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Devis & Facture question Résolu

Bjr

Est-il possible que sur les devis ou factures le texte "facturation en ligne sur VosFactures.fr" n'apparait pas.

Aussi pourquoi à l'affichage du devis ou de la facture après avoir fait la sauvegarde, il apparaît sur 1 page et quand on enregistre le PDF, il y a 2 pages avec sur la deuxième page, uniquement les totaux ;

Merci par avance pour votre réponse,

Salutations.

Bourbon Ingénierie Réseaux
JC POTHIN
0693 04 28 220


Anonyme 27 mars 2021 10:19:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,
 

Bien Cordialement
Ludovic
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vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
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ddevis dentaire question Résolu

Comment obtenir un devis dentaire ?


Anonyme 26 mars 2021 11:47:36 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
" Comment obtenir un devis dentaire ? "

Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.

Restant à votre disposition,

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Bonjour,

J'ai supprimé par erreur un devis, comment le restaurer ?
Merci


Anonyme 25 mars 2021 23:09:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents. 

En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier. 

Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici
  

Bien Cordialement
Yves

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Où dois-je saisir mon N° de tel et mon adresse mail pour qu'ils apparaissent sur les factures?


Anonyme 25 mars 2021 18:15:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:

  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). 
  • Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). 
  • Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX. 

J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Ludovic
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ammonisation des documents question Résolu

Bonjour comment armoise tous les documents sur la même mie en pages ? suite à des testes de mise en page de devis je souhaite les armoise avec la dernière ébauche et qu'ils s'enregistre tous pareils


Anonyme 19 mars 2021 09:11:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos documents mais aussi choisir un seul format par défaut pour tous vos documents.
Si vous souhaitez utiliser un seul et unique format je vous invite à vous rendre dans vos paramètres > paramètres du compte > formats des documents (à gauche) et vous choisissez un modelé de document (facture, devis, facture d'acompte...) qui sera le même pour l'ensemble de vos documents.
Vous devez cliquez sur le point en dessous du document choisie et sauvegarder.

Vous pouvez consulter la liste des formats disponibles en cliquant ICI.

Je reste à votre disposition et vous souhaite une excellente soirée.

Bien Cordialement

Stefan

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Bonjour,
Est-il possible que le numéro du devis afférant à la facture soit inscrit sur cette dernière ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS


Anonyme 24 mars 2021 10:06:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, vous pouvez visualiser en bas de l'aperçu un lien entre les deux documents (devis > facture).
Cependant ce lien n'est pas visible pour votre client.
Dès lors, je vous recommande, lors de la création de votre devis d'utiliser le champ objet pour laisser un commentaire ou de recopier le numéro de devis.
Ce commentaire sera visible sur la facture de votre client lorsque vous éditerez la facture sur base du devis.
Toutes les informations sont disponibles ICI.

Toute notre équipe reste à votre disposition.

Bien à vous,

Stefan 

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annuler une facture. question Résolu

bonjour, pouvez vous annuler la dernière facture de Mr GERVAIS-ANTOINETTE Luther car désistement.


Anonyme 24 mars 2021 11:39:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez : 

- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)

Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Merci de nous prolonger notre période d'essai afin de comprendre la fonctionnement de votre logiciel.
Cordialement


Anonyme 23 mars 2021 19:49:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous informe que votre période d'essai a déjà été prolongée dernièrement.
Exceptionnellement je vous confirme avoir prolongé la période d'essai de votre compte jusqu'au 03.04.2021.


Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Hide / Show bouton suggestion Résolu

Bonjour,
Lors de la visualisation d'une facture est-il possible de cacher le bouton "Importer / ajouter aux dépenses" ?

Merci beaucoup.


Anonyme 22 mars 2021 15:15:49 1 Commentaire
Réponse:

Monsieur Gousseau,

Le service technique me confirme que ce bouton discret (Importer / ajouter aux dépenses) est visible uniquement depuis l'aperçu du document et permet à votre client d'ajouter la facture reçue en tant que dépense sur son propre compte VosFactures. 

Je reste à votre disposition.

Bonne soirée, Monsieur Gousseau.

Cordialement,

Stefan

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TVA question Résolu

Bonsoir,
est il possible que sur mes devis apparaissent les différents taux de TVA. Et que chaque taux soit calculés séparément et apparaissent sur les devis et factures??


Anonyme 22 mars 2021 23:19:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez en effet, publier des documents avec plusieurs taux de TVA sur une même facture.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.

Il vous est également possible de personnaliser le taux de TVA selon vos clients et selon vos produits.
Veuillez trouver toutes les infos sur ce sujet ICI pour personnaliser la TVA par client avec la fiche client et ICI pour personnaliser la TVA de vos produits via l'option gestion de stock.

