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lieu de création question Résolu

Bonjour
Merci de m'indiquer où je peux changer le lieu de création pour avoir le bon sans modifier à chaque fois


Anonyme 12 février 2019 17:56:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le lieu de création est un champ que vous pouvez renseigner depuis le formulaire de création d'un document.
Si le système reprend automatiquement un lieu renseigné antérieurement c'est que vous avez opté pour un pré-remplissage des champs basé sur le dernière facture créée par l'utilisateur (en savoir plus ici).
En principe dès lors que vous aurez corrigé ce lieu, après sauvegarde du document, lors de la prochaine facturation celui-ci devrait s'afficher correctement.

Si rien ne change, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Déménagement question Résolu

Bonjour, pouvez vous me dire dans quelle rubrique je peux changer mon adresse postale?
Merci


Anonyme 12 février 2019 13:59:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

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export compta + lot question Suggestion

Bonjour;
nous aimerions utiliser la fonction lot dans les produits, mais un souci se produit à l'export en compta SAGE : quand un produit lot est vendu, il n'y a pas la ventilation des produits contenus dans le lots alors qu'on en a besoin en compta.

Comment faire ?


Anonyme 11 février 2019 21:40:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, dans les exports comptables les produits contenus dans le lot ne sont pas ventilés.
Nous allons donc y remédier et trouver une solution à cela.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service Développement.

Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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inclure deuxieme taxe question Résolu

bonjour
je n arrive pas a inclure ma deuxième taxe sur mes devis et facture.
elle appariait bien sur dans mes colonne mes pas dans mes totaux finale de fin de page


Anonyme 11 février 2019 21:00:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Actuellement, notre logiciel ne permet pas directement le calcul de la taxe CNAPS.

Voici comment vous pouvez procéder:

1) Si la TVA s'applique au produit HT et à la taxe CNAPS, vous pouvez :

  • indiquer un prix unitaire incluant déjà la première taxe (CNAPS)

  • ajouter la TVA via la colonne TVA

  • utiliser le champ description ou la colonne additionnelle pour indiquer au client le détail et le mode de calcul

2) si la TVA ne s'applique qu'à la taxe CNAPS, vous pouvez:

  • changer le nom de la taxe, par exemple en "Taxes (CNAPS & TVA)"

  • indiquer un taux correspondant à la CNAPS + TVA sur la CNAPS

  • indiquer dans le champ description ou la colonne additionnelle la méthode détaillée de calcule des taxes

Par exemple, vous avez:

  • Montant HT : 1000€

  • Taxe CNAPS (0.40% du HT) : 4€

  • TVA sur taxe CNAPS : 0,80€

  • Montant TTC : 1004,80€

Vous devez alors indiquer: 

  • colonne Montant HT du produit : 1000€

  • colonne %Taxes (CNAPS & TVA) : 0,48

  • colonne Montant Taxes (CNAPS & TVA) : 4,80€

  • colonne montant TTC : 1004€8

Cordialement,

Yves

 

 

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coment envoyer le devis question Résolu

comment envoyer le devis l'option envoyer ne saffiche pas


Anonyme 11 février 2019 19:53:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous avez deux manières d'envoyer rapidement un devis après sa création à savoir depuis la liste des revenus en cochant le numéro du devis puis en cliquant sur "Envoyer" en haut au milieu de votre écran ou bien depuis l'aperçu du document.

En effet, le logiciel propose 3 modes d'Envoi en ligne


Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04..83.58.05.64.

Je vous souhaite une excellente journée.

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Bonjour

Je voudrais savoir s'il est possible de relier notre crm à votre solution dans le cadre de réalisation de devis . Merci


Anonyme 11 février 2019 12:24:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est possible de lié l'application à d'autre par l'intermédiaire de l'API. Il faudrait que vous puissiez voir avec votre développeur/informaticien si votre CRM le permet. 

Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

 

Bien Cordialement

Yves

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Point rouge clignotant question Résolu

Bonjour,
Comment fait-on pour supprimer ce point rouge clignotant pour un e-mail non réceptionné ?


Anonyme 11 février 2019 10:45:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera à deux endroits:

  • l’état sera automatiquement changé en « Non réceptionné ».

  • un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document sur la liste de vos documents (et sur lequel vous pouvez cliquer pour en savoir plus).

Ce symbole ne peux malheureusement pas être retiré car celui-ci fait partie du Suivi du document.
Une fois le mail réceptionné par le destinataire, la pastille sera  de couleur verte.

Excellente journée.

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Bonjour,
Serait-il possible de faire des sauvegardes avec les pièces-jointes associées?
Je vous remercie d'avance,
Hervé


Anonyme 11 février 2019 09:43:01 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Oui, tout à fait, vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :

  • les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)

  • les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)

Bien Cordialement

Yves

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demande de facture question Résolu

Bonjour, suite au paiement de l'abonnement que je viens de faire, il me faudrait une facture pour ma comptabilité.
Serait-il possible donc de me la transmettre par e mail


Anonyme 11 février 2019 09:07:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La facture d'abonnement a bien été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr). 

Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

 

Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
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Génération d'un Rapport erreur Résolu

En générant un rapport " Registre des ventes TVA " au format XLS les entêtes (ligne 2 et 3) et les totaux des colonnes (dernière ligne) présentent un décalage vers la droite ce qui fait que les résultats ne correspondent pas aux contenus des colonnes.
Cordialement,


Anonyme 10 février 2019 15:59:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Après avoir fait le test, je ne vois pas de décalage sur le rapport Registre des ventes TVA.

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez-vous également m'envoyez un screen écran du décalage ?

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bien Cordialement

Yves

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plusieurs devises question Résolu

Bonjour,

Est-il possible d'avoir plusieurs devises dans un seul document?
J'aimerais pouvoir faire des notes de frais (lors de voyage professionnel) et je passe par plusieurs pays. Ca faciliterait grandement les factures et notes de frais.

Merci.


Anonyme 10 février 2019 11:16:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Par sa flexibilité et ses nombreuses options de personnalisation, le Logiciel de Facturation VosFactures est utilisé dans divers pays.
Vous pouvez en effet, facturer avec plusieurs devises. Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet. 
Vous trouverez également ici plus d'informations sur les Notes de frais.

Excellente journée.

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NUMERO DE TEL question Résolu

Bonjour
je n'arrive à modifier le téléphone qui s'affiche sur nos factures.
Merci de votre aide


Anonyme 08 février 2019 13:14:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.

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changement adresse mail question Résolu

bonjour je souhaite changer l'adresse mail , l'ancienne ne fontionne plus


Anonyme 08 février 2019 09:31:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous vous inscrivez sur le Logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous indiquez une adresse email (qui sera par défaut votre identifiant), et vous choisissez un mot de passe. La connexion étant simple et rapide, vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour de ces renseignements.
Vous trouverez dans notre article d'Aide en ligne comment modifier votre adresse mail.

Je vous souhaite une excellente journée.

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Bonjour,

Avez-vous un moyen d'ajouter une colonne "département" dans Export vers Excel des Paiements ?

Cordialement


Anonyme 07 février 2019 14:12:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, dans le fichier d'export des Paiements, il n'y a pas de colonne pour le département concerné. Nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et vous recontacterons si l'idée est retenue.

En attendant, vous pouvez effectuer des exports par département. Pour cela, à l'aide du module de recherche sur la gauche, depuis l'onglet Paiements, dans le champ "Département" sélectionnez un premier département puis cliquez sur "Rechercher". Vous pourrez alors effectuer un export pour un département en particulier puis répéter l'opération pour les départements restants.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour

Pouvez vous ajouter dans les retour json de facture (https:/xxx.vosfactures.fr/f/numfact/tokenfact.json) :
La description de chaque produit - positions
Le champ "est un service" de chaque produit - positions

Merci

Cordialement,


Anonyme 07 février 2019 07:00:39 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

La description des produits est pourtant reprise en json, il s'agit de "description". Cette position est reprise pour chaque ligne de produit ayant une description.
Pour ce qui est de la nature d'un produit, s'il s'agit d'un service ou non, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous reviendrons vers vous.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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NUMEROTATION FACTURES question Résolu

Bonjour,

Est-ce normal que pour 2019 il reparte à 0 sur la numérotation de mes factures


Anonyme 07 février 2019 05:55:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, votre numérotation peut repartir à zéro si vous n'avez pas coché l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)"dans vos paramètres de Numérotation des Documents.

Afin de vérifier cela, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Excellente journée.

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Bonjour,

Pourrions nous avoir "Le n° portable" en plus du "Téléphone" dans la personnalisation des colonnes?

Bien cordialement

Fabrice Galloy


Anonyme 06 février 2019 19:29:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons pris note de votre suggestion. Si celle-ci est retenue par le Service Développement nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)

Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?

Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,


Anonyme 05 février 2019 20:59:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement. 
Vous avez néanmoins trois solutions :

  • créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits

  • créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.

  • créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU"  et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel). 


Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
--
 
 







 
 

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Bonjour.
Lors de l'export des factures via la fonctionnalité "Export STANDARD (journal avec compte comptable)", le fichier d'export possède généralement 3 lignes pour chaque facture :
- ligne 1 : montant TTC dans la colonne "DEBIT"
- ligne 2 : montant HT dans la colonne "CREDIT"
- ligne 3 : montant de la TVA dans la colonne "CREDIT"

Voir cette capture d'écran d'explication :
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/vosfactures/files/help/exportcompta_standard.png?1466761831

J'ai réussi à trouver comment remplir la colonne "compte comptable" pour la ligne 1 et la ligne 3, mais pas pour la ligne 2.

J'ai pourtant consulter l'article de la documentation à ce sujet, sans vraiment trouver (ou comprendre) l'interface à compléter pour préremplir ces cellules sur le fichier d'export standard (cf. https://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables ).

Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne journée.
Cordialement,


Anonyme 05 février 2019 20:51:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le Plan comptable, vous pouvez renseigner les comptes comptables suivants :

  • Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
  • Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
  • Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)

Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables en masse via l'importation (en savoir plus).
Une fois ces comptes comptables renseignés, ils ressortiront lors de l'export

En espérant vous avoir aidé.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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COMPTE BLOQUEE question Résolu

IMPOSSIBLE DE TELECHARGER L APPLICATION ALORS POURQUOI PRENDRE EN COMPTE MON PAIEMENT


Anonyme 05 février 2019 16:12:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez contacté VosFactures, le logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Après vérification dans le système nous n'avons pas trouvé de compte rattaché à votre adresse email. Etes-vous Utilisateur de nos services ? Si oui, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Lorsque nous émettons un devis au client et que ce dernier est accepté, il nous fait parvenir un bon de commande au format pdf par email.
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'importer ce bon de commande dans le système et de le relier au devis émis, ainsi qu'à la facture à suivre, de manière a pouvoir conserver une vue d'ensemble du process administratif Devis - BC client - BL - Facture
D'avance merci de votre retour


Anonyme 05 février 2019 09:08:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Vous pouvez bien entendu relier des documents/fichiers à un document de facturation. Pour cela vous devez cocher "ajouter une pièce jointe" lors de la création d'un document puis la joindre.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation.
Vous pouvez également lier les documents entre eux en passant par l'option "Créer un doc similaire" en changeant ensuite le type.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
--
 
 






 

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case a payer question Résolu

Bonjour
Sur les factures, serait il possible de faire plus gros ou gras le texte "A payer"
Si un acompte est versé, c'est la somme qui reste à payer et des clients ne voix pas cette ligne,
Merci
cordialement


Anonyme 05 février 2019 07:59:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, si vous possédez des connaissances en langage HTML ou code CSS vous pouvez bien entendu personnaliser votre format de document.
Ce que je peux vous proposer c'est éventuellement l'option suivante : 

En ce qui concerne votre seconde question, lorsque vous créez un Devis puis depuis ce devis vous versé 1 ou plusieurs acomptes, la seule manière de voir le restant à payer c'est de créer la facture de solde correspondante, comme expliqué ici.

En vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
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Conditions de paiement question Résolu

Merci de me dire où trouver les conditions de paiements et pénalités de retard (texte légal) et où le rajouter


Anonyme 04 février 2019 18:58:20 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez retrouver les informations à ce sujet ici : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23211

Sur votre compte VosFactures.fr, vous pourrez alors les insérer en tant qu'informations spécifiques sur vos documents ou en tant que bas de page

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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bonjour,
j'essaie d'insérer des sous totaux dans mes devis et factures en cliquant sur sous total, une ligne grise se crée mais le sous total ne s'affiche pas. Pouvez vous me guider. Merci


Anonyme 04 février 2019 11:32:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, vous pouvez ajouter des sous-totaux, ce qui peut s'avérer très pratique lorsque vous avez beaucoup de lignes de produits ou bien souhaitez tout simplement regrouper certains produits ou services.
En effet, une ligne Sous-total s'affiche par défaut en bas du Tableau des produits.
Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.

Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.

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importer des factures question Résolu

Bonjour, j'ai essayé d'importer mes factures 2018 en format xls et à chaque fois chaque ligne représentant une facture est copiée 20 fois !
Sauriez-vous pourquoi ?
Merci de votre réponse


Anonyme 04 février 2019 09:55:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avez-vous bien suivi les explications de l'Aide en ligne pour réaliser un import, comme expliqué ici : 


Afin que l'on puisse vous aider, il serait préférable de pouvoir vérifier votre fichier d'import. Vous pouvez nous l'envoyer en pièce jointe par retour d'email et activer l'accès technique à votre compte.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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