir mes dépenses en JSON ? Merci beaucoup,
Il faut que vous rajoutiez le paramètres "income" afin d'indiquer si vous souhaitez des revenus (par défaut) ou des dépenses (valeur "0").
Pour rappel, vous pouvez visualiser notre documentation api ici.
J'espère vous avoir aidé. Recontactez-nous si besoin.
Il suffit de décocher l'option depuis votre fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise et tout en bas décochez cette option.
Lorsque vous avez un seul département, cette option n'est pas nécessaire car vous pouvez indiquer le format de numérotation de vos documents directement depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents). Pensez d'ailleurs à vérifier si ce sont les mêmes formats de numérotation que dans votre fiche département avant de désactiver l'option.
Oui vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer un ou plusieurs BL à partir d'une facture et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
S'agit-il de l'application iOS (Apple) ou Android ? Vous pouvez visualiser les autres documents mais pas les devis?
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone afin d'en discuter de vive voix.
Vous devez compléter la fiche de votre entreprise (départements) depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Dans la partie "Mentions légales" vous pouvez choisir entre l'option "bas de page standard" ou un "bas de page personnalisé" comme expliqué ici.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Faites-vous référence au numéro de TVA que vous pouvez indiquer lors du paiement de votre abonnement?
N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone au 04 83 58 10 20
Bonjour,
Pourquoi le contenu par défaut "information spécifique" n'apparait pas sur mes factures, alors qu'il est mentionné sur mes paramètres document ?
Merci d'avoir activé l'accès technique. Le contenu du champ Informations spécifiques renseignés dans vos paramètres du compte n'apparaît pas car il est remplacé par celui que vous avez indiqué directement dans la fiche de votre département (fiche entreprise) ici.
Le système donne toujours "la priorité" aux paramètres du département sur ceux du compte.
Bonjour,
Le texte que j'ai inséré dans "texte additionnel" n'apparait pas dans mes factures, alors qu'il est bien mémorisé dans mes paramètres document.
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte. Le champ "Texte additionnel" n'est pas renseigné dans vos paramètres (Paramètres du compte > Options par défaut). Du coup il n'est pas repris automatiquement sur vos documents. Vous pouvez en savoir plus ici.
Les départements sont accessibles depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements (depuis la barre de menu principale noire). Vous pouvez en savoir plus sur les départements ici.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Facture question Résolu
Qu'existe t il pour relancer une facture dont l échéance est dépassée?
Bonjour,
Vous pouvez effectuer des relances par email de manière manuelle et programmer des relances automatiques. Je vous invite à consulter le sujet Relances de notre base de connaissances.
Justine
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Demande info question Résolu
Bonjour,
Peut-on insérer automatiquement des informations spécifiques différentes dans les factures et dans les devis. Si oui, comment faire ?
Merci d'avance pour votre assistance
Bonjour,
La solution est de créer un deuxième département vendeur (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau département) et d'y indiquer le contenu par défaut des informations spécifiques pour les devis. Et dans les paramètres du compte indiquer le contenu par défaut pour les factures. Lorsque vous créez un document, il faudra choisir le bon département vendeur.
Sinon, il vous faut noter les deux contenus dans les paramètres du compte et effacer manuellement à chaque création le contenu qui ne convient pas. A l'heure actuelle ce sont les 2 options possibles.
Recontactez-nous par téléphone si vous souhaitez plus d'information.
Bien Cordialement
Justine
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Import de factures - quantités du produit question Résolu
Bonjour,
J'importe des factures mais je n'arrive pas à régler le paramètre quantité de chaque produit (qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque). Je mets "position.quantity".
Pouvez vous m'aider ?
je vous remercie
Bonjour,
Oui il s'agit bien du champ de configuration "position.quantity" pour la quantité. Que voulez vous dire par "(qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque)"? La quantité s'importe mal?
L'idéal serait de nous ouvrir l'accès technique à votre compte , de nous indiquer un ou des numéro de factures qui posent problème et de nous envoyer une copie du fichier importé correspondant.
Bien Cordialement
Justine
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PAIEMENT question Résolu
Je suis en clôture d'exercice comptable et nous rencontrons un soucis avec votre logiciel. Un client nous passe une commande. Le produit ne répond pas à ces attentes. Une reprise et un avoir est donc fait. Une semaine plus tard ce dernier nous passe commande d'un produit de remplacement. Nous facturons le produit. le client nous règle la différence. Comment faire pour enregistrer le règlement et solder la facture d'avoir et la facture ?
Bonjour,
Si je comprends vous avez une facture qui n'a pas été payée en totalité , une facture d'avoir partielle qui n'a pas été payée (car vous n'avez pas remboursé le client), et une facture qui a été payée en totalité pour le nouveau produit. Est-ce cela? Si c'est le cas, vous avez deux solutions:
- soit rester comme ça (une facture partiellement payée compensée par la facture d'avoir).
- soit passer la facture partiellement payée en payée et la facture d'avoir en payée
Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre comptable qui sera vous conseiller.
Egalement, pour un meilleur suivi de vos encaissements, vous pouvez activer la fonction Gestion des paiements.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
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Comment insérer question Résolu
Son logo
Et nos CGU CVG ?
Bonjour,
Votre logo peut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici).
Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explications là). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici.
En espérant vous avoir aidé,
Justine
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facture question Résolu
bonjour je viens de payer ma facture d'abonement
puis avoir la facture merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Bien Cordialement
Justine
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Création de produits question Résolu
Bonjour,
J'ai supprimé un article (Main d'oeuvre) par erreur dans les produits, et je souhaite le recréer mais un message m'indique que le mon existe déjà.
Ou le retrouver ?
Par avance merci.
Cordialement
Bonjour,
Si le produit était listé sur un document existant, il n'a pas été supprimé mais mis en inactif, comme expliqué ici.
Dans votre cas vous avez deux solutions:
- soit repasser votre produit en actif pour le réutiliser (et le modifier éventuellement)
- soit laisser votre produit en inactif mais changer son nom (en rajoutant par exemple "inactif" dans le nom) - cela n'affectera pas les documents existants, mais vous permettra de créer un nouveau produit avec le nom que vous souhaitez.
Recontactez-nous par téléphone si besoin.
Bien Cordialement
Justine
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sauter une ligne question Résolu
comment faire pour sauter une ligne dans une ligne de texte, ou aller a la ligne, car avec entrée, rien ne se passe.
Bonjour,
Dans le tableau de vos produits/services, à la différence du champ "Description", vous ne pouvez pas aller à la ligne dans les lignes de texte (qui sont faites pour y insérer des mentions relativement courtes, comme par exemple des sous-titres pour structure votre tableau, ou des mentions spécifiques de TVA par exemple).
Si vous souhaitez insérer des commentaires plus longs, je vous conseille plutôt d'utiliser le champ "Description" des produits, ou même le champ "Objet" ou "Informations spécifiques" qui eux peuvent accueillir un grand nombre de lignes (avec des retours à la ligne).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
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Lieu de création question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changé le lieu de création des factures et qu'ils reviennent automatiquement à chaque fois.
Ou puis-je changer cela ?
Merci à vous
Bonne journée
Bonjour,
Par défaut le système pré-remplit certains champs selon la dernière facture créée. Donc en principe, il vous suffit d'effacer/modifier le contenu du champ "Lieu de création" lors de la prochain création de document, puis se sauvegarder. Le système s'en souviendra pour les créations futures.
Si malgré tout le problème persiste, merci de nous contacter par téléphone.
Bien Cordialement
Justine
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Règlements en plusieurs fois suggestion Résolu
Nous vendons des produits en multi-paiement (plusieurs mensualités pour la même facture) : ce serait pas mal de pouvoir enregistrer rapidement date et échéance réglée pour chaque facture... Actuellement, je dois passer sur chaque facture, calculer le nouveau montant payé et modifier ce montant sur la facture, enregistrer, puis chercher par le nom le nouveau client qui a réglé, trouver sa facture et refaire la même opération : c'est long !
