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adresse email eroné question Résolu

bonjour
je ne peux pas modifier l'adresse email sur le devis
comment on fait
Merci


Anonyme 05 juin 2019 15:12:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien il s'agit de votre adresse email, qui est visible sur vos documents de facturation. Pour modifier cela de manière permanente, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre compagnie. Dans la fiche de renseignement corrigez votre adresse email et sauvegardez.
De cette manière tous vos documents futurs afficheront la nouvelle adresse email.

Pour les documents existants, si vous pouvez les modifiez, la mise à jour de l'adresse email se fera manuellement - sous les coordonnées Vendeur, en cliquant sur Modifier, puis sur Plus. Dans le champ Adresse email vous pourrez corriger l'adresse et sauvegardez.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
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bonjour j'ai actuellement un abonnement pro valable jusqu'en 2020,
si je passe en abonnement au dessus (60€/mois en paiement annuel),
1/ comment se comptent les nouveaux délais ? 2/ est-ce comme si on resignait un nouveau contrat à la date de l'upgrade?
3/ quid de la partie déjà perçue avec le précédent abonnement pro?
merci pour votre retour


Anonyme 05 juin 2019 09:26:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez bien fait de nous contacter. Lorsque vous souhaitez évoluer de formule, pour passer à une formule supérieure nous prenons en compte ce que vous avez jusque là réglé. Maintenant si vous souhaitez passer à l'abonnement Max pour la même période ie. jusqu'au 20.03.2020, nous allons vous préparer une facture proforma de différence, que vous recevrez par email. Le paiement pourra se faire ensuite en ligne directement.

Merci de me confirmer si cette solution vous convient et nous ferons le nécessaire.

Bien Cordialement
Agathe
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TGC question Résolu

Bonjour,

J'ai un souci sur ma TGC, elle se compte en double
J'ai voulu mettre plus d'une seule taxe à 6% car auparavant nous en avions 2 (1 à 0.35 et la 2ieme à 5%) et je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Pouvez-vous regarder SVP
Merci, dans l'attente de votre retour


Anonyme 04 juin 2019 09:04:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vous aider, nous avons besoin d'accéder à votre compte. Nous pourrons alors vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte
nous donner le numéro d'une facture où la TGC est en double

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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Numéros de factures question Résolu

Bonjour, j’aimerai modifier la numérotation des factures mais je n’y parviens pas.
Nous avons un compte principal avec plusieurs départements et le problème est que les numéros de factures se suivent tous, j’aimerai pouvoir avoir une numérotation indépendante par département, est-ce possible ?
Je ne sais pas si je m’explique de manière claire, en pratique, si je fais une facture avec mon département WS TOITURES, il s’agira d’en la facture numéro 1, si par après j’émets une facture avec le département MKS FIT, il s’agira de la facture 2, si par après je crée une nouvelle facture avec WS TOITURES elle portera le numéro 3, et donc ça ne se suit pas, je voudrai pouvoir bien séparer chaque numérotation.
Désolé si je ne parviens pas à expliquer la problématique, j’espère que vous me comprendrez tout de même.
D’avance merci,
Bien à vous


Anonyme 03 juin 2019 14:49:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte. Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, la numérotation sera continue, peu importe le département choisi.

Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département : Compte Multi-Départements : Numérotation.

Après vérification, je constate que vous n'avez pas qu'un seul compte avec plusieurs départements mais 3 comptes (actifs, en tout 5) et certains d'entre eux ont plusieurs départements :

  • wstoitures créé le 04.10.2018 sous abonnement Pro payé jusqu'au 21.03.2020 avec 5 départements
  • wmlinvest créé le 07.08.2018, abonnement Pro arrivé à échéance le 20.12.2018 avec 2 départements
  • sprlmksfit créé le 08.01.2018, abonnement Pro arrivé à échéance le 05.04.2019 avec 1 département

Avez-vous créé ses comptes par erreur ?

