Bonjour Justine,
Il nous semblerait interessant de pouvoir indiquer quelle personne de l'équipe / service à édité le document avec un simple menu déroulant dans lequel nous aurions les noms des collaborateurs / services.
A votre disposition pour tout complément d'information.
Salutations,
Pierre
Mais cette fonctionnalité existe déjà.
Si vous avez créé plusieurs utilisateurs (avec un identifiant par utilisateur) vous pouvez:
1) Consulter le suivi depuis l’aperçu de chaque document: qui a créé et modifié le document et quand etc...
2) Consulter l’Historique des activités (depuis l'onglet Paramètres > historique des activités) pour une vision globale des actions faites sur votre compte.
3) Affiner la liste des documents par utilisateur pour visualiser les documents par utilisateur
4) Générer certains rapports par utilisateur
5) si vous passez par la création de multi-départements (un département = un utilisateur) vous pouvez générer l'ensemble des rapports par département (et donc par utilisateur).
Mais peut-être ai-je mal interprété votre suggestion ?
Les factures et les reçus sont tout deux affichés en revenu. Cela créé un doublon. Comment est-il possible de les séparer afin de voir ce qui a été facturé et ce qui a été payé (les reçu représentent ce qui a été payé).
Merci par avance de votre aide.
En effet les reçus sont comme les factures considérés comme des documents comptables (et donc inclus dans le calcul du chiffre d'affaire). Ce que vous pouvez faire c'est au choix:
- ne pas passer les factures en état "payé" et avoir seulement les reçus en payé (mais que faire en cas de relances automatiques?)
ou
- ne pas utiliser les reçus et passer le paiement sur les factures directement (et ainsi pouvoir distinguer les factures non payées des factures payées - le scenario classique)
ou
- générer des rapports en choisissant comme type de document "Reçus" uniqument (afin d'exclure les autres documents comptables dont les factures).
Il me semble qu'il ne soit pas possible de travailler hors connexion, sur un devis par exemple. Une autre solution serait d'exporter le devis et le réimporter après modifications hors connexion, mais je n'ai pas trouver d'exemple d'importation de devis non plus. Quelle autre solution ai-je ?
En effet, vous devez être connecté à internet pour utiliser votre compte. Mias l'importation peut en effet vous permettre de travailler hors connexion en procédant comme suit:
Vous devez donc procéder comme suit:
1) Exporter votre/vos documents vers excel:
ouvrez la fenêtre “Revenus”, rechercher le numéro du devis (ou affiner votre liste) et cliquez sur le menu déroulant “Export/Imprimés” et choisissez “Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)” pour télécharger votre fichier.
2) modifiez votre fichier excel hors ligne
3) Importez le fichier excel (voir pour cela nos conseils pour l'importation des données). Attention, avant de ré-importer le devis modifié, vous devez effacer le devis existant sur votre compte.
N'oubliez pas que nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'aide avec l’exportation/l'importation de vos données.
Le principe est le même que pour créer la facture depuis un devis: depuis l'aperçu du bon de commande, cliquez sur le bouton "Créer la facture" (en savoir plus).
P.S: Vous pouvez également afficher une colonne "facturé" pour un meilleur suivi depuis la liste de vos documents (en savoir plus).
Bonjour
Je viens de découvrir vos services en ligne, cela me semble adapter à mes besoins, toutefois je suis basé dans une Collectivité Territorial ou la TVA n'est pas appliquée en revanche elle est remplacée par une Taxe locale. Ma question peut on sur la facture remplacée le mot TVA par TGCA
Par avance merci
Très Cordialement
P.S: Notez que si vous êtes hors de la France métropolitaine, vous pouvez changer le fuseau horaire de votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Mon compte (utile pour le suivi de vos envois en ligne et autres activités) et afficher vos montants sur les documents sans décimales (en savoir plus).
Je rencontre le problème suivant :
Sur mes facture le taux de TVA est affiché, mais par contre sur mes facture d'acompte et facture de solde il ne l'ait pas.
Comment remédier à ce problème.
Bonjour,
Par défaut le taux de TVA est affiché sur tous les documents. Vous devez sûrement utiliser le format Endadré et vous avez dû désactiver l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) . Avec le format Encadré , il faut garder cette option cochée, sinon, vous ne voyez pas le taux de tva.
Bonjour,
est il possible de faire fonctionner votre interface sous un nom de domaine différent ?
exemple : http://factures.monsite.fr Si oui, comment ?
Merci bien
Est-il possible de mettre en place une ligne automatique à chaque nouveau devis?
Par exemple, pour chaque nouveau devis il y a une ligne frais de port.
Comment faire pour qu'à chaque fois celle-ci se mette automatiquement?
De même il serait intéressant que l'on puisse inscrire une formule qui définisse le montant des frais de port en fonction du poids de la marchandise par exemple?
Non ce n'est pas possible. Vous devez sélectionner les lignes à lister dans votre tableau. Vous pouvez ajouter dans votre liste des produits le service "Frais de port" et lui attribuer un prix unitaire par kilo (ou autre unité de poids) par exemple. Ainsi, lors de la création d'un devis, vous n'avez plus qu'à sélectionner le produit "Frais de port" et changer la quantité.
Concernant votre suggestion de calcul automatique de frais de port, je la transmets au service concerné.
Un avoir annule légalement la facture, mais vous devez tout de même conserver celle-ci. Ainsi, en comptabilité, si la facture est payée, l'avoir doit l'être aussi (i.e. vous avez procédé au remboursement) afin que les montants s'annulent. Sur le logiciel, lorsque vous créez un avoir depuis la facture, celle-ci n'est plus modifiable et est liée à l'avoir (depuis l'aperçu de la facture il y a un message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir" qui s'affiche avec le numéro de l'avoir inscrit sous le paragraphe "Suivi du document" ). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci
Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
En principe par défaut vous pouvez modifier le numéro de la facture d'avoir (mais pas de la facture qui est liée à l'avoir). A moins que vous ayez activé une option qui empêche la modification des numéro dans vos paramètres du compte. Pouvez-vous vérifier ou demander à votre administrateur de nous contacter par téléphone?
Bonjour, etant interaisser pour prendre un compt pro cette annee afins de pouvoir gerer des stock serait il possible de faire 1 mois d'essais avant de renouveler mon abonement. Cordialement
Bonjour,
avant de commencer à facturer nous aurions besoin de remettre à 0 nos tests, ou se trouve (si elle existe) cette fonction ?
Merci d'avance,
Aymeric.
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, vous pouvez le faire manuellement page par page. Par exemple, pour effacer vos documents de vente:
1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Oui le mieux est de redimensionner votre logo avant de le télécharger, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo
car la taille du logo qui s'affiche sur les documents est proportionnel à la taille réelle du logo.
Je dois rembourser un de mes clients suite à un retour de marchandise.
Il avait déjà payé (soldé) sa facture en intégralité.
Quel document comptable dois-je émettre pour ce remboursement ?
Merci
J'ai sélectionné le format d'impression "Encadré" mais lorsque je visualise un devis ou une facture avec aperçu ou en pdf, cette sélection de format n'apparait pas. Comment faire pour obtenir ce format "encadré" sur toute les factures avec mon logo en haut à gauche
Bonjour,
Pour modifier le format d'un document existant, il faut cliquer sur "Modifier" le document et changer le format depuis le champ "Format d'impression" puis sauvegarder, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
En effet, si vous changez le format d'impression par défaut depuis vos paramètres du compte, cela affectera les futurs documents uniquement.
Oui, il s'agit du 3ème mode d'envoi à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents > Mode d'envoi des emails. Vous devez paramétrer le smtp comme suit:
1) depuis https://myaccount.google.com/security: tout en bas, cliquez sur "ON" (activez "Autoriser les applications moins sécurisées")
2) sur votre compte vosfactures, complétez les champs comme suit:
> Serveur SMTP: smtp.gmail.com
> Utilisateur / Login: indiquez votre adresse email
> Mot de passe: indiquez le mot de passe de votre boîte gmail
> Port SMTP: 587
> SSL: décoché
> Contrôle du certificat: par défaut
Puis sauvegardez;
3) Faites un essai en envoyant un document depuis votre compte vosfactures.
Bonjour
Je souhait ré voire une facture qui a été changer et l'imprimer dans le suivi du document elle existe et j'aimerais la regarder dans sa totalité.
facture 20160062
Si je comprends bien, vous souhaitez pouvoir imprimer un document avant sa modification? Cela n'est pas possible. Une fois le document sauvegardé, il n'existe plus qu'une seule version.
P.S: Une solution potentielle (mais non garantie) serait d'utiliser la fonction "retour" de votre navigateur internet pour retomber sur la page de création avant modification, mais il faudrait que vous le fassiez relativement rapidement (avant que votre historique de navigation ne s'allonge).
N'hésitez pas à me recontacter si je n'avais pas bien compris votre question.
Vous avez plusieurs possibilités:
- vous changez le nom de la colonne en créant votre propre format (connaissances html nécessaires en savoir plus sinon, notez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.)
- vous ne faites pas apparaître la colonne référence sur vos documents (en savoir plus) et utilisez à la place la colonne additionnelle que vous nommez alors comme vous le souhaitez. Dans la fiche de vos produits, vous retrouverez le champ correspond (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question; N'hésitez pas à nous recontacter si nécessaire.
Attribution documents question Résolu
Bonjour Justine,
Il nous semblerait interessant de pouvoir indiquer quelle personne de l'équipe / service à édité le document avec un simple menu déroulant dans lequel nous aurions les noms des collaborateurs / services.
A votre disposition pour tout complément d'information.
Salutations,
Pierre
Bonjour,
Mais cette fonctionnalité existe déjà.
Si vous avez créé plusieurs utilisateurs (avec un identifiant par utilisateur) vous pouvez:
1) Consulter le suivi depuis l’aperçu de chaque document: qui a créé et modifié le document et quand etc...
2) Consulter l’Historique des activités (depuis l'onglet Paramètres > historique des activités) pour une vision globale des actions faites sur votre compte.
3) Affiner la liste des documents par utilisateur pour visualiser les documents par utilisateur
4) Générer certains rapports par utilisateur
5) si vous passez par la création de multi-départements (un département = un utilisateur) vous pouvez générer l'ensemble des rapports par département (et donc par utilisateur).
Mais peut-être ai-je mal interprété votre suggestion ?
Cordialement
Décompte en doublon question Résolu
Bonjour,
Les factures et les reçus sont tout deux affichés en revenu. Cela créé un doublon. Comment est-il possible de les séparer afin de voir ce qui a été facturé et ce qui a été payé (les reçu représentent ce qui a été payé).
Merci par avance de votre aide.
Bien cordialement,
Bonjour;
En effet les reçus sont comme les factures considérés comme des documents comptables (et donc inclus dans le calcul du chiffre d'affaire). Ce que vous pouvez faire c'est au choix:
- ne pas passer les factures en état "payé" et avoir seulement les reçus en payé (mais que faire en cas de relances automatiques?)
ou
- ne pas utiliser les reçus et passer le paiement sur les factures directement (et ainsi pouvoir distinguer les factures non payées des factures payées - le scenario classique)
ou
- générer des rapports en choisissant comme type de document "Reçus" uniqument (afin d'exclure les autres documents comptables dont les factures).
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien cordialement.
Justine.
EXPORT OU TRAVAIL HORS CONNEXION question Résolu
Il me semble qu'il ne soit pas possible de travailler hors connexion, sur un devis par exemple. Une autre solution serait d'exporter le devis et le réimporter après modifications hors connexion, mais je n'ai pas trouver d'exemple d'importation de devis non plus. Quelle autre solution ai-je ?
Bonjour,
En effet, vous devez être connecté à internet pour utiliser votre compte. Mias l'importation peut en effet vous permettre de travailler hors connexion en procédant comme suit:
Vous devez donc procéder comme suit:
1) Exporter votre/vos documents vers excel:
ouvrez la fenêtre “Revenus”, rechercher le numéro du devis (ou affiner votre liste) et cliquez sur le menu déroulant “Export/Imprimés” et choisissez “Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)” pour télécharger votre fichier.
2) modifiez votre fichier excel hors ligne
3) Importez le fichier excel (voir pour cela nos conseils pour l'importation des données). Attention, avant de ré-importer le devis modifié, vous devez effacer le devis existant sur votre compte.
N'oubliez pas que nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'aide avec l’exportation/l'importation de vos données.
Bien cordialementJustine.
TRANSFORMATION d'un bon de cde en facture question Résolu
Bonjour,
je vous remercie de m'expliquer comment transformer un bon de cde en facture ?
Mon tel : XX XX XX XX XX
Cordialement,
Alice Quéméner
Bonjour,
Le principe est le même que pour créer la facture depuis un devis: depuis l'aperçu du bon de commande, cliquez sur le bouton "Créer la facture" (en savoir plus).
P.S: Vous pouvez également afficher une colonne "facturé" pour un meilleur suivi depuis la liste de vos documents (en savoir plus).
Bien cordialement,
Justine.
facture abonnement question Résolu
REMPLACER TVA question Résolu
Bonjour
Je viens de découvrir vos services en ligne, cela me semble adapter à mes besoins, toutefois je suis basé dans une Collectivité Territorial ou la TVA n'est pas appliquée en revanche elle est remplacée par une Taxe locale. Ma question peut on sur la facture remplacée le mot TVA par TGCA
Par avance merci
Très Cordialement
Bonjour,
Oui bien sûr, vous pouvez personnaliser le nom de la taxe depuis vos paramètres du compte comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/590972-Facturer-en-TTC-comment-modifier-le-nom-de-la-taxe-sur-les-documents-
P.S: Notez que si vous êtes hors de la France métropolitaine, vous pouvez changer le fuseau horaire de votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Mon compte (utile pour le suivi de vos envois en ligne et autres activités) et afficher vos montants sur les documents sans décimales (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine.
Taux de TVA question Résolu
Je rencontre le problème suivant :
Sur mes facture le taux de TVA est affiché, mais par contre sur mes facture d'acompte et facture de solde il ne l'ait pas.
Comment remédier à ce problème.
Cdt,
Bonjour,
Par défaut le taux de TVA est affiché sur tous les documents. Vous devez sûrement utiliser le format Endadré et vous avez dû désactiver l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) . Avec le format Encadré , il faut garder cette option cochée, sinon, vous ne voyez pas le taux de tva.
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
intégration dans un sous domaine question Résolu
Bonjour,
est il possible de faire fonctionner votre interface sous un nom de domaine différent ?
exemple : http://factures.monsite.fr
Si oui, comment ?
Merci bien
Bonjour,
Oui c'est possible sous abonnement MAX. Souhaitez-vous évoluer vers cette formule?
Bien cordialement,
Justine.
Ligne automatique question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre en place une ligne automatique à chaque nouveau devis?
Par exemple, pour chaque nouveau devis il y a une ligne frais de port.
Comment faire pour qu'à chaque fois celle-ci se mette automatiquement?
De même il serait intéressant que l'on puisse inscrire une formule qui définisse le montant des frais de port en fonction du poids de la marchandise par exemple?
Bonjour,
Non ce n'est pas possible. Vous devez sélectionner les lignes à lister dans votre tableau. Vous pouvez ajouter dans votre liste des produits le service "Frais de port" et lui attribuer un prix unitaire par kilo (ou autre unité de poids) par exemple. Ainsi, lors de la création d'un devis, vous n'avez plus qu'à sélectionner le produit "Frais de port" et changer la quantité.
Concernant votre suggestion de calcul automatique de frais de port, je la transmets au service concerné.
Bien cordialement,
Justine.
Utilisation de l'API question Résolu
Bonjour,
J'arrive à rechercher des clients via l'API avec cette syntaxe :
http://monadresse/clients.json?external_id=XXX
J'aimerais faire pareil avec les produits, par exemple :
http://monadresse/products.json?code=XXX
Mais cela me renvoie systématiquement la liste de tous les produits existants.
Est-ce que j'ai raté quelque chose ?
Merci à vous.
Bonjour,
où 100 est le numéro ID du produit.Oui vous devez chercher par l'ID du produit comme ceci:
J'espère que cela vous aide. Vous pouvez consulter notre documentation également sur Github
Cordialement
Justine
Avenant question Résolu
Bonjour
Pourquoi lorsqu'on crée un avoir, ça n'annule pas la facture correspondante ?
Bonjour,
Un avoir annule légalement la facture, mais vous devez tout de même conserver celle-ci. Ainsi, en comptabilité, si la facture est payée, l'avoir doit l'être aussi (i.e. vous avez procédé au remboursement) afin que les montants s'annulent. Sur le logiciel, lorsque vous créez un avoir depuis la facture, celle-ci n'est plus modifiable et est liée à l'avoir (depuis l'aperçu de la facture il y a un message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir" qui s'affiche avec le numéro de l'avoir inscrit sous le paragraphe "Suivi du document" ). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien cordialement,
Justine.
Rappel suggestion Résolu
Bonjour,
pouvez vous me dire si je peut crée un model Rappel? + Mise en demeure? et comment?
pour le renouvellement de mon contrat est ce que vous allez envoyer une facture avant expiration?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez faire des relances par email mais pas "relances + mises en demeure" à moins de joindre la mise en demeure en tant que pièce jointe de la relance par email. Mais une mise en demeure doit être envoyée par courrier avec avis donc je ne pense pas que cela puisse vous convenir. Vous pouvez en savoir plus sur les relances ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bien cordialement,
Justine.
FACTURE D AVOIR question Résolu
JE NE PEUX PLUS CHANGER MON NUMERO DE FACTURE D AVOIR
COMMENT FAIRE
Bonjour,
En principe par défaut vous pouvez modifier le numéro de la facture d'avoir (mais pas de la facture qui est liée à l'avoir). A moins que vous ayez activé une option qui empêche la modification des numéro dans vos paramètres du compte. Pouvez-vous vérifier ou demander à votre administrateur de nous contacter par téléphone?
Bien cordialement,
Justine.
Compt pro question Résolu
Bonjour, etant interaisser pour prendre un compt pro cette annee afins de pouvoir gerer des stock serait il possible de faire 1 mois d'essais avant de renouveler mon abonement. Cordialement
RAZ suggestion Résolu
Bonjour,
avant de commencer à facturer nous aurions besoin de remettre à 0 nos tests, ou se trouve (si elle existe) cette fonction ?
Merci d'avance,
Aymeric.
Bonjour,
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, vous pouvez le faire manuellement page par page. Par exemple, pour effacer vos documents de vente:
1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Bien cordialement,
Justine.
envoyer depuis xx@mondomaine.com plutot que noreply@vosfactures.fr question Résolu
Bonjour,
comment faire en sorte que les emails soient envoyés avec mon adresse email et non pas votre noreply@vosfactures.fr?
Merci,
c'est bon j'ai trouvé
AGRANDIR MON LOGO question Résolu
est-il possible d'agrandir la zone "logo" de l'entête ?
Bonjour,
Oui le mieux est de redimensionner votre logo avant de le télécharger, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo
car la taille du logo qui s'affiche sur les documents est proportionnel à la taille réelle du logo.
Recontactez-nous si besoin est.
Cordialement.
Remboursement suite à un retour question Résolu
Bonjour à tous,
Je dois rembourser un de mes clients suite à un retour de marchandise.
Il avait déjà payé (soldé) sa facture en intégralité.
Quel document comptable dois-je émettre pour ce remboursement ?
Merci
Bonjour,
Vous devez émettre une facture d'avoir et la passer en état "Payé" une fois que vous avez effectivement remboursé le client.
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'un avoir total ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
Format d'impression question Résolu
Bonjour,
J'ai sélectionné le format d'impression "Encadré" mais lorsque je visualise un devis ou une facture avec aperçu ou en pdf, cette sélection de format n'apparait pas. Comment faire pour obtenir ce format "encadré" sur toute les factures avec mon logo en haut à gauche
Bonjour,
Pour modifier le format d'un document existant, il faut cliquer sur "Modifier" le document et changer le format depuis le champ "Format d'impression" puis sauvegarder, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
En effet, si vous changez le format d'impression par défaut depuis vos paramètres du compte, cela affectera les futurs documents uniquement.
Bien cordialement,
Justine.
RENSEIGNEMENT SUR MODULE PRO question Résolu
vous pouvez annuler ma question précédente entête et pied de page (résolue)
Peut-on envoyer un devis ou une facture en pdf depuis l'interface Gmail qui est notre messagerie par défaut avec le module pro ?
Bonjour,
google.com/security: tout en bas, cliquez sur "ON" (activez "Autoriser les applications moins sécurisées")
com/a/answer/176600?hl=fr
Oui, il s'agit du 3ème mode d'envoi à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents > Mode d'envoi des emails. Vous devez paramétrer le smtp comme suit:
1) depuis https://myaccount.
2) sur votre compte vosfactures, complétez les champs comme suit:
> Serveur SMTP: smtp.gmail.com
> Utilisateur / Login: indiquez votre adresse email
> Mot de passe: indiquez le mot de passe de votre boîte gmail
> Port SMTP: 587
> SSL: décoché
> Contrôle du certificat: par défaut
Puis sauvegardez;
3) Faites un essai en envoyant un document depuis votre compte vosfactures.
Si cela ne fonctionne pas, essayez avec un autre port smtp (ex: 465 et cochez la case SSL par exemple). Vous pouvez en savoir plus ici: https://support.google.
Bien cordialement
Justine
suivie de document question Résolu
Bonjour
Je souhait ré voire une facture qui a été changer et l'imprimer dans le suivi du document elle existe et j'aimerais la regarder dans sa totalité.
facture 20160062
Bonjour,
Si je comprends bien, vous souhaitez pouvoir imprimer un document avant sa modification? Cela n'est pas possible. Une fois le document sauvegardé, il n'existe plus qu'une seule version.
P.S: Une solution potentielle (mais non garantie) serait d'utiliser la fonction "retour" de votre navigateur internet pour retomber sur la page de création avant modification, mais il faudrait que vous le fassiez relativement rapidement (avant que votre historique de navigation ne s'allonge).
N'hésitez pas à me recontacter si je n'avais pas bien compris votre question.
Cordialement,
justine.
changer nom de la colonne ''Réf'' question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de changer le nom de la colonne ''Réf'' ?
Merci
David
Bonjour,
Vous avez plusieurs possibilités:
- vous changez le nom de la colonne en créant votre propre format (connaissances html nécessaires en savoir plus sinon, notez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.)
- vous ne faites pas apparaître la colonne référence sur vos documents (en savoir plus) et utilisez à la place la colonne additionnelle que vous nommez alors comme vous le souhaitez. Dans la fiche de vos produits, vous retrouverez le champ correspond (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question; N'hésitez pas à nous recontacter si nécessaire.
Cordialement
Justine
Attacher une pièce jointe question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai attacher une pièce jointe à mes factures et devis lors de l'envoi par email.
Est-il possible de faire celà?
Bonjour,
Oui cela est possible: il suffit de télécharger la pièce jointe lors de la création ou modification d'un document. Vous trouverez la marche à suivre sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-devis-ou-d-penses
Bien cordialement,
Justine.
logo question Résolu
Bonjour
est-il possible de mettre un logo en entête de société
coridalement
Bonjour,
Oui vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Insérer image footer signature question Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir insérer notre logo dans notre signature mail avant envoi de la facture est-ce possible?
Cordialement.
Florent Lionnet
Bonjour,
vosfactures.fr/424794-Envoi- des-factures-par-email- Comment-combiner-plusieurs- formats-d-email-adresse-d- envoi-texte-et-titre-par-d- faut-sous-un-m-me-compte-)
Oui cela est possible. Vous pouvez le faire en l'insérant entre des balises html. Ecrivez donc dans le champ "Footer":
<img src="lien url"></img>
En clair, l'image que vous souhaitez intégrer doit être sous la forme d'un lien url. Vous pouvez faire précéder ou suivre le html d'un texte
P.S: En cas de multi-département, vous pouvez ajouter cette signature dans le texte de l'email de chaque département (à la place de la variable {{footer}} ), ce qui vous permettra de combiner plusieurs signatures mail sous un même compte (voir également: http://aide.
Bien Cordialement,
Justine.