Bonjour,
lorsque j'ai un produit à 46,08 euros HT, et donc à 50,00 euros TTC,
pourquoi quand je veux 2 produits, ça affiche 99,99 euros au lieu de 100,00 euros comme je voudrais?
Pour cela il faudrait vérifier la Méthode de Calcul que vous avez paramétré.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer la facture concernée. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Serait-il possible de pouvoir sélectionner (par une coche) les types documents souhaités dans une recherche, de façon à pouvoir, par exemple, avoir une vue d'ensemble des factures d'avoirs créées et des factures créées plutôt que de devoir faire une recherche séparée pour chaque type de document ?
Bien entendu, pour cela vous avez depuis l'onglet Revenus>Tous le Module de Recherche vous pourrez ainsi rechercher par type de document puis vous pouvez faire une recherche plus précise en indiquant également une période par exemple.
Bonjour, je souhaite envoyer mes factures à plusieurs mails en même temps (3 et le mail inscrit dans les paramètres en plus).
Pour ce faire j'ai inscris les mails à la suite dans "mail" de la fiche client, mais je ne sait pas quelle séparation mettre entre chaque pour que çà marche (j'ai essayé "," "espace" et ";" mais çà passe pas)
Merci de votre réponse.
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) à plusieurs destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule. Par exemple :
Vous pouvez retrouver tous vos documents sauvegardé depuis l'onglet Revenus.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
je souhaiterai émettre une facture d'acompte à partir d'un devis. Avoir le montant global indiqué et le montant de l'acompte à payer.
Est-ce possible ?
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
j'ai un contrat de sous traitance avec une sas qui me règle sur la base d'une facture de960 euros "nets de tva", comment dois je présenter cela dans la facture type que vous proposez qui précise ht et ttc?
merci
Si vous souhaitez facturer sans taxe, alors vous pouvez le faire en mettant la TVA sur N/A pour ne pas faire apparaitre la TVA et que le client règle le montant HT.
Mais il faudra rajouté la mention qui indique que ce client est exclus de la TVA.
Nous n'avons pas le document "contrat d'entretien".
Comme solution je vous propose de renommer un document non comptable (autres documents) que vous pourrez personnaliser depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents ainsi vous aurez le document "contrat d'entretien". Nous avons également le Bon d'Intervention qui pourrait vous interésser.
Vous pouvez également donner un titre à votre document dans le champ Objet.
Si vous êtes en formule PRO et que vous avez activé l'option Gestion de Stock, alors en cliquant sur un de vos BL vous pouvez ensuite cliquer sur Imprimer>Afficher sans les prix ou encore Imprimer sans les prix d'achat.
Si vous avez des questions sur la Gestion de stock sachez que nous sommes joignable par télphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
bonjour, j'aimerais que le libellé de la colonne quantité soit écrit en toutes lettres.
Pouvez-vous me faire la modification ou m'indiquer la procédure pour cela.
Il n'est pas possible de modifier le titre sur les formats prédéfinis.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Pour créer un bon de commande fournisseur avec logo, vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande"
Exemple:
-> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande
-> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email. Il faudra l'imprimé d'abord en PDF.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Pour retirer cette information il suffit douvrir le document en question et de cliquer sur modifier puis en bas du formulaire dans Plus d'options vous trouverez la case suivante:"Escompte en cas de paiement anticipé (%)" il suffira d'indiquer "Néant" et sauvegarder.
Bonjour.
J'ai modifié le logo. Le nouveau logo apparaît bien dans les paramètres d'impression et dans les formats de documents. Pourtant, lorsque je crée un nouveau document, c'est l'ancien logo qui apparaît.
Merci de votre aide.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
Je vous écris ce mail parce que mes clients ne reçoivent plus de notifications lors de l'édition de nouvelles factures. Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème et me dire comment y remédier. Même quand j'envoie la facture manuellement, les clients ne reçoivent rien.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro de l'un des documents concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Bonsoir,
nous sommes dans l'impossibilté de faire un devis ou une facture. cela génère une erreur 505.
pouvouz-vous nous aider à résoudre ce problèem.pour nous c'est très génant, nous avons des devis à faire et facture.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
TTC question Résolu
Bonjour,
lorsque j'ai un produit à 46,08 euros HT, et donc à 50,00 euros TTC,
pourquoi quand je veux 2 produits, ça affiche 99,99 euros au lieu de 100,00 euros comme je voudrais?
Bonjour,
Pour cela il faudrait vérifier la Méthode de Calcul que vous avez paramétré.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer la facture concernée. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
aide formation suggestion Résolu
bonjour serait il possible d'avoir des info par telephone
Bonjour,
Oui, bien entendu nous sommes joignable par téléphone au: 04.83.58.05.64 du lundi au venrdedi de 9h00 à 17h00.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Tri par ordre alphabétique suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'avoir une vue par ordre alphabétique de la liste déroulante "vendeur" lorsqu'on crée un document ?
Cordialement
Homegenius
Bonjour,
Cela n'est actuellement pas possible, cela dit j'ajoute votre suggestion à notre liste. Si celle ci se développe nous reviendrons vers vous par mail.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Recherche de documents suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible de pouvoir sélectionner (par une coche) les types documents souhaités dans une recherche, de façon à pouvoir, par exemple, avoir une vue d'ensemble des factures d'avoirs créées et des factures créées plutôt que de devoir faire une recherche séparée pour chaque type de document ?
Cordialement
Homegenius
Bonjour,
Bien entendu, pour cela vous avez depuis l'onglet Revenus>Tous le Module de Recherche vous pourrez ainsi rechercher par type de document puis vous pouvez faire une recherche plus précise en indiquant également une période par exemple.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
urssaf suggestion Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur votre demande ?
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Pour envoyer à plusieurs mails question Résolu
Bonjour, je souhaite envoyer mes factures à plusieurs mails en même temps (3 et le mail inscrit dans les paramètres en plus).
Pour ce faire j'ai inscris les mails à la suite dans "mail" de la fiche client, mais je ne sait pas quelle séparation mettre entre chaque pour que çà marche (j'ai essayé "," "espace" et ";" mais çà passe pas)
Merci de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) à plusieurs destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule. Par exemple :
untel@email.fr, untel2@email.be, untel3@email.com
https://aide.vosfactures.fr/332333-Comment-envoyer-un-document-plusieurs-destinataires-en-un-seul-email-
Cordialement,
Yves
FACTURE question Résolu
BONJOUR COMMENT FAIRE POUR RETROUVER MA FACTURE SAUVEGARDE MERCI
Bonjour,
Vous pouvez retrouver tous vos documents sauvegardé depuis l'onglet Revenus.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 news@vosfactures.fr
Adresse email et téléphone question Résolu
Bonjour,
J'utilise le model Standard 2 sur lequel je souhaiterais intégrer l'email et le téléphone du client , est ce possible
Cdt
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai émettre une facture d'acompte à partir d'un devis. Avoir le montant global indiqué et le montant de l'acompte à payer.
Est-ce possible ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
emission de facture question Résolu
Bonjour,
j'ai un contrat de sous traitance avec une sas qui me règle sur la base d'une facture de960 euros "nets de tva", comment dois je présenter cela dans la facture type que vous proposez qui précise ht et ttc?
merci
Bonjour,
Si vous souhaitez facturer sans taxe, alors vous pouvez le faire en mettant la TVA sur N/A pour ne pas faire apparaitre la TVA et que le client règle le montant HT.
Mais il faudra rajouté la mention qui indique que ce client est exclus de la TVA.
Cordialement,
Yves
création question Résolu
comment je peux faire pour crée un papier de contrat d'entretiens ?
cordialement.
Bonjour,
Nous n'avons pas le document "contrat d'entretien".
Comme solution je vous propose de renommer un document non comptable (autres documents) que vous pourrez personnaliser depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents ainsi vous aurez le document "contrat d'entretien". Nous avons également le Bon d'Intervention qui pourrait vous interésser.
Vous pouvez également donner un titre à votre document dans le champ Objet.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Je ne veux pas faire apparetre les prix surtout pas d'achat, sur le bon de livraison.
Je ne sais pas comment les retirer. Mon niveaux de stock et aussi bizard...j'ai besoin l'assistance.
Cordialement,
Zlata Jorant
Bonjour,
Si vous êtes en formule PRO et que vous avez activé l'option Gestion de Stock, alors en cliquant sur un de vos BL vous pouvez ensuite cliquer sur Imprimer>Afficher sans les prix ou encore Imprimer sans les prix d'achat.
Si vous avez des questions sur la Gestion de stock sachez que nous sommes joignable par télphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
colonne quantité question Résolu
bonjour, j'aimerais que le libellé de la colonne quantité soit écrit en toutes lettres.
Pouvez-vous me faire la modification ou m'indiquer la procédure pour cela.
Bonjour,
Il n'est pas possible de modifier le titre sur les formats prédéfinis.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
imposible de cree un nouveau contact question Résolu
bonjour,
je vous contact suite a un problème
la touche nouveau contact a disparu ?
Bonjour,
Il semblerait que cela soit lié au zoom de votre navigateur.
Pourriez vous le diminuer? Vous devriez retrouver le bouton.
Cordialement,
Yves
Onglet déroulant question Résolu
Bonjour,
L'onglet déroulant Nouvelle dépense, ne se déroule pas pour choisir le type de documents. Celui ci ne s'est jamais déroulé cette année
Cdt
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Je souhaite ajouter le logo sur le format commande fournisseur ? est-ce possible ?
Bonjour,
Pour créer un bon de commande fournisseur avec logo, vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock "Bon de commande"
Exemple:
-> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d'entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande
-> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d'entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour].
Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email. Il faudra l'imprimé d'abord en PDF.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
changement siret question Résolu
Bonjour, je viens de changer de n° de siret.
comment faire apparaitre ce changement sur les factures crées? l
e N° de rcs ne change pas.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
demande de renseignement question Résolu
comment puis je retiré de mes devis la mention
Escompte en cas de paiement anticipé: 40% %
Bonjour,
Pour retirer cette information il suffit douvrir le document en question et de cliquer sur modifier puis en bas du formulaire dans Plus d'options vous trouverez la case suivante:"Escompte en cas de paiement anticipé (%)" il suffira d'indiquer "Néant" et sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
visualisation suggestion Résolu
Changement de logo erreur Résolu
Bonjour.
J'ai modifié le logo. Le nouveau logo apparaît bien dans les paramètres d'impression et dans les formats de documents. Pourtant, lorsque je crée un nouveau document, c'est l'ancien logo qui apparaît.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Dans ce cas vérifier sur votre fiche département (Paramètres>Compagnies/Départements ) si vous n'avez pas également mis l'ancien logo.
Il faudra alors cocher la case supprimer le logo puis sauvegarder.
Bien Cordialement,
Yves
CHANGEMENT DU NUMERO DE TELEPHONE question Résolu
pouvez vous m'aider à changer le numéro de téléphone fixe qui apparait sur tous les documents de vente
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Absence de notification lors de la facturation erreur Résolu
Bonjour,
Je vous écris ce mail parce que mes clients ne reçoivent plus de notifications lors de l'édition de nouvelles factures. Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème et me dire comment y remédier. Même quand j'envoie la facture manuellement, les clients ne reçoivent rien.
Dans l'attente de votre retour.
Mathieu EHOUO.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro de l'un des documents concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
erreur 500 erreur Résolu
bonjour j ai erreur 500 qui s affiche sa me bloque mes devis et factures merci de faire le nécessaire
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs.
Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
probleme création devis/factures suggestion Résolu
bonjour
je ne peux plus crée de nouvelles factures/devis!
error 500 apparait a l'écran !
merci pour le retour!
cordialement
Mr Rahmouni
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cordialement,
Yves
Facture/ devis erreur Résolu
Bonsoir,
nous sommes dans l'impossibilté de faire un devis ou une facture. cela génère une erreur 505.
pouvouz-vous nous aider à résoudre ce problèem.pour nous c'est très génant, nous avons des devis à faire et facture.
Merci de votre retour.
Bien Cordialement.
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau des serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne ocasionnée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr