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Export question Résolu

Bonjour,
Je souhaiterai exporter mes contact sous excel... mais sous la roue crantée je n'ai aucune note pour exporter : import ou affichage??
Comment puis je proceder SVP?

Merci d'avance


Anonyme 22 avril 2021 13:58:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Vous pouvez également nous joindre au 04.83.58.05.64

 

Bien Cordialement
Yves

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Tri sur N° devis erreur Nouveau

Bonjour,
Lorsque je click sur revenus/devis/ puis le nom de la colonne N° le tri n'est pas correct en ordre inverse ou pas...
Accès technique ouvert
Merci.


Anonyme 22 avril 2021 09:51:11 1 Commentaire
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modification facture suggestion Résolu

je souhaite retirer mes coordonnées bancaires sur mes factures, pouvez me dire comment faire s'il vous plait


Anonyme 21 avril 2021 09:20:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

 Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  

 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Réduction dans pdf erreur Résolu

Bonjour,

Nous avons créé une facture avec une ligne de commande avec une remise de 5 HT€ :
https://rapidflyer.vosfactures.fr/invoices/102708250

Tout est bon sur la ligne de commande et les totaux lors de l'édition.
Cependant quand on génère le pdf, la réduction totale de la commande est modifiée en 4,17€


Anonyme 20 avril 2021 14:56:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il faut vérifier si dans vos paramétrages, vous n'avez pas configuré la réduction en HT avant TVA, ce qui expliquerait ce montant. Car les calculs se font après enregistrement du document. 

Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .

Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 
  
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,
je viens vers vous par ce mail pour vous demander la possibilité de basculer la période déjà payé en formule d'abonnement basique vers pro


Anonyme 20 avril 2021 02:16:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous avons bien retrouvé votre compte  lié à l'adresse  commercial@asloitech.com sous la formule basique payé jusqu'au 12/02/2022. 

Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien de ce compte ? Si oui, je transmets votre demande d'évolution vers une formule PRO à notre Service Comptabilité qui va établir la proforma au pro rata temporis. 
Me confirmez vous de bien vouloir dés aujourd'hui une évolution vers la formule Pro jusqu'au 12/02/2022 ? 
Si j'ai bien compris vous souhaitez également 24 mois de plus  en  formule Pro soit jusqu'au 12/02/2023  ? 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Graphes rapport question Résolu

Bonjour,
- Dans dépenses j'ai 1 devis(NON envoyé) et 1 recurrence(envoyée)

Quand je click sur Rapport/graphes
je ne sais pas du tout à quoi correspond la colonne 'dépense', elle n'affiche
ni le total de la seule dépense recurrente, ni la somme de la recurrente avec
le devis, ni le devis ???!!!

PS: Acces technique OUVERT

Merci.


Anonyme 20 avril 2021 01:35:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sur votre compte en effet le graphe correspond à vos deux documents de dépenses. 

La somme correspond bien au montant additionné des deux documents selon les filtres "Tous" que vous avez utilisé. 

Bien Cordialement,

Yves


 

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Envoi facture par mail question Résolu

Bonjour
Je ne sais plus ou paramétrer les factures pour les envoyer automatiquement à ma collaboratrice?
Merci d'avance.
Bien à vous
Sophie


Anonyme 19 avril 2021 16:10:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Voici le procédé : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée

Cordialement,

Yves

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Annulation de facturation question Résolu

Bonjour,
Comment annuler toute facture de manière définitive ? Afin que les clients ne reçoivent plus aucune facture.
Cordialement
AF Bonte


Anonyme 19 avril 2021 09:50:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.

Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez : 
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)

J'espère avoir répondu à votre question. 

Yves

 

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siret question Résolu

Bonjour

Pouvez nous indiquer où renseigner le s mentions obligatoires sur les factures
SIRET
CAPITAL
RCS CODE APE

merci


Anonyme 18 avril 2021 12:09:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez indiquer votre numéro SIRET en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus 

P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siret, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIRET. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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fabrication de produits question Résolu

Bonjour,
est t-il possible de constituer un produit fabriqué a partir de plusieurs autres produits ?


Anonyme 17 avril 2021 16:24:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot. 
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.

  
Bien Cordialement
Yves

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erreur suggestion Résolu

Bonjour je ne peut plus ouvrir aucun de mes documents ont me signal Une erreur est survenue lors de la génération du format
impossible ouvrir les facture est ...


Anonyme 17 avril 2021 09:04:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


L'erreur temporaire de Samedi  était due à une mise à jour du logiciel VosFactures sur nos serveurs. 

Nous nous excusons du désagrément occasionné.

Cordialement

L'équipe VosFactures

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probleme facture erreur Résolu

bonjour. nous ne pouyvons plus faire de facture depuit ce matin
j ai voulue payer l abonnement mais il a etait debité sur ma carte 2 fois et la facturation ne marche toujours pas


Anonyme 17 avril 2021 09:03:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre. 

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Excellente journée.

