Bonjour, j'aimerais encoder une facture mais mon client est situé en France et moi en Belgique. Il ne doit donc pas payer la TVA. Pourriez-vous m'indiquer la voie à suivre pour créer cette facture ? Merci
Pour que le contenu du champ "Informations spécifiques" soit en gras par défaut, rendez vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents, puis dans "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation", insérez <strong> le texte en question </strong>, puis sauvegardez.
Cette option n'existe pas (encore), mais j'en fais part à l'équipe technique pour voir s'il serait possible d'implémenter une telle fonction dans un futur proche. L' option qui existe actuellement est "Restriction de quantité (en stock). Quand cette fonction est activée, cela vous empêche de vendre plus de produits que disponibles, soit parce que votre stock est limité, soit parce que vous réservez certains produits pour d'autres entrepôts." Egalement, lorsque vous avez créé un devis (ou autre), vous pouvez cliquer sur le nom de chaque produit listé ce qui vous redirige vers la fiche détaillée du produit pour en vérifier la quantité. Mais c'est vrai que cela ne constitue pas une alerte. Comment aimeriez-vous que ces alertes se manifestent? Lors de la création d'un document par exemple?
Bonjour,
est-il possible de programmer une alerte de renouvellement d'un abonnement lorsque celui-ci arrive à échéance (comme vous le faites pour vos facture d'ailleurs!)?
merci
Faites-vous référence à votre abonnement ou aux récurrences ?
Lorsque votre abonnement arrive à échéance, un message d'alerte apparaît sur votre tableau de bord, dans un encadré.
Bonjour,
J'ai modifier mes paramètres et depuis lorsque je saisis un devis ou autre, le logiciel n'est plus intuitif!
Avant lorsque je saisissais les première lettres de ma ligne de texte, il me sortait le mot ou la phrase, et il m'indiquait les fautes d'orthographes.
En revanche cela fonctionne toujours bien lorsque je saisis mes produits.
C'était très pratique!
Merci de m'indiquer comment le rétablir.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement
Le logiciel VosFactures agit de manière intuitive uniquement dans certains champs tels que le nom du vendeur, celui de l'acheteur ou les produits.
La correction des fautes d'orthographe et les suggestions des autres champs sont uniquement le fait de votre navigateur.
Si le côté "intuitif" a disparu pour certains champs, c'est que vous avez très probablement modifié les paramètres de votre navigateur.
D'ailleurs, nous déconseillons d'activer ce genre d'option (correction automatique...) via la navigateur car cela va se superposer à la suggestion automatique du logiciel. Le risque est de créer des doublons (clients, produits) et de fausser vos données.
Bonjour.
Il arrive qu'il soit nécessaire d'effectuer des modifications sur les récurrences. Par exemple lorsqu'un abonnement évolue et qu'il doit y avoir un nouveau montant de facture.
Il serait judicieux de pouvoir consulter l'historique des modifications de la récurrence, notamment pour savoir quand le modèle de facture de base est modifié.
Aujourd'hui j'ai décelé une erreur dans une facture mensuelle qui se basait encore sur une vieille facture, alors qu'elle devait se baser sur un nouveau modèle de facture. J'aurais souhaité pouvoir consulter l'historique pour savoir quand j'avais fais la modification.
En espérant que cela puisse être réalisé.
Cordialement,
Bonjour
Le 28/10/2016 j'ai effectué le paiement par CB de mon abonnement vosfactures.fr et il me semble qu'aucune facture ne m'a été délivrée à ce moment-là. Puis-je en avoir une copie, svp ?
Merci d'avance.
Cordialement
La facture vous a été envoyée, à l'époque, par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Le moyen le plus simple d'obtenir votre facture d'abonnement est de la télécharger depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
J'aimerai pouvoir avoir la colonne "Commentaire dans l'affichage de mes paiements. Si possible de pouvoir modifier ce champ directement dans l'affichage, ça serait top top.
Pourriez vous faire cela, c'est vraiment un problème de ne pas pouvoir faire cela.
L'option est passée en production: depuis l'icône de roue en haut à droite de la liste des paiements, vous pouvez personnaliser et réorganiser les colonnes et choisir d'afficher la colonne "Commentaire".
Bonjour Justine,
J'aimerai pouvoir avoir la colonne "Commentaire dans l'affichage de mes paiements. Si possible de pouvoir modifier ce champ directement dans l'affichage, ça serait top top.
Pourriez vous faire cela, c'est vraiment un problème de ne pas pouvoir faire cela.
Merci beaucoup !
B
Je vous ai demandé la derniere fois la Suppression de la mention sur les PDF "Facturation en ligne sus VosFactures" mais je n'ai reçu aucun retour de votre part.
Merci de me contacter à ce sujet svp
Nous vous avons envoyé la facture proforma correspondante par email le 25/01/2017 et n'avons pas reçu de paiement. Nous vous la renvoyons ce jour.
P.S: Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas.
Bonjour,
Est ce possible d´enlever l´enlevement du courrier envoyé stp ?
Parfois je me trompe de statut et cliques sur Envoyé ou lieu de Payé sans le vouloir.
Merci d´avance
Fabrice
Tout d'abord, rendez vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section dépenses. Dans "Autre type de dépenses (ex: salaires, sous-traitants, ...)" inscrivez "Frais" ou "Note de frais". Sauvegardez.
Rendez vous ensuite dans l'onglet "Dépenses" (en haut à gauche) puis cliquez sur "Nouvelle dépense". Dans "Type", sélectionnez "Frais" ou "Note de frais" (selon ce que vous aurez renseigné auparavant dans les Paramètres). Cliquez sur OK puis remplissez le document.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bonjour,
J'ai un client ou j'ai creer plusieurs contact je voudrais regroupé toute les pieces factures, devis... sur un seul contact et supprimé les autres pouvez vous m'aider ?
La solution serait de reprendre chaque document, de modifier et de corriger le nom du client (acheteur) afin que tous les documents soient au nom du même client.
Vous pourrez ensuite supprimer les contacts inutiles (Aller dans Contacts, sélectionner les contacts dans la Liste des contacts puis cliquer sur "Effacer").
Bonjour,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Lorsque je crée un document facture ou devis, ou autre, il m'apparait en haut le lieu de création, et dans cet encadré, l'ancienne adresse de la société se remet automatiquement, c'est très ennuyeux car les clients ne prenne pas en compte notre déménagement et les courriers ne nous parvienne pas a la bonne adresse!!
Comment le supprimer ou le modifier définitivement sans avoir a le faire à chaque facture?
Merci
Avez-vous activé l'option "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents) ?
Je vous conseille de choisir "un pré-remplissage basé sur une facture choisie en particulier" (il suffit d’indiquer le numéro de ce document).
Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
J'ai donné la possibilité à mon comptable de créer son accès aux factures, cependant il n'arrive pas à importer ces données et me demande s'il est possible de modifier les intitulés des différents éléments pour intégration dans son système informatique.
Je vous indique ci-dessous les intitulés demandés:
le journal est VEN
la date doit être sous format JJ/MM/2017
le compte général client est 4110000
le compte auxiliaire client est 9DIV000
le compte de vente est 70622000 pour une vente normale
Dans notre système, c'est à vous d'indiquer les codes comptables (tva et réduction dans les paramètres du compte et codes tiers et produits dans les fiches contacts et produits), le système ne va pas les générer automatiquement. Vous pouvez les renseigner manuellement ou en masse. Je vous conseille vivement de lire nos explications ici.
Concernant le format du journal de vente, vous avez une liste de différents formats proposés compatibles avec différents logiciel comptables. N'hésitez pas à nous envoyer un modèle de format si celui utilisé par votre comptable n'était pas listé.
Remarque: actuellement il n'est pas possible de renseigner plusieurs codes comptables pour un même produit et qui seraient sélectionnés automatiquement selon le pays de l'acheteur. Mais nous prenons note de votre suggestion que je transfère au service concerné pour étude de faisabilité.
Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine
Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré.
Depuis l'aperçu du devis existant, cliquez sur la commande "Plus" et choisissez "Créer un doc similaire": le formulaire de création du nouveau devis s'affichera, avec les champs pré-remplis à l'identique - que vous pourrez modifier si besoin est.
Vous souhaitez changer les intitulés, tout en conservant les traductions. Vous pouvez le faire mais via la création d'un format personnalisé, en remplaçant les variables correspondantes aux intitulés Vendeur et Acheteur, et en prenant soit d'insérer des balises de langues.
