Bonjour,
Peux t'on faire des vatriantes sur un devis et que celles-ci ne soient pas prises en compte dans le total.
Je ne sais plus si j'ai déjà posé cette question?
Sachez que par défaut nous ne proposons pas cela sur le Logiciel, mais vous pouvez essayer d'obtenir ce résultat en indiquant les variantes en tant que ligne de texte et non en tant que ligne de produit. Voici comment y procéder.
C'est la seule solution pour le moment si vous ne voulez pas afficher de montant total, à moins de passer par la création de deux Devis : Devis n°1 pour l'Option A, Devis n°2 pour l'Option B.
En esperant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Bonjour,
Ma dernière facture saisie était la n° 18/0057 avec comme date de création le 11/09/2018.
J’ai pu sans problème saisir la facture du 18/0058 en date de création du 17/07/2018.
Autrement dit, la chronologie entre le numéro et la date de création n’est pas respectée, ce qui n’est pas très réglementaire… (du moins par rapport à la règlementation française).
Certes, il existe bien l’option « protection des documents créés avant la date du », mais je ne me vois pas dire aux utilisateurs d’aller modifier cette date, tous les jours après leur saisie.
Aussi, comme il existe une option qui permet d’empêcher de modifier les numéros des documents, serait-il possible d’avoir une option qui permet d’empêcher de modifier la date de création qui serait toujours la date du jour ?
En vous remerciant.
Florence Foulquier
En effet, lors de la création d'une nouvelle facture le système regarde avant tout quel était le dernier numéro utilisé.
Le système n'empêche pas la création d'un document avec une date antérieure à moins d'avoir indiqué une date dans vos paramètres (Protection des documents créées avant la date du).
J'ai transmis votre suggestion, et vous recontacterai si l'idée est retenue. Prochainement sera en revanche disponible une option permettant d'insérer une numérotation automatique en fonction de l'année comptable et non calendaire.
Pour rappel, lors de la facturation vous pouvez toujours distinguer deux dates : la date de vente et la date de création du document.
Si besoin, vous pouvez toujours vérifier si la date de création indiquée sur le document correspond à la réelle date de création - visible depuis le Suivi du document, sous l'aperçu même de celui-ci.
Bonjour,
qiuand on veut afficher les revenus, dans le sous-onglet "période" figurent des propostions de réponses : 12 derniers mois, ce mois,..
auxquelles il manque à mon avis la proposition "aujourd'hui" ou "ce jour", en tous cas personnellement je m'en sers tous les jours et elle me serait bien utile !
Le tableau de bord est votre page d’accueil une fois que vous êtes connecté à votre compte. Le tableau de bord est accessible à tout moment en cliquant sur l’icône représentant un “F” situé en haut à droite dans la barre de menu noire.
C'est ici que vous trouverez le montant total des documents émis chaque jour, il se trouve en dessous de la catégorie "Aujourd'hui".
Sachez que vous pouvez également gérer la visibilité de vos documents depuis Revenus>Tous en cliquant sur le module de recherche sur le coté gauche vous allez dans période puis autres et renseigner la date de votre choix. Vous aurez les documents générés à ce jour.
Sachez en tout les cas que votre suggestion a bien été prise en compte.
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants. Vous pouvez également créer un acompte directement (sans passer par un devis). La facture de solde reprend le montant de l'acompte versé et le total de la facture.
Bonjour ,je n'ai pas de bouton ajouter un utilisateur dans le menu utilisateurs (abonnement standard à l'heure actuel, passage en Pro en cours, et seulement 2 utilisateurs) Merci .
Comme confirmé par mail vous êtes passé en formule PRO. Vous pouvez donc dès à présent ajouter jusqu'à 6 utilisateurs à votre compte VosFactures.
Pour cela, il suffit de le faire sur votre profil depuis Paramètres>Utilisateurs puis vous devez cliquer sur l'encadré bleu "Ajouter/inviter un utilisateur puis renseigner les coordonnées de l'utilisateur concerné.
Vous trouverez ici plus d'information à ce sujet sur notre Aide en ligne.
Bonjour,
Pourquoi dans l'onglet dépense ou figure la liste de toutes les dépenses, la colonne "facturé" est parfois cochée et d autres fois pas ?
Dans l'attente de vous lire, cordialement
Aussi bien dans la liste de vos Dépenses que dans la liste de vos Revenus, une colonne "Facturé" indique à l'aide d'un petit signe si le document est lié ou non à un autre document. En effet, si le document a été créé depuis un autre document (via "Créer un doc similaire") ou bien si une facture d'acompte ou de solde est liée, le système affichera ce petit signe.
Sachez que si besoin, vous pouvez choisir de ne pas afficher cette information en supprimant la colonne depuis la liste. Pour cela, aussi bien depuis vos Revenus que depuis vos Dépenses, cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et décocher "Facturé" tout en sauvegardant bien (en savoir plus ici).
Bonjour, j'ai abonnement d'un an en cours pour la formule standard mais j'ai besoin de passer a la formule pro. Comment faire car lorsque j'essaie il me demande de repayer un abonnement complet soit 288€ sans tenir compte de mes mois restants. Merci.
En effet, lorsque vous souhaitez passer à une formule supérieure en cours de route, le système ne prend pas en compte ce que vous avez d'ores et déjà réglé. Vous faites donc bien de nous contacter. Nous allons pouvoir vous préparer une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Me confirmez-vous bien qu'il s'agit du compte "domandtech" payé jusqu'au 23.04.2019 sous formule Standard ?
Si oui, souhaitez-vous le passer en formule Pro à compter d'aujourd'hui :
Afin d'ajouter un produit sur une facture déjà créée (cela peut dépendre des options de restrictions) il suffit de la modifier depuis Revenus>Factures vous sélectionnez le document en question puis depuis son aperçu veuillez cliquer sur Modifier en haut à droite puis ajouter le produit directement sur le formulaire juste en dessous du premier produit en cliquant sur l'onglet vert "+ Produits".
bonjour, j’aimerai placer le champ mention spécifique vers le bas de la page , mais je ne trouve pas comment faire , pouvez vous m'aider.
cordialement.
Est-ce que par "mention spécifique" vous entendez "Informations spécifiques" (en savoir plus ici) ? Si oui, il n'est pas possible par défaut de déplacer ce champ. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS (en savoir plus ici), en vous basant sur un format existant par exemple.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
En principe vous devriez pouvoir utiliser le paramètre "description" pour vos produits.
Vous avez remarqué cela uniquement lorsque le document est un devis? S'agit-il de nouveaux produits (lors de la création du document) que vous renseignez?
Bien Cordialement
Justine
Bonjour,
Je me rends compte qu'il manque un champ sur les factures, le montant de la TVA2 ne s'affiche pas. Je n'ai pas trouvé l'option qui permet de changer ce paramètre.
Si il y a un montant de TVA1, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
S'il y a un montant TVA2, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
En bas de la facture, je devrais voir le total TVA1 et le total TVA2.
Par ailleurs, est-il possible que les factures déjà établies soient modifiées avec les 2 montants de TVA ?
Si l'option "Deuxième taxe" est bien activée, vous devriez en effet avoir deux colonnes supplémentaires dans le Tableau des produits : une première indiquant le taux de la TVA2 et une seconde indiquant le montant de la TVA2.
Afin que l'on puisse vérifier le paramétrage de votre compte ainsi que le calcul des différentes taxes, merci de bien vouloir :
nous préciser le numéro da la facture en question.
Concernant votre question sur la modification des factures déjà établies - tout dépend des restrictions que vous avez paramétrées. Nous allons vérifier cela également. En principe, si une facture a été émise et envoyée au client ou bien imprimée, celle-ci ne peut être modifiée.
De manière générale vous pouvez connaître l’état d’un document très facilement grâce à la présence d’une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents (au bout de chaque ligne) et depuis l’aperçu d’un document (en haut et en bas de l’aperçu). Chaque couleur symbolise un état.
Afin d'indiquer qu'un Devis ou une Proforma a été rejeté, il suffit de modifier cet état manuellement depuis l'étiquette même. Le système ne procède pas a une mise à jour automatique ici. Pour rappel, l'état "Rejeté" ne s'applique pas aux Factures.
Par ailleurs, sachez que le logiciel assure par défaut le suivi des actions effectuées sur chaque document de facturation. En effet, sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document - avec la date et l'heure de l’action ainsi que l’utilisateur qui en est à l’origine.
Il n'est pas possible de modifier cet intitulé par défaut. En revanche vous pouvez personnaliser votre Format d'impression si vous avez des connaissances en HTML et CSS, ou même créer votre propre format comme expliqué ici.
Sinon, sachez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX.
je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000
Vous nous avez laissé un message sur le forum de VosFactures:
"je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Bonjour,
je souhaite que les factures/devis parviennent a plusieurs personnes chez le client. Comment puis je indiquer plusieurs emails dans la fiche contact?
Le logiciel de facturation en ligne vous permet d'envoyer par email très facilement et de manière sécurisée vos factures et devis à vos clients (en savoir plus).
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) à plusieurs destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule.
Bonjour,
je souhaiterais insérer des photos des produits et description techniques. A priori, j'ai essayé l'insertion de document dan sun produit mais je ne vois rien apparaître.
Vous pouvez ajouter une photo depuis la fiche produit; le bouton se trouve tout en bas de la page. Cette photo sera visible que pour vous.
Si vous ne parvenez toujours pas a insérer la photo veuillez activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez créer facilement des factures et devis personnalisées à l'image de votre entreprise. Vous pouvez notamment ajouter un logo qui apparaîtra sur tous vos documents de facturation.
Vous pouvez le faire directement sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte>en cliquant sur l'onglet Paramètres d'impression ainsi que sur Logo ajouter un fichier. Voici notre Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que l'emplacement de votre logo dépend également du format que vous avez sélectionné, voici un aperçu de nos différents formats.
J'espère avoir répondu à votre question, je vous souhaite une bonne journée.
Après vérification auprès des Développeurs, je vous confirme bien que via l'API l'ID du produit est son unique identifiant. Ainsi si vous souhaitez retrouver l'ID d'un produit, vous pouvez faire une recherche par Nom depuis votre compte, puis vérifier l'ID.
De même pour les factures, via l'API est indiqué l'ID du document et non son numéro.
bonjour ,
lorsque j'envoie la facture par mail et qu'elle n est pas réceptionnée un point rouge clignote. Comment effacer ce point pour qu'il n 'apparait plus une fois que je l ai vu et que je veut renvoyer la facture ? .
Merci
Le point rouge clignotant informe que le message n'a pas été réceptionné, il disparait lorsque le message est réceptionné.
Une fois le document envoyé depuis le Logiciel, vous pouvez à tout moment vérifier ladate et l'heure de l'envoien ligne du document.
Dans le suivi de documentvous pouvez voir la cause de la non réception du message si une telle information nous est renvoyée par le serveur du destinataire : le système indiquera l'origine de l'erreur uniquement si le serveur du destinataire nous aura retourné une telle information.
Je crois que j'ai un bug sur le site.
J'ai un abonnement pour des factures illimitées, pour cette societé, et j'ai un message d'alerte avec " période d'essai gratuit terminé'.
J'ai voulu prendre 1 mois gratuit de test avec une autre societé, mais je ne l'ai pas confirmé, résultat je crois que tout s'est mélangé...
Pouvez-vous regarder ce qui se passe?
Merci par avance,
Il se peut que vous ayez en effet créé plusieurs compte. Actuellement j'ai trouvé un seul compte dans notre système : jeeves : créé avec l'adresse email jeeves@jeevesconciergerie.com, le 21.11.2016, payé jusqu'au 21.12.2018 en formule Standard.
Pouvez-vous me préciser quel est l'autre compte ou l'adresse email de connexion utilisée ?
votre adresse email de connexion, afin que je puisse vérifier cela dans le système?
Sachez qu'avez notre logiciel VosFactures, nous avons plusieurs champs dans lesquels il est possible d'insérer des informations supplémentaires tel que:
J’ai pris un abonnement pro pour faire payer mes clients en ligne via PAYPAL, j’ai un compte PAYPAL mais je ne vois pas les codes API username, passeword et signature ?
Où je peux les trouver ?