Bonjour,
Une telle option existe déjà ! Il s'agit de la fonction "Gestion des paiements" couplée avec l'option "Affichage des paiements". Je vous invite donc vivement à lire nos explications et activer ces options afin de pouvoir avoir une traçabilité et un affichage de vos paiements partiels successifs.
Recontactez-nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
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Comment ajouter une note à une facture question Résolu
Lorsque un client me précise une date de règlement, je souhaiterai pouvoir ajouter cette date à la facture pour m'en souvenir. Comment puis-je faire ?
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre:
"un client me précise une date de règlement" = date à laquelle il compte payer, et qui est différente de la date de règlement indiquée sur la facture?
Si tel est le cas, vous avez plusieurs solutions:
-
l'inscrire dans le champ "Notes privées": ainsi cela n'apparaît pas sur le document, et vous pouvez visualiser vos notes privées dans la liste des documents (via la personnalisation des colonnes)
-
l'inscrire dans un champ qui apparait sur le document, comme par exemple: "Informations spécifiques", Date additionnelle (que vous initulé "Date de règlement prévu" par exemple), ou bien le champ additionnel par exemple.
Si je n'avais pas bien compris votre question, n'hésitez pas à me recontacter.Bien Cordialement
Justine
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Lier vosfactures à base de données question Résolu
Bonjour,
Je oushaiterais savoir s'il est possible d'intégrer le module vosfactures à notre site internet qui génère une base de données (nos clients remplissent un formulaire avec leur demande qui génère un devis).
Merci
Bettina Garberoglio
Bonjour,
Oui tout à fait vous pouvez connecter votre site à votre compte VosFactures via notre API.
Ainsi, si vous avez la main sur votre site, vous (ou votre webmaster) pouvez configurer des appels API afin de créer par exemple automatiquement le devis correspondant au formulaire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.Bien Cordialement
Justine
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Accès client question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'avoir un seul est unique lien URL d'accès clients pour plusieurs contacts ?
Exemple un groupe de plusieurs agences avec une seule comptabilité. Leur comptable pourra donc avoir accès avec un même lien et visualiser toutes les factures des clients 1, 2, 3 ...
Merci d'avance
Bonjour,
Non je suis désolée ce n'est pas possible car chaque lien url de l'accès client est unique et lié à une seule fiche contact. Vous devez donc envoyer tous les liens url au comptable.
Bien Cordialement
Justine
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Adresse s'envoie par mail question Résolu
Bonjour,
SVP comment retirer contact 215 de mon adresse s'envoie par mail,
Merci
Bonjour,
Lors de l'envoi du document, l'adresse email d'envoi est précédée du nom de votre compte.
Vous pouvez modifier votre adresse d'envoi depuis votre profil et depuis vos Paramètres du compte comme expliqué ici.
Vous pouvez modifier le nom de votre compte depuis vos Paramètres du compte comme expliqué là.
Justine
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Envoi de factures avec pièces jointes suggestion Résolu
Bonjour,
je voulais savoir si'il était possible d'envoyer une facture avec les pièces jointes associées insérer dans VosFactures.
Car j'ai une facture à envoyer à un client avec des justificatifs mais en faisant un test je vois que seule la facture est envoyée et pas les pièces jointes. Comment faire ?
Merci par avance.
Bonjour Vanessa,
Oui il est possible d'envoyer les pièces jointes à la facture. Pour cela il faut :
- cocher l'option "Pièces jointes visibles par le client" depuis le formulaire de création/modification de la facture.
- Optionnel: cocher au moment de l'envoi l'option "Envoyer avec pièces jointes"
Je vous invite à consulter le sujet ici qui explique la marche à suivre.En espérant vous avoir aidée
Bien Cordialement
Justine
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Question utilisation API question Résolu
Bonjour,
Je suis en train d'implémenté un petit programme pour pouvoir synchroniser mes dépenses (de l'onglet Dépenses) dans un tableur. Hors lorsque j'utilise l'URL "https://llemen.vosfactures.fr/invoices.json?period=this_month&api_token" le resultat ne me donne pas mes dépenses mais seulement mes facture. Comment faire pour obtenir mes dépenses en JSON ? Merci beaucoup,
Cordialement,
Lukaz LE MEN
Bonjour Lukaz,
Il faut que vous rajoutiez le paramètres "income" afin d'indiquer si vous souhaitez des revenus (par défaut) ou des dépenses (valeur "0").
Pour rappel, vous pouvez visualiser notre documentation api ici.
J'espère vous avoir aidé. Recontactez-nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
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Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes : Département: Numérotation indépendante question Résolu
Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes :
Département: Numérotation indépendante
comment je fait?
Bonjour,
Il suffit de décocher l'option depuis votre fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise et tout en bas décochez cette option.
Lorsque vous avez un seul département, cette option n'est pas nécessaire car vous pouvez indiquer le format de numérotation de vos documents directement depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents). Pensez d'ailleurs à vérifier si ce sont les mêmes formats de numérotation que dans votre fiche département avant de désactiver l'option.
Recontactez nous si besoin.
Bien Cordialement
Justine
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BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour, Est ce qu'il est possible de faire des bons de livraison d'après une facture ?
merci
Bonjour,
Oui vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer un ou plusieurs BL à partir d'une facture et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Justine
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n°assurance décennale et responsabilité civile question Résolu
comment faire pour faire apparaître mes n°d'assurances sur mes devis et factures?
Bonjour,
Il est conseillé de l'indiquer dans le champ Informations spécifiques (ou alternativement dans vos bas de page personnalisé).
En espérant vous avoir aidé,
Justine
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APLICATION question Résolu
bonjour, je n'arrive pas a visualisé mes devis avec l’application ni a les effectué
Bonjour,
S'agit-il de l'application iOS (Apple) ou Android ? Vous pouvez visualiser les autres documents mais pas les devis?
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone afin d'en discuter de vive voix.
Bien Cordialement
Justine
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Pied de page question Résolu
Bonjour
Comment faire pour mettre en pied de page les coordonnées complètes de la société:
Nom, adresse, capital, siren etc
Merci
Bonjour,
Vous devez compléter la fiche de votre entreprise (départements) depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Dans la partie "Mentions légales" vous pouvez choisir entre l'option "bas de page standard" ou un "bas de page personnalisé" comme expliqué ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
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N°TVA question Résolu
BONJOUR
JE N'ARRIVE PAS A INDIQUER MON NUMERO DE TVA INTRACOM LE FORMAT N'EST PAS RECONNU
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Faites-vous référence au numéro de TVA que vous pouvez indiquer lors du paiement de votre abonnement?
N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone au 04 83 58 10 20
Justine
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Demande info question Résolu
Bonjour,
Pourquoi le contenu par défaut "information spécifique" n'apparait pas sur mes factures, alors qu'il est mentionné sur mes paramètres document ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour,
Merci d'avoir activé l'accès technique. Le contenu du champ Informations spécifiques renseignés dans vos paramètres du compte n'apparaît pas car il est remplacé par celui que vous avez indiqué directement dans la fiche de votre département (fiche entreprise) ici.
Le système donne toujours "la priorité" aux paramètres du département sur ceux du compte.
Recontactez-nous si besoin.
Bien Cordialement
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Demande d'information question Résolu
Bonjour,
Le texte que j'ai inséré dans "texte additionnel" n'apparait pas dans mes factures, alors qu'il est bien mémorisé dans mes paramètres document.
Bonjour,
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte. Le champ "Texte additionnel" n'est pas renseigné dans vos paramètres (Paramètres du compte > Options par défaut). Du coup il n'est pas repris automatiquement sur vos documents. Vous pouvez en savoir plus ici.
J'espère vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
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je cherche les departements question Résolu
bonjour pouvez vous me dire ou se trouvent les departements
Bonjour,
Les départements sont accessibles depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements (depuis la barre de menu principale noire). Vous pouvez en savoir plus sur les départements ici.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
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