Je vous souhaite un excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour.
pour faire une relance de une facture paye en partie?
cordialement
sebastian gimenez


Anonyme 03 juin 2019 09:01:38 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Lorsqu'une facture payé en partie ou non est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge pour vous. D'ailleurs si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît.

Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Relance > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.

Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué ici.

En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves

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Je voudrais changer la largeur de la colonne "Réf" du document "classique". J'ai créé un nouveau document et j'essaie de modifier le code CSS (j'ai quelques connaissance en codage). Mais je n'arrive pas à trouver où faire les modifications. Pourriez-vous m'orienter un peu, SVP?
Merci


Anonyme 02 juin 2019 02:31:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez apporter des modifications à la mise en page de vos document, c'est en effet à l'aide de codes CSS. Ceux-ci sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration. Une fois le code CSS indiqué, n'oubliez pas de sauvegarder.

En principe la colonne Référence s'élargit en fonction de son contenu.
Éventuellement vous pouvez essayer avec le code suivant :

}
@media all{
.code_col {
width: 50%;
}



Vous pouvez en savoir plus ici : Modifier un format : Principe et Exemples

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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mission annulée question Résolu

Une société m'a mandaté pour exécuter une mission. Après validation de cette mission, celle-ci a été annulé. Suite à cette annulation, celle-ci a réglé 25% de cette facture mais pas la totalité de la facture. Comment puis je faire pour faire apparaître cette annulation et les 25% réglés pour annulation tardive.


Anonyme 31 mai 2019 19:06:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez passer par la création d'un Avoir Partiel

Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus > Créer un Avoir > Partiel

Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :

  • les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
  • le n° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
  • toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) reprend ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir.
à vous de modifier le tableau :
Vous pouvez :
  • supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
  • indiquer la quantité ou le prix correct sur chaque deuxième ligne de produit : la différence de prix est calculée automatiquement sur la troisième ligne.
  • modifier éventuellement le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").  

Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux de chaque troisième ligne, et le texte de chaque deuxième ligne.  

Exemple: 
Vous avez vendu 5 produits sur la facture d'origine, et en fait vous ne devriez en vendre que 4 : écrivez "4" dans la case quantité de la deuxième ligne. 

Dans votre cas ici vous pouvez laissé 25% ou 1/4 de la prestation afin de laissé le montant déjà reglé. 

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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Bonjour
J'ai du rajouter des infos sur des clients comme le code clients et les facture en recurrence celui ci n’appairait pas comme sur des anciennes facture que je dois re imprimé du debut d année ?


Anonyme 31 mai 2019 16:48:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

N'étant pas certaine d'avoir bien compris votre question, j'ai essayé de vous joindre par téléphone.
Pouvez-vous me donner un exemple en particulier ?
Sachez que si vous ajoutez des informations à la fiche contact celles-ci ne sont pas ensuite actualisées sur les anciens documents.

Vous parlez également de récurrence. Est-elle basée sur une proforma / document non comptable ou sur une facture ?

Bien Cordialement
Agathe
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Modification intitulé suggestion Résolu

Bonjour,
je souhaiterai savoir s'il est possible de changer l'intitulé "Acheteur" par "Client" et supprimer l'intitulé "Vendeur".
Cordialement


Anonyme 31 mai 2019 16:07:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ". Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus). Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).

En revanche, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières: 
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe). 
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir:  et  remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir:  et remplacez-la par XXX
puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois). 
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut. 

Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX. 

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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remise question Résolu

Bonjour, Comment puis-je faire pour ajouter un remise de 10% a ma devis et facture?


Anonyme 29 mai 2019 14:15:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.

Voici les différents types de réduction possibles : 

  • pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 
  • pourcentage sur le montant total HT du produit/service 
  • montant TTC par ligne de produit/service
  • pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.

Sur le document créé:
  • la colonne réduction s'affichera.
  • Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
  • Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.

En espérant vous avoir aidé.
 
Bien Cordialement
Caroline

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Envoi en différé suggestion Résolu

Bonjour
Pensez-vous implémenter bientôt l'envoi en différé de facture ou de devis?
Il serait en effet appréciable de pouvoir éditer une facture et l'envoyer à une date précise afin de ne plus oublier de l'envoyer...
Merci


Anonyme 28 mai 2019 19:28:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il est possible d'envoyer les factures à une date donnée en passant pas la création de récurrence. Avez-vous testé cette option (voir ici) ? Quel type de facture/devis souhaitez-vous envoyer à une date précise ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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impression de mes factures question Résolu

Bonjour,

Est-il possible d'imprimer en une seule fois toutes mes factures sur une période déterminée?
Merci,
Bien à vous,


Anonyme 27 mai 2019 17:05:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez retrouver toutes les factures d'une période donnée grâce au Module de recherche qui sert a affiner une recherche bien précise.
Vous pouvez également Exporter/Imprimer des factures à des formats différents, entre autre les rassembler dans un fichier PDF, de cette manière un seul fichier PDF sera téléchargé, contenant toutes les factures, puis il sera possible d'imprimer ce fichier (en un seul clic).

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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champs additionnels question Résolu

Bonjour,

Pouvons-nous ajouter des champs additionnels (non bloquant) qui ne nécessitent pas d'être indexé pour une recherche ultérieure.
exemple dans "objet" c'est un champs libre, je souhaite ajouter différents champs avec des intitulés différents. Ces champs pourront être imprimés


Anonyme 27 mai 2019 15:33:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout d'abord, je vous confirme que le champ Objet est un champ personnalisable, dont l'intitulé "Objet" n'apparaît pas.
Avec ce logiciel vous avez la possibilité de choisir quels champs et information vous souhaitez faire apparaître sur les documents, en effet, vous pouvez Ajouter un champ supplémentaire sur les factures mais aussi ajouter une Description Additionnelle du contact.
Comme autres possibilités vous pouvez également ajouter :

Sachez que tout dépend de vos besoins et du type d'information que vous souhaitez afficher.

Vous souhaitant une excellente journée.

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Suppression du texte question Résolu

Bonjour
Nous avons souscrit un abonnement ce week-end et nous voulons payer la somme de 20 euros pour supprimer votre pub de nos documents. Pouvez-vous nous "éclairer" sur ce sujet. Merci d'avance. C Dethier


Anonyme 25 mai 2019 17:52:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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TAMPON question Résolu


Anonyme 24 mai 2019 20:41:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin de pouvoir insérer un cachet ou une signature sur vos documents , je vous invite à lire le sujet suivant : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation
Et en complément si vous souhaitez modifier sa taille ou sa disposition :  Cachet ou Signature sous le Nom du vendeur et Modifier la taille du tampon (cachet)

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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qui a emis la facture 298581 question Résolu


Anonyme 23 mai 2019 16:33:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Après vérification dans le système je constate que vous venez tout juste de créer un compte sur VosFactures.fr.
Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site.

S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Modèle d'email question Résolu

Bonjour,

Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?


Anonyme 23 mai 2019 09:06:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour, j'ai créé une proforma qui n'a pas été réglée. A partir de celle-ci je crée une facture pour l'envoyer au client pour qu'il la solde. Celle-ci apparaît "payée" sans qu'aucun paiement n'ait été enregistré. Pourquoi ? Pouvez-vous faire quelque chose ?
Merci.


Anonyme 22 mai 2019 23:53:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bine vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la proforma ou de la facture en question.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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facture paiement question Résolu

Bonjour, lorsqu'un client fait un acompte il y a t'il possibilité de lui remettre une facture de cet acompte,


Anonyme 22 mai 2019 20:21:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Lorsque vous créez votre acompte depuis votre devis, vous pouvez par la suite envoyer le document tout à fait. Le document final est la facture de solde en principe c'est ce document que vous envoyer au client.
Vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour rappel, voici comment procéder à la création de l'Acompte.

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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message d'erreur

550 5.2.0 Mail rejete. Mail rejected. ofr_506 [506]
bonne journée


Anonyme 21 mai 2019 11:37:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous m'indiquiez la facture concernée. 

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 
Bien Cordialement

Yves

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police question Résolu

Bonsoir, je voudrais savoir si l'on pouvait changer la police car mes client trouve la taille d'ecriture petite au niveau du vendeur et acheteur.


Anonyme 20 mai 2019 19:44:02 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

A l'aide de code CSS, vous pouvez :


Concernant la mise en page des documents, il est tout à fait possible de les faire correspondre à une enveloppe à fenêtre. Pour cela, vous pouvez également insérer un code CSS, comme expliqué ici : Descendre les Coordonnées Acheteur.

N'hésitez pas à nous recontacter si besoin,

Bien Cordialement
Agathe
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Changement de formule question Résolu

Bonjour, je souhaites changer de formule pour avoir l'option marge sur mes devis ... est-ce possible.
compte tenu que j'ai déjà payé l’année, dois-je repayer la nouvelle formule intégralement ou juste la différence ? Merci de votre réponse. bien Cordialement
Armand Costa
Tel :06 45 48 98 15


Anonyme 20 mai 2019 18:11:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez évoluer de formule en cours de route, vous avez bien fait de nous contacter. Nous pourrons vous envoyer une proforma prenant en compte uniquement la différence. Pour quelle formule souhaitez-vous souscrire ?

Vous faites référence à la marge sur devis, néanmoins nous n'avons cette option à proprement parlé. Nous avons en revanche une option permettant de calculer la marge sur les documents, mais uniquement sur les documents comptables et non les devis. Nous avons aussi une option permettant de calculer la marge par produit, soit de manière indicative, soit depuis un rapport dédié se basant sur les prix de vente et d'achat (fonction gestion de stock requise). Vous pouvez en savoir plus ici : Rapport de Marge.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Factures Manquantes question Résolu

Bonjour,

Je dois transmettre à nouveau mes factures 2018 à notre cabinet comptable et malheureusement je ne retrouve pas les factures de 1 à 11 sur l'année 2018.

Pouvez vous m'aider,

Merci


Anonyme 20 mai 2019 12:00:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avez-vous bien paramétré le module de recherche depuis la liste de vos Revenus ? Dans le champ Période il est conseillé d'indiquer "Tous" ou "Autre" de manière à renseigner les dates exactes.
Par ailleurs je constate que vous avez plusieurs comptes sur VosFactures, êtes-vous connecté au bon compte ?

  • sastopnapconsultingfrance
  • topnap
  • topnap-consulting


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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feuille d intervention suggestion Résolu

je voudrais savoir si l on pouvais faire des feuilles de d intervention . cette feuille sert a nos inervenant pour intervenir chez nos clients . cette feuille ne sert pas de facture .


Anonyme 19 mai 2019 19:15:00 4 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Actuellement nous n'avons pas de feuille d'intervention, en revanche vous avez la possibilité d'ajouter vos feuilles d'interventions en tant que pièce jointe à un document de facturation (devis, facture, autre) si besoin.

Éventuellement avez-vous un exemple de feuille d'intervention ? Nous sommes en train de développer un nouveau modèle de document non comptable, à savoir le Bon d'intervention. S'agit-il de la même chose ?

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Renseignement question Résolu

Bonjour
Je vous contacte car je souhaiterais réaliser une facture avec mon logo d'entreprise, mais je ne voir pas la par ou remplir pour réaliser cela.

Pouvez-vous m'aider à se sujet?

Cordialement.


Anonyme 18 mai 2019 04:57:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.

Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

 

 
Bien Cordialement

 Yves

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