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soucis d'envoi suggestion Résolu


Anonyme 16 avril 2021 10:54:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions concernant votre question sur vos soucis d'envoi. 

En vous remerciant par avance, 
 
 

Bien Cordialement
Ludovic
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Ludovic
 
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Bonjour,
Est-il possible d'avoir une API un peu plus sécurisée pour
qu'un client puisse récupérer sa/ses factures ?

Soit ajout d'un mot de passe ?
Ou, check d'une information dans la fiche client EN PLUS du nom ?

Merci.


Anonyme 16 avril 2021 01:49:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si votre client souhaite récupérer ses factures il vous est possible d'activer l'option espace client.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus d'informations sur ce sujet.
Si cette option ne répond pas à vos exigences, je vous invite à me recontacter par email avec plus de précisions sur votre demande.

Je reste à votre disposition, et vous souhaite, une excellente journée.
  

Bien Cordialement
Stefan
VosFactures

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Bonjour, lorsque nous recevons une commande client, nous créons une confirmation de commande dans revenus puis nous passons une commande de dépense pour fournir le client dans dépense Jusque là RAS. Ensuite lorsque la pièce est livrée on facture dans revenu. Ok. On voudrait alors pouvoir mentionné dans dépense que la commande de dépense correspondante a été facturé au client final pour faciliter le suivi en fin de mois. Comment peut on procéder ? Merci


Anonyme 15 avril 2021 17:58:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui c'est possible , lors de la création d'une dépense , vous pouvez indiquer dans le champ  "N°". Vous pouvez y indiquer le numéro de la facture de vente correspondante ou bien  dans le champ "Informations spécifiques". 
Je vous invite à consulter nos tutoriaux à ce sujet: 

Créer une Dépense / Note de Frais

Personnaliser l’intitulé de vos dépenses

  
Bien Cordialement
Ludovic
 
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paramétrage facture question Résolu

Bonjour, Je vous que les coordonnées bancaires apparaissent en bas de page ( et pas en haut de la facture). Comment dois-je procéder ?


Anonyme 15 avril 2021 11:10:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Vous pouvez afficher le coordonnées bancaires en bas de page de vos documents.
Je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour consulter la procédure. (en savoir plus)
Vous pouvez également utiliser directement le bas de page pour renseigner vos coordonnées bancaires (plus de détails)
La mise à jour du document sera uniquement valable pour les nouveaux documents.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

Stefan
VosFactures.

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importation facture question Résolu

Bonjour je souhaite importer plusieurs commandes afin d'automatiser l'edition des factures.
Chaque commande est composé de plusieurs articles. Il faut donc éditer une facture avec plusieurs articles. Comment importer une facture dans ce cas la ? Dans le fichier CSV importé, tout les produits doivent-ils être positionné sur la même ligne ?
Je récupère un fichier csv sur mon site internet qui référence de la facon suivante

ligne 1 : CLIENT 1 : produit 1
ligne 2 : CLIENT 1 : produit 2

ligne 3 : CLIENT 2 : produit 1
ligne 4 : CLIENT 2 : produit 2

Comment puis je faire ? Merci


Anonyme 14 avril 2021 11:04:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous devez donc importer votre fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation).
 
Je vous conseille de lire le sujet suivant concernant l'importation: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils

En ce qui concerne le fichier vous pouvez importer vos documents de facturation existants, avec le détail de vos clients et des articles listés sur ces documents. Vos factures doivent être contenues dans un fichier de type : .XLS , .XLSX (Excel), .ODS (Open Office), .TXT, .CSV, ou .TSV. Remarque: vous pouvez transférer rapidement vos documents d’un compte Vosfactures à un autre en utilisant depuis la liste de vos documents la fonction :
Export vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)

Nous vous invitons à suivre les étapes de l'importation indiquées sur le tutoriel dédié >> Principe et étapes de l'importation.

Voir un exemple de fichier à importer (l'ordre des colonnes n'est qu'à titre indicatif) avec plusieurs produits pour un client : 


 
J'espère que cela vous aide.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Intrastat question Résolu

Bonjour,
Est-il possible de pouvoir lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise ?
Merci


Anonyme 13 avril 2021 10:17:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise. 
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .

Vous trouverez ci dessous des liens utiles  à ce sujet : 
Ajouter des nouveaux Produits
Référence des Produits / Services
Produits : Indiquer le poids et les dimensions


Bien Cordialement
Ludovic
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EMAIL suggestion Résolu

Bonjour,
Pour signaler que j'ai depuis quelques jours des soucis avec les emails de factures et devis que j'envoie qui ne partent pas...

bonne réception

Cordialement


Anonyme 13 avril 2021 00:51:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

C'est en effet bizarre que cela se produise avec tous vos clients. Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. 
Pouvez-vous: 
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte  et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à un 3ème client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas. 

Dans cette attente, 

Yves

 
  
Bien Cordialement
Yves
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sauve garde suggestion Résolu


Anonyme 12 avril 2021 20:52:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous s'il vous plait nous apporter plus de précisions sur votre question portant sur le sujet de la Sauvegarde. 

En vous remerciant par avance, 

 

 
Bien Cordialement
Ludovic
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Hello.. I would like to transfer management / ownership of this account as well as all monthly billing to my client.

How can i do this?

regards

Tristan


Anonyme 12 avril 2021 16:45:37 1 Commentaire
Réponse:

Hello, 

First of all , you have to activate "Espace Facturation" option 
To set on : tick the case  since Settings  > Account Settings > your account  > paragraph customers> Billing space.

Please find below tuto link : 

Option Espace Facturation

Also , you can use the research module for find a customer and then export all documents from the customer you want to.

Please find below tuto link : 

Module de Recherche


If your question was on account transfert as like change of ownership account , could you please clarify. 

If it was just you wanted to change the name of the account , you can go Settings>Account Settings >Companies/Dept and then Modify.

Have a good day 

Bien Cordialement
Ludovic
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FACTURATION DU LOGICIEL suggestion Résolu

bonjour,
je souhaite avoir à nouveau la factures d'achat de ce logiciel VOSFACTURES en date de règlement le 2 novembre 2020 pour 79€99 ;
au nom : TERRE DE COEUR 51600 SOMME TOURBE


Anonyme 12 avril 2021 11:14:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement VosFactures depuis vos Paramètres> Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement". Vous trouverez toutefois votre facture d'abonnement en formule Basique d'un montant de 57,60€ en pièce jointe. Je vous informe que nous n'avons pas de formule au prix de 79,99€.

Excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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La numérotation n'est pas automatique, j'ai commencé à 120 et ensuite pour la seconde facture il a fallu que je refasse la manipulation de numérotation moi moi même, je voudrais que ce soit automatique


Anonyme 11 avril 2021 19:07:02 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vérifier les paramétrages ainsi que la numérotation  , pourriez vous s'il vous plait  activer l'accès technique à votre compte

En vous remerciant par avance, 

  
Bien Cordialement
Ludovic


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facture abonnement suggestion Résolu

bonjour je souhaiterais recevoir ma facture d'abonnement par mail svp


Anonyme 11 avril 2021 16:24:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depus votre compte en cliquant sur Pramamètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement". Vous trouverez toutefois votre facture en pièce jointe.

Vous souhaitant une excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour, sur mon site internet les clients réservent en payant par CB via stripe. J'ai vu que vous proposiez de connecter vosfactures avec stripe mais cela concerne t-il le cas des paiements en ligne afin d'obtenir une facture aquittée après chaque paiement réalisée via stripe ?

Ou c'est uniquement le cas de facture à aquittée possible de payer en ligne ?

Merci pour vos précisions


Anonyme 11 avril 2021 00:34:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Une fois la facture créée automatiquement ou manuellement vous pouvez proposer à vos clients de la régler en ligne grâce à l'option "Payer en ligne" qui s'affiche sur l'aperçu et le PDF de vos documents à payer et seront redirigés vers le formulaire de paiement où il enseigne ses coordonnés bancaires.

Je vous invite à consulter les tutoriaux ci contre : Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
                                                                               Fonction "Paiements en ligne"

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,

Depuis quelques temps, un des OPCO me paie des acomptes.
J'ai donc créé des factures d'acomptes, mais ne sais pas comment les intégrer à la facture finale quand le paiement final intervient.
Pouvez-vous me dire comment procéder?

Merci


Anonyme 08 avril 2021 14:30:14 1 Commentaire
Réponse:

Monsieur,

Vous pouvez regrouper toutes vos factures d'acomptes en une facture de solde en quelques clics.
Je vous invite à suivre ce LIEN pour plus de détails.

Si besoin est, VosFactures vous propose également de générer des factures groupées à partir de plusieurs types de documents.
Toutes les informations sur ce sujet sont ICI.

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur, une excellente journée.

Bien à vous,

Stefan
VosFactures

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Etat dépense 'envoyée' question Résolu

Bonjour,
Ma dépense est bien 'envoyée' (et reçu par email par moi-même).

MAIS, elle ne passe pas en état "envoyé" et je ne peux pas la
'forcer' dans cet état.

ps: j'ai activé l'accès technique.


Anonyme 08 avril 2021 04:15:42 0 commentaires
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Centimes question Résolu

Bonjour,

Param du compte: NE pas afficher les centimes est BIEN activé (c'est bien mon cas)
Prix Nombre de décimale: 0
MAIS, sur ma Dépense le document .pdf affiche bien les décimales.

Merci.


Anonyme 08 avril 2021 04:11:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous s'il vous plait activer  l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document concerné afin que je puisse contacter le Service Technique.   
 
Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Ludovic

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Rapport suggestion Nouveau

Salut,
Mes 1ères factures recurrentes viennent d'être envoyées.
Mon rapport fait apparaitre les factures initiales PLUS les recurrentes
ce qui indique un doublement de mon CA !!!!!

Est-ce que je dois/peux effacer les factures d'origine (ne garder maintenant
que les recurrentes) pour que les rapports soient corrects ?

Merci.


Anonyme 08 avril 2021 01:18:48 0 commentaires
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signature question Résolu

Bonjour peut ont ajouter une signature électronique
a nos documents
cordialement valery


Anonyme 07 avril 2021 21:48:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Retrouvez toutes nos options et nos tarifs en cliquant ICI.

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

Bien à vous,


Stefan
VosFactures

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facture d'avoir suggestion Résolu

bonjour
je viens de créer une facture d'avoir sur une facture déjà éditée et envoyée.
Je fais une simulation de saisie de paiement et aucun lien ne se fait entre cette facture et son avoir au niveau du solde client.
La première facture apparait toujours avec son montant intégrale et l'avoir a part sur un autre document! (je cherche une formule pour pour pouvoir saisir le montant effectivement versé par le client (96.000f - 32.000f = 64.000f !!!! ). D'autre part, existe t-il un moyen de saisir le paiement de plusieurs factures pour un même client lorsque un virement ou un chèque global sont réalisé?
merci


Anonyme 07 avril 2021 21:00:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord  activer la fonction Gestion de paiement et afficher l’onglet Paiements ,  cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez. 
L'onglet "Paiements" s'affiche dans la barre de menu principale, regroupant vos paiements manuels, automatiques et importés.
Sachez que grâce au suivi du document vous pouvez voir a quelle facture est lié l'avoir. 


Dans votre cas , pour ajouter un paiement manuellement , cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" puis renseigner les détails du paiement 
en complétant les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique. 
Concernant  les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Ensuite , cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement. 

Vous pouvez visualiser vos paiements depuis l'onglet Paiements :
Le paiement s’ajoute à la liste de vos paiements avec un lien vers la facture ou dépense correspondante. Vous pouvez effectuer des recherches (pas mode de règlement, montant, date ...) via le module de recherche. 

Ou depuis la Facture

Mise à jour de l'état du document en Payé (ou Payé en partie en cas de paiement partiel)
Affichage du détail du paiement reçu sur le document (par défaut ou en détail selon l'option sélectionnée). En cas de paiement par chèque, le numéro de chèque est aussi indiqué sur la facture. 

 
Vous trouverez ci contre le tutoriel à ce sujet  : Fonction Gestion des Paiements

Pour votre seconde question : 

Vous avez la possibilité dans le cadre de l'option "gestion des paiements" d'ajouter autant de paiement que vous souhaitez  sur votre document avec la fonction "ajouter un paiement ".


Il vous faudra activer la fonction rapprochement bancaire ,  afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.  
  
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".  

Vous trouverez ci contre le tutoriel à ce sujet  : Rapprochements Bancaires


 
Bien Cordialement
Ludovic



 

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Numéro SIRET question Résolu

Bonsoir,

J'ai bien bien les 2 numéros d'identifications mentionnés dans votre FAQ cependant je n'arrive pas à afficher cela sur ma facture.

Comment faire ?


Anonyme 06 avril 2021 22:39:20 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page

 

 

Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour
J'ai créée un avoir à partir d'une facture pour l'annuler. L'avoir s'est bien crée (il est dans la liste des avoirs) par contre il n'apparaît pas dans la fiche client et il n'y a pas le signe à coté du N° facture comme quoi un avoir a été crée. C'est très ennuyant. Je ne comprends pas. Pour info, ce n'est pas la 1ere fois que je crée des avoirs à partir de la facture . Merci de votre réponse


Anonyme 06 avril 2021 19:31:57 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Concernant votre question, une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications : 

  • depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
  • sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
  • sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.

Attention toutefois si vous vous créer un avoir autrement vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")

Je vous invite à consulter notre tutoriel ci contre: Suivi et Historique des documents 



  
Bien Cordialement
Ludovic
 
 
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bonjour,

il y a un an vous m'avez parler que vous travaillez sur la possibilité de générer automatiquement des factures a partir de paiement Stripe ou PayPal.

Est ce cette option est opérationnelle ?


Anonyme 06 avril 2021 19:30:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe 

 

 
Bien Cordialement
Ludovic

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Bonjour,

Je suis en train de créer un formulaire de création d'avoir en utilisant l'API.

Problème :
Lorsque j'envoie ce json au serveur :
'{
"api_token": "' . $this->token . '",
"invoice": {
"kind": "correction",
"correction_reason": "' . $request->reason . '",
"invoice_id": "' . $facture->id . '",
"client_id": "' . $facture->client_id . '",
"positions":[{
"name": "' . $product->name . '",
"quantity":-0,
"total_price_gross":"-' . $request->reduction . '",
"kind":"correction",
"correction_before_attributes": {
"name":"' . $product->name . '",
"quantity":"' . $product->quantity . '",
"total_price_gross":"' . $facture->price_gross . '",
"kind":"correction_before"
},
"correction_after_attributes": {
"name":"' . $product->name . '",
"quantity":"' . $product->quantity . '",
"total_price_gross":"' . $difference . '",
"kind":"correction_after"
}
}]
}}'
Je reçois cette erreur :
{"code":"error","message":"undefined method `quantity' for nil:NilClass\nDid you mean? show_quantity"}bool(true)

Ai-je fais quelque chose de mal ? J'ai suivi l'exemple de création d'avoir de la doc de l'API.

Merci !


Anonyme 06 avril 2021 11:25:13 10 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Pourriez vous nous envoyer la requête exact que vous utilisez ? 

Car ici le  $product->name et $facture->id sont à définir. 

Cordialement,

Yves

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Bonjour,

Un client n'a pas besoin de mes services pendant 1 mois (vacances).
Je souhaite donc suspendre sa récurrence.
Je ne sais pas s'il faut :
- Annuler (sans effacer) ?
- Mettre une date de fin ?

Merci.


Anonyme 06 avril 2021 02:36:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour modifier une récurrence, allez dans l’onglet Revenus > Récurrences , cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Modifier. 

Ensuite modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence). 

Puis dans le champ Prochaine émission le : indiquer la nouvelle date à laquelle vous voulez faire débuter cette récurrence. 

N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Ces paramètres pourront être modifiés à tout moment en modifiant la récurrence.

Je vous invite à consulter les tutoriels ci-contre :  Récurrence
                                                                              Récurrence Date
 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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remise sur montant total question Résolu

bonjour
j'aimerais pouvoir rajouter une remise sur le montant total TTC
exemple : remise Prime CEE


Anonyme 01 avril 2021 22:45:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel ou permettant de faire une remise sur le montant total actuellement. 
Un développement est en cours et pourrons revenir vers vous une fois mis en place. 

La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.

Egalement, veuillez trouver notre tutoriel au sujet des réductions : https://aide.vosfactures.fr/384176-Ajouter-une-R-duction

 

  

Bien Cordialement


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vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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