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rajout d'un contact question Résolu

Comment faire pour ajouter un contact


Anonyme 04 janvier 2020 09:43:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel, vous pouvez ajouter des contacts au fur et à mesure de votre facturation, ou bien depuis l'onglet Contacts directement. Si vous avez une base de données existante il vous sera possible de faire un import en masse.

Pour plus d'information à ce sujet je vous invite à lire notre tutoriel dédié : Ajouter des Contacts : Clients et Fournisseurs.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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pénalité question Résolu

Bonjour, nous voudrions ajouter une ligne concernant les pénalités de retard svp


Anonyme 03 janvier 2020 15:03:38 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures vous pouvez ajouter certaines mentions légales par défaut.
Pour cela je vous invite à procéder comme décrit sur notre tutoriel dédié : Indemnité Forfaitaire de Recouvrement (France & Belgique).

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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ADRESSE question Résolu

Bonjour
Comment puis je modifier l'adresse de l'entreprise


Anonyme 03 janvier 2020 14:43:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 


 

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rib question Résolu

bonjour comment puis ajouter automatique mon RIB aux factures


Anonyme 03 janvier 2020 14:37:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures vous pouvez en effet afficher vos coordonnées bancaires sur vos documents de facturation. Pour cela complétez votre fiche Entreprise depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici également : Vendeur : Coordonnées Bancaires.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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numéro des devis question Résolu

Bonjour,
quand je crée un devis , le numéro a reconnencé a 1 depuis que lón est en 2020. je crois qu'il y a un bug de votre part.
Pourriez vous le résoudre?
Merci


Anonyme 02 janvier 2020 18:50:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faudrait dans votre cas vérifier depuis vos Paramètres du compte>Numérotation des documents si l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" a été cochée ou non puis sauvegarder pour que le système prend en compte votre demande.

Je vous souhaite un excellente journée.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Bonjour comment peut on faire pour rajouter le mode reglement: cb pnf ( paiement cb x fois)


Anonyme 02 janvier 2020 15:54:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel de facturation VosFactures vous avez en effet la possibilité d'indiquer le mode de règlement sur vos factures. Le système vous propose plusieurs modes de règlement par défaut, et si cela n'est pas suffisant vous pouvez ajouter vos propres modes de règlement en procédant comme suit : Mode de règlement d'une facture.

Ainsi vous pourrez indiquer "cb pnf ( paiement cb x fois)" sur vos factures. Mais attention, dans votre exemple je vois qu'il s'agit de paiements en plusieurs fois, or notre système ne prend pas en compte les prélèvements. Vous pourrez donc spécifier ce mode de règlement sur la facture, mais il sera à mettre en place de votre côté auprès de votre banque.

Vous souhaitant bonne réception, 

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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TVA question Résolu

Bonjour,

Comment je peux sortir un document disant le total de TVA facture durant l'année 2019.

Merci


Anonyme 02 janvier 2020 13:46:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de générer des rapports et faire des exports.
Pour la TVA, vous pouvez utiliser nos rapports dédiés depuis l'onglet "Rapports". Pour cela je vous invite à suivre les explications de notre tutoriel dédié : Rapports de TVA : Déclaration de TVA.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Recherche suggestion Résolu

Bonjour,
Pourriez-vous mettre en place une recherche multiple.
Ex: Type de document --> Facture + Facture d'acompte
Ex: Etat --> Accepté + paiement partielle
Merci pour votre retour


Anonyme 02 janvier 2020 12:52:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous vous confirmons avoir transmis votre demande au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

En attendant, avec le module de recherche vous pouvez choisir "Tous documents comptables" pour faire ressortir les factures et les factures d'acomptes notamment. Sans voir les devis et autres documents non comptables.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Problème de stock 2 question Résolu

Bonjour
Je n'ai pas eu de nouvelle concernant mon problème sur mon stock suite à l'inventaire. (post "Problème de stock"
Je vous ai ouvert mon accès comme demandé mais j'ai pas de nouvelle


Anonyme 30 décembre 2019 10:52:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous avons répondu ce matin, Si vous avez toujours besoin d'aide, pourriez vous réactiver l'accès technique et nous joindre? 

Cordialement,

Yves

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Nouveauté - Bon d'intervention suggestion Résolu

Bonjour,

Nous sommes ravi de voir arriver les documents bon d'intervention.
Mais nous ne comprenons pas bien les états qui y sont rattachés ( Créer, Payer en Partie, Envoyer)
Le bon d'intervention n'a pas vocation à remplacer la facture "Et n'est d’ailleurs pas une pièce comptable valable"
Les états (A Faire, En Cours, En Attente, Terminé) seraient nettement plus adapté au bon d'intervention.

Aurélien


Anonyme 29 décembre 2019 23:57:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

Je vous remercie pour votre retour.
Nous transmettons votre remarque au service technique et prenons votre suggestion en compte, nous reviendrons vers vous par email lorsque votre requête sera solutionnée.

Excellente journée.

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demande de loi question Résolu

bonjour j aimaerais avoir les renseignement sur la loi de taxe sur le tva etant donner que je ne compte pas la tva dans mes factures;
et comment faire pour integres cette tva sur mes factures ?


Anonyme 29 décembre 2019 12:00:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec ou sans taxe, en HT ou TTC. C'est pourquoi  je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.

 

Vous souhaitant un excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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reference produit question Résolu

Bonjour,
est-il possible de rendre le champ reference d'un produit unique, c'est a dire de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir plusieurs produits avec la meme reference ?


Anonyme 28 décembre 2019 09:55:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Contrairement au nom du produit, la référence est facultative et peut être partagée par plusieurs produits. En savoir plus.

Il faudra alors avoir un nom de produit unique et spécifique. 

Bien Cordialement

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Document de remboursement ? question Résolu

Bonjour,

Comment créer un document de remboursement ?
1. J'ai bien créé une facture, qui a été payée.
2. Mais le client a demandé à être remboursé.
3. J'ai déjà envoyé l'argent, mais il faut que je crée un document comptable. Dois-je simplement créer un Avoir ?
Pour moi un avoir signifie que la personne a retourné le produit et qu'elle bénéficie d'un crédit sur son compte. Elle peut donc acheter d'autres produits, jusqu'à ce que son crédit arrive à zéro.
Donc pour moi, ce n'est pas la même chose qu'un remboursement simple et direct.
Mais je ne trouve pas dans votre logiciel la possibilité de créer un document de remboursement.

Que faire ?

Merci d'avance.


Anonyme 28 décembre 2019 04:05:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faut en effet passer par la Facture d'avoir. Veuillez trouvez le tutoriel ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")

En effet, si vous faites une facture d'avoir total avec quantités corrigés à 0 alors cela annule la Facture. SI vous faites un avoir partiel, alors oui il restera du crédit. 

Cordialement,

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Bonjour
Est ce que mon compte fonctionne à la normale mais je n'arrive plus à ajouter de factures.
Que faire?
Tinsia


Anonyme 27 décembre 2019 09:54:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vois que vous avez prolongé votre abonnement à l'instant. Votre compte est bien valide, jusqu'au 03.09.2020.
Si vous avez des questions concernant la facturation, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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recherche question Résolu

bj
pourquoi ne peut on pas faire de recherche sur le nom d'un client ou d'une entreprise pour retrouver les factures et ou devis correspondants?

merci.


Anonyme 26 décembre 2019 10:43:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel VosFactures vous permet d'avoir un suivi : aussi bien depuis l'onglet Revenus que depuis l'onglet Contacts.

  • Depuis la liste de vos Revenus, vous pouvez retrouver un document en recherchant le nom d'un client, à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche. 

  • Depuis l'onglet Contacts, en allant sur la fiche d'un client en particulier vous pouvez accéder à la liste des documents le concernant en cliquant sur "Afficher la les documents de vente".

Vous pouvez en savoir plus ici : Module de Recherche.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Objet inactif question Résolu

Bonjour
Nous avons un problème au niveau des produits inactifs, ils nous sont suggérés lors de la création d'une facture ou devis. Bien que c'est précisé inactif entre parenthèse cela est très gênant et peu occasionné des erreurs sur notre stock.
Je n'ai plus besoin de ces produits, puis-je les supprimer carrément?


Anonyme 23 décembre 2019 05:48:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous aimerions pourvoir vous aider et vérifier le paramétrage de votre compte.
Pour cela, merci de bien vouloir :

  1. nous activer l'accès technique comme décrit ici
  2. nous indiquer le nom d'un produit inactif


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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TEXTE Joyeuses Fêtes ! question Résolu

Bonjour, pouvez vous me aider pour envoyer des message a tous mes clients concernant Joyeuses Fêtes!
merci beaucoup pour votre retour


Anonyme 20 décembre 2019 13:52:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour
Les numéros de facture génère bien automatiquement mais le soucis c'est que depuis peu de temps il y a 2 chiffres en trop.
Comment rectifier cela ?


Anonyme 18 décembre 2019 19:29:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous invite à nous contacter directement par téléphone au 04.83.58.05.64 et nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Nous pourrons ainsi mieux vous guider.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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TVA et situation de travaux question Résolu

Bonjour,
Comment modifier la TVA selon les clients à qui on facture et le type de marché.
Aussi peut on faire des situations de travaux avec pourcentage sur les postes selon l'avancement du chantier.


Anonyme 18 décembre 2019 08:15:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:

  • Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).

  • Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).

  • Facturer avec deux taxes, et choisir le nom et le taux par défaut de votre seconde taxe.

Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.

Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:

  • "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).

  • "Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.

Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement ou de situation" cela dit nous vous proposons de passer par la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde. Chaque étape correspondant à une Facture d'acompte avant d'effectuer la Facture de Solde. 

En espérant vous avoir aidé.

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Modifier document relance question Résolu

Bonjour,
je n'arrive pas à modifier le document "relance ", car je voudrai pouvoir mettre M. MMe devant le nom du destinataire, je ne connais pas le language HTML ,
merci pour votre aide.


Anonyme 17 décembre 2019 09:30:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il est possible de Personnaliser le Contenu des Emails de Relances afin d'y rajouter le texte que vous souhaitez. 

Si vous souhaitez modifier la Facture en elle même il faudra modifier le document de base de la Relance : Relances : Types et Suivi

Restant à votre disposition,

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Main d'Oeuvre question Résolu

Bonjour, Est-il possible d'associer de la main d'oeuvre à un produit?
Cela signifie que sur le devis apparaît le prix d'un article posé par exemple.
Cordialement.


Anonyme 17 décembre 2019 08:42:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Vous pouvez bien entendu mentionner dans la description de votre produit facturé, une action du type "pose de carrelage" en donnant un prix global de l'ensemble de se service puis en ajoutant en description par exemple : pose de carrelage 30m2 votre produit comprend le carrelage + la pose.
Vous pouvez également distinguer vos simples produits de vos produits "services" que vous intitulerez "Main d'oeuvre" par exemple. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Nature des Produits : Articles / Services

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Api paiement erreur Résolu

Bonjour,
Nous utilisons votre logiciel en le connectant par api à notre SI.
Or depuis le 15/12/2019 nous avons des soucis avec l'api de paiement.

ex : curl https://xxx.vosfactures.fr/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "code/xxx", "banking_payment": { "name":"Solde test", "currency":"EUR", "paid":true,"paid_date": "2019-12-26 00:00:00","provider":"cheque","generate_invoice":true, "invoice_id":"56600709","price":"100.00", "kind": "api"}}'
le paiement est bien enregistré mais aucun rapprochement n'est réalisé, nous devons le faire à la main. Cela est vraiment problématique, merci de revenir vers nous rapidement afin de nous dire si des soucis sont référencés sur cet endpoint
Cordialement


Anonyme 16 décembre 2019 18:45:42 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme décrit ici.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Marge sur chaque devis question Résolu

Bonjour, comment peut-on avoir les différentes marges sur un devis (nette et brute) ou une facture ? Y-a-t-il un rapport qui donne le benefice réalisé ?


Anonyme 15 décembre 2019 20:23:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.

Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :

  1. Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.  

  2. Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).  
     

Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.

N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 
Bien Cordialement
Yves


 
 
 
 

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Bonjour,
J'aimerais changer l'adresse sur mes factures suite a une erreur de frappe, mais je ne trouve pas l'endroit pour modifié celle-ci. Pouvez-vous me guider?
Merci

Cordialement


Anonyme 15 décembre 2019 20:05:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Je remarque que dès le moment où je désire modifier une facture, cette dernière prend le numéro suivant libre et donc si je ne fais pas attention, je me retrouve avec un trou dans la numérotation des factures.
Est-ce voulu ?
Merci.


Anonyme 14 décembre 2019 19:30:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros mais effectivement si vous modifier une facture sans empêcher la modification de la numérotation automatique alors le document sera modifier. 
 
Pour rappel : 

  • Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.

  • Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).

  • Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.

Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique

Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.

En espérant vous avoir aidé.

Yves

 

 

 

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