Enfin, pour afficher le résumé des totaux TVA sur vos documents vous devez activer l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" dans vos paramètres du compte. Suivez les indications ICI pour activer cette option.

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
  
Bien Cordialement
Stefan
 

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SMS avec devis suggestion Résolu

Bonjour,
Nous avons pour habitude d'envoyer un SMS en même temps que le devis. Nous avons SMSAPI mais somme obligés de le faire manuellement. Pourrai-t-on automatiser cette opération ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS


Anonyme 22 mars 2021 12:53:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Yves

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EXPORTER suggestion Résolu

Peut on exporter des fichiers , notamment les coordonnées + téléphone?
merci de votre retour,


Anonyme 20 mars 2021 12:04:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, c'est possible.
Dans l'onglet Contacts , vous trouverez à Droite un bouton ( symbole roue Dentée) , cliquez dessus et un menu déroulant s'affiche , choisissez Export vers XLS.  

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Faire un avoir question Résolu

Bonjour,
suite à un doublon de facture, je souhaite créer un avoir mais ce dernier ne reprend pas les remises effectuées (alors qu'elles s'inscrivent bien à l'écran) et du coup le montant total de l'avoir est plus élevé que la facture.
Comment faire pour retomber sur le même montant ?
Cordialement


Anonyme 22 mars 2021 09:32:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Comment créez-vous votre avoir ?
Sil s'agit d'un doublon alors il faut faire un avoir total sur l'une des deux factures. Je vous invite à suivre les étapes de notre tutoriel à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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joindre un document suggestion Résolu


Anonyme 22 mars 2021 08:35:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Vous nous avez contacté par message.
Cependant votre message mentionne uniquement "joindre document".
Si votre question porte sur l'ajout de document lors de la création d'une facture ou d'un devis, je vous invite à suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
En effet, vous pouvez très simplement accompagner votre facture d'un document (CGV, photos, annexes…)
Si votre question porte sur un autre sujet, je vous propose de nous envoyer un message plus complet.

Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine.

Bien à vous,

Stefan
VosFActures

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Changement d'adresse suggestion Résolu

La société a changé d'adresse. Je suis obligé de modifier mon adresse sur chaque facture. Comment mettre la nouvelle adresse en entête à la place de l'ancienne ?


Anonyme 21 mars 2021 15:44:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour changer l'adresse de votre établissement je vous invite à modifier la fiche de votre département.
Dans notre Logiciel, votre entreprise est considérée comme un "département".
Depuis la fiche de votre entreprise en cliquant sur l’onglet (en haut à droite) Paramètres > Compagnies/Départements. 
Les modifications affectent uniquement les nouveaux documents. Les anciens documents conservent l'ancienne adresse.
N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications.
L'ensemble des détails en suivant ce LIEN.

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente semaine.

Stefan
VosFactures

 

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Bonjour est-il possible de modifier des dates de paiement sur des factures clients ?
Merci de votre retour


Anonyme 19 mars 2021 14:26:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez plusieurs  façons de renseigner un paiement: 
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire: 
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu. 
Vous pouvez en savoir plus sur sur notre aide en ligne : Date de paiement réel

Aussi vous avez la possibilité  d'ajouter un Paiement Manuellement

Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié : 

  • soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
  • Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement":
  • Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement 

Etape 2- Renseignez le détail du paiement:

  1. Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique. 
  2. Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
  3. Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
J'essaie d'enregistrer mes dépenses de 2020, mail je bloque au bout de la 50ème enregistrée. Ensuite elle ne s'enregistre plus. De plus je n'arrive pas à faire suivre les numéros de documents pour les dépenses.


Anonyme 19 mars 2021 15:35:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sahez qu'il n'y a pas de limite dans la création de dépense. Pouvez-vous nous donner plus de précisions en ce qui concerne votre blocage ? Egalement nous donner un Accès Technique à votre compte afin de faire un test ?
En ce qui concerne la numérotation de vos dépenses cela est normal car il n'y a pas de suivi chronologique sur ce type de document. Je vous invite à lire notre tutoriel ci-contre : Créer une Dépense


Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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est-il possible d'utiliser vosfactures pour nos commandes fournisseurs


Anonyme 19 mars 2021 15:21:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour créer un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions: 

scenario 1: comme un document de stock
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour]. 
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email (mais nous développerons cette option à l'avenir). 

Scenario 2: comme une dépense directement
vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple "bon de commande" -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense "bon de commande" -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant "créer un doc. similaire" depuis le bon de commande (dépense)  [votre trésorerie est mise à jour]. 
Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur

Remarque: Vous pouvez joindre l'original de la facture d'achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus). 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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numérotation question Résolu

je voudrais facturer a partir du numéro 120 en continue


Anonyme 19 mars 2021 08:59:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.


N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.

Bonne journée.

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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crédit note question Résolu

comment faire une credit note sur votre plateforme?


Anonyme 18 mars 2021 17:30:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, vous pouvez Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit") avec notre logiciel. Pour activer l'option il suffit de cocher "Factures d'Avoir" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte dans le paragraphe "Documents de facturation".


Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Titre d'un contact question Résolu

Bonjour,

Lorsque l'on crée ou met à jour un contact en passant par l'API le titre de la personne est tronqué. Seuls le 20 premiers caractères sont repris. Par exemple si dans le fichier JSON fournis au web service nous avons : "title": "Monsieur le Chef des Services", le titre qui sera repris sur le contact sera : "Monsieur le Chef des". Pourtant sur la fiche contact, via le site vosfactures, on peut modifier le titre et avoir plus de 20 caractères.
Pourriez vous nous dire quoi faire pour que le titre soit correcte avec l'API ?
Cela est très pénalisant pour l'édition des factures.

Merci

Christophe JOLLY
Prestataire du GIE SIIS


Anonyme 18 mars 2021 08:19:29 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Je transmet votre requête au service technique et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

 
  
Bien Cordialement
Yves

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Anonyme 17 mars 2021 11:32:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si j'ai bien compris votre question , vous voulez empêcher la suppression d'une facture.

Pour activer cette option, allez dans vos Paramètres  > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Utilisateurs et Privilèges et sélectionnez la valeur souhaitée dans le champ "Empêcher la suppression des documents".

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.

Bonne journée.


--
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2 Colonnes de TVA question Nouveau

Bonjour
Nous testons l'application qui convient bien à notre client. IL a une seule question : il utilise 2 taux de TVA (0% et 20%); il veut afficher dans les exports le HT correspondant à chaque taux.
Par exemple comme ceci :
HT Taux 0 Taux 20 TTC
1500.00 1500.00 1500.00
1500.00 1500.00 1800.00
Le but étant de distinguer le total TTC à 0% du total TTC à 20%



Anonyme 16 mars 2021 17:30:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si j'ai bien compris votre question , cela est déjà le cas avec le résumé des totaux sur la facture , il y aura alors dans les exports chaque colonne avec TVA.
De très nombreux formats d'export prédéfinis sont disponibles depuis la liste de vos documents de facturation (onglet Revenus et Dépenses).

Sachez que vous pouvez aussi personnaliser vos formats d'exports.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > bouton Ajouter un nouveau format.
Ensuite, depuis le formulaire de création du format :

  • Nommez votre format 
  • Sélectionnez "Export des documents" dans le champ "Type"
  • Choisissez le format :
    • CSV : sélectionnez les colonnes dans l'ordre voulu parmi la liste déroulante
    • XLS : sélectionnez les colonnes dans l'ordre voulu parmi la liste déroulante
    • XML : rédigez le script XML de votre format (un exemple prédéfini est affiché). Cliquez sur le bouton "Voir les options disponibles." pour afficher toutes les variables que vous pouvez utiliser. 
  • Sauvegardez. 
 
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
  
Bien Cordialement
Ludovic

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FACTURE erreur Résolu

Comment récupérer une facture annulé par erreur numéro 5 du 4 MARS


Anonyme 16 mars 2021 12:13:18 0 commentaires
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Bonjour, Pourriez vous augmenter le nombre de caractères dans les lignes de textes. je dois souvent faire une description technique assez longues (5 à 10 lignes). quand je colle un texte ou que je décris un produit de plus de 2 lignes, lors de la sauvegarde je n'ai plus tous le texte.
Merci d'avance


Anonyme 27 novembre 2019 15:22:53 4 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

En effet, ce champ n'est pas extensible lors de la création d'un document (contrairement aux champ "Objet" ou "Description du Produit" par exemple) car cela vous indique que vous ne pouvez faire des retours à la ligne (même si vous pouvez en pratique y inscrire un long texte qui s'affichera sur plusieurs lignes sur le document créé, vous ne pouvez décidez de moment du retour à la ligne). A la base les lignes de texte sont faites pour y inscrire un contenu court (comme un sous-titre par exemple ou des mentions spécifiques). Si vous souhaitez insérer des commentaires plus longs, je vous conseillerais plutôt de le noter dans le champ dédié"Description" des produits, ou même le champ "Objet" ou "Informations spécifiques" qui eux peuvent accueillir un grand nombre de lignes (avec des retours à la ligne). 

J'espère avoir répondu à votre question. 

 


Yves

 

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