A quel endroit souhaiteriez-vous voir le numéro de TVA intracommunautaire et le SIRET sur votre Facture ?
Par défaut sous les coordonnées Vendeur un seul numéro fiscal est affiché. Cela dit dans le Bas de page vous pouvez afficher ces deux numéros.
Bonjour, je viens prendre un abonnement basique, mais malheureusement, j'ai un problème avec la visibilité de la désignation produit qui est petite et pas très visible, j'ai impérativement besoin d'agrandir cette colonne, comment dois-je faire ?
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Bonjour je n'arrive pas à envoyer des mails. un point rouge apparait à coté des factures concernées par l'envoi et affiche le message suivant : Syntax error : 501 recipient syntax error.
Que dois-je faire?
En effet, ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Dans votre cas de figure il semblerait qu'il s'agit d'une erreur dans l'adresse mail. Je vous invite à vérifier l'adresse mail dans le Suivi de l'envoi du document.
Sachez que si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Nous pouvons regarder cela directement sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous communiquer le numéro du document concerné.
Vous ne pouvez pas supprimer cette information de vos documents en effet elle fait partie des Mentions obligatoires d’une facture.
Vous pouvez choisir d'afficher le prix Unitaire HT ou TTC
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Afficher le prix unitaire TTC.
Bonjour,
Je suis imprimeur. Je commercialise avec woocommerce et le plugin W2print de Printscience. Il est totalement indispensable que les attributs choisis par le client et qui apparaissent sur les commandes apparaissent sur les factures
Nous vous invitons à faire la mise à jour du plugin VosFactures ! Depuis ce matin la version 1.1.5 du plugin est disponible sur WooCommerce. Cette version vous permet notamment d'avoir la gestion des metadonnées, ce que vous appelez attributs.
Pour cela, depuis les réglages de votre plugin il faudra activer l'option "Inclure les métadonnées du produit sur la facture".
Si vous souhaitez exporter toute votre base de données Contacts au format vCard il n'est pas nécessaire de sélectionner la liste. En sélectionnant les contacts en effet seule la première page sera exportée.
Je vous invite à exporter vos contacts directement sans sélectionner la première page. Et si vous souhaitez exporter que certains ou type de contacts dans ce cas affinez votre liste en amont à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Tout à fait car votre format de numérotation est : yyyy/mm/nr-m . Par conséquent le mois change pour 07 et le numéro suit de manière chronologique.
Pour rappel, en France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un problème quant je veux faire une nouvelle facture,je clic sur le Nom j'ai des client qui sa fiche, je doit taper des lettre et puis sortir du Nom et puis je tape la lettre du client et la sa fonctionne, je n'avais pas se problème avant, pouvez vous regarder à cela. merci
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez également connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour, est il possible d'afficher un avertissement lorsque la TVA d'une facture n'est pas conforme ?
Par exemple un client en France et la facture ne comporte pas de TVA ?
Ou alors un client UE avec un numero TVA intracom et la facture comporte la TVA ?
etc....
Cela eviterait des erreurs de facturation...
Merci
rendre le champ "Numéro de TVA" obligatoire quand le client est un professionnel - de cette manière vous ne pourrez pas sauvegarder la facture si le numéro de TVA est manquant, je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rendre un Champ Obligatoire lors de la création d'un document
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
Si vous avez activé la fonction Gestion de stock alors une fois vos Bons de livraison créés vous pouvez les regrouper sur une unique Facture, en cochant les BL concernés puis en cliquant sur l'option "Créer la Facture".
Voici comment procéder : Créer une Facture Groupée.
J'essaie de rajouter un compte bancaire sur ma compagnie 2. Problème, quand je clique sur "nouveau compte bancaire", celui-ci vient se mettre dans ma compagnie 1.
Or j'ai besoin que ce nouveau compte bancaire soit bien lié à ma compagnie 2 afin de conserver la numérotation des factures de la compagnie 2.
Depuis vos Paramètres > Compagnies/départements vous devez dabord définir la compagnie en question (pour votre cas de figure la 2) comme étant le "Département principal" il suffit de modifier sa fiche département et cocher l'option du même nom sans oublier de sauvegarder. Par la suite vous pourrez ajouter un "nouveau compte bancaire"pour la compagnie 2 initiale. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant : Facturer avec Plusieurs Comptes Bancaires.
Sachez que vous pourrez ensuite repasser la compagnie 1 initiale en tant que département principal si besoin.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus). :
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique ou manuelle (en savoir plus ou ici ) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher en HT et non en TTC les montants préciser sur notre page d'accueil "Mois en Cours" et "Exercice en cours" ?
On aurait une vision plus précise du chiffre d'affaire sans la TVA.
Merci
Oui, vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord.
En effet, les montants correspondant peuvent être affichés HT ou en TTC , cochez l'option souhaitée dans le champ "Montants affichés".
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tableau de bord
En copiant le code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite suivez les explications du tutoriel dédié : Créer une Facture d'avoir.
Avec l’application vosfactures.fr, vous pouvez en tant qu’administrateur limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des Produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges. N'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Restreindre l’accès à certains Produits
Bonjour
Nous vendons entre autre du carrelage... le colisage de chaque référence varie.
Par exemple une reference A : colisage 1,52m2 par boite.
Au moment de créer la facture : le colisage s'affiche bien..., Parfait.
Mais si le client veut par exemple 20 m2... dans quantité lorsque l'on met 20... ce serai pratique que le logiciel tienne compte du colisage :
- soit il calcule automatiquement le m2 supérieur en fonction du colisage.
- soit nous demande si l'on souhaite recalculer la quantité en inférieur ou supérieur selon le colisage.
JE ne sais si je me suis fait bien comprendre :(
En tout cas merci des mises à jour régulières que vous faites ... et du sérieux à chaque fois pour tenir compte des différentes suggestions soumises.
Bon courage et à bientôt.
m daoud
dexamo
En effet il n'est pas possible d'avoir une deuxième colonne qui calculera le colisage. Il faudra alors manuellement diviser les 20 m par la quantité du colis pour avoir la quantité souhaité.
Nous prenons en compte votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Votre facture d'abonnement est disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
À la première déconnexion sur l’application sur iPhone sous IOS13.5.1 je suis obligé de désinstaller l’application puis la re télécharger et enfin ça remarche jusqu’à la prochaine déconnexion automatique. Ça dur depuis plusieurs mois !
Pouvez-vous nous confirmer la version de l’application que vous avez installée ?
Egalement pourriez-vous nous indiquer si vous avez un message d'erreur lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter ?
Comme vu ensemble par téléphone cela est bien possible et peut se faire à l'aide de codes CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Configuration de l'impression par CSS.
Voici le tutoriel vous indiquant comment ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête: Imprimer vos documents sur du papier en tête.
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE question Résolu
comment voir afficher le numéro de la TVA intracommunautaire ET le numéro SIRET
Bonjour,
A quel endroit souhaiteriez-vous voir le numéro de TVA intracommunautaire et le SIRET sur votre Facture ?
Par défaut sous les coordonnées Vendeur un seul numéro fiscal est affiché. Cela dit dans le Bas de page vous pouvez afficher ces deux numéros.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PROBLEM FACTURE question Résolu
bonjour j'ai un problem de suivé sur mes facture ils sont pas dans l'ordre
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Désignation produit question Résolu
Bonjour, je viens prendre un abonnement basique, mais malheureusement, j'ai un problème avec la visibilité de la désignation produit qui est petite et pas très visible, j'ai impérativement besoin d'agrandir cette colonne, comment dois-je faire ?
Bonjour,
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Elargir la colonne Désignation.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Besoin d'une case calcul en plus question Résolu
il me faut une case avec un calcul me permettant d'ajouter le tarif à l'heure sur le même document svp
Bonjour,
Les solutions pour afficher vos tarifs à l'heure sur vos documents sont :
soit d'ajouter cette information dans une Colonne additionnelle pour indiquer le tarifs,
soit ajouter cette information dans la Description du Produit facturé,
soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PROBLEME D'ENVOI DE MAIL question Résolu
Bonjour je n'arrive pas à envoyer des mails. un point rouge apparait à coté des factures concernées par l'envoi et affiche le message suivant : Syntax error : 501 recipient syntax error.
Que dois-je faire?
Bonjour,
En effet, ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Dans votre cas de figure il semblerait qu'il s'agit d'une erreur dans l'adresse mail. Je vous invite à vérifier l'adresse mail dans le Suivi de l'envoi du document.
Sachez que si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Nous pouvons regarder cela directement sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous communiquer le numéro du document concerné.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
supprimer le prix unitaire question Résolu
bonjour, je voudrai supprimé le prix unitaire de de mes devis et factures
Bonjour,
Vous ne pouvez pas supprimer cette information de vos documents en effet elle fait partie des Mentions obligatoires d’une facture.
Vous pouvez choisir d'afficher le prix Unitaire HT ou TTC
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Afficher le prix unitaire TTC.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Attributs des produits question Résolu
Bonjour,
Je suis imprimeur. Je commercialise avec woocommerce et le plugin W2print de Printscience. Il est totalement indispensable que les attributs choisis par le client et qui apparaissent sur les commandes apparaissent sur les factures
Bonjour Monsieur,
Nous vous invitons à faire la mise à jour du plugin VosFactures ! Depuis ce matin la version 1.1.5 du plugin est disponible sur WooCommerce. Cette version vous permet notamment d'avoir la gestion des metadonnées, ce que vous appelez attributs.
Pour cela, depuis les réglages de votre plugin il faudra activer l'option "Inclure les métadonnées du produit sur la facture".
Restant à votre disposition,
Export V card question Résolu
Bonjour,
Je veux exporter mes nouveaux clients en V card, mais tous les clients remontent pas uniquement ceux sélectionnés
Cdt
Bonjour,
Si vous souhaitez exporter toute votre base de données Contacts au format vCard il n'est pas nécessaire de sélectionner la liste. En sélectionnant les contacts en effet seule la première page sera exportée.
Je vous invite à exporter vos contacts directement sans sélectionner la première page. Et si vous souhaitez exporter que certains ou type de contacts dans ce cas affinez votre liste en amont à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
numérotation factures question Résolu
nous sommes passes de la facture numéro 2020/06/68 a 2020/07/69 au lieu de 2020/07/1. est-ce normal ?
Bonjour,
Tout à fait car votre format de numérotation est : yyyy/mm/nr-m . Par conséquent le mois change pour 07 et le numéro suit de manière chronologique.
Pour rappel, en France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Problème pour faire une facture question Résolu
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un problème quant je veux faire une nouvelle facture,je clic sur le Nom j'ai des client qui sa fiche, je doit taper des lettre et puis sortir du Nom et puis je tape la lettre du client et la sa fonctionne, je n'avais pas se problème avant, pouvez vous regarder à cela. merci
Bonjour,
Il s'agit de l’auto-remplissage du navigateur. Veillez à le désactiver ainsi qu'effacer vos cookies.
Ainsi le logiciel retrouvera seul les nom en tapant les premières lettres du nom.
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
demande d'information question Résolu
bonsoirs'il vous plait, comment calculer la marge?
merci
Bonjour,
Parlez-vous de la marge par facture ou par produit ?
Pour Connaître la Marge par Facture vous devez cliquer sur l'onglet Revenus > Factures puis cliquez sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran pour choisir l’option Personnaliser l’affichage des colonnes.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez également connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Rapport dernier état commande question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai sortir un rapport qui permette de me dire le dernier état des bons de commande.
J'ai cru comprendre que le dernier état peut être : créé / modifié / imprimé.
Cela me permettra de savoir lesquelles ont été modifiées mais non imprimées.
Possible ?
Merci,
Bonjour,
Vous pouvez faire ressortir vos Bon de commandes des revenus selon leur états grâce au Module de Recherche
En sélectionnant la période souhaité, le type de document, ainsi que son état par exemple : Non envoyé, ou impayé.
Vous pourrez alors exporter cette liste sur Excel également.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Avertissement TVA question Résolu
Bonjour, est il possible d'afficher un avertissement lorsque la TVA d'une facture n'est pas conforme ?
Par exemple un client en France et la facture ne comporte pas de TVA ?
Ou alors un client UE avec un numero TVA intracom et la facture comporte la TVA ?
etc....
Cela eviterait des erreurs de facturation...
Merci
Bonjour,
Dans votre cas de figure, vous pouvez :
Activer l'option Mini-guichet unique TVA MOSS
rendre le champ "Numéro de TVA" obligatoire quand le client est un professionnel - de cette manière vous ne pourrez pas sauvegarder la facture si le numéro de TVA est manquant, je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rendre un Champ Obligatoire lors de la création d'un document
Excellente journé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Impayés question Résolu
Bonjour,
Lorsque je cherche à savoir quel est le montant de trésorerie qui est est dû par les clients, j'affiche les documents comptables, puis j'applique le filtre "Impayés".
Sont affichés les factures impayées et les factures partiellement payées. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque je veux avoir le total dû, je me rends compte que l'intégralité du montant des factures partiellement payées est compris dans le total.
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir ce montant, éventuellement d'ailleurs dans un tableau de bord?
Bonjour,
Malheureusement cela n'est pas posible il n'y a pas d'onglet "total dû" dans le tableau de bord.
Concernant les impayés, je vous invite à regarder le rapport dédié depuis l'onglet Rapports > Liste des Rapports > Trésorerie pour plus d'information je vous propose de lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Rapport Liste des Factures non payées.
Si cela vous interesse nous avons aussi le rapport "Solde des clients".
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FACTURATION question Résolu
cOMMENT FACTURER DEUX BON DE LIVRAISON EN 1 FACTURE
Bonjour,
Si vous avez activé la fonction Gestion de stock alors une fois vos Bons de livraison créés vous pouvez les regrouper sur une unique Facture, en cochant les BL concernés puis en cliquant sur l'option "Créer la Facture".
Voici comment procéder : Créer une Facture Groupée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Ajouter un compte bancaire sur une compagnie question Résolu
Bonjour,
J'essaie de rajouter un compte bancaire sur ma compagnie 2. Problème, quand je clique sur "nouveau compte bancaire", celui-ci vient se mettre dans ma compagnie 1.
Or j'ai besoin que ce nouveau compte bancaire soit bien lié à ma compagnie 2 afin de conserver la numérotation des factures de la compagnie 2.
Merci de votre aide
Bonjour,
Depuis vos Paramètres > Compagnies/départements vous devez dabord définir la compagnie en question (pour votre cas de figure la 2) comme étant le "Département principal" il suffit de modifier sa fiche département et cocher l'option du même nom sans oublier de sauvegarder. Par la suite vous pourrez ajouter un "nouveau compte bancaire"pour la compagnie 2 initiale. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant : Facturer avec Plusieurs Comptes Bancaires.
Sachez que vous pourrez ensuite repasser la compagnie 1 initiale en tant que département principal si besoin.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Relance facture de solde question Résolu
Bonjour,
comment puis-je générer une relance sur une facture de solde ?
Par avance merci pour votre retoour,
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus). :
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique ou manuelle (en savoir plus ou ici ) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Affichage en HT et non en TTC de "Mois en Cours" et "Exercice en cours" question Résolu
Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher en HT et non en TTC les montants préciser sur notre page d'accueil "Mois en Cours" et "Exercice en cours" ?
On aurait une vision plus précise du chiffre d'affaire sans la TVA.
Merci
Bonjour,
Oui, vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord.
En effet, les montants correspondant peuvent être affichés HT ou en TTC , cochez l'option souhaitée dans le champ "Montants affichés".
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tableau de bord
Excellente journée.
De la couleur sur les factures ! question Résolu
Bonjour,
Est-il prévu d'avoir de la couleur dans les devis et factures que nous rédigeons quotidiennement dans les lignes "descriptions et produits" ?
Merci
Bonjour,
Pour le format classique, vous pouvez tenter avec le code CSS :
}
@media all{
#product_description {color: red;}
}
D'autres couleurs sont disponibles ici : https://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp
En copiant le code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Question technique question Résolu
Bonjour,
Comment puis je faire un avoir sur facture déjà payé.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite suivez les explications du tutoriel dédié : Créer une Facture d'avoir.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Verrouillage de la base produits question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de verrouiller la base produits pour éviter les saisies. Seul l'administrateur peux rajouter de nouveaux produits.
Bonjour,
Avec l’application vosfactures.fr, vous pouvez en tant qu’administrateur limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des Produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges. N'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Restreindre l’accès à certains Produits
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Colisage question Résolu
Bonjour
Nous vendons entre autre du carrelage... le colisage de chaque référence varie.
Par exemple une reference A : colisage 1,52m2 par boite.
Au moment de créer la facture : le colisage s'affiche bien..., Parfait.
Mais si le client veut par exemple 20 m2... dans quantité lorsque l'on met 20... ce serai pratique que le logiciel tienne compte du colisage :
- soit il calcule automatiquement le m2 supérieur en fonction du colisage.
- soit nous demande si l'on souhaite recalculer la quantité en inférieur ou supérieur selon le colisage.
JE ne sais si je me suis fait bien comprendre :(
En tout cas merci des mises à jour régulières que vous faites ... et du sérieux à chaque fois pour tenir compte des différentes suggestions soumises.
Bon courage et à bientôt.
m daoud
dexamo
En effet il n'est pas possible d'avoir une deuxième colonne qui calculera le colisage. Il faudra alors manuellement diviser les 20 m par la quantité du colis pour avoir la quantité souhaité.
Nous prenons en compte votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
facture d'abonnements question Résolu
bonjour,
pouvez vous me faire suivre ma facture d'abonnement a votre service.
prelevé le 15/10/2019 d'un montant de 144,00 euros
Bonjour,
Votre facture d'abonnement est disponible sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Problème de Connexion sur l’application. question Résolu
À la première déconnexion sur l’application sur iPhone sous IOS13.5.1 je suis obligé de désinstaller l’application puis la re télécharger et enfin ça remarche jusqu’à la prochaine déconnexion automatique. Ça dur depuis plusieurs mois !
Bonjour,
Pouvez-vous nous confirmer la version de l’application que vous avez installée ?
Egalement pourriez-vous nous indiquer si vous avez un message d'erreur lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter ?
Agathe
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ESSAI DU PROGRAMME question Résolu
BONJOUR
j aurais aimé avoir une aide pour effectuer la mise en page de facture sur entete pour mes clients
Bonjour,
Comme vu ensemble par téléphone cela est bien possible et peut se faire à l'aide de codes CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Configuration de l'impression par CSS.
Voici le tutoriel vous indiquant comment ajuster les marges du format choisi afin d'imprimer vos documents sur votre papier entête: Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Agathe
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