Voici les explications pour modifier dans la partie html de votre format personnalisé le nom d'un champ selon la langue choisie, tout en conservant la traduction:
{{#eq locale 'fr'}}
Texte/variable quand la langue est le français.
{{else}}
Texte/variable quand la langue n'est pas le français.
{{/eq}}
Par exemple: pour changer le titre "Acheteur" (représenté par la variable {{tt "invoice.buyer"}} ) par "Client" quand la langue est en français:
{{#eq locale 'fr'}}
Client
{{else}}
{{tt "invoice.buyer"}}
{{/eq}}
Lorsque vous créez une facture, vous avez la possibilité de faire en sorte que la TVA ne soit pas affichée. Cliquez sur la case en dessous de "TVA" et sélectionnez "Inactif". La colonne taxe sera alors masquée. Une fois sauvegardé, le document créé n'aura plus de colonne taxe et le total facturé sera HT seulement.
Vous pouvez également mettre "0". Une fois sauvegardé, le document créé aura une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC.
Oui, il est tout a fait possible de faire une recherche d'un produit par référence lors de la création d'une facture (ou autre document), que vous ayez choisi d'afficher ou non une colonne référence sur votre facture. En effet, le logiciel prend en compte la référence du produit pour ses suggestions, pas seulement le nom du produit. Pour cela, il suffit en fait de taper la référence dans le champ "Nom" du tableau (et non dans le champ "Référence"), pour que les suggestions apparaissent.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Non nous n'avons pas de modèle prédéfini avec LCR. Mais nous pourrions peut-être envisager le développement d'une telle option. Je transmets donc votre suggestion pour étude au service concerné. J'imagine que vous souhaiteriez que la LCR puisse être également envoyée par email en même temps de la facture? N'hésitez pas à nous envoyer un exemple.
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos factures et les envoyer à vos clients (vous pouvez donc créer/scanner votre LCR et la joindre à la facture) comme expliqué ici.
Le logiciel ne permet pas de géolocaliser les clients.
En revanche, vous pouvez exporter un fichier excel avec les adresses mail de vos contacts. L'export des contacts se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Facture sans TVA (intra-communautaire) question Résolu
Bonjour, j'aimerais encoder une facture mais mon client est situé en France et moi en Belgique. Il ne doit donc pas payer la TVA. Pourriez-vous m'indiquer la voie à suivre pour créer cette facture ? Merci
Bonjour,
Ravi d'apprendre que vous avez trouvé une solution par vous-même.
Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter cette page:
http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-sans-TVA
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de nouvelle question.
Bien Cordialement
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
police question Résolu
Bonjour
comment augmenter la police d affichage
Bonjour,
Afin de changer la taille de la police de votre facture, veuillez consulter cette page d'aide: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
Recontactez moi si le code ne fonctionne pas.
En espérant vous avoir éclairci.
MOT DE PASSE OUBLIE question Résolu
Monsieur,
Il est nécessaire de réinitialiser votre mot de passe. Pour cela, veuillez consulter cette page: http://aide.vosfactures.fr/781204-Mot-de-passe-oubli-R-initialiser-votre-mot-de-passe
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
mettre en gras question Résolu
Bonjour
comment mettre en gars une phrase dans le libellé
Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation
Merci
Bonjour,
Pour que le contenu du champ "Informations spécifiques" soit en gras par défaut, rendez vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents, puis dans "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation", insérez <strong> le texte en question </strong>, puis sauvegardez.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Créer des alertes suggestion Résolu
Bonjour
Est-ce possible de créer des alertes de stocks ?
Exemple, je souhaite être averti lorsque j'ai plus que 20 produits XXX en stock.
Bonjour,
Cette option n'existe pas (encore), mais j'en fais part à l'équipe technique pour voir s'il serait possible d'implémenter une telle fonction dans un futur proche. L' option qui existe actuellement est "Restriction de quantité (en stock). Quand cette fonction est activée, cela vous empêche de vendre plus de produits que disponibles, soit parce que votre stock est limité, soit parce que vous réservez certains produits pour d'autres entrepôts." Egalement, lorsque vous avez créé un devis (ou autre), vous pouvez cliquer sur le nom de chaque produit listé ce qui vous redirige vers la fiche détaillée du produit pour en vérifier la quantité. Mais c'est vrai que cela ne constitue pas une alerte. Comment aimeriez-vous que ces alertes se manifestent? Lors de la création d'un document par exemple?
Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
alerte renouvellement question Résolu
Bonjour,
est-il possible de programmer une alerte de renouvellement d'un abonnement lorsque celui-ci arrive à échéance (comme vous le faites pour vos facture d'ailleurs!)?
merci
Bonjour,
Faites-vous référence à votre abonnement ou aux récurrences ?
Lorsque votre abonnement arrive à échéance, un message d'alerte apparaît sur votre tableau de bord, dans un encadré.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
INTUITIF question Résolu
Bonjour,
J'ai modifier mes paramètres et depuis lorsque je saisis un devis ou autre, le logiciel n'est plus intuitif!
Avant lorsque je saisissais les première lettres de ma ligne de texte, il me sortait le mot ou la phrase, et il m'indiquait les fautes d'orthographes.
En revanche cela fonctionne toujours bien lorsque je saisis mes produits.
C'était très pratique!
Merci de m'indiquer comment le rétablir.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement
SODAVALLE Morgane
Bonjour,
Le logiciel VosFactures agit de manière intuitive uniquement dans certains champs tels que le nom du vendeur, celui de l'acheteur ou les produits.
La correction des fautes d'orthographe et les suggestions des autres champs sont uniquement le fait de votre navigateur.
Si le côté "intuitif" a disparu pour certains champs, c'est que vous avez très probablement modifié les paramètres de votre navigateur.
D'ailleurs, nous déconseillons d'activer ce genre d'option (correction automatique...) via la navigateur car cela va se superposer à la suggestion automatique du logiciel. Le risque est de créer des doublons (clients, produits) et de fausser vos données.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Historique modification module de récurrence suggestion Suggestion
Bonjour.
Il arrive qu'il soit nécessaire d'effectuer des modifications sur les récurrences. Par exemple lorsqu'un abonnement évolue et qu'il doit y avoir un nouveau montant de facture.
Il serait judicieux de pouvoir consulter l'historique des modifications de la récurrence, notamment pour savoir quand le modèle de facture de base est modifié.
Aujourd'hui j'ai décelé une erreur dans une facture mensuelle qui se basait encore sur une vieille facture, alors qu'elle devait se baser sur un nouveau modèle de facture. J'aurais souhaité pouvoir consulter l'historique pour savoir quand j'avais fais la modification.
En espérant que cela puisse être réalisé.
Cordialement,
Monsieur,
Nous avons bien noté votre suggestion.
Simplement, vous pouvez voir l'historique des éditions depuis l'aperçu de la facture de base directement.
Mais peut-être ai-je mal compris votre question.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Facture de mon dernier paiement d'abonnement question Résolu
Bonjour
Le 28/10/2016 j'ai effectué le paiement par CB de mon abonnement vosfactures.fr et il me semble qu'aucune facture ne m'a été délivrée à ce moment-là. Puis-je en avoir une copie, svp ?
Merci d'avance.
Cordialement
Bonjour,
La facture vous a été envoyée, à l'époque, par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Le moyen le plus simple d'obtenir votre facture d'abonnement est de la télécharger depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Ajout de la colonne "Commentaire" suggestion Résolu
Bonjour Justine,
J'aimerai pouvoir avoir la colonne "Commentaire dans l'affichage de mes paiements. Si possible de pouvoir modifier ce champ directement dans l'affichage, ça serait top top.
Pourriez vous faire cela, c'est vraiment un problème de ne pas pouvoir faire cela.
Merci beaucoup !
B
Bonjour Bertan
L'option est passée en production: depuis l'icône de roue en haut à droite de la liste des paiements, vous pouvez personnaliser et réorganiser les colonnes et choisir d'afficher la colonne "Commentaire".
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
devis/facture question Résolu
Bonjour, est-il possible de rajouter un logo ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Suppression de la mention sur les PDF question Résolu
Bonjour,
Je vous ai demandé la derniere fois la Suppression de la mention sur les PDF "Facturation en ligne sus VosFactures" mais je n'ai reçu aucun retour de votre part.
Merci de me contacter à ce sujet svp
Bonjour,
Nous vous avons envoyé la facture proforma correspondante par email le 25/01/2017 et n'avons pas reçu de paiement. Nous vous la renvoyons ce jour.
P.S: Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas.
Bien cordialement
Justine.
