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Compte bancaire question Résolu

Bonjour,

pouvez vous svp me dire comment je dois faire pour rajouter un N° de compte bancaire
Merci d'avance pour votre collaboration


Anonyme 11 février 2020 18:15:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.

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CHANGEMENT COULEUR ECRITURE question Résolu

BONJOUR ,
PEUT ON CHANGER LA COULEUR DES ECRITURES


Anonyme 11 février 2020 11:53:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez selon ce que vous souhaitez modifier la couleur des textes par CSS : https://aide.vosfactures.fr/?q=couleur

Cordialement

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supprimer mon compte question Résolu

je souhaite supprimer mon compte cela a ete fait par erreur
merci


Anonyme 10 février 2020 14:11:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
J'ai modifié notre courrier de relance pour qu'il s'adapte en fonction du nombre de relance déjà effectuée sur une facture.
Le problème c'est que le champ {{reminder_no}} se met à jour entre l'aperçu, et le téléchargement de la relance.
Par exemple, j'affiche l'aperçu du courrier de relance, j'ai bien le texte de la première relance, mais lorsque je télécharge le pdf, j'ai le texte de la deuxième relance, car le champ {{reminder_no}} s'est mis à jour avant de créer le PDF.
Par avance merci.
Cordialement,


Anonyme 10 février 2020 10:47:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La variable {{reminder_no}} indique le nombre de relances déjà envoyées (soit "n-1" par rapport à la relance que vous allez envoyer). Si vous souhaitez indiquer le numéro de la relance que vous envoyez (soit "n"), la variable correspondante est {{inc reminder_no}}.

Afin de vérifier ce que vous décrivez, le mieux serait de nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici et nous indiquer un numéro de facture devant faire l'objet d'une relance.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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rib question Résolu

comment changer notre rib, nous l'avons fait dans l'onglet département, mais cela ne s'impute par sur la facture qui reste avec l'ancien rib.
Merci.


Anonyme 10 février 2020 10:19:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
 
 
Bien Cordialement

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PHOTO question Résolu

BJR
JE SOUHAITE AVOIR SUR LA FACTURE LA PHOTO DU PRODUIT EST CE POSSIBLE ?


Anonyme 09 février 2020 00:05:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus). 

En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus). 

 
Bien Cordialement

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Bouton payer en ligne question Résolu

Bonjour, nous avons supprimé l'option "Payer en ligne". Or encore récemment, il y a des tentatives de paiement n'aboutissant pas. Pouvez-vous nous confirmer la suppression de cette possibilité sur les documents émis ?
à vous lire


Anonyme 08 février 2020 12:12:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous confirme que cette option n'est plus active sur votre compte. Vous l'avez bien désactivé. 

Néanmoins si vous aviez entre temps envoyé des factures quand l'option était activé alors cela explique pourquoi il y a eu des tentatives.

Sur vos nouvelles factures n’apparaît plus ce bouton.

Cordialement,

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Facture vosfactures ! question Résolu

Bonjour, impossible de trouver la facture vosfactures sur votre site... c'est un comble, il doit y avoir une astuce.
Merci pour votre aide


Anonyme 08 février 2020 12:07:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Toutes vos factures d'abonnement sont disponibles dans votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel;
Ensuite en cliquant sur le numéro d'une facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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depense mensuel question Résolu

comment enregistrer une dépense mensuel?


Anonyme 08 février 2020 11:59:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez suivre le tutoriel suivant : Créer une Dépense / Note de Frais pour activer votre Registre des dépenses. 


Bien Cordialement

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clôture exercice 2019 question Résolu

Bonjour, Pourrez vous me dire comment effectuer une cloture d'excercice de l'année 2019 ? Pour ne faire apparaitre uniquement les ventes de cette année sur le tableau de bord " exercice en cours ". En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Cordialement.

Mr Gary OUDARD


Anonyme 08 février 2020 09:30:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord  et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
 
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
 
Bien Cordialement
Yves

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coefficient de vente question Résolu

Bonjour,
Est il possible, sur un produit, de créer un prix de vente, à partir du prix d'achat via un coefficient ?


Anonyme 07 février 2020 17:26:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cette option n'existe pas. Le renseignement des prix de vente et d'achat se fait de manière indépendante.
En revanche nous avons un système de multi-tarifs si vous souhaitez créer votre catalogue : un produit ayant plusieurs prix de vente. Vous pouvez en savoir plus ici : Option Multi-Tarifs.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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devis question Résolu

Bonjour,
J'aimerai faire apparaitre une colone total TTC sur les devis.
Pouvez vous me dire comment faire ?


Anonyme 07 février 2020 16:33:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir d'afficher le PU TTC de vos produits plutôt que le HT (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants) mais même si vous choisissez cette option, une fois le document sauvegardé le PU HT sera affiché, et non le PU TTC.
Si vous ne souhaitez pas du tout faire figurer les montants HT ni la TVA, vous pouvez optez pour l'option "Montants TTC uniquement" (en savoir plus).
Sinon, vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus). 
 
Bien Cordialement
Yves

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Bonjour
Je souhaite afficher sur mes factures de solde le montant de l'acompte perçu, en négatif.
Pour faciliter la lecture à mes clients : ils retrouvent le montant total de la prestation, par la somme des lignes de la facture, et comprennent le montant à payer en déduisant le montant de l'acompte déjà perçu. Actuellement, il y a juste la référence de l'acompte payé, donc le document n'est pas lisible.
Merci d'avance
Cordialement


Anonyme 07 février 2020 10:42:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le mieux serait de nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici, afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage. En principe sur la facture de solde vous avez le détail des produits/facturés, ainsi que le détail des acomptes liés (numéro, date, montant).

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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REMISE question Résolu

BONJOUR

pouvez vous nous dire comment faire une remise sur une facture sur certains produits (10%)
cdlt
s brosset


Anonyme 07 février 2020 10:19:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.

Voici les différents types de réduction possibles : 

  • pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
  • pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service 
  • pourcentage sur le montant total HT du produit/service 
  • montant TTC par ligne de produit/service
  • pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.

Sur le document créé:
  • la colonne réduction s'affichera.
  • Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
  • Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.

En espérant vous avoir aidé.

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essaye question Résolu

bonjour est ce que c est possible un mois d essaie gratuit de la formule Max ?


Anonyme 07 février 2020 10:15:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dans le système je vois que vous avez déjà un abonnement : une formule annuelle Basique, jusqu'au 17.05.2020.

Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez tester ?
Entre la formule Basique et la formule Max nous proposons encore deux autres abonnements : Standards et Pro.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment récuperer les factures des paiements de mon abonnement a VosFactures.fr ?

Merci
Sella


Anonyme 06 février 2020 21:14:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Après chaque réception de votre règlement la facture d'abonnement vous est envoyée par email, et est également ajoutée à votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.

Vous souhaitant bonne réception,
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Dans vos exemple curl, je ne vois pas comment sélectionner une facture via son numéro en XML

Merci


Anonyme 06 février 2020 18:28:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous préciser votre question, souhaitez-vous télécharger une facture par son numéro via API ?

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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CREATION AVOIR question Résolu

COMMENT CREER UN AVOIR EN LE RATTACHANT A UNE FACTURE?
MERCI


Anonyme 06 février 2020 17:03:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).

Vous pourrez alors créer une facture d'avoir depuis une Facture (en savoir plus)

J'espère avoir répondu à votre question. 

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API - Coordonnées bancaires question Résolu

Bonjour,

Lorsque je créé une facture via l'API, si je renseigne les coordonnées bancaires comme ceci :

"seller_bank_account" : "123456789",
"seller_bank" : "Banque",
"additional_fields": {"seller_bank_swift":"BIC123"}

Seul le BIC ("seller_bank_swift") est pris en compte, le reste n'apparaît pas sur la facture.

Si je créé une facture manuellement je n'ai pas de problème pour renseigner tous les champs.

Les options de sécurité sont paramétrées sur "Aucune protection (le compte bancaire peut être changé lors de la création d'un document ou dans la fiche du département/compagnie)"

Y a-t'il une autre option à renseigner pour pouvoir indiquer des coordonnées bancaires via un appel à l'API ?


Anonyme 06 février 2020 14:48:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vais transmettre votre requête au Service Technique et reviendrai vers vous dès que j'en saurai davantage.

En attendant, si vos coordonnées bancaires sont fixes, pourquoi ne pas les renseigner par défaut sur votre compte VosFactures directement ? Ainsi elles apparaîtront automatiquement sur vos documents.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Au paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer la domiciliation bancaire, l'IBAN, le BIC et la devise du compte.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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MENTION FACTURE question Résolu

BONJOUR
NOUS SOUHAITONS RETIRE QUELQUES MENTIONS SUR NOTRE FACTURE A SAVOIR NUMÉRO DE PORTABLE ET RIB;
POUVEZ VOUS ME DONNER LA DÉMARCHE A SUIVRE
CDT


Anonyme 06 février 2020 14:26:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.  En espérant vous avoir aidé.

 
 
Bien Cordialement
Caroline

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VENTILATION TVA question Résolu

BONJOUR
NOUS AVNONS BESOIN DE CREER DES PRODUITS ET DES SERVICES AFIN DE PERMETTRE LORS DE LEXPORT EXCEL VERS NOTRE COMPTABLE QUIL PUISSE AVOIR SEPAREMENT LES BIENS ET LES SERVICES.
POUVEZ VOUS ME CONTACTER AU 0650608037


Anonyme 06 février 2020 13:18:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Comme vu ensemble par téléphone, le logiciel vous permet de marquer les produits qui sont des services, depuis la fiche de produit directement. Cela vous permet ensuite de faire un rapport par type de produit : articles ou services ou les deux. Il s'agit du rapport Chiffres d'affaires par Produit (Revenus).

Pour faciliter votre comptabilité, vous pouvez en amont renseigner des comptes comptables et faire des exports comme décrit ici : Exports comptables (journaux).

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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DC ARCHITECTURE question Résolu

Bonjour
Je souhaite éditer des factures avec les acomptes versés et solde.
Comment faire
Didier CAZALET 0609356044


Anonyme 06 février 2020 11:36:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. 
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.  

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

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Statut Envoyé question Résolu

Le statut envoyé n'est pas operant,
le message indique opération enregistrée mais le statut reste sur créé
Comment proceder ?
Merci


Anonyme 05 février 2020 22:06:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour information, le statut Envoyé n'éxiste pas, voici les étiquettes d'état existantes : Etats des Documents et Code Couleur sachez que la couleur de l'étiquette passe de gris à bleu (si non payé, et non en retard de paiement), et il y a le symbole de l'enveloppe qui s'ajoute à côté de l'état Créé lorsque le document a été envoyé.
De plus, vous pouvez voir depuis le suivi de l'envoi du document si celui-ci a bien été receptionné ou s'il y a une erreur d'envoi. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Suivi de l'Envoi du Document.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   info@vosfactures.fr
vosfactures.fr facebook   twitter

 







 
 

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HTTPS question Résolu

Bonjour,
Nous voudrions passer en HTTPS, pouvez-vous nous donner la marche à suivre ?

Merci


Anonyme 05 février 2020 18:43:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que le Service Technique puisse faire le nécessaire, merci de bien vouloir nous communiquer la clé de votre certificat SSL : 
nous aurons besoin de la clé publique ainsi que de la clé privée de votre certificat afin de l'activer sur le serveur.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Version 5.1.18 question Résolu

Bonjour,
Pourriez vous me dire ou télécharger la version 5.1.18 car je possède une licence pour cette version.
Merci


Anonyme 05 février 2020 15:59:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures en ligne uniquement. 

Restant à votre disposition,
 
Bien Cordialement
Yves
 

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