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Bonjour,
auriez vous la possibilité d'ajouter un onglet Envoyer a partir du document de Stock (bon de livraison)?
Ce serait bien pratique pour l'envoie de ces documents?
Merci.


Anonyme 20 septembre 2021 10:26:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, cela n'est pas possible à l'heure actuelle. Toutefois, nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste.
Nous reviendrons vers vous par retour de mail si cette fonctionnalité se développe à l'avenir.

Très belle journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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LOGO suggestion Résolu

Bonjour,

J'ai tenté de modifier mon logo à plusieurs reprises… le visuel s'affiche bien, je sauvegarde, mais c'est toujours l'ancien sur les nouvelle factures générées… Comment dois-je procéder svp ?

Cordialement,
Vanessa


Anonyme 19 septembre 2021 13:47:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.

Aussi, je vous invite à lire les conseils et explications de l'aide en ligne à ce sujet : Ajouter un Logo sur les documents
Pour rappel, , avez vous penser à  effacer le logo déjà en place avant de télécharger le nouveau. 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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facturation decalé question Résolu

Bonjour, est il possible svp d'integrer depuis woocommerce un delai de facturation decalé automatique ( prelevement j+14) par exemple
merci d'avance


Anonyme 19 septembre 2021 08:48:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faudrait voir en amont parmi les modules de paiements et service proposées sur le catalogue Woocommerce. 

De notre coté nos options de paiement en ligne sur les factures de permettent pas un paiement à 14 jours.  

Cordialement,

Yves

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L'etête des documents change plusieurs fois de Belgique en un autre pays comme dernièrement Allemagne... Autriche .... je dois refaire et vérifier des quantités de facture comme le pays est seulement visible à l'impression


Anonyme 18 septembre 2021 08:30:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord, il faudrait que vous désactiviez l’option "Pré-remplissage des champs" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation. Ensuite, lorsque vous créez une facture, vérifiez que le champ "Pays" est correctement renseigné. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
Bien Cordialement
Damian
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Generer un code bar question Résolu

je viens par ce message vous demander si c'est possible de generer un code bar à utiliser pour les articles qui n'en ont.
cordialement,
RMS


Anonyme 17 septembre 2021 17:00:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, en effet, Le logiciel de facturation VosFactures vous donne la possibilité de répertorier tous vos produits dans un catalogue disponible depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits).

Chaque produit a sa propre fiche de renseignement depuis laquelle vous pouvez notamment indiquer le code EAN correspondant au code-barres de votre produit.

Le logiciel fonctionne avec les code-barres de type EAN-13. Il vous saura désormais plus simple et beaucoup plus rapide de retrouver vos produits, que vous ayez ou non activé la fonction Gestion de stock.

Tout d'abord, afin de pouvoir renseigner le code EAN et l'utiliser pour d'autres fonctionnalités, il faut au préalable cocher "Indiquer le code EAN (code-barres) dans la fiche d'un produit" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services, en pensant à sauvegarder.

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: 
Produits : Code-barres (EAN)

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,

Depuis le site, il est possible au moment de l'envoi d'une facture par email, de changer l'adresse email du destinataire. (voir pièce jointe)
Est-ce possible également de changer l'adresse email du destinataire via API (https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json) sans pour autant changer l'adresse dans la fiche du contact ?

Cordialement,
Maxime


Anonyme 17 septembre 2021 09:53:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'est pas possible d'envoyer un e-mail à une autre adresse que celle dans la fiche contact via API. 
Je vous invite à publier une suggestion pour un éventuel développement à ce sujet. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
Est-il possible de générer les factures récurrentes dans le passé à la création de la récurrence ? Visiblement cela m'a bien créé la première récurrence pour Juillet mais pas la deuxième en Aout.
Dois-je patienter pour qu'elle se génère ?
Merci pour votre retour.


Anonyme 17 septembre 2021 09:17:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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ENTRE STOCK question Résolu

COMMENT ENTREE UN PRODUIT EN STOCK PAR? CODE BARRE et que chaque fois qu'on le bip ils passe par exemple en bon de commande et soit sortie du stock automatiquement


Anonyme 17 septembre 2021 01:26:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour cela, il faut au préalable cocher "Indiquer le code EAN (code-barres) dans la fiche d'un produit" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services, en pensant à sauvegarder.
Pour scanner correctement les codes-barres se trouvant sur vos articles avec une scanette, assurez-vous que celle-ci soit reliée à votre ordinateur, puis placez le curseur de la souris de votre ordinateur dans le champ "Code-barres (code EAN13)" et scannez : le code s'affichera automatiquement. 
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié : 
Produits : Code-barres (EAN)

Actuellement, il n'est pas possible de créer un bon de commande tout en scannant. Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte et a été ajouté à la liste des développements futurs éventuels. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

Aussi, sachez que vous pouvez faire en sorte qu’à chaque création de facture (et seulement), le bon de livraison correspondant soit créé automatiquement grâce à l’option « Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison) » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
De la même façon, vous pouvez automatiser la Création de bon d’entrée à chaque fois que vous créez une facture d’achat (dépense).

Je vous souhaite une excellente journée. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Changement adresse + SIRET question Résolu

Je n'arrive pas à modifier mon adresse et le SIRET de manière définitive ! HELP


Anonyme 16 septembre 2021 14:57:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.  En espérant vous avoir aidé.
 
  
Bien Cordialement
Damian
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BL suggestion Résolu

Bonjour, je n'ai pas trouve la fonction BL?


Anonyme 16 septembre 2021 12:47:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons: 

1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

J'espère avoir répondu à votre question.

 
 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,

En utilisant vos webhooks concernant les produits ("product.create" et "product.update"), j'ai pu remarquer que l'identifiant du produit n'est pas retourné dans le propriété "id" à la racine mais uniquement dans le tableau "external_ids".
Les webhooks concernant les factures ("invoice.update" dans mon cas) retournent bien l'identifiant dans le tableau "external_ids" mais également à la racine dans la propriété "id".

Est-ce possible d'uniformiser vos contenus des webhooks afin d'avoir la propriété "id" également sur les webhooks des produits ?
Cordialement,
Maxime


Anonyme 16 septembre 2021 12:03:30 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

J'accuse bonne réception de demande que je transmet au service technique. Je ne manquerai pas de vous tenir informé du déroulement de cette demande.

  
Bien Cordialement
Damian
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Base produit question Résolu

bonjour, pourriez vous m'expliquer la marche a suivre pourque ma base produit puisse etre liée lors de préparation de bon de commande fournisseur. A ce jour je ne visualise pas mes produits.


Anonyme 16 septembre 2021 11:51:42 0 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez-vous reformuler votre question? Si vous souhaitez importer vos produits voici la procédure sur l'importation.
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Information question Résolu

Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible d'avoir plusieurs code barre différent pour un même produit. Nous avons plusieurs fournisseurs pour le même produit mais avec des codes différents


Anonyme 16 septembre 2021 09:53:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

je voudrais savoir s'il est possible d'avoir plusieurs code barre différent pour un même produit. Nous avons plusieurs fournisseurs pour le même produit mais avec des codes différents


Sur un produit vous ne pouvez avoir qu'un code barre. Il faudra alors avoir deux produits du même noms ( avec une différence comme une lettre en plus, car vous ne pouvez pas avoir deux produits portant le même titre. )
Sinon lors de votre bon d'entrée , bien spécifier que vous recevez votre produit bien que les codes barres soit différent niveau fournisseur. 

Cordialement,

Yves 

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Imprimer les documents suggestion Résolu

Bonjour
Je n'arrive plus à imprimer mes documents avec chrome.


Anonyme 16 septembre 2021 07:18:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour;

Si vous choisissez "Imprimer > Impression rapide", vous faites une impression de votre navigateur. Cette option n'est pas vraiment conseillée, car selon le navigateur, le contenu imprimé n'est pas forcément fidèle, et certains navigateurs affichent également l'adresse url de la page imprimée. Si toutefois vous tenez à imprimer de cette manière, régler le zoom dans la boite de dialogue de votre imprimante. 

Je vous conseille donc plutôt de faire une impression du PDF, en choisissant "Imprimer > Imprimer" (ou Export > Télécharger en PDF).


J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Numérotation des factures question Résolu

Bonjour,

Je viens de télécharger le plugin VosFactures via WIX, et me demande s'il est possible de modifier le numéro de la première facture, afin de rester dans la continuité des factures générées précédemment via WIX ? Merci d'avance pour votre réponse.

Marion


Anonyme 15 septembre 2021 19:23:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui tout à fait, par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu ( depuis Paramètres>Paramètres du compte puis à gauche >Numérotion des documents ) , il vous suffit de modifier manuellement le n° du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
 
Par exemple : Le dernier devis créé en dehors du logiciel VosFactures porte le numéro DEV/2014/76, où 2014 représente l’année, et 76 le numéro (le 76ème devis) :

  1. Changez le format de numérotation des devis par défaut en DEV/yyyy/nr.
  2. Lors de la création du 1er devis, modifiez manuellement le numéro du devis (qui par défaut aura le numéro DEV/2014/1) dans le champ " N° " en écrivant DEV/2014/77.
Une fois le document sauvegardé, le prochain devis créé portera automatiquement le numéro DEV/2014/78.

Cordialement,

Yves

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bonjour, je vous réécris car j'ai envoyer un mail hier à madame Caroline mais ne m'a pas encore répondu et j'ai un contrôle fiscal il me faut absolument votre aide pour récupérer tous les fichiers supprimés . sincères salutations distinguées .


Anonyme 15 septembre 2021 19:21:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

N'ayant pas réussi à vous joindre je vous ai laissé un message vocal.
Pouvez-vous nous préciser de quelles documents s'agit-il car depuis votre historique d'activité il y a 5 pages de documents supprimés. Le coût de la récupération dépendra du nombre de documents à récupérer.

Bonne journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Devis multi produits question Résolu

Bonjour,

Y a-t-il une solution pour sélection 100 ou 200 produits d'un coup pour générer un devis ?
Car les rentrer un par un c'est un peu long et archaïque.


Anonyme 15 septembre 2021 17:14:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
 

Y a-t-il une solution pour sélection 100 ou 200 produits d'un coup pour générer un devis ?

Sur la saisie en elle même pas de raccourci, il aurait fallu le faire manuellement. 

La solution plus rapide serait d'importer ce devis depuis Excel. Vous pouvez prendre un fichier exemple depuis Paramètres>importation puis Document ( dans le cadre bleue à droite ) 
Vous pourrez alors remplir votre fichier puis l'importer.

Cordialement,

Yves 

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Bonjour,
En essayant de créer une facture depuis l'API avec une des lignes de la propriété "positions" à : {"product_id":"7fcd845a-1251-4acd-aa2c-7a43067a2a7f","name":"Charte Graphique Catalogue","description":"Int\u00e9gration de votre logo et de vos couleurs","quantity":"1","price_net":"166.7","price_gross":"166.7","total_price_net":"133.36","total_price_gross":"133.36","discount_percent":"20.0","tax":"disabled"}

Le discount_percent n'est pas pris en compte et la facture retournée contient le discount_percent a null et le "price_gross" a reçu comme valeur "total_price_gross" alors que je lui ai bien précisé une valeur avant réduction et non celle après réduction.
Cordialement,
Maxime


Anonyme 15 septembre 2021 15:50:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous s'il vous essayer cette requête ci dessous  puis revenir vers nous afin de nous informer si cela a fonctionné : 

 

{
  "api_token": "TOKEN",
  "invoice": {
    ...
    "show_discount": 1,
    "positions": [
      {
        ...
        "discount_percent": "20.0"
      }
    ]
  }
}



En vous remerciant par avance, 
 
Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Données Bancaire question Résolu

Bonjour, mes informations bancaires s'affichent sur les devis mais pas sur les factures.

Est il possible d'avoir l'inverse, c'est à dire de les avoirs sur les factures et non sur les devis?

Dans l'attente de votre retour,

Cordialement,

M. HENNEMANN Luc


Anonyme 15 septembre 2021 07:25:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir analyser votre situation et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour ,

Nos factures s'affichent par pages de 50 factures . Je n'arrive pas à retrouver le menu pour augment le nombre de factures à afficher par page ?

Cordialement

Stéphane Lelaquet ( Sarl Blanc marine )
Mob: 0667191304


Anonyme 14 septembre 2021 17:54:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez modifier l'affichage dans vos revenus > tous  ensuite appuyiez sur la roue dentée qui se trouve à droite de vos différentes listes, ensuite sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite. Sur la gauche du menu, vous aurez un champ déroulant "Documents/page" vous pourrez choisir le nombre de pages.

Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet


J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
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Logo société suggestion Résolu

Bonjour,

Je développe une deuxième activée au sein de la même entreprise et j ai donc besoin de pouvoir éditer des factures avec 2 logos différents pour chaque activité ...
Je ne trouve pas comment créer 2 modèles différent au sein du logiciel ...
Est ce possible ?
Merci
Cdt
Gérald BORGEY
SARL GBKS/ALTOPUNAISE


Anonyme 14 septembre 2021 17:44:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est possible d'ajouter un logo pour chaque département.
Je vous invite à lire les conseils et explications de l'aide en ligne à ce sujet : Ajouter un Logo sur les documents, dans le paragraphe "Plusieurs Départements / Compagnies".
Il est est de même pour les bas de page et la numérotation indépendante. Tous peut se régler depuis les fiches de renseignements de vos départements (Paramètres > Compagnies / Départements).

Aussi, si vous voulez  ajouter des logos supplémentaires, vous pouvez le faire  en tant que cachet (tampon) par exemple.
Vous pourrez en savoir plus ici : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation.


Je vous souhaite une excellente journée. 

 
Bien Cordialement
Ludovic
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MODE DE REGLEMENT question Résolu

Bonjour
Lorsque je valide le fait que la facture est payée, comment je peux noter le mode de règlement via le logiciel ?
Merci


Anonyme 13 septembre 2021 20:12:26 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pour cela , allez dans Paramètres>Paramètres du compte > Rubrique Mon compte puis cliquez sur le bouton bleu Payer afin de procéder au paiement. 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,

Nous sommes entrain d'intégrer votre solution via API et après avoir paramétré correctement la numération des factures en : "F yyyy / nr" exempl ("F 2021 / 156") et après avoir renuméroté la première facture avec le bon format, lorsqu'on créé une nouvelle facture par API en renseignant "number" à null, le numéro de facture "F/1" est automatiquement attribué.

Cordialement,
Maxime


Anonyme 13 septembre 2021 15:21:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Egalement, pourriez vous m'envoyer la requête utilisé ? 

 

Bien Cordialement
Yves

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vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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Catégorie question Résolu

Bonjour,
Comme déjà évoqué, je voudrais reclasser mes devis et factures signés dans de nouvelles catégories. Je sais très qu'après la signature et facture acquittée il est impossible de reclasser. Toutefois, je ne vois pas ce qui vous empêche de reclasser nos divis et factures
étant donné que l'on toujours pas aux contenus ?


Anonyme 13 septembre 2021 10:22:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, cette fonctionnalité est actuellement indisponible. 
Toutefois , nous avons transféré votre suggestion au service technique pour un possible ajout dans la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lors de sa sortie. 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Taille de la police question Résolu

Bonjour
Pouvez agrandir la taille de la police du texte ?


Anonyme 13 septembre 2021 08:43:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS  et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.

Vous trouverez le code CSS dans le tutoriel changer la Taille de police
 
  
Bien Cordialement
Damian
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