Enlever l´enveloppe du courrier envoyé suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce possible d´enlever l´enlevement du courrier envoyé stp ?
Parfois je me trompe de statut et cliques sur Envoyé ou lieu de Payé sans le vouloir.
Merci d´avance
Fabrice
Monsieur,
Il n'est pas possible de retirer les étiquettes d'état dans la liste des revenus.
Toutes les informations concernant les étiquettes/état des documents se trouvent sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-documents-factures-devis-et-code-couleur
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
PRELEVEMNT question Résolu
Bonjour, avez vous une fonctionnalité de prélèvement SEPA sur le site?
Bonjour,
Non, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur notre logiciel.
Vous retrouverez les différentes options sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/327867-Fonction-Paiements-en-ligne-
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
note de frais question Résolu
Bonjour,
Je vais devoir faire des notes de frais (indiqué comme tel).
Avez-vous qqch pour ça?
Est-il possible de le faire?
Merci beaucoup
Bonjour,
La solution est la suivante:
Tout d'abord, rendez vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section dépenses. Dans "Autre type de dépenses (ex: salaires, sous-traitants, ...)" inscrivez "Frais" ou "Note de frais". Sauvegardez.
Rendez vous ensuite dans l'onglet "Dépenses" (en haut à gauche) puis cliquez sur "Nouvelle dépense". Dans "Type", sélectionnez "Frais" ou "Note de frais" (selon ce que vous aurez renseigné auparavant dans les Paramètres). Cliquez sur OK puis remplissez le document.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Client Contact question Résolu
Bonjour,
J'ai un client ou j'ai creer plusieurs contact je voudrais regroupé toute les pieces factures, devis... sur un seul contact et supprimé les autres pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
La solution serait de reprendre chaque document, de modifier et de corriger le nom du client (acheteur) afin que tous les documents soient au nom du même client.
Vous pourrez ensuite supprimer les contacts inutiles (Aller dans Contacts, sélectionner les contacts dans la Liste des contacts puis cliquer sur "Effacer").
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Lieu de création question Résolu
Bonjour,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Lorsque je crée un document facture ou devis, ou autre, il m'apparait en haut le lieu de création, et dans cet encadré, l'ancienne adresse de la société se remet automatiquement, c'est très ennuyeux car les clients ne prenne pas en compte notre déménagement et les courriers ne nous parvienne pas a la bonne adresse!!
Comment le supprimer ou le modifier définitivement sans avoir a le faire à chaque facture?
Merci
Bonjour,
Avez-vous activé l'option "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents) ?
Je vous conseille de choisir "un pré-remplissage basé sur une facture choisie en particulier" (il suffit d’indiquer le numéro de ce document).
Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Import comptable question Résolu
Bonjour,
J'ai donné la possibilité à mon comptable de créer son accès aux factures, cependant il n'arrive pas à importer ces données et me demande s'il est possible de modifier les intitulés des différents éléments pour intégration dans son système informatique.
Je vous indique ci-dessous les intitulés demandés:
le journal est VEN
la date doit être sous format JJ/MM/2017
le compte général client est 4110000
le compte auxiliaire client est 9DIV000
le compte de vente est 70622000 pour une vente normale
le compte vente à l'exportation est le 70690000
le vente intracommunautaire est le 70692000
le compte de TVA COLLECTEE est le 445712200.
Merci de me dire comment modifier ces paramètres.
Cordialement,
F.BORDET
Bonjour,
Dans notre système, c'est à vous d'indiquer les codes comptables (tva et réduction dans les paramètres du compte et codes tiers et produits dans les fiches contacts et produits), le système ne va pas les générer automatiquement. Vous pouvez les renseigner manuellement ou en masse. Je vous conseille vivement de lire nos explications ici.
Concernant le format du journal de vente, vous avez une liste de différents formats proposés compatibles avec différents logiciel comptables. N'hésitez pas à nous envoyer un modèle de format si celui utilisé par votre comptable n'était pas listé.
Remarque: actuellement il n'est pas possible de renseigner plusieurs codes comptables pour un même produit et qui seraient sélectionnés automatiquement selon le pays de l'acheteur. Mais nous prenons note de votre suggestion que je transfère au service concerné pour étude de faisabilité.
Cordialement,
Justine
Supression TVA par ligne question Résolu
Bonjour;
Comment peut-on ne pas faire apparaître la TVA dans les différentes lignes du devis et ne la garder qu'au niveau du total.