Merci
Esther Malka
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures.fr vous permet d'envoyer vos factures en ligne à vos clients qui peuvent directement les payer en ligne. Grâce à la fonction "Paiements en ligne", vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité depuis votre compte VosFactures. Vous trouverez davantage d'explications sur notre Tutoriel : Connecter PayPal avec votre compte VosFactures
Veuillez vérifier les données (username, passeword, signature) depuis votre compte PayPal.
bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude
Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.
Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe
Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
"détails factures août 2018"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
variantes question Résolu
Bonjour,
Peux t'on faire des vatriantes sur un devis et que celles-ci ne soient pas prises en compte dans le total.
Je ne sais plus si j'ai déjà posé cette question?
Merci de votre réponse
Laurent
Bonjour,
Sachez que par défaut nous ne proposons pas cela sur le Logiciel, mais vous pouvez essayer d'obtenir ce résultat en indiquant les variantes en tant que ligne de texte et non en tant que ligne de produit. Voici comment y procéder.
C'est la seule solution pour le moment si vous ne voulez pas afficher de montant total, à moins de passer par la création de deux Devis : Devis n°1 pour l'Option A, Devis n°2 pour l'Option B.
En esperant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
NOTE DE CREDIT question Résolu
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment s'appel le document Note de crédit dans votre système de facturation
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
--
Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Blocage date de création question Résolu
Bonjour,
Ma dernière facture saisie était la n° 18/0057 avec comme date de création le 11/09/2018.
J’ai pu sans problème saisir la facture du 18/0058 en date de création du 17/07/2018.
Autrement dit, la chronologie entre le numéro et la date de création n’est pas respectée, ce qui n’est pas très réglementaire… (du moins par rapport à la règlementation française).
Certes, il existe bien l’option « protection des documents créés avant la date du », mais je ne me vois pas dire aux utilisateurs d’aller modifier cette date, tous les jours après leur saisie.
Aussi, comme il existe une option qui permet d’empêcher de modifier les numéros des documents, serait-il possible d’avoir une option qui permet d’empêcher de modifier la date de création qui serait toujours la date du jour ?
En vous remerciant.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
En effet, lors de la création d'une nouvelle facture le système regarde avant tout quel était le dernier numéro utilisé.
Le système n'empêche pas la création d'un document avec une date antérieure à moins d'avoir indiqué une date dans vos paramètres (Protection des documents créées avant la date du).
J'ai transmis votre suggestion, et vous recontacterai si l'idée est retenue. Prochainement sera en revanche disponible une option permettant d'insérer une numérotation automatique en fonction de l'année comptable et non calendaire.
Pour rappel, lors de la facturation vous pouvez toujours distinguer deux dates : la date de vente et la date de création du document.
Si besoin, vous pouvez toujours vérifier si la date de création indiquée sur le document correspond à la réelle date de création - visible depuis le Suivi du document, sous l'aperçu même de celui-ci.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
suggestion onglet revenus suggestion Résolu
Bonjour,
qiuand on veut afficher les revenus, dans le sous-onglet "période" figurent des propostions de réponses : 12 derniers mois, ce mois,..
auxquelles il manque à mon avis la proposition "aujourd'hui" ou "ce jour", en tous cas personnellement je m'en sers tous les jours et elle me serait bien utile !
Bonjour,
Le tableau de bord est votre page d’accueil une fois que vous êtes connecté à votre compte. Le tableau de bord est accessible à tout moment en cliquant sur l’icône représentant un “F” situé en haut à droite dans la barre de menu noire.
C'est ici que vous trouverez le montant total des documents émis chaque jour, il se trouve en dessous de la catégorie "Aujourd'hui".
Sachez que vous pouvez également gérer la visibilité de vos documents depuis Revenus>Tous en cliquant sur le module de recherche sur le coté gauche vous allez dans période puis autres et renseigner la date de votre choix. Vous aurez les documents générés à ce jour.
Sachez en tout les cas que votre suggestion a bien été prise en compte.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
acompte sur facture question Résolu
bonjour,
je voudrais que l'acompte apparaisse sur le total de ma facture comment dois je faire
merci
Bonjour,
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants. Vous pouvez également créer un acompte directement (sans passer par un devis). La facture de solde reprend le montant de l'acompte versé et le total de la facture.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bouton ajouter utilisateur manquant question Résolu
Bonjour ,je n'ai pas de bouton ajouter un utilisateur dans le menu utilisateurs (abonnement standard à l'heure actuel, passage en Pro en cours, et seulement 2 utilisateurs) Merci .
Bonjour,
Comme confirmé par mail vous êtes passé en formule PRO. Vous pouvez donc dès à présent ajouter jusqu'à 6 utilisateurs à votre compte VosFactures.
Pour cela, il suffit de le faire sur votre profil depuis Paramètres>Utilisateurs puis vous devez cliquer sur l'encadré bleu "Ajouter/inviter un utilisateur puis renseigner les coordonnées de l'utilisateur concerné.
Vous trouverez ici plus d'information à ce sujet sur notre Aide en ligne.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Pourquoi dans l'onglet dépense ou figure la liste de toutes les dépenses, la colonne "facturé" est parfois cochée et d autres fois pas ?
Dans l'attente de vous lire, cordialement
Bonjour,
Aussi bien dans la liste de vos Dépenses que dans la liste de vos Revenus, une colonne "Facturé" indique à l'aide d'un petit signe si le document est lié ou non à un autre document. En effet, si le document a été créé depuis un autre document (via "Créer un doc similaire") ou bien si une facture d'acompte ou de solde est liée, le système affichera ce petit signe.
Sachez que si besoin, vous pouvez choisir de ne pas afficher cette information en supprimant la colonne depuis la liste. Pour cela, aussi bien depuis vos Revenus que depuis vos Dépenses, cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et décocher "Facturé" tout en sauvegardant bien (en savoir plus ici).
Je vous souhaite une excellente journée.
passage a formule pro question Résolu
Bonjour, j'ai abonnement d'un an en cours pour la formule standard mais j'ai besoin de passer a la formule pro. Comment faire car lorsque j'essaie il me demande de repayer un abonnement complet soit 288€ sans tenir compte de mes mois restants. Merci.
Bonjour,
En effet, lorsque vous souhaitez passer à une formule supérieure en cours de route, le système ne prend pas en compte ce que vous avez d'ores et déjà réglé. Vous faites donc bien de nous contacter. Nous allons pouvoir vous préparer une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Me confirmez-vous bien qu'il s'agit du compte "domandtech" payé jusqu'au 23.04.2019 sous formule Standard ?
Si oui, souhaitez-vous le passer en formule Pro à compter d'aujourd'hui :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
comment ajouter un produit dans une facture deja sauvgardée question Résolu
Bonjour,
Afin d'ajouter un produit sur une facture déjà créée (cela peut dépendre des options de restrictions) il suffit de la modifier depuis Revenus>Factures vous sélectionnez le document en question puis depuis son aperçu veuillez cliquer sur Modifier en haut à droite puis ajouter le produit directement sur le formulaire juste en dessous du premier produit en cliquant sur l'onglet vert "+ Produits".
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
aide question Résolu
bonjour, j’aimerai placer le champ mention spécifique vers le bas de la page , mais je ne trouve pas comment faire , pouvez vous m'aider.
cordialement.
Bonjour,
Est-ce que par "mention spécifique" vous entendez "Informations spécifiques" (en savoir plus ici) ? Si oui, il n'est pas possible par défaut de déplacer ce champ. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS (en savoir plus ici), en vous basant sur un format existant par exemple.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Ajout description produit impossible lors de la génération d'un devis via API question Résolu
Bonjour
J'ai remarqué qu'il était impossible d'ajouter une description ni meme de la lire lors de l'édition /lecture d'un devis via l'api
Pouvez vous modifier cela ?
MErci de votre aide
Cordialement
Bonjour,
En principe vous devriez pouvoir utiliser le paramètre "description" pour vos produits.
Vous avez remarqué cela uniquement lorsque le document est un devis? S'agit-il de nouveaux produits (lors de la création du document) que vous renseignez?
Bien Cordialement
Justine
Problème affichage TVA question Résolu
Bonjour,
Je me rends compte qu'il manque un champ sur les factures, le montant de la TVA2 ne s'affiche pas. Je n'ai pas trouvé l'option qui permet de changer ce paramètre.
Si il y a un montant de TVA1, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
S'il y a un montant TVA2, il doit être affiché, s'il n'y en a pas, il doit être masqué
En bas de la facture, je devrais voir le total TVA1 et le total TVA2.
Par ailleurs, est-il possible que les factures déjà établies soient modifiées avec les 2 montants de TVA ?
Pouvez-vous m'aider ? Merci
Bonjour,
Si l'option "Deuxième taxe" est bien activée, vous devriez en effet avoir deux colonnes supplémentaires dans le Tableau des produits : une première indiquant le taux de la TVA2 et une seconde indiquant le montant de la TVA2.
Afin que l'on puisse vérifier le paramétrage de votre compte ainsi que le calcul des différentes taxes, merci de bien vouloir :
Concernant votre question sur la modification des factures déjà établies - tout dépend des restrictions que vous avez paramétrées. Nous allons vérifier cela également. En principe, si une facture a été émise et envoyée au client ou bien imprimée, celle-ci ne peut être modifiée.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Etat d'un document question Résolu
Bonjour,
Comment changer l'état d'un document de Créer/Envoyer en Rejeté ?
Cordialement
Bonjour,
De manière générale vous pouvez connaître l’état d’un document très facilement grâce à la présence d’une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents (au bout de chaque ligne) et depuis l’aperçu d’un document (en haut et en bas de l’aperçu). Chaque couleur symbolise un état.
Afin d'indiquer qu'un Devis ou une Proforma a été rejeté, il suffit de modifier cet état manuellement depuis l'étiquette même. Le système ne procède pas a une mise à jour automatique ici. Pour rappel, l'état "Rejeté" ne s'applique pas aux Factures.
Par ailleurs, sachez que le logiciel assure par défaut le suivi des actions effectuées sur chaque document de facturation. En effet, sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document - avec la date et l'heure de l’action ainsi que l’utilisateur qui en est à l’origine.
Changer le libellé ou l'expression "Nom du vendeur" question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de modifier le libellé ou l'expression "Nom du vendeur" par "Votre contact" ou tout autre expression à notre convenance ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Il n'est pas possible de modifier cet intitulé par défaut. En revanche vous pouvez personnaliser votre Format d'impression si vous avez des connaissances en HTML et CSS, ou même créer votre propre format comme expliqué ici.
Sinon, sachez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande de facture question Résolu
je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le forum de VosFactures:
"je suis le trésorier du club de la jeunesse rurale de Couthures-sur-Garonne et à ce jour je n'ai pas encore recu la facture concernant la facture de la fete du mois d'aout.Je voudrais savoir ou ca en est afin de pouvoir règulariser.Mon numèro de compte HC01564 000"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
multiple destinataires chez le client question Résolu
Bonjour,
je souhaite que les factures/devis parviennent a plusieurs personnes chez le client. Comment puis je indiquer plusieurs emails dans la fiche contact?
Merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne vous permet d'envoyer par email très facilement et de manière sécurisée vos factures et devis à vos clients (en savoir plus).
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) à plusieurs destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule.
Image des produits / descriptif technique question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais insérer des photos des produits et description techniques. A priori, j'ai essayé l'insertion de document dan sun produit mais je ne vois rien apparaître.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une photo depuis la fiche produit; le bouton se trouve tout en bas de la page. Cette photo sera visible que pour vous.
Si vous ne parvenez toujours pas a insérer la photo veuillez activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
logo question Résolu
Bonjour
comment fait on pour insérer un logo d'entreprise sur tout les documents ( devis , factures .. )
merci
Bonjour,
Avec l'application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez créer facilement des factures et devis personnalisées à l'image de votre entreprise. Vous pouvez notamment ajouter un logo qui apparaîtra sur tous vos documents de facturation.
Vous pouvez le faire directement sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte>en cliquant sur l'onglet Paramètres d'impression ainsi que sur Logo ajouter un fichier. Voici notre Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que l'emplacement de votre logo dépend également du format que vous avez sélectionné, voici un aperçu de nos différents formats.
J'espère avoir répondu à votre question, je vous souhaite une bonne journée.
API recherche par nom de produit question Résolu
Bonjour,
L’API prévoit de faire une recherche d’un produit selon son ID.
Serait-il envisageable via l’API de rechercher un produit selon son nom ? Sachant que le nom est obligatoire dans la fiche produit et unique.
D’avance merci pour votre retour.
Bonne journée.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
Après vérification auprès des Développeurs, je vous confirme bien que via l'API l'ID du produit est son unique identifiant. Ainsi si vous souhaitez retrouver l'ID d'un produit, vous pouvez faire une recherche par Nom depuis votre compte, puis vérifier l'ID.
De même pour les factures, via l'API est indiqué l'ID du document et non son numéro.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
envoie question Résolu
bonjour ,
lorsque j'envoie la facture par mail et qu'elle n est pas réceptionnée un point rouge clignote. Comment effacer ce point pour qu'il n 'apparait plus une fois que je l ai vu et que je veut renvoyer la facture ? .
Merci
Bonjour,
Le point rouge clignotant informe que le message n'a pas été réceptionné, il disparait lorsque le message est réceptionné.
Une fois le document envoyé depuis le Logiciel, vous pouvez à tout moment vérifier la date et l'heure de l'envoi en ligne du document.
Dans le suivi de document vous pouvez voir la cause de la non réception du message si une telle information nous est renvoyée par le serveur du destinataire : le système indiquera l'origine de l'erreur uniquement si le serveur du destinataire nous aura retourné une telle information.
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Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Mélange de 2 cas erreur Résolu
Bonjour,
Je crois que j'ai un bug sur le site.
J'ai un abonnement pour des factures illimitées, pour cette societé, et j'ai un message d'alerte avec " période d'essai gratuit terminé'.
J'ai voulu prendre 1 mois gratuit de test avec une autre societé, mais je ne l'ai pas confirmé, résultat je crois que tout s'est mélangé...
Pouvez-vous regarder ce qui se passe?
Merci par avance,
Alexandra
Bonjour Madame,
En attendant votre retour,Il se peut que vous ayez en effet créé plusieurs compte. Actuellement j'ai trouvé un seul compte dans notre système :
jeeves : créé avec l'adresse email jeeves@jeevesconciergerie.com, le 21.11.2016, payé jusqu'au 21.12.2018 en formule Standard.
Pouvez-vous me préciser quel est l'autre compte ou l'adresse email de connexion utilisée ?
votre adresse email de connexion, afin que je puisse vérifier cela dans le système?
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rajout d'informatiov suggestion Résolu
Bonjour,jai besoin de mettre encore des information dans la facture et j'arrive pas.
Avez-vous un numéro de téléphone s'il vous plaît.
Bonjour,
Sachez qu'avez notre logiciel VosFactures, nous avons plusieurs champs dans lesquels il est possible d'insérer des informations supplémentaires tel que:
- Informations spécifiques
- Description additionnelle
- Adresse supplémentaire du contact
Afin de répondre au mieux à votre demande je vous invite à me préciser quelles sont les informations complémentaires que vous souhaitez insérer ?
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
PAYPAL question Résolu
Bonjour,
J’ai pris un abonnement pro pour faire payer mes clients en ligne via PAYPAL, j’ai un compte PAYPAL mais je ne vois pas les codes API username, passeword et signature ?
Où je peux les trouver ?
Merci
Esther Malka
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures.fr vous permet d'envoyer vos factures en ligne à vos clients qui peuvent directement les payer en ligne. Grâce à la fonction "Paiements en ligne", vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité depuis votre compte VosFactures. Vous trouverez davantage d'explications sur notre Tutoriel : Connecter PayPal avec votre compte VosFactures
Veuillez vérifier les données (username, passeword, signature) depuis votre compte PayPal.
TVA question Résolu
bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude
Bonjour,
Vous pouvez activer le résumé des totaux en suivant les instructions ici : https://aide.vosfactures.fr/10283544-R-sum-des-Totaux
Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.
Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe
facture 2018 août détails erreur Résolu
détails factures août 2018
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
"détails factures août 2018"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Joanna
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Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr