bonjour
je pense qu'il y a un petit bug,
quand on envoie via 2 départements différents 2 doc différents. Le système demande bien si on va envoyer 2 documents mais, il n'en envoie qu'un seul. pouvez vous y remédier merci
Pouvez-vous me confirmer si vous envoyez vos factures de manière groupée, depuis la liste des Revenus ?
Nous aimerions reproduire votre manière de fonctionner afin de vérifier cela en interne.
est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Bonjour,
j'aimerais créer des sous catégories, comment faire ?
Exemple, abonnement serveur j'aimerais l'inclure dans la catégorie "dépenses professionnelles" mais aussi dans la catégorie "abonnement serveur" pour faire des rapports plus précis si besoin.
Avoir un moyen de différencier les dépenses dans un même groupe.
Merci d'avance pour vos suggestions,
Amicalement,
Karl
Vous avez en effet la possibilité de créer des catégories sur VosFactures pour ensuite les assigner à des documents, clients et/ou produits. En revanche nous ne proposons pas de sous-catégories. Éventuellement depuis les produits directement, vous pouvez ajouter des tags vous permettant ainsi de répertorier vos produits, mais ce marquage ne sera pas repris dans vos rapports.
Nous prenons donc note de votre suggestion et si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
bonjour je n'arrive pas d' imprimer les factures j’aperçois qu'une facture vierge au moment d'impression pouvez vous me dire si le problème vient de l'application ou comment je peux résoudre ce problème
merci d'avance
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
Afin de mettre en enveloppe à vue directement, serait il possible de revoir la mise en page de l'attestation avec l'adresse du destinataire à droite au lieu de gauche et centrée pour une enveloppe au format 22 cm X 11 cm avec vue.
Lorsque vous générez le PDF de l'attestation fiscale les coordonnées de votre client (destinataire) sont bien à droite. A gauche vous avez vos coordonnées à vous. Avez-vous un exemple à nous donner du cas inverse (en PDF) ?
Pour la présentation même de l'attestation, nous avons fait en sorte que les coordonnées du destinataire correspondent avec la fenêtre de l'enveloppe de taille 220 mm x 110 mm.
Vous parlez du formulaire de paiement pour le règlement de votre abonnement ou bien de celui proposé à vos clients lorsqu'ils veulent régler la facture que vous leur avez envoyée ? N'hésitez pas à nous envoyer une capture d'écran pour illustrer cela.
Actuellement dans le système je vois que votre compte a été créé en 01.2019 et n'a pas d'abonnement.
Sachez que nous proposons plusieurs modes de règlement pour votre abonnement : PayPal (avec ou sans compte), Carte bancaire, Virement bancaire.
La flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet à de nombreuses entreprises à travers le monde de l’utiliser pour créer facilement des factures et devis, vous pouvez facilement créer des factures et devis avec des totaux sans centime. Pour activer cette option il suffit de cocher la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'AidE en ligne à ce sujet : Facturer sans centime.
Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?
Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.
Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).
Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.
Nous ne proposons pas de note de débit par défaut dans notre système.
Cela dit vous pouvez renommer un document dont vous ne vous servez pas afin d'émettre des Notes de débit par exemple. Voici le tutoriel qui pourra vous guider : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Je souhaiterai importer des écritures comptables dans mon logiciel (ISACOMPTA), cependant lors de l'export les comptes 7 ne s'affichent pas mais seulement le compte 411 et le compte de TVA. Est-il possible de paramétrer le logiciel afin que je puisse importer tous les mois ses ventes?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autres parts, avez vous bien renseigné les comptes comptables sur tout vos produits et clients?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Le format de l'Export comptable CEGID est au format Excel.
En effet, avec cette option vous pouvez récupérer les écritures comptables sous format excel dans un fichier compatible au logiciel CEGID ce qui vous permet ensuite d'importer ce fichier sur votre logiciel de comptabilité.
Il serait bien de pouvoir rajouter des pièces jointes complémentaires (photos par exemple) dans le mail d'envoi. Je précise : dans le mail d'envoi donc pas dans le corps de la facture.
Il serait extrêmement bienvenue de pouvoir insérer des lignes articles (ainsi que lignes texte ou autres) A LA HAUTEUR QUE L'on VEUT dans le document, car actuellement elle se rajoute à la fin et donc si on a oublié qq chose que l'on veut insérer en début de facture il faut remonter la ligne avec les flèches (qui de plus avancent par à coup), et si on a une grande facture et plusieurs articles à rajouter dans un ordre choisi, cela devient EXTREMEMENT LABORIEUX.
D'autant que le contraste de l'affichage ne facilite pas la manœuvre si on a les yeux un peu fatigués ...
Je penserais bien par exemple à un curseur de "nouveau produit" qui soit latéral et mobile pour le positionner au bon endroit.
Merci de recueillir cette suggestion importante à mes yeux, Bruno Lagelle.
Tout à fait, lorsque vous souhaitez ajouter un produit ou une ligne de texte cela est ajouté en fin de tableau et si besoin vous pouvez déplacer cela à l'emplacement souhaité. Nous comprenons bien votre besoin et transmettons votre suggestion avec le curseur latéral au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé;
En effet, le Logiciel vous permet de gagner du temps, grâce au calcul automatique de la Date additionnelle dans vore cas la date de validité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet afin de paramétrer cette fonctionnalité : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Comme expliqué ci-dessus nos options sont +1 mois ou +2 mois mais il n'y a pas +15 jours.
Vous pouvez ajouter une Pièce Jointe sur vos Documents mais pas de manière automatique. L'opération se fait manuellement lors de la création de chaque document.
Bonjour j'ai deux entreprise avec deux numéro de tiret different . pouvez vous me dire si je peut créer deux compte differents? avec deux adresse mail différente ? en ayant qu'un abonnement ?
Merci par avance de votre réponse
Cordialement
Mr chabenat Cyrille
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi télécharger un logo différent, opter ou non pour un système de numérotation indépendant.... Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
L'historique visible sous l'aperçu du document est un élément indispensable au fonctionnement du logiciel pour rester conforme à la loi AntiFraude à la TVA. En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé depuis Paramètres > historique des activités. Si besoin vous pouvez désactiver cette option centralisée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sous le paragraphe "Autre" en décochant l'option "Historique des activités" sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
pourriez-vous m'envoyer la facture concernant le renouvellement d'inscription du 20 Mars de 57,60 €
je ne la trouve plus
merci d'avance
Florence rime
Vous retrouverez vos Factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez en cliquant sur le numéro de la facture la télécharger et/ou l'imprimer.
La solution que je vous propose c'est la création d'un Bon de commande depuis lequel vous allez créer un Devis en passant par "Créer un document similaire" pour le même contact, en modifiant ensuite le "Type" du document de manière à choisir "Devis".
S'il s'agit simplement d'ajouter une information concernant le Bon de commande vous pouvez :
l'ajouter en tant que Ligne de texte + lien,
ajouter uniquement le numéro de commande dans le champ dédié "N° de commande" se trouvant sous le tableau des produits du formulaire de création du Devis.
Nous ne proposons pas le document "Quittance". Pouvez-vous nous indiquer quel est le type de document que vous avez renommé en "Quittance" ?
Sachez que pour les Factures d'acomptes - avec notre logiciel vous pouvez les créer et automatiser le calcul du montant restant à solder en démarrant par un Devis. Ainsi chaque acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Bonjour,
Nous appliquons, sur une même facture, 2 taux de TVA : des produits avec TVA 0 et des produits avec TVA 20 %
Comment modifier les totaux en bas de facture pour une meilleure lisibilité des 2 taux de TVA ( idem des notes de restaurant avec les différents taux ? dans le corps de la facture nous avons bien les produits à TVA 0 et les produits à TVA 20. Ce sont les sous totaux en fin de facture que nous voudrions améliorer.
Merci
Bien entendu, vous pouvez choisir d'afficher le résumé des différents Taux de taxe pour cela il suffit d'activer l'option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis cochez l'option "Afficher le résumé des différents taux de taxe" et sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe).
En effet, outres les mentions communes obligatoires à faire apparaître sur vos documents de facturation, le logiciel de facturation vous permet d'indiquer des mentions spécifiques à faire apparaître en cas de franchise ou d'exonération de tva, soit en bas de page de vos documents, soit dans le champ Informations spécifiques.
Format d'export comptable question Résolu
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de faire des extractions au format .FEC pour la comptabilité ? D'avance merci pour votre retour.
Bonjour,
Nous ne proposons pas d'export au format FEC. Cela dit avec notre logiciel VosFactures vous pouvez récupérer vos écritures comptables en faisant un :
Vous pouvez en savoir plus ici :
Bien Cordialement
envoi par email de plusieurs documents question Résolu
bonjour
je pense qu'il y a un petit bug,
quand on envoie via 2 départements différents 2 doc différents. Le système demande bien si on va envoyer 2 documents mais, il n'en envoie qu'un seul. pouvez vous y remédier merci
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si vous envoyez vos factures de manière groupée, depuis la liste des Revenus ?
Nous aimerions reproduire votre manière de fonctionner afin de vérifier cela en interne.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
INFO question Résolu
Bonjour
est ce qu'on paie créer des abonnements avec vos facture (exemple: abonnement d'entretien de climatisation) ?
est ce qu'on paie créer des suivis de clientèle, auquel le logiciel m'informe automatiquement ?
est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
Pour vous répondre :
est ce qu'on paie créer des abonnements avec vos facture (exemple: abonnement d'entretien de climatisation) ?
Oui vous pouvez mettre en place cela : Récurrences: Création, Variable de temps, Module de recherche
est ce qu'on paie créer des suivis de clientèle, auquel le logiciel m'informe automatiquement ?
Automatiquement non, mais vous avez des rapports et un espace client disponible : Rapport Chiffre d'Affaire par Client et Fonction "Accès clients" (espace client)
est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Cordialement,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Sous catégories suggestion Résolu
Bonjour,
j'aimerais créer des sous catégories, comment faire ?
Exemple, abonnement serveur j'aimerais l'inclure dans la catégorie "dépenses professionnelles" mais aussi dans la catégorie "abonnement serveur" pour faire des rapports plus précis si besoin.
Avoir un moyen de différencier les dépenses dans un même groupe.
Merci d'avance pour vos suggestions,
Amicalement,
Karl
Bonjour,
Vous avez en effet la possibilité de créer des catégories sur VosFactures pour ensuite les assigner à des documents, clients et/ou produits. En revanche nous ne proposons pas de sous-catégories. Éventuellement depuis les produits directement, vous pouvez ajouter des tags vous permettant ainsi de répertorier vos produits, mais ce marquage ne sera pas repris dans vos rapports.
Nous prenons donc note de votre suggestion et si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
erreur d'impression question Résolu
bonjour je n'arrive pas d' imprimer les factures j’aperçois qu'une facture vierge au moment d'impression pouvez vous me dire si le problème vient de l'application ou comment je peux résoudre ce problème
merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquer la facture en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ali.bentahra question Résolu
svp j ai besoin des bon de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Attestation fiscale - adresse destinataire question Résolu
Bonjour,
Afin de mettre en enveloppe à vue directement, serait il possible de revoir la mise en page de l'attestation avec l'adresse du destinataire à droite au lieu de gauche et centrée pour une enveloppe au format 22 cm X 11 cm avec vue.
merci
Bonjour,
Lorsque vous générez le PDF de l'attestation fiscale les coordonnées de votre client (destinataire) sont bien à droite. A gauche vous avez vos coordonnées à vous. Avez-vous un exemple à nous donner du cas inverse (en PDF) ?
Pour la présentation même de l'attestation, nous avons fait en sorte que les coordonnées du destinataire correspondent avec la fenêtre de l'enveloppe de taille 220 mm x 110 mm.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Problème de chargement du formulaire de paiement question Résolu
Nous rencontrons un problème du formulaire de paiement depuis un moment.
Azzedine
00212661202973
Bonjour,
Vous parlez du formulaire de paiement pour le règlement de votre abonnement ou bien de celui proposé à vos clients lorsqu'ils veulent régler la facture que vous leur avez envoyée ? N'hésitez pas à nous envoyer une capture d'écran pour illustrer cela.
Actuellement dans le système je vois que votre compte a été créé en 01.2019 et n'a pas d'abonnement.
Sachez que nous proposons plusieurs modes de règlement pour votre abonnement : PayPal (avec ou sans compte), Carte bancaire, Virement bancaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Modifications question Résolu
Nous souhaitons maintenir les 2 chiffres après la virgule
voir facture 18.813,96 €
Votre programme arrondi a 18.814 €
Bonjour,
La flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet à de nombreuses entreprises à travers le monde de l’utiliser pour créer facilement des factures et devis, vous pouvez facilement créer des factures et devis avec des totaux sans centime. Pour activer cette option il suffit de cocher la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'AidE en ligne à ce sujet : Facturer sans centime.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
HH question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ENVIRONNEMENT MARKET PLACE question Résolu
Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?
logiciels : Wocommerce, dokan multi vendeur
Bonjour,
Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.
Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).
Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Note de débit question Résolu
Comment faire une note de débit svp
Bonjour,
Nous ne proposons pas de note de débit par défaut dans notre système.
Cela dit vous pouvez renommer un document dont vous ne vous servez pas afin d'émettre des Notes de débit par exemple. Voici le tutoriel qui pourra vous guider : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Import écritures comptables question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai importer des écritures comptables dans mon logiciel (ISACOMPTA), cependant lors de l'export les comptes 7 ne s'affichent pas mais seulement le compte 411 et le compte de TVA. Est-il possible de paramétrer le logiciel afin que je puisse importer tous les mois ses ventes?
Adécialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autres parts, avez vous bien renseigné les comptes comptables sur tout vos produits et clients?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
des taux de taxes facturés
des remises éventuelles
de vos clients et fournisseurs
de vos produits et services
de votre ou vos comptes bancaires
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
cegid question Résolu
Bonjour, comment faire pour exporter vers cegid , svp
lorsque l'on fait export vers cegid cela génère un fichier xls, est ce normal ?
merci
Bonjour,
Le format de l'Export comptable CEGID est au format Excel.
En effet, avec cette option vous pouvez récupérer les écritures comptables sous format excel dans un fichier compatible au logiciel CEGID ce qui vous permet ensuite d'importer ce fichier sur votre logiciel de comptabilité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables disponibles.
En complément d'information je vous invite à lire également notre tutoriel au sujet de l'option Exports comptables.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Rajout de PJ suggestion Résolu
Il serait bien de pouvoir rajouter des pièces jointes complémentaires (photos par exemple) dans le mail d'envoi. Je précise : dans le mail d'envoi donc pas dans le corps de la facture.
Bonjour,
En effet les pièces jointes sont liés aux documents :
Vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Pour cela, il faut:
cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.
Nous avons pris en compte votre suggestion pour les rajouter sur les emails et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
INSERER des LIGNES articles A LA HAUTEUR QUE L'on VEUT dans le document. suggestion Résolu
Il serait extrêmement bienvenue de pouvoir insérer des lignes articles (ainsi que lignes texte ou autres) A LA HAUTEUR QUE L'on VEUT dans le document, car actuellement elle se rajoute à la fin et donc si on a oublié qq chose que l'on veut insérer en début de facture il faut remonter la ligne avec les flèches (qui de plus avancent par à coup), et si on a une grande facture et plusieurs articles à rajouter dans un ordre choisi, cela devient EXTREMEMENT LABORIEUX.
D'autant que le contraste de l'affichage ne facilite pas la manœuvre si on a les yeux un peu fatigués ...
Je penserais bien par exemple à un curseur de "nouveau produit" qui soit latéral et mobile pour le positionner au bon endroit.
Merci de recueillir cette suggestion importante à mes yeux, Bruno Lagelle.
Bonjour Monsieur,
Tout à fait, lorsque vous souhaitez ajouter un produit ou une ligne de texte cela est ajouté en fin de tableau et si besoin vous pouvez déplacer cela à l'emplacement souhaité. Nous comprenons bien votre besoin et transmettons votre suggestion avec le curseur latéral au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé;
Merci de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Agathe
--
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demande d'aide question Résolu
Bonjour
comment mettre la date de validité + 15 jours (ou 1 mois) après la date de création du document
que sa soit automatique
Exemple: création devis: 20/06/2020 (fin de validité 4/07/2020)
que sa soit automatique pour les facture et le devis
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
En effet, le Logiciel vous permet de gagner du temps, grâce au calcul automatique de la Date additionnelle dans vore cas la date de validité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet afin de paramétrer cette fonctionnalité : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Comme expliqué ci-dessus nos options sont +1 mois ou +2 mois mais il n'y a pas +15 jours.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
piece joint question Résolu
bonjour
je souhaite ajouter une pieces joint sur chaque facture et devis, que sa soit automatique sans que je la fasse manuellement
est ce que cela est possible ?
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une Pièce Jointe sur vos Documents mais pas de manière automatique. L'opération se fait manuellement lors de la création de chaque document.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Plusieurs entreprise question Résolu
Bonjour j'ai deux entreprise avec deux numéro de tiret different . pouvez vous me dire si je peut créer deux compte differents? avec deux adresse mail différente ? en ayant qu'un abonnement ?
Merci par avance de votre réponse
Cordialement
Mr chabenat Cyrille
Bonjour,
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez ainsi télécharger un logo différent, opter ou non pour un système de numérotation indépendant.... Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus).
Egalement, vous pourrez Combiner plusieurs formats d’envoi en ligne.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
historique des activitées question Résolu
bonjour
comment enlevée l'historique des activités ?
cordialement
Bonjour,
L'historique visible sous l'aperçu du document est un élément indispensable au fonctionnement du logiciel pour rester conforme à la loi AntiFraude à la TVA. En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé depuis Paramètres > historique des activités. Si besoin vous pouvez désactiver cette option centralisée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sous le paragraphe "Autre" en décochant l'option "Historique des activités" sans oublier de sauvegarder.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facture inscription question Résolu
Bonjour,
pourriez-vous m'envoyer la facture concernant le renouvellement d'inscription du 20 Mars de 57,60 €
je ne la trouve plus
merci d'avance
Florence rime
Bonjour,
Vous retrouverez vos Factures d'abonnement directement depuis votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez en cliquant sur le numéro de la facture la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Comment rattacher un bon de commande à une ligne sur mon devis ?
Bonjour,
La solution que je vous propose c'est la création d'un Bon de commande depuis lequel vous allez créer un Devis en passant par "Créer un document similaire" pour le même contact, en modifiant ensuite le "Type" du document de manière à choisir "Devis".
S'il s'agit simplement d'ajouter une information concernant le Bon de commande vous pouvez :
l'ajouter en tant que Ligne de texte + lien,
ajouter uniquement le numéro de commande dans le champ dédié "N° de commande" se trouvant sous le tableau des produits du formulaire de création du Devis.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Acompte sur quittance question Résolu
Bonjour,
Comment faire un acompte sur une quittance ? Merci.
Cordialement.
Bonjour,
Nous ne proposons pas le document "Quittance". Pouvez-vous nous indiquer quel est le type de document que vous avez renommé en "Quittance" ?
Sachez que pour les Factures d'acomptes - avec notre logiciel vous pouvez les créer et automatiser le calcul du montant restant à solder en démarrant par un Devis. Ainsi chaque acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Agathe
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2 taux de TVA sur une mêmefacture suggestion Résolu
Bonjour,
Nous appliquons, sur une même facture, 2 taux de TVA : des produits avec TVA 0 et des produits avec TVA 20 %
Comment modifier les totaux en bas de facture pour une meilleure lisibilité des 2 taux de TVA ( idem des notes de restaurant avec les différents taux ? dans le corps de la facture nous avons bien les produits à TVA 0 et les produits à TVA 20. Ce sont les sous totaux en fin de facture que nous voudrions améliorer.
Merci
Bonjour,
Bien entendu, vous pouvez choisir d'afficher le résumé des différents Taux de taxe pour cela il suffit d'activer l'option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis cochez l'option "Afficher le résumé des différents taux de taxe" et sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe).
Excellente journée.
Caroline
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Facture question Résolu
Bonjour,
Où peut-on rajouter la mention : "Exonéré de TVA, article 293-B du CGI" ?
Merci d'avance
Catherine Gijbels
Bonjour,
En effet, outres les mentions communes obligatoires à faire apparaître sur vos documents de facturation, le logiciel de facturation vous permet d'indiquer des mentions spécifiques à faire apparaître en cas de franchise ou d'exonération de tva, soit en bas de page de vos documents, soit dans le champ Informations spécifiques.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
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