Lorsque vous modifiez les coordonnées bancaires (ou autres données) depuis la fiche de votre département, cela n'affecte pas les documents existants. Il vous faut modifier manuellement les documents créés en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Si le champ est grisé (non modifiable), c'est que vous avez choisi un niveau de protection élevé contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte. Vous devez donc d'abord changer le niveau de sécurité depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité.
Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le paragraphe "Configuration", changer l'option du champ "Devise" pour "MAD" puis sauvegardez.
Deux solutions: solution 1 (conseillée)
Il vous suffit de créer deux départements (depuis Paramètres > Compagnies/départements) et de télécharger depuis la fiche du nouveau département créé un logo différent de celui de vos paramètres du compte. Ensuite, lors de la création d'un document, il suffira de choisir le bon département vendeur (le logo du département sera alors automatiquement sélectionné); L'avantage de cette solution est que vous pourrez ainsi générer des rapports et affiner vos listes de documents par département. solution 2:
Vous créez un format personnalisé dans lequel vous intégrez directement le logo.
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Bonjour,
Je souhaiterais mettre, dans la liste des produits, plusieurs fois le même nom mais avec des caractéristiques différentes. Est-ce possible?
Bien cordialement,
Karim
Deux produits ne peuvent pas avoir le même nom (mais ils peuvent avoir la même référence et la même description); Il faudrait donc que vous puissiez leur attribuer des noms un peu différents (en rajoutant par exemple un numéro ou une phrase de description).
P.S: pour ajouter un nouveau produit similaire rapidement, vous pouvez cliquer sur le bouton "Ajouter un similaire" depuis la fiche d'un produit existant.
Il suffit de cocher depuis le BL la case "" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur (que vous pouvez également renseigner directement depuis la fiche de votre contact). Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Recontactez-moi si besoin est.
Non vous ne pouvez pas créer de nouveaux états. En revanche, vous pouvez procéder différemment si vous souhaitez pouvoir identifier les devis à relancer:
1) (conseillé) Vous créez une catégorie "A RELANCER" (depuis Paramètres > Catégories) que vous attribuez au devis (via le champ qui apparaîtra en haut du formulaire de création/modification du devis). Vous pourrez ainsi faire des recherches de devis par catégorie (et vous pouvez rendre la colonne catégorie visible depuis la liste de vos documents - en savoir plus).
2) Vous vous servez du champ "Date additionnelle" (ex: vous utilisez le titre "Date limite de validité"). Vous pourrez ainsi faire des recherches par période de date additionnelle (et vous pouvez rendre la colonne Date additionnelle visible depuis la liste de vos documents).
Je souhaiterais que les facture d'acompte, facture et facture de solde se suivent au niveau de leur numéro. Comment faire.
Actuellement, chacun à sa suite de numéro propre
Oui en effet si vous avez notre module Prestashop, le prix sera repris sur les factures.
Sinon, sachez qu'il est possible d'affecter plusieurs prix à un même produit en passant par la création de plusieurs entrepôt (ex: entrepôt "PUBLIC", entrepôt "PRO", etc..).
Tous nos voeux pour la nouvelle année!
Bonjour
y a-t-il moyen d'ajouter un champ texte aux factures (ex.n° de chèque) afin d'avoir cette info immédiatement dans les listes et colonnes d'affichage ?
Merci
Vous pouvez visualiser les colonnes qui peuvent être affichées en cliquant sur l'icône de roue en haut à droite de la liste de vos documents.
Dans votre cas, vous pourriez rajouter un champ additionnel sur vos documents mais ce champ ne sera pas affiché sur la liste des documents, et de plus son emplacement sur le document risque de ne pas vous convenir.
Je vous conseillerais plutôt d'utiliser le champ "Informations spécifiques" (qui apparaît sur les documents) ou "Numéro de commande" (qui peut être affiché sur documents créés) car ces champs peuvent être visibles dans la liste des documents en tant que colonne, et peuvent faire l'objet de recherche (via le champ "N° ou Mot-clé" du moteur de recherche).
Il y aussi le champ "Notes privées" (qui n'apparaît pas sur les documents et n'est pas recherché par le module de recherche) mais qui peut s'afficher dans la liste.
Cordialement
Bonjour,
Je voulais savoir s'il y avait une possibilité d'exporter (en format PDF) tous les documents attachés des dépenses et/ou factures en bloc.
C'est une question que me pose mon expert comptable. Il souhaiterait sélectionner toutes mes dépenses et afficher/exporter/imprimer tous les documents attachés d'un seul clic. Aujourd'hui, il est obligé de cliquer dans chaque dépense, d'afficher le document attaché et ensuite de l'exporter. Cette manipulation, dépense par dépense, est longue !
Je sais qu'il est possible de faire un export groupé des factures/dépenses, mais je n'ai pas vu cette possibilité pour les documents attachés aux factures/dépenses !
D'avance merci,
M.Jouffroy
En effet pour le moment ce n'est pas possible mais l'option est en cours de développement et ne devrait plus tarder. Vous pourrez ainsi exporter les pièces jointes à vos documents de manière groupée (fichier zip). Je vous enverrai un email d'information une fois l'option passée en production.
En effet la numérotation recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
Non l'option est toujours à la même place, rien n'a changé. Vérifiez que l'option correspondante est bien cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte.
1) conseillé: soit l'utilisateur s'en charge en se connectant au compte et en modifiant son profil (en savoir plus)
2) soit vous (en tant qu'administrateur/propriétaire du compte) s'en charge depuis Paramètres > Utilisateurs: cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne de l'utilisateur et choisissez "Déconnecter", puis ajouter à nouveau l'utilisateur (avec le bouton "ajouter/inviter un nouvel utilisateur") en indiquant la nouvelle adresse email.
Pourriez vous m'indiquer la procédure pour supprimer des factures.
En effet, nous avons créer plusieurs factures pour tester votre système et maintenant nous voudrions supprimer cette facture afin d'avoir un système propre.
Pour supprimer un document, il suffit de cliquer sur le bouton "Effacer":
soit depuis l'aperçu de chaque document à effacer
soit depuis la liste des documents (Revenus > Tous):
- depuis l'icône de roue en bout de ligne de chaque document
- après avoir coché les documents à supprimer: un menu s'affiche avec la commande "Effacer" pour supprimer plusieurs documents à la fois.
Le principe est le même pour la suppression des contacts et des produits.
Pour modifier les coordonnées de votre entreprise, vous devez modifier la fiche de votre département.
Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés également sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je souhaiterai pouvoir exporter les documents de gestion de stock avec les quantités de chaque produits dans des colonnes différentes (comme pour les factures).
Je n'arrive aujourd'hui qu'à avoir une colonne quantité globale mixant tous les produits.
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ?
En effet il n'est pas possible de générer l'export excel avec le détail des produits. Je transmets votre suggestion au service technique concerné. En attendant, peut-être un des rapports de stock (depuis l'onglet Rapports) pourrait vous convenir?
Si la numérotation automatique n'est plus assurée, c'est que votre format n'inclut pas de séparateur. Quel est le format de numérotation que vous avez choisi?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Sécurité).
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
PB nuéro de compte question Résolu
je n'arrive pas a changer le numéro de compte de compte bancaire dans des documents déjà créés même en changeant dans la fiche département.
Bonjour,
Lorsque vous modifiez les coordonnées bancaires (ou autres données) depuis la fiche de votre département, cela n'affecte pas les documents existants. Il vous faut modifier manuellement les documents créés en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Si le champ est grisé (non modifiable), c'est que vous avez choisi un niveau de protection élevé contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte. Vous devez donc d'abord changer le niveau de sécurité depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité.
Cordialement,
Justine.
infos Avis de satisfaction Résolu
bonjour
j aimerai savoir si vous avez un numero de telephone car je veux etre sur de pouvoir travailler avec vous sur le long therme
Bonjour,
Oui vous pouvez joindre notre standard au +33 (0)4.83.58.10.20
Bien cordialement
Séraphine.
Affichage Devise question Résolu
Bonjour,
Je veux que le code devise MAD soit affiché au lieux de دم pour la devise Moroccan Dirham
Bonjour,
Pour cela, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Dans le paragraphe "Configuration", changer l'option du champ "Devise" pour "MAD" puis sauvegardez.
Cordialement
Séraphine.
2 modèles de facture question Résolu
bonjour, j'aimerais disposer de 2 modèles de factures avec 2 logos différents, comment faire ? merci
Bonjour,
Deux solutions:
solution 1 (conseillée)
Il vous suffit de créer deux départements (depuis Paramètres > Compagnies/départements) et de télécharger depuis la fiche du nouveau département créé un logo différent de celui de vos paramètres du compte. Ensuite, lors de la création d'un document, il suffira de choisir le bon département vendeur (le logo du département sera alors automatiquement sélectionné); L'avantage de cette solution est que vous pourrez ainsi générer des rapports et affiner vos listes de documents par département.
solution 2:
Vous créez un format personnalisé dans lequel vous intégrez directement le logo.
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Cordialement
Séraphine
Nom des produits question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais mettre, dans la liste des produits, plusieurs fois le même nom mais avec des caractéristiques différentes. Est-ce possible?
Bien cordialement,
Karim
Bonjour,
Deux produits ne peuvent pas avoir le même nom (mais ils peuvent avoir la même référence et la même description); Il faudrait donc que vous puissiez leur attribuer des noms un peu différents (en rajoutant par exemple un numéro ou une phrase de description).
P.S: pour ajouter un nouveau produit similaire rapidement, vous pouvez cliquer sur le bouton "Ajouter un similaire" depuis la fiche d'un produit existant.
Bien cordialement
Séraphine
adresse question Résolu
Bonjour
comment faire pour avoir une adresse de facturation sur le devis et la facture et une adresse de livraison sur le bon de livraison ?
Bonjour,
Il suffit de cocher depuis le BL la case "" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées acheteur (que vous pouvez également renseigner directement depuis la fiche de votre contact). Vous pouvez en faire de même sur les documents de facturation (devis, factures..).
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
Séraphine.
Etat des devis question Résolu
Bonjour,
Savez vous si il est possible d'éditer (et donc de changer) les différents états des devis ? (Ajouter par exemple "a relancer")
Merci
Bonjour,
Non vous ne pouvez pas créer de nouveaux états. En revanche, vous pouvez procéder différemment si vous souhaitez pouvoir identifier les devis à relancer:
1) (conseillé) Vous créez une catégorie "A RELANCER" (depuis Paramètres > Catégories) que vous attribuez au devis (via le champ qui apparaîtra en haut du formulaire de création/modification du devis). Vous pourrez ainsi faire des recherches de devis par catégorie (et vous pouvez rendre la colonne catégorie visible depuis la liste de vos documents - en savoir plus).
2) Vous vous servez du champ "Date additionnelle" (ex: vous utilisez le titre "Date limite de validité"). Vous pourrez ainsi faire des recherches par période de date additionnelle (et vous pouvez rendre la colonne Date additionnelle visible depuis la liste de vos documents).
Cordialement
Séraphine.
Numéro de facture question Résolu
Je souhaiterais que les facture d'acompte, facture et facture de solde se suivent au niveau de leur numéro. Comment faire.
Actuellement, chacun à sa suite de numéro propre
Cdt
Bonjour,
Il vous suffit de cocher l'option correspondante dans vos paramètres du compte et d'attribuer le même format aux factures, factures d'acomptes, et factures de solde. Je vous invite à consulter le sujet suivant qui explique cela en détail: http://aide.vosfactures.fr/3015304-Num-rotation-continue-entre-diff-rents-types-de-document
Cordialement
Justine.
1 produit avec 2 prix différents. question Résolu
Bonjour, dans la fiche produit est-il possible de renseigner un prix public TTC et un prix pro HT ? merci et joyeuses fêtes.
Bonjour,
Oui en effet si vous avez notre module Prestashop, le prix sera repris sur les factures.
Sinon, sachez qu'il est possible d'affecter plusieurs prix à un même produit en passant par la création de plusieurs entrepôt (ex: entrepôt "PUBLIC", entrepôt "PRO", etc..).
Tous nos voeux pour la nouvelle année!
Cordialement
Justine.
Champ aditionnel question Résolu
Bonjour
y a-t-il moyen d'ajouter un champ texte aux factures (ex.n° de chèque) afin d'avoir cette info immédiatement dans les listes et colonnes d'affichage ?
Merci
Vous pouvez visualiser les colonnes qui peuvent être affichées en cliquant sur l'icône de roue en haut à droite de la liste de vos documents.
Dans votre cas, vous pourriez rajouter un champ additionnel sur vos documents mais ce champ ne sera pas affiché sur la liste des documents, et de plus son emplacement sur le document risque de ne pas vous convenir.
Je vous conseillerais plutôt d'utiliser le champ "Informations spécifiques" (qui apparaît sur les documents) ou "Numéro de commande" (qui peut être affiché sur documents créés) car ces champs peuvent être visibles dans la liste des documents en tant que colonne, et peuvent faire l'objet de recherche (via le champ "N° ou Mot-clé" du moteur de recherche).
Il y aussi le champ "Notes privées" (qui n'apparaît pas sur les documents et n'est pas recherché par le module de recherche) mais qui peut s'afficher dans la liste.
Cordialement
Exporter les documents attachés en bloc suggestion Résolu
Bonjour,
Je voulais savoir s'il y avait une possibilité d'exporter (en format PDF) tous les documents attachés des dépenses et/ou factures en bloc.
C'est une question que me pose mon expert comptable. Il souhaiterait sélectionner toutes mes dépenses et afficher/exporter/imprimer tous les documents attachés d'un seul clic. Aujourd'hui, il est obligé de cliquer dans chaque dépense, d'afficher le document attaché et ensuite de l'exporter. Cette manipulation, dépense par dépense, est longue !
Je sais qu'il est possible de faire un export groupé des factures/dépenses, mais je n'ai pas vu cette possibilité pour les documents attachés aux factures/dépenses !
D'avance merci,
M.Jouffroy
Bonjour,
En effet pour le moment ce n'est pas possible mais l'option est en cours de développement et ne devrait plus tarder. Vous pourrez ainsi exporter les pièces jointes à vos documents de manière groupée (fichier zip). Je vous enverrai un email d'information une fois l'option passée en production.
Cordialement
Justine.
Iphone ok mais .... android ? suggestion Résolu
A quand une appli pour Android ?
Merci ;)
Bonjour,
Oui une application mobile Androïde sera développée.
En attendant, vous pouvez vous connecter de manière classique (via internet) depuis votre mobile.
Avec nos meilleurs voeux pour la nouvelle année.
Justine
Au secour question Résolu
ma première facture de ce début d'année porte le numéro 1 ????!!!!!
alors qu'elle devrait avoir le numéro 2526
Bonjour,
En effet la numérotation recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
Cordialement
Séraphine
point CA et quantité par article question Résolu
bonjour,
je souhaiterai faire une stat des articles vendues en 2016 avec le détail en CA et en quantité.
y a t'il un moyen d'accéder à cela.
merci
Bonjour,
Oui vous pouvez générer les rapports de la section "Produits" (depuis Rapports > Liste des rapports) et ce pour la période de votre choix.
Cordialement
Séraphine
Facture récurrente question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive plus à créer de factures récurrentes, ni à accéder aux récurrences déjà existantes pour les modifier. L'option a-t-elle changé de place ?
D'avance merci
Bien cordialement,
Bonjour,
Non l'option est toujours à la même place, rien n'a changé. Vérifiez que l'option correspondante est bien cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Cordialement
Séraphine
changement adresse mail question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai changer l'adresse mail d'un'utilisateur.
Comment faire? merci
Bonjour,
Il existe deux solutions:
1) conseillé: soit l'utilisateur s'en charge en se connectant au compte et en modifiant son profil (en savoir plus)
2) soit vous (en tant qu'administrateur/propriétaire du compte) s'en charge depuis Paramètres > Utilisateurs: cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne de l'utilisateur et choisissez "Déconnecter", puis ajouter à nouveau l'utilisateur (avec le bouton "ajouter/inviter un nouvel utilisateur") en indiquant la nouvelle adresse email.
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
Séraphine.
Supprimer des factures question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer la procédure pour supprimer des factures.
En effet, nous avons créer plusieurs factures pour tester votre système et maintenant nous voudrions supprimer cette facture afin d'avoir un système propre.
Merci par avance
Cordialement
Bonjour,
Pour supprimer un document, il suffit de cliquer sur le bouton "Effacer":
- soit depuis l'aperçu de chaque document à effacer
- soit depuis la liste des documents (Revenus > Tous):
- depuis l'icône de roue en bout de ligne de chaque document- après avoir coché les documents à supprimer: un menu s'affiche avec la commande "Effacer" pour supprimer plusieurs documents à la fois.
Le principe est le même pour la suppression des contacts et des produits.
Cordialement
Séraphine.
logo entreprise question Résolu
bonjour comment puis-je faire pour metre mon logo sur mes devis ou facture
Bonjour,
Vous pouvez ajouter votre logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, comme expliqué sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents que je vous invite à consulter.
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin.
Cordialement
Séraphine
Modification adresse question Résolu
Bonjour,
J'ai changé d'adresse, je souhaiterais changé l'adresse sur mes factures mais je ne trouve pas l'endroit pour le faire.
Pouvez-vous m'éclairer ?
merci à vous
Bonne journée
Bonjour,
Pour modifier les coordonnées de votre entreprise, vous devez modifier la fiche de votre département.
Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés également sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année!
Séraphine
Détail document de gestion de stock question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai pouvoir exporter les documents de gestion de stock avec les quantités de chaque produits dans des colonnes différentes (comme pour les factures).
Je n'arrive aujourd'hui qu'à avoir une colonne quantité globale mixant tous les produits.
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ?
Bonjour,
En effet il n'est pas possible de générer l'export excel avec le détail des produits. Je transmets votre suggestion au service technique concerné. En attendant, peut-être un des rapports de stock (depuis l'onglet Rapports) pourrait vous convenir?
Bien cordialement
Séraphine
sos pare brise suggestion Résolu
bonjour , je n arrive pas a faire des facture car le numero de facture ne veut pas passer a la suivante merci comment faut faire
Bonjour,
Si la numérotation automatique n'est plus assurée, c'est que votre format n'inclut pas de séparateur. Quel est le format de numérotation que vous avez choisi?
Cordialement
Justine
AR2M suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me dire comment rajouter mon numéro de compte bancaires sur la factures svp.
Merci.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Sécurité).
Bien cordialementSéraphine
Factures suggestion Résolu
Bonjour,
Vous est-il possible de me faire parvenir par mail vos factures pour 2015 et 2016 svp ?
Merci
Bonjour
Nous venons de vous renvoyer les factures demandées.
Bien cordialement
Séraphine
création d'un avoir suggestion Résolu
Bonjour
je ne comprends pas le principe de l'avoir sur vosfactures.
merci
Bonjour,
Je vous invite à lire les explications sur la création d'un avoir total ou partiel en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien cordialement
Séraphine
Modification sur le document suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite que la mention 'vendeur et acheteur ' ne s'affiche plus sur les documents de facturation
Bonjour,
Bien cordialementIl est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Recontactez-nous si besoin est.
Séraphine