Bonjour,
Nous aimerions bien que le champ de recherche en haut de l'ecran permette de faire une recherche dans les documents (idem à actuel) mais aussi dans les produits.
Salutations,
Pierre
Cela est déjà possible. Le champ "Recherche" sur la barre de menu noire équivaut au champ "Rechercher" ou "Mot-clé ou n°" du moteur de recherche situé à gauche de la liste de vos documents/produits/contacts.
Donc si vous cliquez sur l'onglet "Revenus" et que vous indiquez un mot ou n° dans ce champ, le système cherchera dans vos Revenus. Idem avec vos produits: si vous cliquez sur l'onglet "Produits" et indiquez un mot ou n° dans ce champ, le système cherchera dans vos Produits.
Ce n'est pas normal: la numérotation continue est assurée par le système. Vous devez sûrement indiquer un numéro qui ne correspond pas au format de numérotation renseigné dans vos paramètres du compte. Paramétrez donc d'abord le format de numérotation en suivant les conseils suivants: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-format-de-num-rotation-des-documents
Si le problème persiste, merci de nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes et me recontacter.
J'ai une facture de dépense à saisir, sur laquelle j'ai uniquement un montant de TVA car elle se paye à l'arrivée à la Réunion. Comment faire pour saisir un montant de TVA seul ?
C'est une question intéressante! Je pense que la meilleure solution serait la suivante. Imaginez que vous avez acheté pour 100€ et vous voulez saisir 20% de TVA soit 20€. Vous pouvez créer une dépense avec deux lignes:
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = 1, PU HT = 100, Taux de TVA = 20%, Total TTC= 120
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = -1, PU HT = 100, Taux de TVA = 0%, Total TTC= -100
Ainsi, vous aurez retrouverez bien dans vos rapports de tva le bon taux et le bon montant de tva.
Qu'en pensez-vous?
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est possible de paramétrer le fuseau horaire car mon commerce se situe en Nouvelle-Calédonie. De ce fait, lorsque je créé une facture, par exemple le matin du 06 janvier en Calédonie, c'est enregistré pour le 05 janvier au soir.
Bonjour
Lors de l'exportation en PDF d'un devis, l'intitulé des produits ne conserve pas sa couleur différente par rapport à la description de ce même produite. (non concordance entre la visualisation du devis et l'impression/exportation).
Oui en effet la couleur bleue des produits (et nom des contacts) dans ce cas-là matérialise un lien url (raccourci) qui vous dirige vers la fiche du produit ou contact s'ils existent dans la liste de vos produits/contacts. Si vous souhaitez mettre en bleu le nom des produits, vous pouvez ajouter un code CSS dans vos paramètres du compte; Si vous m'indiquez le nom du format que vous utilisez, je peux vous envoyer le code CSS correspondant et la marche à suivre.
Bonjour,
je test actuellement votre API afin de favoriser l'intégration de votre solution avec notre outil professionnel. Nous avons des clients qui seraient intéressé de pouvoir générer des factures sur votre plateforme à partir de notre outil.
J'ai pris un exemple concret que vous présenter sur Github (cf. https://github.com/vosfactures/API/blob/master/example1.php ), en personnalisant le sous-domaine et la clé avec mes propres valeurs, mais aucune facture n'est créé sur mon interface.
Avez-vous des utilisateurs qui utilisent actuellement l'API et qui aurait également constaté ce soucis ?
Quel code de retour votre interface doit-elle retournée si l'ajout est bien réalisé ou s'il y a eu un problème ?
Y a-t-il un élément que j'ai omis et qui empêche le code d'être executé normalement ?
Merci par avance pour votre aide, en espérant que cela puisse débloquer cette interconnexion entre nos logiciels.
Cordialement,
Tony Archambeau
Il faudrait que vous nous envoyez par email la copie de l'appel api dont vous me parlez. Nous avons en effet de nombreux utilisateurs qui génèrent leurs factures avec notre api.
P.S: Si vous faites une erreur dans l'appel, en général le système vous renvoie un message d'erreur.
Le rapport de caisse vous sert à savoir combien d'espèces (et uniquement) vous avez et suivre les mouvements de votre caisse. Par défaut le rapport de caisse prend en compte les factures de vente et les dépenses dont la méthode de paiement est "espèce" (donc les chèques ne sont pas comptabilisés). Nous avons récemment créé deux types de documents (qui ne sont pas forcément encore sur votre compte, et non encore traduits en Français): Bon d'entrée de caisse et bon de sortie de caisse, et qui seront également pris en compte par le rapport de caisse. Vous pourrez en effet utiliser les bons de sortie pour tenir compte des dépôts d'espèce en banque.
Je vous enverrai un email lorsque ces deux types de documents seront prêts.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Vous parlez du numéro de tva de votre entreprise? Dans ce cas-là, vous pouvez le faire en modifiant la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/départements. Attention, cela ne modifiera pas vos documents existants, sauf au niveau des bas de page (si votre numéro de tva y apparaît). Si vous ne voulez pas que cela modifie les bas de pages de vos documents existants, il vaut mieux passer par la création d'un nouveau département (en cliquant sur "Ajouter un nouveau département" depuis Paramètres > Compagnies/départements) et le choisir comme nouveau département vendeur principal.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
bonjour
comment puis-je faire pour mettre en valeur le Total HT et non le total TTC (mise en gras ou texte un peu plus grand) sur mes devis et factures.
Et comment puis-je ajouter un champs Contact: dans le cartouche Acheteur pour indiquer le nom de mon contact.
merci
> comment puis-je faire pour mettre en valeur le Total HT et non le total TTC (mise en gras ou texte un peu plus grand) sur mes devis et factures.
Vous pouvez utiliser un code CSS pour agrandir et/ou mettre en gras le total HT par exemple; Si vous m'indiquez le nom du format d'impression que vous avez choisi, j'essaierai de vous envoyer le code correspondant.
> Et comment puis-je ajouter un champs Contact: dans le cartouche Acheteur pour indiquer le nom de mon contact.
Plusieurs solutions:
1) soit vous l'ajoutez dans le champ "Nom" du contact (en faisant un retour à la ligne, sachant que vous pouvez agrandir le champ en étirant le coin bas droit du champ et noter ce que vous souhaitez. Exemple:
Société Truc
Acheteur: Mr Bidule
2) Soit vous utilisez le champ "Adresse supplémentaire" dont vous changez l'intitulé par "Acheteur" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents > Libellé du champ "Adresse supplémentaire" de l'acheteur). Mais attention, cela voudra dire que ce champ aura toujours ce libellé. Ensuite, si vous souhaitez afficher ce champ sur les documents, il suffira de cocher cette option lors de la création d'un document (en cliquant sur "Plus" situé sous les coordonnées acheteur).
j'utilise une numérotation de factures yy/nr pour avoir une numérotation continue. Or nr revient à 1 lors du changement d'année. Comment faire pour avoir une numérotation continue ?
Merci
Cdt
Jérémie
C'est normal, par défaut en chaque début d'année le numéro proposé par le système sera égal à 1 pour le tout premier document de l'année. Il vous suffira simplement de modifier ce numéro manuellement, et la numérotation repartira ensuite normalement.
Je voudrais enlevé la mentions vosfactures sur les impressions des factures comment faire.
De plus quand j'imprime une facture avec des éléments joints ils ne sont pas imprimés avec la facture automatiquement.
>Je voudrais enlevé la mentions vosfactures sur les impressions des factures comment faire.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne. >De plus quand j'imprime une facture avec des éléments joints ils ne sont pas imprimés avec la facture automatiquement.
En effet les pièces jointes ne sont pas imprimées en même temps que le document, car elles peuvent avoir un format différent. Le mieux est donc de cliquer depuis l'aperçu du document sur Export > Lien vers l'aperçu et en bas vous pouvez ouvrir et imprimer vos pièces jointes.
comment faire dans une dépense pour choisir la date de paiement? Je veux rattraper le retard de saisi de mes dépenses pour mes sorties de caisse mais quoi qu'il arrive ça enregistre le paiement à la date de saisi et ce n'est pas ce que je souhaite.
