Bonjour, je voudrais augmenter la visibilité de mes traits du tableau de mes factures, car a l impression ceux là reste trop faible.
Merci de m 'indiquer si il y a une solution a mon problème.
Cordialement
NATHALIE
Le style du tableau dépend du format choisi. Les formats "Standards" par ex ont un tableau avec des lignes grises, alors que le format "Encadré" a des lignes noires. Avez-vous testé tous les formats proposés? Si vraiment aucun format ne vous plaît, indiquez moi le nom du format choisi et je regarderai s'il est possible de faire quelque chose.
Vous avez soit supprimé ce document, soit vous l'avez modifié et changé son numéro et/ou type. Vérifiez dans le résumé "Suivi" en bas de l'aperçu de vos derniers documents, ou activez l'option "Historique des activités" (paramètres > paramètres du compte) qui vous permettra de retrouver les actions effectuées sur chaque document.
Quoiqu'il en soit, vous devez créer à nouveau de document si vous ne le trouvez nul part, en lui attribuant le même numéro et la même date de création.
j'ai supprimé tous les produits , BI, BL , BS et quand je veux créé un produit , une erreur affiche que le nom existe déjà ??? Je suis en mode configuration et apprentissage , je peux me permettre de tout supprimer !!!
Quel solution ?
Merci
Il est préférable de d'abord effacer vos documents (facturation et gestion de stock) avant de supprimer vos produits, car lorsque vous supprimez vos produits, le système classifie dans les "produits inactifs" les produits qui sont listés sur un document.
Ainsi dans votre cas: depuis la liste des produits, cliquez sur "Options additionnels" dans le moteur de recherche et rechercher vos produits inactifs, puis supprimez les éventuels produits inactifs trouvés.
Oui cela est possible. Vous avez deux solutions:
- augmenter la marge (espace) entre les différents champs (ex: descendre les coordonnées acheteur, le tableau...)
- augmenter la taille de la police.
Cela peut être fait via l'ajout de codes CSS. Merci de m'indiquer le nom du format que vous utilisez, les modifications à apporter, et je vous enverrai les codes CSS correspondants.
Si par compagnie vous faites référence à un département, vous pouvez la supprimer depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du département et choisissez "Effacer".
Si par compagnie vous faites référence à un compte, nous devons procéder à sa suppression: pour cela, et pour des raisons de sécurité, il suffit de me communiquer par retour d'email le code API de chaque compte à supprimer.
Bonjour,
vous pouvez ajouter le numéro du client lors de la création d'une facture dans le champ "Description additionnelle". Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur le document. Pour le rendre visible, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, et cochez l'option "Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle'". N'oubliez pas de sauvegarder.
A trois endroits:
1) depuis la liste des documents: un point rouge clignotant vous indique si un document n'a pas été envoyé (et l'état est changé en "Non réceptionné")
2) depuis l'aperçu du document (tout en bas)
3) depuis Paramètres > Historiques des activités: le système vous indiquera également la raison de l'erreur d'envoi (en savoir plus).
Bonjour,
Si le bouton "Envoyé" fonctionne bien. C'est juste qu'il est matérialisé par une petite enveloppe qui s'ajoute à l'état (qui ne passe pas à proprement parlé en "Envoyé"): ce système d'enveloppe permet de conjuguer 2 états, comme par exemple Payé et Envoyé). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-factures-et-code-couleurhttp://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-factures-et-code-couleur
>Comment paramétrer le logiciel pour qu'à chaque nouvelle dépense l'incrémentation du numéro se fasse automatiquement ?
Les dépenses ne font pas l'objet d'une numérotation automatique, contrairement aux documents de ventes et de stock. D'ailleurs le numéro n'est même pas un champ obligatoire et vous êtes invité à y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine. Les dépenses ont un usage interne: il s'agit pour vous de suivre les frais de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine (en savoir plus). >La traduction du bon de sorti de caisse est elle en place car sans ça il est impossible de gérer sa caisse.
Oui, les traductions ont été réalisées et devraient passer en production (visible sur votre compte) rapidement. Je vous enverrai un email d'information.
Bonjour, mon site est hébergée sur one.com mais je n'arrive pas à sauveagarder les parametres pour l'envoi des emails via ma boîte personnalisée. Besoin d'aide.
En effet chaque fournisseur de messagerie a des paramètres smtp propres. Le serveur smtp sortant de one.com est send.one.com
Je vois qu'il y a une page dédiée sur leur site: https://www.one.com/fr/support/guides-faq#emailapps Apparemment vous pouvez essayer avec le port 465 et une authentification SSL activée. Si vous n'arrivez pas à trouver les bons paramètres à choisir, le mieux est de les contacter directement, ils seront plus aptes à vous renseigner. Tenez-moi au courant.
Bonjour,
Je viens juste de m inscrire pour un essai à votre logiciel. J aurais une question concernant la réalisation de la facture. Je voulais savoir s'il était possible d'intégrer les conditions de vente à l'arrière de la facture.
Oui vous pouvez utiliser le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
J'espère avoir répondu à vos question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Votre suggestion a été développée: le tri alphabétique des contacts se fait maintenant par nom de famille (dans la colonne "Contact"). Notez que la colonne "Nom d'usage" ne change pas (par défaut prénom avant nom).
Bien cordialement,
Justine.
Bonjour, Je voudrais ajouter les dépense récurrente est-ce possible ?
Exemple abonnement avec prélèvement mensuel.
Est-ce possible de le faire ou dois-je resaisir la dépense tous les mois ?
Merci !
Bonjour
J'ai créé deux factures avec un numéro 100 puis 101, en principe votre aide dit que la suite doit se faire automatiquement, mais ce n'est pas le cas, ça continue à 1... Comment faire ?
Merci
Vous avez dû faire une erreur dans votre format de numérotation qui ne doit pas correspondre au numéro que vous avez indiqué. Vérifiez que le numéro indiqué sur votre première (et deuxième) facture correspond aux options indiquées dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Si vous ne trouvez pas l'origine de votre erreur, donnez-moi accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bonjour,
Dans le cas ou nous avons plusieurs commerciaux et qu'ils doivent tous accéder à l'outil de devis, est-il possible de leur restreindre la visibilité à leurs devis uniquement (pas une vue complete du business ?)
Merci
J'avoue ne pas réussir à éditer convenablement un avoir sur facture. j'ai créé un avoir par rapport à un doublon de facture malheureux mais l'avoir reste à 0€ alors qu'il devrait être du montant de la facture initiale. Pouvez-vous m'aider? Merci. Florent
Quel format d'impression (mise en page) avez-vous choisi: Standard1, Encadré, gris... ?
Car selon le format d'impression choisi et la quantité d'information (comme la présence d'un grand logo, des coordonnées bancaires, le nombre de produits listés...), le contenu de la facture va plus ou moins occuper la page. Donc je vous propose:
1) de regarder s'il n'y a pas un format (mise en page) qui vous plaira plus (vous pouvez les tester les différents formats comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le)
2) une fois le format choisi, si vous trouvez que le contenu est toujours trop "étalé", il suffira de m'envoyer par email le nom du format et j'essaierai de vous envoyer en retour des codes CSS à copier afin de réduire les marges (espaces) entre les champs.
Est il possible d'avoir le même descriptif que le devis dans une facture d'acompte plutôt que la ligne "facture d'acom...."? Comme dans la facture de solde par exemple.
Bonjour,
Oui cela est possible si vous procédez comme suit:
1- Au lieu de cliquer sur Plus > Créer un acompte choisissez Plus > Créer un document similairedepuis le devis
2 - Choisissez "Facture d'acompte" dans le champ "Type" puis modifiez les montants comme souhaités et autres champs si nécessaire
3 - Vérifiez que l'acompte est bien lié au devis et cliquez sur sauvegarder.
Ensuite la création de la facture de solde depuis l'acompte se fait de manière classique.
Bonjour,
J'ai affecté un paiement partiel à une facture, mais il ne s'affiche pas sur la facture. Y a t'il un moyen pour faire apparaitre ce paiement directement sur la facture finale ?
Pour le moment non (il faut le noter manuellement dans le champ Info spécifiques par ex), mais nous avons décidé de développer une telle option qui fonctionnera lorsque vous renseignez un paiement via l'onglet "Paiements" (ou via le raccourci "Ajouter un paiement"): les mode, date et montant du ou des règlements s'affichera sur les documents payés ou partiellement payés.
Bonjour!J'aimerais vous demender la configuration exacte me permettant à trouver le total exact ne présentant pas d'autres apparutions de chiffres lors de la conception d'une facture.
Je suis désolée je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire par "apparitions de chiffres"? P.S: N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone. Cordialement.
relance suggestion Résolu
Bonjour
Vous pouvez en savoir plus sur les relances (manuelles et automatiques) en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Cordialement,
Justine.
Visibilité tableau question Résolu
Bonjour, je voudrais augmenter la visibilité de mes traits du tableau de mes factures, car a l impression ceux là reste trop faible.
Merci de m 'indiquer si il y a une solution a mon problème.
Cordialement
NATHALIE
Bonjour Nathalie,
Le style du tableau dépend du format choisi. Les formats "Standards" par ex ont un tableau avec des lignes grises, alors que le format "Encadré" a des lignes noires. Avez-vous testé tous les formats proposés? Si vraiment aucun format ne vous plaît, indiquez moi le nom du format choisi et je regarderai s'il est possible de faire quelque chose.
Cordialement,
Justine.
Recherche devis question Résolu
Bonjour je cherche le devis 46
Bonjour,
Vous avez soit supprimé ce document, soit vous l'avez modifié et changé son numéro et/ou type. Vérifiez dans le résumé "Suivi" en bas de l'aperçu de vos derniers documents, ou activez l'option "Historique des activités" (paramètres > paramètres du compte) qui vous permettra de retrouver les actions effectuées sur chaque document.
Quoiqu'il en soit, vous devez créer à nouveau de document si vous ne le trouvez nul part, en lui attribuant le même numéro et la même date de création.
Bien cordialement,
Justine.
Produit question Résolu
j'ai supprimé tous les produits , BI, BL , BS et quand je veux créé un produit , une erreur affiche que le nom existe déjà ??? Je suis en mode configuration et apprentissage , je peux me permettre de tout supprimer !!!
Quel solution ?
Merci
Bonjour,
Il est préférable de d'abord effacer vos documents (facturation et gestion de stock) avant de supprimer vos produits, car lorsque vous supprimez vos produits, le système classifie dans les "produits inactifs" les produits qui sont listés sur un document.
Ainsi dans votre cas: depuis la liste des produits, cliquez sur "Options additionnels" dans le moteur de recherche et rechercher vos produits inactifs, puis supprimez les éventuels produits inactifs trouvés.
Bien cordialement,
Justine.
police et taille question Résolu
bonjour , est t-il possible de changer la taille des écritures ou espacer car quand j'imprime, ça me fait une moitié de page….
merci par avance.
Bonjour
Oui cela est possible. Vous avez deux solutions:
- augmenter la marge (espace) entre les différents champs (ex: descendre les coordonnées acheteur, le tableau...)
- augmenter la taille de la police.
Cela peut être fait via l'ajout de codes CSS. Merci de m'indiquer le nom du format que vous utilisez, les modifications à apporter, et je vous enverrai les codes CSS correspondants.
Bien cordialement
Justine
les droits aux utilisateurs question Résolu
bonjour
je souhaite savoir comment limiter les droit d’accès a certains utilisateur?
Bonjour,
Vous avez 2 types de restrictions: par département ou via les options des paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
Bien cordialement,
Justine.
Supprimer une compagnie de Test question Résolu
J'ai créée plusieurs compagnie pour faire quelques tests et comprendre comment votre système marche, mais je n'arrive pas a les supprimer....
Bonjour,
Si par compagnie vous faites référence à un département, vous pouvez la supprimer depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du département et choisissez "Effacer".
Si par compagnie vous faites référence à un compte, nous devons procéder à sa suppression: pour cela, et pour des raisons de sécurité, il suffit de me communiquer par retour d'email le code API de chaque compte à supprimer.
Bien cordialement,
Justine
N° Telephone Client suggestion Résolu
Bonjour,
Cela aiderait bien nos livreurs si ils avaient les numeros de téléphone des clients sur les factures...
Salutations,
Pierre
Bonjour,
vous pouvez ajouter le numéro du client lors de la création d'une facture dans le champ "Description additionnelle". Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur le document. Pour le rendre visible, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, et cochez l'option "Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle'". N'oubliez pas de sauvegarder.
Email question Résolu
Bonjour
ya t il un endroit où on peut consulter les erreurs d'envoi d'email ?
merci
Bonjour,
A trois endroits:
1) depuis la liste des documents: un point rouge clignotant vous indique si un document n'a pas été envoyé (et l'état est changé en "Non réceptionné")
2) depuis l'aperçu du document (tout en bas)
3) depuis Paramètres > Historiques des activités: le système vous indiquera également la raison de l'erreur d'envoi (en savoir plus).
Cordialement.
Le bouton "envoyé" question Résolu
Bonjour,
Le bouton "envoyé" ne fonctionne pas dans la rubrique "Etat" alors que les autres oui ...
Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Si le bouton "Envoyé" fonctionne bien. C'est juste qu'il est matérialisé par une petite enveloppe qui s'ajoute à l'état (qui ne passe pas à proprement parlé en "Envoyé"): ce système d'enveloppe permet de conjuguer 2 états, comme par exemple Payé et Envoyé). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-factures-et-code-couleurhttp://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-factures-et-code-couleur
Bien cordialement
Justine.
erreur de calcul question Résolu
bonjour comment puis-je régler les additions automatique pour avoir une montant identique a ma facture
cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez modifier la méthode de calcul lors de la création d'un document ou depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/467773-M-thode-de-calcul-de-la-valeur-totale-d-une-facture
Mais peut-être ai-je mal compris votre question? N'hésitez pas à me recontacter si tel est le cas.
Bien cordialement,
Justine.
Numéro pour les dépenses et bon sorti caisse question Résolu
Comment paramétrer le logiciel pour qu'à chaque nouvelle dépense l'incrémentation du numéro se fasse automatiquement ?
La traduction du bon de sorti de caisse est elle en place car sans ça il est impossible de gérer sa caisse.
Bonjour,
>Comment paramétrer le logiciel pour qu'à chaque nouvelle dépense l'incrémentation du numéro se fasse automatiquement ?
Les dépenses ne font pas l'objet d'une numérotation automatique, contrairement aux documents de ventes et de stock. D'ailleurs le numéro n'est même pas un champ obligatoire et vous êtes invité à y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine. Les dépenses ont un usage interne: il s'agit pour vous de suivre les frais de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine (en savoir plus).
>La traduction du bon de sorti de caisse est elle en place car sans ça il est impossible de gérer sa caisse.
Oui, les traductions ont été réalisées et devraient passer en production (visible sur votre compte) rapidement. Je vous enverrai un email d'information.
Cordialement,
Justine.
Sauvegarde Email question Résolu
Bonjour, mon site est hébergée sur one.com mais je n'arrive pas à sauveagarder les parametres pour l'envoi des emails via ma boîte personnalisée. Besoin d'aide.
Bonjour,
En effet chaque fournisseur de messagerie a des paramètres smtp propres. Le serveur smtp sortant de one.com est send.one.com
Je vois qu'il y a une page dédiée sur leur site: https://www.one.com/fr/support/guides-faq#emailapps Apparemment vous pouvez essayer avec le port 465 et une authentification SSL activée. Si vous n'arrivez pas à trouver les bons paramètres à choisir, le mieux est de les contacter directement, ils seront plus aptes à vous renseigner. Tenez-moi au courant.
Bien cordialement,
Justine.
integration de documents question Résolu
Bonjour,
Je viens juste de m inscrire pour un essai à votre logiciel. J aurais une question concernant la réalisation de la facture. Je voulais savoir s'il était possible d'intégrer les conditions de vente à l'arrière de la facture.
merci d'avance
cordialement
Bonjour,
Oui vous pouvez utiliser le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
J'espère avoir répondu à vos question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine.
TRI CONTACT suggestion Résolu
Je n'arrive pas à trier les contacts par le nom. Par défaut le classement a l'air de se faire par le prénom.
Bonjour,
Votre suggestion a été développée: le tri alphabétique des contacts se fait maintenant par nom de famille (dans la colonne "Contact"). Notez que la colonne "Nom d'usage" ne change pas (par défaut prénom avant nom).
Bien cordialement,
Justine.
changement d'accès question Résolu
je cherche à changer mes codes d'accès
Didier t.
Bonjour
Vous pouvez changer votre identifiant et mot de passe depuis votre profil: http://aide.vosfactures.fr/270666-Comment-changer-votre-adresse-e-mail-votre-identifiant-et-ou-votre-mot-de-passe-
Cordialement
Justine.
Dépense récurente question Résolu
Bonjour, Je voudrais ajouter les dépense récurrente est-ce possible ?
Exemple abonnement avec prélèvement mensuel.
Est-ce possible de le faire ou dois-je resaisir la dépense tous les mois ?
Merci !
Bonjour,
Oui c'est possible (à partir de la formule d'abonnement Standard). Vous pouvez créer n'importe quel document (dépense ou revenu) récurrent: http://aide.vosfactures.fr/273150-Cr-er-annuler-une-r-currence
Bien cordialement
Justine.
Problème de rénumérotation question Résolu
Bonjour
J'ai créé deux factures avec un numéro 100 puis 101, en principe votre aide dit que la suite doit se faire automatiquement, mais ce n'est pas le cas, ça continue à 1... Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Vous avez dû faire une erreur dans votre format de numérotation qui ne doit pas correspondre au numéro que vous avez indiqué. Vérifiez que le numéro indiqué sur votre première (et deuxième) facture correspond aux options indiquées dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Si vous ne trouvez pas l'origine de votre erreur, donnez-moi accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Cordialement,
Justine.
taille police question Résolu
bonjour j'aimerait savoir comment augmenter la taille de la police , cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez choisir parmi plusieurs formats (en savoir plus).
Vous pouvez modifier la taille de police via l'ajout d'un code CSS: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
Bien cordialement,
Justine.
Profil utilisateur question Résolu
Bonjour,
Dans le cas ou nous avons plusieurs commerciaux et qu'ils doivent tous accéder à l'outil de devis, est-il possible de leur restreindre la visibilité à leurs devis uniquement (pas une vue complete du business ?)
Merci
Bonjour,
Oui, vous pouvez limiter les utilisateurs pour qu'ils ne puissent accéder qu'à leurs documents en passant par la création de départements. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement.
Edition Avoir question Résolu
Bonjour,
J'avoue ne pas réussir à éditer convenablement un avoir sur facture. j'ai créé un avoir par rapport à un doublon de facture malheureux mais l'avoir reste à 0€ alors qu'il devrait être du montant de la facture initiale. Pouvez-vous m'aider? Merci. Florent
Bonjour,
Pour faire un avoir total, il vous suffit de changer les quantités à zéro sur chacune des deuxièmes lignes de produit, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Si vous n'y arrivez toujours pas, contactez nous par téléphone ou laissez-moi vos coordonnées.
Bien cordialement,
Justine.
Impression PDF question Résolu
Bonjour j'ai un probleme pour 'impression cela se fait sur deux page, meme avec pas beacoup de ligne
je reste dans l'attente de vous lire
Bonjour,
Quel format d'impression (mise en page) avez-vous choisi: Standard1, Encadré, gris... ?
Car selon le format d'impression choisi et la quantité d'information (comme la présence d'un grand logo, des coordonnées bancaires, le nombre de produits listés...), le contenu de la facture va plus ou moins occuper la page. Donc je vous propose:
1) de regarder s'il n'y a pas un format (mise en page) qui vous plaira plus (vous pouvez les tester les différents formats comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.
2) une fois le format choisi, si vous trouvez que le contenu est toujours trop "étalé", il suffira de m'envoyer par email le nom du format et j'essaierai de vous envoyer en retour des codes CSS à copier afin de réduire les marges (espaces) entre les champs.
Cordialement,
Justine.
Facture d'acompte question Résolu
Est il possible d'avoir le même descriptif que le devis dans une facture d'acompte plutôt que la ligne "facture d'acom...."? Comme dans la facture de solde par exemple.
Bonjour,
Oui cela est possible si vous procédez comme suit:
1- Au lieu de cliquer sur Plus > Créer un acompte choisissez Plus > Créer un document similaire depuis le devis
2 - Choisissez "Facture d'acompte" dans le champ "Type" puis modifiez les montants comme souhaités et autres champs si nécessaire
3 - Vérifiez que l'acompte est bien lié au devis et cliquez sur sauvegarder.
Ensuite la création de la facture de solde depuis l'acompte se fait de manière classique.
Cordialement,
Justine.
Paiement partiel visible sur facture suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai affecté un paiement partiel à une facture, mais il ne s'affiche pas sur la facture. Y a t'il un moyen pour faire apparaitre ce paiement directement sur la facture finale ?
Bonjour,
Pour le moment non (il faut le noter manuellement dans le champ Info spécifiques par ex), mais nous avons décidé de développer une telle option qui fonctionnera lorsque vous renseignez un paiement via l'onglet "Paiements" (ou via le raccourci "Ajouter un paiement"): les mode, date et montant du ou des règlements s'affichera sur les documents payés ou partiellement payés.
Je ne manquerai pas de vous en tenir informé.
Bien cordialement
Justine.
Conception d'une facture. question Résolu
Bonjour!J'aimerais vous demender la configuration exacte me permettant à trouver le total exact ne présentant pas d'autres apparutions de chiffres lors de la conception d'une facture.
Je suis désolée je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire par "apparitions de chiffres"? P.S: N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone. Cordialement.