Le but est d'avoir des prix par lignes uniquement en HT et ajouter la TVA uniquement au total.
merci pour votre réponse.
Amine
Bonjour Amine,
Il suffit de changer le format d'impression (mise en page) de votre document (via le champ "Format d'impression" situé sur le bas du formulaire de création / modification). En effet certains formats n'affichent pas la tva sur le tableau principal mais uniquement dans le résumé des totaux: c'est le cas des formats Classique et Encadré.
Cordialement
Justine.
création nouveau devis a partir d'un ancien question Résolu
Bonjour;
pouvez vous me dire comment créer un nouveau devis à partir d'un autre devis déja existant.
merci d'avance.
Amine
Bonjour Amine,
Depuis l'aperçu du devis existant, cliquez sur la commande "Plus" et choisissez "Créer un doc similaire": le formulaire de création du nouveau devis s'affichera, avec les champs pré-remplis à l'identique - que vous pourrez modifier si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Changer les labels suggestion Résolu
Bonjour,
Comment modifier les labels Vendeurs Acheteurs tout en conservant le système de langue ?
Bonjour,
Vous souhaitez changer les intitulés, tout en conservant les traductions. Vous pouvez le faire mais via la création d'un format personnalisé, en remplaçant les variables correspondantes aux intitulés Vendeur et Acheteur, et en prenant soit d'insérer des balises de langues.
Voici les explications pour modifier dans la partie html de votre format personnalisé le nom d'un champ selon la langue choisie, tout en conservant la traduction:
{{#eq locale 'fr'}}
Texte/variable quand la langue est le français.
{{else}}
Texte/variable quand la langue n'est pas le français.
{{/eq}}
Par exemple: pour changer le titre "Acheteur" (représenté par la variable {{tt "invoice.buyer"}} ) par "Client" quand la langue est en français:
{{#eq locale 'fr'}}
Client
{{else}}
{{tt "invoice.buyer"}}
{{/eq}}
J'espère que cela vous aide.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
facturer HT question Résolu
Bonjour,
Nous testons actuellement votre service. Nous avons une clientèle professionnelle européenne que nous facturons Hors Taxe. Comment pouvons procéder?
Merci
Bonjour,
Lorsque vous créez une facture, vous avez la possibilité de faire en sorte que la TVA ne soit pas affichée. Cliquez sur la case en dessous de "TVA" et sélectionnez "Inactif". La colonne taxe sera alors masquée. Une fois sauvegardé, le document créé n'aura plus de colonne taxe et le total facturé sera HT seulement.
Vous pouvez également mettre "0". Une fois sauvegardé, le document créé aura une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC.
Voici une page pouvant vous être utile: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
RECHERCHE PAR CODE question Résolu
est t'il possible de faire une recherche par reference plutot que par produit lorsqu'on fait une facture ou un devis
Bonjour,
Oui, il est tout a fait possible de faire une recherche d'un produit par référence lors de la création d'une facture (ou autre document), que vous ayez choisi d'afficher ou non une colonne référence sur votre facture. En effet, le logiciel prend en compte la référence du produit pour ses suggestions, pas seulement le nom du produit. Pour cela, il suffit en fait de taper la référence dans le champ "Nom" du tableau (et non dans le champ "Référence"), pour que les suggestions apparaissent.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
modele facture question Résolu
Bonjour,
avez vous un modèle de facture avec LCR intégré.
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
Non nous n'avons pas de modèle prédéfini avec LCR. Mais nous pourrions peut-être envisager le développement d'une telle option. Je transmets donc votre suggestion pour étude au service concerné. J'imagine que vous souhaiteriez que la LCR puisse être également envoyée par email en même temps de la facture? N'hésitez pas à nous envoyer un exemple.
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos factures et les envoyer à vos clients (vous pouvez donc créer/scanner votre LCR et la joindre à la facture) comme expliqué ici.
Bien Cordialement,
Séraphine
Geolocalisation des clients question Résolu
Bonjour,
Prière de nous informer sur la possibilité de geolocaliser nos clients , la base de donnée , et ou la visualiser sur Map.
Bonjour,
Le logiciel ne permet pas de géolocaliser les clients.
En revanche, vous pouvez exporter un fichier excel avec les adresses mail de vos contacts. L'export des contacts se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr