Il faudra alors le faire manuellement puis le rajouter sur chaque facture que vous ferez à l'avenir en tant que produit.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Je cherche à créer un nouveau template de facture qui aura les champs suivants :
- Montant total TTC (que j'ai réussi à mettre)
- Montant réglé
- Solde restant à payer
Sinon, en effet nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie html par nos techniciens.
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
J'aimerais faire la même chose pour le compte https://iplast.fr/boutique (woocommerce également).
Toutefois, j'ai l'erreur suivante : Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué.
Pour le compte "https://iplast.vosfactures.fr/" - l'intégration avec WooCommerce ne peut pas se faire comme l'indique précisément le communiqué en raison du fait que le compte sur VosFactures n'est pas actif. En effet, le compte iplast a été créé le 21.03.2020 sur VosFactures et donc sa période d'essai de 30 jours vient d'arriver à sa fin. Il faudrait donc opter pour un abonnement Pro, mensuel ou annuel. Néanmoins je constate que le compte n'a jamais été utilisé et vous ai donc accordé une nouvelle période d'essai jusqu'au 21.05.2020 sous formule Pro vous permettant de faire l'intégration.
Pour résumer : chaque boutique WooCommerce doit être reliée à son propre compte sur VosFactures sous formule Pro, et cela à l'aide d'un plugin VosFactures que vous pouvez acquérir sur la marketplace officielle de WooCommerce.
Pour récupérer le Token API de ce compte iplast, la procédure reste la même : depuis https://iplast.vosfactures.fr/ (avec l'identifiant de connexion contact@iplast.fr - attention à bien vérifier d'être sur le bon compte, et non sur Hygyplast, vous avez le même identifiant), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis cliquez sur "Afficher les ApiTokens".
Je vous laisse faire ce paramétrage et me recontacter si besoin est, par email ou par téléphone.
j'aimerai avoir accès a une facture du 19/3/2019 mais le menu déroulant des factures ne va pas si loin! comment puis je y avoir accès en urgence pour mon comptable
Il vous faudra alors utiliser le Module de Recherche. Ainsi : par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Vous devrez depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez comme expliqué Ici.
En effet dans votre cas de figure il faut facturer sans TVA.
La Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention est disponible à partir d'une formule Pro et je constate que vous êtes en Formule Standard.
Pourriez vous me préciser de quelle Signature il s'agit? S'il s'agit de votre tampon, vous pouvez télécharger depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Vous devez vérifier le format de votre fichier contenant l'image.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter un logo sur les documents.
Bonjour, je rencontre un problème avec l'intégration sur mon site woocommerce. L'intégration fonctionnait parfaitement bien avant des travaux faits sur le site et une nouvelle installation. L'erreur est décrit comme suivant "Your account on VosFactures is not PRO". Pourriez vous m'en dire plus? Merci,
Afin que l'intégration fonctionne correctement et pleinement entre WooCommerce et votre compte VosFactures, ce dernier doit en effet être sous formule Pro ou Max. Cela a toujours fonctionné ainsi, et cette information est inscrite aussi bien sur notre site que sur WooCommerce.
Je vois que vous venez de passer votre abonnement en Pro et vous en remercie. En revanche vous aviez un abonnement Basique en cours, payé jusqu'au 28.02.2021. Nous avons donc prolongé votre abonnement de l'équivalent (2 mois) afin que vous ne perdiez pas perdre ce que vous aviez déjà payé.
Votre compte est donc maintenant activé jusqu'au 20.06.2021.
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bonjour,
Je rencontre des difficultés à modifier des factures via l'API. La méthode Put me permet effectivement de modifier l'entête de la facture (dates, etc) et quelques informations.
Mais les lignes de la factures restent présentes même si j'en envoie de nouvelles (les nouvelles lignes viennent s'ajouter et non remplacer les lignes existantes). Pourriez-vous m'indiquer comment procéder ? Merci
Si vous souhaitez modifier une facture existante voici la marche à suivre : https://github.com/vosfactures/api#update. Vous y trouverez les éléments pour modifier un produit listé sur la facture et pour supprimer un produit ou encore en ajouter.
Lorsque je crée une facture récurrente à partir d'une facture existante ou d'un pro-forma, le système indique bien qu'il y aura création d'une facture (annuelle ou mensuelle) à la date future indiquée, mais aussi qu'un document sera créé à la date du jour.
Je voudrais simplement créer la récurrence sans aucun document à la date du jour et j’espère qu'il n'y aura pas de doublon.
Voici ce qu'y est indiqué à la création de la récurrence :
Dernier document émis : 2020/04/18 (date du jour)
Prochaine récurrence : 2020/05/01
Si je regarde dans les factures je ne vois pas le document émis du 2020/04/18 donc je pense que c'est bon et qu'il n'y aura pas doublon.
Cependant je ne comprends pas pourquoi il est indiqué : Dernier document émis : 2020/04/18
Pouvez-vous m'assurer que ce dernier document n'existe pas ? Je veux seulement créer une récurrence d'une facture qui débute à une date du jour + x jours uniquement avec une fréquence annuelle.
En effet tout devrait être bon de ce que vous décrivez.
Afin que l'on puisse vous le confirmer merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Le système m'indique que vous avez créé un compte sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
bonjour, nous avons changé de statuts et nous ne souhaitons plus les colonne tva et ttc. J'ai décoché l'option et sauvegardé mais rien n'y fait la colonne ttc est toujours la. De même j'ai noté des information spécifiques qui ne s'affiche pas. Pouvez vous me renseigner?
Merci d'avance
Afin de pouvoir vous aider à faire le paramétrage, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
J'ai besoin d'avoir plusieurs modes de paiement pour la même facture (j'ai une entreprise touristique). Est-ce possible?
Merci d'avance pour votre réponse
Vous pouvez en effet renseigner plusieurs modes de paiement pour une même facture pour cela vous pouvez le faire depuis :
1/ Des Factures d'Acomptes où un acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte avec le mode de règlement de cet acompte,
2/ L'option Gestion des paiements permettant d'ajouter un ou des paiements à un document (pratique si tous les paiements se font au même moment, et donc pas d'acompte dans ce cas de figure).
En effet depuis la liste des contacts vous pouvez personnaliser l'affichage des colonnes en affichant la Ville, le Code postal ou la Pays, sans l'adresse reprenant le Numéro et Nom de Rue. Les Utilisateurs n'avaient pas utilité de voir cet élément depuis la liste, contrairement aux autres données.
Éventuellement pourriez-vous nous expliquer en quoi cette information vous faciliterait l'utilisation du logiciel ? Cela nous permettrait d'appuyer votre suggestion au près du Service Développement.
Utilisateur d'un logiciel de facturation azur computing;
puis-je faire l'importation en sachant que le suffixe est :fbk
Merci de votre réponse
Cordialement
Notre système ne gère pas l'extension .fbk. Afin d'importer des données existantes vos fichiers doivent être au format tabulaire de type csv ou xls. De cette manière vous pourrez importer des documents, des listes de produits et un catalogue contacts.
Concernant l'Envoi en ligne, l'adresse email du destinataire est auto-complétée si elle a été renseignée au préalable sur la fiche client à moins que vous décochiez l'option lors de l'envoi.
Si les mails sont renseignés mais ne s'affiche plus, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter une colonne dans le rapport revenus qui liste déjà l'ensemble des factures ?
J'aurais aimé avoir l’information de la date à laquelle l'entreprise client devait payer la facture et ainsi obtenir le temps moyen de règlement de nos factures clients. Merci
Depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports dans Trésorerie je vous invite à générer le rapport suivant "Liste des factures non payées." En effet avec ce rapport le nombre des jours de retard est mis en évidence, y compris le nombre de relances envoyées.
Pour information sachez que vous pouvez depuis l'onglet Revenus > Tous vous pouvez visualiser directement la date de paiement prévue en Personnalisant l'affichage des colonnes
Si vous modifiez un document vous ne pourrez pas retrouver le document initial. Vous pouvez voir dans l'Historique des activités du document les actions subies par le document. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne : Modifier un document créé
A l'avenir sachez que vous pouvez empêcher la modification des documents existants si vous le souhaitez en activant certaines options situées dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges.
Vous pouvez bien entendu enregistrer votre Catalogue Client en amont depuis l'onglet Contacts > Nouveau contact. Voici comment y procéder : Ajouter des Contacts.
Si vous parlez de Comptes Comptables (formule PRO) disponible avec la fonction plan comptable (en savoir plus).
Vous pourrez alors renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Bonjour,
j'ai une différence de prix de 1 centimes entre deux factures alors que le prix HT, la TVA,
et la taxe d'octroi de mer est la même sur toutes mes factures
facture 808 et 807
y a t'il possibilité de régler l'arrondi ?
En fait les problèmes d'arrondi viennent souvent du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix.
Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions: solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
bonjour!
le boutton de téléchargement est disparu dans la page commande du tableau du bord du client dans la page mon compte dans le site
merci d'avance.
Essai gratuit :
Afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne), je vous propose de le tester par vous-même sans engagement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Commencez par paramétrer votre compte :
Ensuite vous pourrez créer un document TEST.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Journal des ventes question Résolu
Bonjour,
Mon comptable me demande de faire apparaitre les frais de port sur le journal.
Comment faire ?
Bien à vous
Bonjour,
Il faudra alors le faire manuellement puis le rajouter sur chaque facture que vous ferez à l'avenir en tant que produit.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ajout du solde restant à payer sur une facture question Résolu
Bonjour,
Je cherche à créer un nouveau template de facture qui aura les champs suivants :
- Montant total TTC (que j'ai réussi à mettre)
- Montant réglé
- Solde restant à payer
Comment puis-je faire cela svp ?
Bonjour,
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez Créer un format personnalisé depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Sinon, en effet nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie html par nos techniciens.
Bien Cordialement
--Yves
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
export comptable question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais parametrer le comptes comptables pour exporter les ecritures. Comment dois je faire?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
des taux de taxes facturés
des remises éventuelles
de vos clients et fournisseurs
de vos produits et services
de votre ou vos comptes bancaires
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué question Résolu
Bonjour,
J'ai connecté le compte https://hygiplast-agentsaz.fr/ (site woocommerce à vosfactures).
J'aimerais faire la même chose pour le compte https://iplast.fr/boutique (woocommerce également).
Toutefois, j'ai l'erreur suivante : Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué.
Que dois-je faire ?
Merci,
bien cordialement
(Re)Bonjour Madame,
Je suis ravie d'apprendre que vous êtes parvenue à connecter le compte VosFactures "https://hygiplast-agentsaz-fr.vosfactures.fr/" avec la boutique Hygiplast sur WooCommerce.
Pour le compte "https://iplast.vosfactures.fr/" - l'intégration avec WooCommerce ne peut pas se faire comme l'indique précisément le communiqué en raison du fait que le compte sur VosFactures n'est pas actif. En effet, le compte iplast a été créé le 21.03.2020 sur VosFactures et donc sa période d'essai de 30 jours vient d'arriver à sa fin. Il faudrait donc opter pour un abonnement Pro, mensuel ou annuel. Néanmoins je constate que le compte n'a jamais été utilisé et vous ai donc accordé une nouvelle période d'essai jusqu'au 21.05.2020 sous formule Pro vous permettant de faire l'intégration.
Pour résumer : chaque boutique WooCommerce doit être reliée à son propre compte sur VosFactures sous formule Pro, et cela à l'aide d'un plugin VosFactures que vous pouvez acquérir sur la marketplace officielle de WooCommerce.
Pour récupérer le Token API de ce compte iplast, la procédure reste la même : depuis https://iplast.vosfactures.fr/ (avec l'identifiant de connexion contact@iplast.fr - attention à bien vérifier d'être sur le bon compte, et non sur Hygyplast, vous avez le même identifiant), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis cliquez sur "Afficher les ApiTokens".
Je vous laisse faire ce paramétrage et me recontacter si besoin est, par email ou par téléphone.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Factures ancienne question Résolu
j'aimerai avoir accès a une facture du 19/3/2019 mais le menu déroulant des factures ne va pas si loin! comment puis je y avoir accès en urgence pour mon comptable
Bonjour,
Il vous faudra alors utiliser le Module de Recherche. Ainsi : par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Bien Cordialement
--
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
FACTURES question Résolu
A Mayotte nous n'avons pas de TVA, comment remplir la facture sans que la TVA apparaisse ?
Bonjour,
Je reviens vers vous suite à votre demande.
Vous devrez depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez comme expliqué Ici.
En effet dans votre cas de figure il faut facturer sans TVA.
En espérant vous avoir éclairci.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
signature question Résolu
conmment enlever et remettre la signature
Bonjour,
La Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention est disponible à partir d'une formule Pro et je constate que vous êtes en Formule Standard.
Pourriez vous me préciser de quelle Signature il s'agit? S'il s'agit de votre tampon, vous pouvez télécharger depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
logo question Résolu
bonjour je veut mettre mon logo sur mes factures mais lors du téléchargement du logo sa me met erreur .comment faire ?
Bonjour,
Vous devez vérifier le format de votre fichier contenant l'image.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter un logo sur les documents.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
problème intégration woocommerce question Résolu
Bonjour, je rencontre un problème avec l'intégration sur mon site woocommerce. L'intégration fonctionnait parfaitement bien avant des travaux faits sur le site et une nouvelle installation. L'erreur est décrit comme suivant "Your account on VosFactures is not PRO". Pourriez vous m'en dire plus? Merci,
Bonjour,
Afin que l'intégration fonctionne correctement et pleinement entre WooCommerce et votre compte VosFactures, ce dernier doit en effet être sous formule Pro ou Max. Cela a toujours fonctionné ainsi, et cette information est inscrite aussi bien sur notre site que sur WooCommerce.
Je vois que vous venez de passer votre abonnement en Pro et vous en remercie. En revanche vous aviez un abonnement Basique en cours, payé jusqu'au 28.02.2021. Nous avons donc prolongé votre abonnement de l'équivalent (2 mois) afin que vous ne perdiez pas perdre ce que vous aviez déjà payé.
Votre compte est donc maintenant activé jusqu'au 20.06.2021.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
produit question Résolu
bonjour peut on insérer une image sur le devis a cote du produit ?
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Modification facture via API question Résolu
Bonjour,
Je rencontre des difficultés à modifier des factures via l'API. La méthode Put me permet effectivement de modifier l'entête de la facture (dates, etc) et quelques informations.
Mais les lignes de la factures restent présentes même si j'en envoie de nouvelles (les nouvelles lignes viennent s'ajouter et non remplacer les lignes existantes). Pourriez-vous m'indiquer comment procéder ? Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez modifier une facture existante voici la marche à suivre : https://github.com/vosfactures/api#update. Vous y trouverez les éléments pour modifier un produit listé sur la facture et pour supprimer un produit ou encore en ajouter.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Récurence question Résolu
Bonjour,
Lorsque je crée une facture récurrente à partir d'une facture existante ou d'un pro-forma, le système indique bien qu'il y aura création d'une facture (annuelle ou mensuelle) à la date future indiquée, mais aussi qu'un document sera créé à la date du jour.
Je voudrais simplement créer la récurrence sans aucun document à la date du jour et j’espère qu'il n'y aura pas de doublon.
Voici ce qu'y est indiqué à la création de la récurrence :
Dernier document émis : 2020/04/18 (date du jour)
Prochaine récurrence : 2020/05/01
Si je regarde dans les factures je ne vois pas le document émis du 2020/04/18 donc je pense que c'est bon et qu'il n'y aura pas doublon.
Cependant je ne comprends pas pourquoi il est indiqué : Dernier document émis : 2020/04/18
Pouvez-vous m'assurer que ce dernier document n'existe pas ? Je veux seulement créer une récurrence d'une facture qui débute à une date du jour + x jours uniquement avec une fréquence annuelle.
Merci d'avance
Bonjour,
En effet tout devrait être bon de ce que vous décrivez.
Afin que l'on puisse vous le confirmer merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
question : question Résolu
est ce que nous pouvons faire parvenir notre facture habituelle (pièce jointe?)
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez créé un compte sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition
Yves
--
bug erreur Résolu
bonjour, nous avons changé de statuts et nous ne souhaitons plus les colonne tva et ttc. J'ai décoché l'option et sauvegardé mais rien n'y fait la colonne ttc est toujours la. De même j'ai noté des information spécifiques qui ne s'affiche pas. Pouvez vous me renseigner?
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider à faire le paramétrage, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
Moyens de paiement question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin d'avoir plusieurs modes de paiement pour la même facture (j'ai une entreprise touristique). Est-ce possible?
Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour,
Vous pouvez en effet renseigner plusieurs modes de paiement pour une même facture pour cela vous pouvez le faire depuis :
1/ Des Factures d'Acomptes où un acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte avec le mode de règlement de cet acompte,
2/ L'option Gestion des paiements permettant d'ajouter un ou des paiements à un document (pratique si tous les paiements se font au même moment, et donc pas d'acompte dans ce cas de figure).
Excellente journée.
Caroline
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Liste des contacts question Résolu
Pourquoi ne peut-on pas afficher "N° de rue et nom de la rue" dans "personnaliser l'affichage des colonnes" du tableau?
Bonjour,
En effet depuis la liste des contacts vous pouvez personnaliser l'affichage des colonnes en affichant la Ville, le Code postal ou la Pays, sans l'adresse reprenant le Numéro et Nom de Rue. Les Utilisateurs n'avaient pas utilité de voir cet élément depuis la liste, contrairement aux autres données.
Éventuellement pourriez-vous nous expliquer en quoi cette information vous faciliterait l'utilisation du logiciel ? Cela nous permettrait d'appuyer votre suggestion au près du Service Développement.
Agathe
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importation question Résolu
Utilisateur d'un logiciel de facturation azur computing;
puis-je faire l'importation en sachant que le suffixe est :fbk
Merci de votre réponse
Cordialement
Bonjour,
Notre système ne gère pas l'extension .fbk. Afin d'importer des données existantes vos fichiers doivent être au format tabulaire de type csv ou xls. De cette manière vous pourrez importer des documents, des listes de produits et un catalogue contacts.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Restant à votre disposition,
Agathe
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adresses mail de mes fournisseurs question Résolu
Je n'ai plus l'automatisme des adresses mail et je n'arrive pas à les récupérer...
Bonjour,
Concernant l'Envoi en ligne, l'adresse email du destinataire est auto-complétée si elle a été renseignée au préalable sur la fiche client à moins que vous décochiez l'option lors de l'envoi.
Si les mails sont renseignés mais ne s'affiche plus, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Rapport question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter une colonne dans le rapport revenus qui liste déjà l'ensemble des factures ?
J'aurais aimé avoir l’information de la date à laquelle l'entreprise client devait payer la facture et ainsi obtenir le temps moyen de règlement de nos factures clients. Merci
Bonjour,
Depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports dans Trésorerie je vous invite à générer le rapport suivant "Liste des factures non payées." En effet avec ce rapport le nombre des jours de retard est mis en évidence, y compris le nombre de relances envoyées.
Pour information sachez que vous pouvez depuis l'onglet Revenus > Tous vous pouvez visualiser directement la date de paiement prévue en Personnalisant l'affichage des colonnes
Excellente journée.
Caroline
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Devis envoyé question Résolu
Bonjour
J ai besoin de récupérer le devis d51 initial que jnai modifier svp est ce possible?
Bonjour,
Si vous modifiez un document vous ne pourrez pas retrouver le document initial. Vous pouvez voir dans l'Historique des activités du document les actions subies par le document. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne : Modifier un document créé
A l'avenir sachez que vous pouvez empêcher la modification des documents existants si vous le souhaitez en activant certaines options situées dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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ENTREPRISE DE NETTOYAGE question Résolu
ENREGISTREMENT CLIENT COMPTABILITE
Bonjour,
Pouvez-vous expliquer davantage votre demande ?
Vous pouvez bien entendu enregistrer votre Catalogue Client en amont depuis l'onglet Contacts > Nouveau contact. Voici comment y procéder : Ajouter des Contacts.
Si vous parlez de Comptes Comptables (formule PRO) disponible avec la fonction plan comptable (en savoir plus).
Vous pourrez alors renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus) puis faire des Exports Comptables.
Excellente journée.
Caroline
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différence de prix question Résolu
Bonjour,
j'ai une différence de prix de 1 centimes entre deux factures alors que le prix HT, la TVA,
et la taxe d'octroi de mer est la même sur toutes mes factures
facture 808 et 807
y a t'il possibilité de régler l'arrondi ?
Bonjour,
En fait les problèmes d'arrondi viennent souvent du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix.
Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Yves
Rib question Résolu
comment ajoute mon. rit sur la factures
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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boutton du téléchargement question Résolu
bonjour!
le boutton de téléchargement est disparu dans la page commande du tableau du bord du client dans la page mon compte dans le site
merci d'avance.
Bonjour,
Sachez que votre abonnement demande a être régler.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. et me préciser de quel bouton de téléchargement s'agit il?
Restant à votre disposition
Yves
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Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ENTREPRISE DE NETTOYAGE question Résolu
INSCRIPTIONS CLIENT
Bonjour,
Voici le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit :
Afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne), je vous propose de le tester par vous-même sans engagement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr. Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Commencez par paramétrer votre compte :
Ensuite vous pourrez créer un document TEST.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Yves