'
0 votes

bonjour,
Es il possible d'avoirun logo différent pour chaque départements ?


Anonyme 14 février 2017 18:25:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible: il suffit de télécharger le logo directement depuis la fiche de chaque département. 

 
bonjour, Es il possible d'avoirun logo différent pour chaque départements ?

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Tri sur champ "notes privé" question Résolu

Bonjour,
lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé"
en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe"
merci pour votre réponse


Anonyme 14 février 2017 10:00:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non ce n'est pas possible. Le champ note privé ne peut pas être pris en compte dans les rapports. Dans votre cas vous devriez plutôt utiliser les catégories que vous assignez à vos documents (lorsque vous créez/modifiez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire).
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et générer différents rapport par catégorie (en cliquant sur le bouton "Plus d'options" avant de générer le rapport). Vous avez également le rapport "Revenus et dépenses par catégorie" qui regroupe votre CA par catégorie. 

 
Bonjour, lors de l'édition d'un rapport graphe j'aimerai pouvoir effectuer un tri sur le champ "note privé" en effet j'aimerai pouvoir faire des stats sans prendre en compte certaines factures que j'ai identifié dans ce champ par "activité annexe" merci pour votre réponse

Signaler comme abusif plus »
0 votes

RENSEIGNEMENT question Résolu

bonjour,est il possible d'enregistrer les prix d'achat pour faire des calculs de marge?


Anonyme 13 février 2017 08:57:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez le faire: 
- depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'option" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit. 
- via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti.).  

Bien Cordialement

 
bonjour,est il possible d'enregistrer les prix d'achat pour faire des calculs de marge?

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Trier les factures suggestion Résolu

Bonjour,
Comment est il possible de réaliser un trie entre les factures Crée, Payée et Crée en retard ?
Cordialement


Anonyme 12 février 2017 17:06:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez affiner la liste de vos documents (onglet Revenus) grâce au module de recherche situé à gauche de la liste: vous pouvez afficher les factures par état (voir capture d'écran en pièce jointe).
P.S: la colonne "Etat" ne peut pas être classée (alphabétiquement par exemple),à moins d'exporter vos documents sur excel. 
 

 
Bonjour, Comment est il possible de réaliser un trie entre les factures Crée, Payée et Crée en retard ? Cordialement

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
Comment obtenir les lignes de facturation avant la facture F2016/02/001./
Cordialement.


Anonyme 12 février 2017 16:50:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Excusez-moi je ne comprends pas votre question; Que voulez vous dire par "lignes de facturation"? Sur un export vers excel par exemple? 

Bien Cordialement

 
Bonjour, Comment obtenir les lignes de facturation avant la facture F2016/02/001./ Cordialement.

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Escompte ? question Résolu

Bonjour,
Dans l'impression de la facture je n'ai pas les conditions d'escompte pour paiement anticipé (même si j'ai choisi "néant") qui apparaissent alors que les autres mentions légales sont visibles.
Vous pouvez remédier à ce problème svp ?


Anonyme 09 février 2017 10:45:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous choisissez "Néant", le champ n'apparaît pas. Si vous choisissez "Autre", vous devez alors indiquer un pourcentage: la mention "Escompte en cas de paiement anticipé: " apparaît sur le document, suivi du pourcentage indiqué. 
Cela répond-il à votre question? 

 
Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

telephone suggestion Résolu

bonjour
j aimerai avoir un numero de telephone pour discuter avec vous
merci


Anonyme 08 février 2017 09:15:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le numéro de notre standard en le +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé)



Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Exercice comptable question Résolu

Bonjour,

Notre entreprise réalise son exercice comptable du 01/09 au 31/08 N+1.
Peut on le paramétrer dans le logiciel ?
Merci d'avance pour votre retour.

Davy


Anonyme 07 février 2017 15:12:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez changer la période annuelle affichée sur votre tableau de bord depuis vos paramètres du compte (Options par défaut > Section tableau de bord), comme expliqué ici. 


Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Colonne réduction question Résolu

Bonjour,
je découvre votre logiciel, peut-on supprimer la colonne réduction?


Anonyme 07 février 2017 14:01:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour ne pas afficher de colonne réduction: depuis le formulaire de création/modification du document, cliquez sur le bouton "Cacher réduction" situé en haut à droite du tableau de vos produits. 


Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

GERER DEUX SOCIETES question Résolu

BONJOUR
J'ai deja un compte chez vous et je voudrai ajouter un second compte entreprise
est ce possible?


Anonyme 07 février 2017 11:19:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, vous avez deux solutions: 

  • soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département.  Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus). 
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails). 
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé. 
  •  soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct. 
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")
 
J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

TVA FACT ACOMPTE erreur Résolu

Bonjour, je rencontre probleme avec les fact d'acompte et la TVA , lors de la création d'un acompte la TVA ne tombe pas juste et de la TVA apparait en TVA0%, pourrions nous controler ensemble ? Merci


Anonyme 05 février 2017 10:42:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr. Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte et me préciser le numéro de l'acompte (ou de la facture) concerné? 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Pied de pages - marge question Résolu

Bonjour,
Les mention en pied de page n'apparaissent pas : probablement un problème de marge car la première linge apparait : cemment faire remonter le texte pour qu'il soit imprimé ?
Merci


Anonyme 05 février 2017 09:38:20 1 Commentaire
Réponse:

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Supprimer les produits question Résolu

Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?


Anonyme 04 février 2017 18:47:29 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document: 
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche). 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures.
merci


Anonyme 03 février 2017 10:40:31 5 commentaires
Réponse:

Bonjour Tarek, 

Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA). 

 
Bien Cordialement
Justine
--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

erreur API erreur Résolu

Bonjour,

Lors de la création d'une facture par API j'ai un message d'erreur quand un nom à des accents:

{"status":400,"error":"There was a problem in the JSON you submitted: Invalid byte sequence in UTF-8 (key: .invoice.seller_name)"}

Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie.


Anonyme 02 février 2017 22:11:47 0 commentaires
Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour je souhaiterais pouvoir rechercher un produit contenant un mot clé lors de la saisie d'un devis ou une facture.
Est-ce que cette fonctionnalité est prévue ?


Anonyme 02 février 2017 20:51:42 0 commentaires
Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour, la numérotation des documents par défaut ne s'applique pas, elle est réglé sur Fyyyy/nr or à la création d'une facture le numéro est au format F2017/02/01, je suis obligé de la rectifier à chaque fois.


Anonyme 02 février 2017 15:39:19 0 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vérifiez que vous n'avez pas coché depuis la fiche de votre département l'option "Numérotation indépendante". Car si vous avez coché cette option, les formats indiqués dans les paramètres du compte ne s'appliquent plus. 

 
Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,

Est-il possible de modifier les modèles d'impressions des factures pour les rendre cohérents avec mes couleurs d'entreprise?

Merci de m'indiquer comment modifier ces paramètres.

Merci


Anonyme 01 février 2017 19:06:20 4 commentaires
Réponse:

Bonjour
Oui vous pouvez modifier:
- la couleur de police de certains champs
- la couleur de fond des titres des tableaux (produits, résumé des totaux..)
Il suffit de nous communiquer le nom du format choisi et les champs/titres pour recevoir les codes correspondants.

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Intitulé acheteurs-vendeurs question Résolu

Bonjour,

J'aimerais enlever les mention "acheteur" et "vendeur" sur mes factures. Pourriez-vous m'aider?

Merci d'avance.

Sébastien


Anonyme 01 février 2017 12:14:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr. Avez-vous essayé d'ajouter un des codes css décrits ici
Sinon, recontactez-moi en me précisant le nom de votre format.  


Cordialement,
Justine

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Edition question Résolu

Bonsoir,
Je souhaiterai savoir si on peu paramétrer le form de sortie des documents - Refaire en fait le modèle que notre société à déja !


Anonyme 31 janvier 2017 19:41:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez deux solutions pour obtenir un format qui se rapproche d'un modèle existant: 
- soit vous modifiez l'un des formats d'impression proposés via l'ajout simple de codes CSS (vous pouvez nous envoyer votre modèle et nous vous dirons ce qu'il est possible de faire et vous enverrons les codes)
- soit vous créez votre propre format. Attention, vous devez avoir des connaissances html/css pour cela. Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements MAX.
Vous pouvez en savoir plus ici. 


Cordialement,
Séraphine

Signaler comme abusif plus »
2 votes

Changement de statut devis facturé suggestion Suggestion

Bonjour,
est il possible de modifié manuellement le statut de devis en devis facturé
car il arrive que certains devis soit facturés en ajout sur une autre facture


Anonyme 31 janvier 2017 09:53:57 2 commentaires
Réponse:

Bonjour 

Votre suggestion a été acceptée. Je vous tiendrai au courant du développement futur de cette option. 

Bien Cordialement
Seraphine
--
 
 







 
 

Signaler comme abusif plus »
1 vote

multi paiement question Résolu

Bonjour comment gerer une facture payé avec 2 types de paiements différent , par exemple une partie en carte bancaire et le solde en espece


Anonyme 31 janvier 2017 09:21:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous recevez des paiements partiels, je vous recommande d'utiliser la fonction "Gestion des paiements" qui permet notamment d'opter pour l'option "A


Bien Cordialement,
Séraphine 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

changement de formule question Résolu

Bonjour, j'utilise la formule Basique, et j'aurai besoin de passer à la formule STANDARD.
Pouvez vous me transmettre la facture exacte que je dois régler, et me donner la procédure de changement. En vous remerciant, recevez mes cordiales salutations.
Fabienne DEMILLIAN


Anonyme 30 janvier 2017 09:25:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame, 

C'est noté. Le service comptabilité vous enverra par email une facture proforma (de la différence) que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. 

Bien Cordialement,
Séraphine

Signaler comme abusif plus »
0 votes

modele facture question Résolu

Bonjour,

avez vous un modèle de facture avec LCR intégré.
Cordialement.


Anonyme 27 janvier 2017 12:52:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur, 

Non nous n'avons pas de modèle prédéfini avec LCR. Mais nous pourrions peut-être envisager le développement d'une telle option. Je transmets donc votre suggestion pour étude au service concerné. J'imagine que vous souhaiteriez que la LCR puisse être également envoyée par email en même temps de la facture? N'hésitez pas à nous envoyer un exemple. 
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos factures et les envoyer à vos clients (vous pouvez donc créer/scanner votre LCR et la joindre à la facture) comme expliqué ici. 


Bien Cordialement,
Séraphine
 

Signaler comme abusif plus »
0 votes

Bonjour,
j'ai un petit souci je voudrais faire apparaitre une subvention de l'état qui est une réduction en % du montant HT mais à qui on n'applique pas de TVA et la particularité c'est que mon client doit payé le montant de TVA avant subvention.
un exemple: 1 produit à 100 € HT Montant TVA =20€ Montant TTC =120 € subvention 40 % du montant HT = 40€ Reste à payer pour le client 120-40=80 €
Comment puis je faire svp j'ai utilisé l'acompte mais si je dois faire un vrai acompte à mon client les choses se compliquent...
Merci


Anonyme 26 janvier 2017 09:58:22 1 Commentaire
Réponse:

 Bonjour, 

Suite à notre conversation téléphonique, voici les codes CSS que vous pouvez ajouter dans le champ "Configuration par CSS" (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression) :

} @media all {
.text_separator{
  font-weight: bold;font-style: italic;color: blue;text-align: right !important;


Dans de code, vous pouvez bien sûr enlever/modifier ce que vous ne souhaitez pas: 
font-weight: bold;  pour mettre en gras
font-style: italic;  pour mettre en italique
color: blue;  pour mettre en couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez ici: http://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp
text-align: right !important;  pour aligner à droite

J'espère que cela vous aidera. 

​Bien Cordialement,
Justine
 

 

Signaler comme abusif plus »