Il vous suffit d'éditer la dépense et de modifier la date de paiement, comme vous le feriez pour un document de vente. En effet, si vous changez uniquement l'état d'un document en "Payé", le système considère par défaut que la date du paiement est la date du jour. Si le paiement n'est pas égal à la date du jour, renseignez-la comme suit:
1) Editez/modifiez le document
2) cliquez sur "Plus" puis sur "Plus d'options" (sous le tableau de la dépense)
3) Dans le champ "Paiement reçu le:" , indiquez la date du paiement puis sauvegardez
Bonjour, en dehors de la solution mail, comment fait on pour imprimer une relance de facture? avec si possible le rappel de relance en plus gros dans la facture ou en transparence. merci
Bonjour j'aimerais faire un essai gratuit de facture de prestions de services ou puis-je trouver cela sur votre site ? je ne trouve que des ventes
Pouvez vous m'envoyer le lien direct sur mon adresse mail ?
Merci par avance
Mlle M.
Dans le logiciel, nous employons le terme de "Produits" mais cela peux représenter des services également. Vous avez deux options qui peuvent vous intéresser:
- vous pouvez afficher le champ "Description" de vos produits/services comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
- dans la fiche d'un produit, vous pouvez cocher la case "Service": ce produit ne sera alors par repris dans les éventuelles documents de gestion de stock comme les bons de livraison - mais je ne pense pas que de toute façon vous soyez intéressée par la fonction Gestion de stock.
Depuis plusieurs jours quand j'insère un logo dans mes factures ou devis celui ci est énorme et sort de la page comme ci l'emplacement qui lui était dédié était 5 à 6 fois plus gros que précédemment. Pouvez vous corriger ce défaut.
Cdlt
Soit votre logo doit être trop grand à l'origine, soit vous avez ajouté un code CSS dans les paramètres du compte qui agrandit la taille logo. Afin que je puisse vérifier et faire le nécessaire, merci de m'envoyer le logo par email et de me donner accès à votre compte en me précisant l'url de celui-ci.
Bonjour,
je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs? j'etais en train d'organiser les produits dans de nouveaux entrepôt, or sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??
merci
Pour répondre à vos questions: > "je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs?"
Depuis la liste de vos produits, cliquez sur "Options additionnelles" (sous le bouton Rechercher) pour voir afficher le critère de recherche "inactif" afin d'afficher la liste des produits inactifs. Ensuite pour rendre actif un produit inactif, il suffit d'éditer le produit et de décocher la cas "Inactif" puis de sauvegarder. > "sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??"
Vous pouvez soit effacer le BE et recommencer, soit créer un BT (bon de transfert) pour transférer les produits vers le bon entrepôts.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Est il possible de mettre en place 3 modèles de factures différentes avec 3 noms commerciaux différents que je pourrais choisir avant de faire ma facture ou mon devis.
Sachant que les numéros de facturations devront se suivre selon la loi.
Mise en page:
Oui bien sûr vous pouvez créer autant de formats personnalisés que vous le souhaitez (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression > nouveau format). Ensuite lorsque vous créez/modifiez un document, vous avez un champ situé dans le paragraphe "Plus d'option" (sous le tableau) intitulé "Format d'impression" qui vous permet de choisir le format souhaité. Numérotation:
Le format choisi n'influence en rien le format de numérotation (qui est déterminé dans les paramètres de votre compte. Noms commerciaux:
Vous pouvez passer par la création de plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau Département) qui ont chacun un nom commercial différent (avec des coordonnées, mentions légales, et logo similaires ou différents) mais qui partage la même numérotation (ou pas).
N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous avez besoin d'en discuter de vive voix.
Bonjour,
je souhaiterai supprimer la colonne "TVA" ou bien laisser le champ vide.
Je voudrai que ma facture n'affiche que Prix HT, Montant TVA, Prix TTC.
Je dois faire une facture avec TVA sur marge et aucun taux de TVA ne dois apparaître.
Merci d'avance
Si vous facturez en TVA sur marge, vous devez facturer en TTC mais sans afficher de TVA en effet. Pour cela il vous suffit de cocher une case "Montants TTC uniquement" lors de la création du document. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA (paragraphe TVA sur marge).
Pour mes clients espagnols ou d'autre pays, j'aimerais que les libellés apparaissent dans leur langue (comme les champs "produit", "quantité", "référence", etc).
J'ai réussi à mettre l'interface en espagnol lol mais pas la facture.
Merci de votre aide
Vous pouvez modifier la langue d'un document soit directement pendant la création du document (via le champ "Langue" situé sous le tableau) soit une fois le document créé (en cliquant sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue).
Vous pouvez également choisir la langue par défaut des documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections documents)
j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?
Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées?
Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement
Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte.
Vous voulez dire que le pdf de votre facture occupe deux pages? En effet selon le contenu plus ou moins important renseigné sur votre facture (logo, nombres de lignes dans le tableau..), celle-ci peut occuper plus d'une page. Selon le format choisi, il est possible toutefois de réduire par défaut les marges (espacement) entres les champs en copiant des codes CSS dans vos paramètres du compte. Si cela vous intéresse, merci de m'indiquer le nom format utilisé (Encadré, vosfactures2...).
lettre de relance question Résolu
comment puis-je éditer une lettre de relance?
Bonjour,
Vous pouvez envoyer des relances par email à vos clients, de manière manuelle ou automatique, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bien cordialement,
Justine.
Recherche suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aimerions bien que le champ de recherche en haut de l'ecran permette de faire une recherche dans les documents (idem à actuel) mais aussi dans les produits.
Salutations,
Pierre
Bonjour Pierre,
Cela est déjà possible. Le champ "Recherche" sur la barre de menu noire équivaut au champ "Rechercher" ou "Mot-clé ou n°" du moteur de recherche situé à gauche de la liste de vos documents/produits/contacts.
Donc si vous cliquez sur l'onglet "Revenus" et que vous indiquez un mot ou n° dans ce champ, le système cherchera dans vos Revenus. Idem avec vos produits: si vous cliquez sur l'onglet "Produits" et indiquez un mot ou n° dans ce champ, le système cherchera dans vos Produits.
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici: http://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-recherche-rechercher-vos-donn-es
Cordialement,
Justine.
demande question Résolu
pouvez vous m'appeler svp
Bonjour
Oui bien sûr mais il faut que vous me (re)donniez votre numéro de téléphone.
Cordialement,
Justine;
numero facturation question Résolu
bonjour pourquoi a chaque nouvelle facture le numéro reste le meme, j'aimerai que le numéro soit en +1 a chaque facture
Bonjour,
Ce n'est pas normal: la numérotation continue est assurée par le système. Vous devez sûrement indiquer un numéro qui ne correspond pas au format de numérotation renseigné dans vos paramètres du compte. Paramétrez donc d'abord le format de numérotation en suivant les conseils suivants: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-format-de-num-rotation-des-documents
Si le problème persiste, merci de nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes et me recontacter.
Cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Enregistrement TVA sans HT associé question Résolu
Bonjour,
J'ai une facture de dépense à saisir, sur laquelle j'ai uniquement un montant de TVA car elle se paye à l'arrivée à la Réunion. Comment faire pour saisir un montant de TVA seul ?
Bonjour,
C'est une question intéressante! Je pense que la meilleure solution serait la suivante. Imaginez que vous avez acheté pour 100€ et vous voulez saisir 20% de TVA soit 20€. Vous pouvez créer une dépense avec deux lignes:
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = 1, PU HT = 100, Taux de TVA = 20%, Total TTC= 120
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = -1, PU HT = 100, Taux de TVA = 0%, Total TTC= -100
Ainsi, vous aurez retrouverez bien dans vos rapports de tva le bon taux et le bon montant de tva.
Qu'en pensez-vous?
Cordialement,
Justine.
Changer le fuseau horaire suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est possible de paramétrer le fuseau horaire car mon commerce se situe en Nouvelle-Calédonie. De ce fait, lorsque je créé une facture, par exemple le matin du 06 janvier en Calédonie, c'est enregistré pour le 05 janvier au soir.
Merci d'avance.
Bonjour,
Actuellement ce n'est pas possible mais c'est une très bonne suggestion que nous développerons.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Exportation PDF question Résolu
Bonjour
Lors de l'exportation en PDF d'un devis, l'intitulé des produits ne conserve pas sa couleur différente par rapport à la description de ce même produite. (non concordance entre la visualisation du devis et l'impression/exportation).
Bonjour,
Oui en effet la couleur bleue des produits (et nom des contacts) dans ce cas-là matérialise un lien url (raccourci) qui vous dirige vers la fiche du produit ou contact s'ils existent dans la liste de vos produits/contacts. Si vous souhaitez mettre en bleu le nom des produits, vous pouvez ajouter un code CSS dans vos paramètres du compte; Si vous m'indiquez le nom du format que vous utilisez, je peux vous envoyer le code CSS correspondant et la marche à suivre.
Bien cordialement,
Justine.
API : ajouter une facture question Résolu
Bonjour,
je test actuellement votre API afin de favoriser l'intégration de votre solution avec notre outil professionnel. Nous avons des clients qui seraient intéressé de pouvoir générer des factures sur votre plateforme à partir de notre outil.
J'ai pris un exemple concret que vous présenter sur Github (cf. https://github.com/vosfactures/API/blob/master/example1.php ), en personnalisant le sous-domaine et la clé avec mes propres valeurs, mais aucune facture n'est créé sur mon interface.
Avez-vous des utilisateurs qui utilisent actuellement l'API et qui aurait également constaté ce soucis ?
Quel code de retour votre interface doit-elle retournée si l'ajout est bien réalisé ou s'il y a eu un problème ?
Y a-t-il un élément que j'ai omis et qui empêche le code d'être executé normalement ?
Merci par avance pour votre aide, en espérant que cela puisse débloquer cette interconnexion entre nos logiciels.
Cordialement,
Tony Archambeau
Bonjour,
Il faudrait que vous nous envoyez par email la copie de l'appel api dont vous me parlez. Nous avons en effet de nombreux utilisateurs qui génèrent leurs factures avec notre api.
P.S: Si vous faites une erreur dans l'appel, en général le système vous renvoie un message d'erreur.
Bien cordialement,
Justine.
GESTION DE LA CAISSE question Résolu
Bonjour,
Les bons de sortis de caisses, correspondent ils aux dépôts d'espèce que l'on fait en banque ?
Les chèques sont ils comptabilisés dans mon rapport de caisse si ce mode de paiement est bien saisi dans ma facture ?
Bonjour,
Le rapport de caisse vous sert à savoir combien d'espèces (et uniquement) vous avez et suivre les mouvements de votre caisse. Par défaut le rapport de caisse prend en compte les factures de vente et les dépenses dont la méthode de paiement est "espèce" (donc les chèques ne sont pas comptabilisés). Nous avons récemment créé deux types de documents (qui ne sont pas forcément encore sur votre compte, et non encore traduits en Français): Bon d'entrée de caisse et bon de sortie de caisse, et qui seront également pris en compte par le rapport de caisse. Vous pourrez en effet utiliser les bons de sortie pour tenir compte des dépôts d'espèce en banque.
Je vous enverrai un email lorsque ces deux types de documents seront prêts.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
modifier le n° TVA question Résolu
Bonjour
comment je fais pour modifier le n° TVA
Merci
Bonjour,
Vous parlez du numéro de tva de votre entreprise? Dans ce cas-là, vous pouvez le faire en modifiant la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/départements. Attention, cela ne modifiera pas vos documents existants, sauf au niveau des bas de page (si votre numéro de tva y apparaît). Si vous ne voulez pas que cela modifie les bas de pages de vos documents existants, il vaut mieux passer par la création d'un nouveau département (en cliquant sur "Ajouter un nouveau département" depuis Paramètres > Compagnies/départements) et le choisir comme nouveau département vendeur principal.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
aide personnalisation question Résolu
bonjour
comment puis-je faire pour mettre en valeur le Total HT et non le total TTC (mise en gras ou texte un peu plus grand) sur mes devis et factures.
Et comment puis-je ajouter un champs Contact: dans le cartouche Acheteur pour indiquer le nom de mon contact.
merci
Bonjour,
> comment puis-je faire pour mettre en valeur le Total HT et non le total TTC (mise en gras ou texte un peu plus grand) sur mes devis et factures.
Vous pouvez utiliser un code CSS pour agrandir et/ou mettre en gras le total HT par exemple; Si vous m'indiquez le nom du format d'impression que vous avez choisi, j'essaierai de vous envoyer le code correspondant.
> Et comment puis-je ajouter un champs Contact: dans le cartouche Acheteur pour indiquer le nom de mon contact.
Plusieurs solutions:
1) soit vous l'ajoutez dans le champ "Nom" du contact (en faisant un retour à la ligne, sachant que vous pouvez agrandir le champ en étirant le coin bas droit du champ et noter ce que vous souhaitez. Exemple:
Société Truc
Acheteur: Mr Bidule
2) Soit vous utilisez le champ "Adresse supplémentaire" dont vous changez l'intitulé par "Acheteur" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents > Libellé du champ "Adresse supplémentaire" de l'acheteur). Mais attention, cela voudra dire que ce champ aura toujours ce libellé. Ensuite, si vous souhaitez afficher ce champ sur les documents, il suffira de cocher cette option lors de la création d'un document (en cliquant sur "Plus" situé sous les coordonnées acheteur).
J'espère avoir répondu à vos questions.
Cordialement,
Justine.
Taille police impression question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'augmenter la taille des polices sur les documents? en effet celles-ci sont vraiment petite une fois les documents imprimés.
D'avance merci pour votre retour
Bonjour,
Oui c'est possible. Quel est le nom du format d'impression (mise en page) que vous avez choisi?
Cordialement,
Justine
Numérotation yy/nr question Résolu
Bonjour,
j'utilise une numérotation de factures yy/nr pour avoir une numérotation continue. Or nr revient à 1 lors du changement d'année. Comment faire pour avoir une numérotation continue ?
Merci
Cdt
Jérémie
Bonjour,
C'est normal, par défaut en chaque début d'année le numéro proposé par le système sera égal à 1 pour le tout premier document de l'année. Il vous suffira simplement de modifier ce numéro manuellement, et la numérotation repartira ensuite normalement.
Bien cordialement,
Justine
Enlevé la mentions vosfactures sur les impressions en bas de page à droite. question Résolu
Bonjour,
Je voudrais enlevé la mentions vosfactures sur les impressions des factures comment faire.
De plus quand j'imprime une facture avec des éléments joints ils ne sont pas imprimés avec la facture automatiquement.
Avez vous une solution ?
Cordialement
Bonjour,
>Je voudrais enlevé la mentions vosfactures sur les impressions des factures comment faire.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
>De plus quand j'imprime une facture avec des éléments joints ils ne sont pas imprimés avec la facture automatiquement.
En effet les pièces jointes ne sont pas imprimées en même temps que le document, car elles peuvent avoir un format différent. Le mieux est donc de cliquer depuis l'aperçu du document sur Export > Lien vers l'aperçu et en bas vous pouvez ouvrir et imprimer vos pièces jointes.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
DATE DE PAIEMENT question Résolu
comment faire dans une dépense pour choisir la date de paiement? Je veux rattraper le retard de saisi de mes dépenses pour mes sorties de caisse mais quoi qu'il arrive ça enregistre le paiement à la date de saisi et ce n'est pas ce que je souhaite.
Bonjour,
Il vous suffit d'éditer la dépense et de modifier la date de paiement, comme vous le feriez pour un document de vente. En effet, si vous changez uniquement l'état d'un document en "Payé", le système considère par défaut que la date du paiement est la date du jour. Si le paiement n'est pas égal à la date du jour, renseignez-la comme suit:
1) Editez/modifiez le document
2) cliquez sur "Plus" puis sur "Plus d'options" (sous le tableau de la dépense)
3) Dans le champ "Paiement reçu le:" , indiquez la date du paiement puis sauvegardez
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement
Justine.
relance facture question Résolu
Bonjour, en dehors de la solution mail, comment fait on pour imprimer une relance de facture? avec si possible le rappel de relance en plus gros dans la facture ou en transparence. merci
Bonjour,
Vous pouvez envoyer des relances manuelles et automatiques avec le logiciel mais uniquement par email. Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Cordialement,
Justine.
RENSEIGNEMENT question Résolu
Bonjour j'aimerais faire un essai gratuit de facture de prestions de services ou puis-je trouver cela sur votre site ? je ne trouve que des ventes
Pouvez vous m'envoyer le lien direct sur mon adresse mail ?
Merci par avance
Mlle M.
Bonjour,
Dans le logiciel, nous employons le terme de "Produits" mais cela peux représenter des services également. Vous avez deux options qui peuvent vous intéresser:
- vous pouvez afficher le champ "Description" de vos produits/services comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
- dans la fiche d'un produit, vous pouvez cocher la case "Service": ce produit ne sera alors par repris dans les éventuelles documents de gestion de stock comme les bons de livraison - mais je ne pense pas que de toute façon vous soyez intéressée par la fonction Gestion de stock.
En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Justine.
problème logo question Résolu
Bonjour,
Depuis plusieurs jours quand j'insère un logo dans mes factures ou devis celui ci est énorme et sort de la page comme ci l'emplacement qui lui était dédié était 5 à 6 fois plus gros que précédemment. Pouvez vous corriger ce défaut.
Cdlt
Bonjour,
Soit votre logo doit être trop grand à l'origine, soit vous avez ajouté un code CSS dans les paramètres du compte qui agrandit la taille logo. Afin que je puisse vérifier et faire le nécessaire, merci de m'envoyer le logo par email et de me donner accès à votre compte en me précisant l'url de celui-ci.
Bien cordialement,
Justine.
problème entrepôt-produits question Résolu
Bonjour,
je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs? j'etais en train d'organiser les produits dans de nouveaux entrepôt, or sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??
merci
Bonjour
Pour répondre à vos questions:
> "je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs?"
Depuis la liste de vos produits, cliquez sur "Options additionnelles" (sous le bouton Rechercher) pour voir afficher le critère de recherche "inactif" afin d'afficher la liste des produits inactifs. Ensuite pour rendre actif un produit inactif, il suffit d'éditer le produit et de décocher la cas "Inactif" puis de sauvegarder.
> "sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??"
Vous pouvez soit effacer le BE et recommencer, soit créer un BT (bon de transfert) pour transférer les produits vers le bon entrepôts.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Factures - Devis question Résolu
Bonjour,
Est il possible de mettre en place 3 modèles de factures différentes avec 3 noms commerciaux différents que je pourrais choisir avant de faire ma facture ou mon devis.
Sachant que les numéros de facturations devront se suivre selon la loi.
Merci
Bonjour,
Mise en page:
Oui bien sûr vous pouvez créer autant de formats personnalisés que vous le souhaitez (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression > nouveau format). Ensuite lorsque vous créez/modifiez un document, vous avez un champ situé dans le paragraphe "Plus d'option" (sous le tableau) intitulé "Format d'impression" qui vous permet de choisir le format souhaité.
Numérotation:
Le format choisi n'influence en rien le format de numérotation (qui est déterminé dans les paramètres de votre compte.
Noms commerciaux:
Vous pouvez passer par la création de plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau Département) qui ont chacun un nom commercial différent (avec des coordonnées, mentions légales, et logo similaires ou différents) mais qui partage la même numérotation (ou pas).
N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous avez besoin d'en discuter de vive voix.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Comment enlever la colonne du taux de TVA? question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai supprimer la colonne "TVA" ou bien laisser le champ vide.
Je voudrai que ma facture n'affiche que Prix HT, Montant TVA, Prix TTC.
Je dois faire une facture avec TVA sur marge et aucun taux de TVA ne dois apparaître.
Merci d'avance
Bonjour,
Si vous facturez en TVA sur marge, vous devez facturer en TTC mais sans afficher de TVA en effet. Pour cela il vous suffit de cocher une case "Montants TTC uniquement" lors de la création du document. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA (paragraphe TVA sur marge).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Factures en langue étrangère question Résolu
Bonjour,
Pour mes clients espagnols ou d'autre pays, j'aimerais que les libellés apparaissent dans leur langue (comme les champs "produit", "quantité", "référence", etc).
J'ai réussi à mettre l'interface en espagnol lol mais pas la facture.
Merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez modifier la langue d'un document soit directement pendant la création du document (via le champ "Langue" situé sous le tableau) soit une fois le document créé (en cliquant sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue).
Vous pouvez également choisir la langue par défaut des documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections documents)
Bien cordialement
Justine.
Factures à 0€ erreur Résolu
Bonjour,
j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?
Merci d'avance!
Guillaume Lorber
Bonjour,
Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées?
A bientôt,
Cordialement,
Justine.
2e facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement
Bonjour,
Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte.
Bien cordialement,
Justine.
facture question Résolu
bonjour comment mettre ma facture directement sur une seule page merci
Bonjour,
Vous voulez dire que le pdf de votre facture occupe deux pages? En effet selon le contenu plus ou moins important renseigné sur votre facture (logo, nombres de lignes dans le tableau..), celle-ci peut occuper plus d'une page. Selon le format choisi, il est possible toutefois de réduire par défaut les marges (espacement) entres les champs en copiant des codes CSS dans vos paramètres du compte. Si cela vous intéresse, merci de m'indiquer le nom format utilisé (Encadré, vosfactures2...).
Bien cordialement,
Justine.