Yves

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Devis impossible à faire erreur Résolu

Bonjour,
je n'arrive plus à créer de devis, lorsque je valide mon devis j'ai un code erreur 505.


Anonyme 17 avril 2021 08:49:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre. 

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Excellente journée.

Yves

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BUG erreur Résolu

Bonjour, sur chaque facture ou devis, j'ai l'erreur : Une erreur est survenue lors de la génération du format


Anonyme 17 avril 2021 08:10:40 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin.
La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre. 

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Excellente journée.

Yves

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Création de compte suggestion Résolu

Bonjour ,est ce qu'il y a un délai pour utiliser le compte après la création du compte.
Merci


Anonyme 17 avril 2021 08:04:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez une période d'essai de 30 jours après la création. Ensuite vous pourrez payez la formule de votre choix. Votre compte n'est pas supprimer si rien n'est fait. Il passera en formule Micro. 

Voici le fonctionement du logiciel : 

Essai gratuit et Tarifs
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page 
tarifs

Paramétrage : 
Commencez par paramétrer votre compte :  
Ensuite vous pourrez créer un document TEST.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.

Sécurité : 
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données 
ici.

Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (
en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD). 

Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre 
Aide en ligne
 et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.

 

 
  
Bien Cordialement
Yves
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facture erreur Résolu

Bonjour je n'arrive pas à faire les factures, 1 message d'erreur apparait...


Anonyme 17 avril 2021 07:53:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre. 

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Excellente journée.

Yves

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soucis d'envoi suggestion Résolu


Anonyme 16 avril 2021 10:54:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions concernant votre question sur vos soucis d'envoi. 

En vous remerciant par avance, 
 
 

Bien Cordialement
Ludovic
--
 
 
 
Ludovic
 
Service clientèle
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Bonjour,
Est-il possible d'avoir une API un peu plus sécurisée pour
qu'un client puisse récupérer sa/ses factures ?

Soit ajout d'un mot de passe ?
Ou, check d'une information dans la fiche client EN PLUS du nom ?

Merci.


Anonyme 16 avril 2021 01:49:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si votre client souhaite récupérer ses factures il vous est possible d'activer l'option espace client.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus d'informations sur ce sujet.
Si cette option ne répond pas à vos exigences, je vous invite à me recontacter par email avec plus de précisions sur votre demande.

Je reste à votre disposition, et vous souhaite, une excellente journée.
  

Bien Cordialement
Stefan
VosFactures

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Bonjour, lorsque nous recevons une commande client, nous créons une confirmation de commande dans revenus puis nous passons une commande de dépense pour fournir le client dans dépense Jusque là RAS. Ensuite lorsque la pièce est livrée on facture dans revenu. Ok. On voudrait alors pouvoir mentionné dans dépense que la commande de dépense correspondante a été facturé au client final pour faciliter le suivi en fin de mois. Comment peut on procéder ? Merci


Anonyme 15 avril 2021 17:58:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui c'est possible , lors de la création d'une dépense , vous pouvez indiquer dans le champ  "N°". Vous pouvez y indiquer le numéro de la facture de vente correspondante ou bien  dans le champ "Informations spécifiques". 
Je vous invite à consulter nos tutoriaux à ce sujet: 

Créer une Dépense / Note de Frais

Personnaliser l’intitulé de vos dépenses

  
Bien Cordialement
Ludovic
 
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Ludovic
Service clientèle
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paramétrage facture question Résolu

Bonjour, Je vous que les coordonnées bancaires apparaissent en bas de page ( et pas en haut de la facture). Comment dois-je procéder ?


Anonyme 15 avril 2021 11:10:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Vous pouvez afficher le coordonnées bancaires en bas de page de vos documents.
Je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour consulter la procédure. (en savoir plus)
Vous pouvez également utiliser directement le bas de page pour renseigner vos coordonnées bancaires (plus de détails)
La mise à jour du document sera uniquement valable pour les nouveaux documents.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

Stefan
VosFactures.

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importation facture question Résolu

Bonjour je souhaite importer plusieurs commandes afin d'automatiser l'edition des factures.
Chaque commande est composé de plusieurs articles. Il faut donc éditer une facture avec plusieurs articles. Comment importer une facture dans ce cas la ? Dans le fichier CSV importé, tout les produits doivent-ils être positionné sur la même ligne ?
Je récupère un fichier csv sur mon site internet qui référence de la facon suivante

ligne 1 : CLIENT 1 : produit 1
ligne 2 : CLIENT 1 : produit 2

ligne 3 : CLIENT 2 : produit 1
ligne 4 : CLIENT 2 : produit 2

Comment puis je faire ? Merci


Anonyme 14 avril 2021 11:04:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous devez donc importer votre fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation).
 
Je vous conseille de lire le sujet suivant concernant l'importation: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils

En ce qui concerne le fichier vous pouvez importer vos documents de facturation existants, avec le détail de vos clients et des articles listés sur ces documents. Vos factures doivent être contenues dans un fichier de type : .XLS , .XLSX (Excel), .ODS (Open Office), .TXT, .CSV, ou .TSV. Remarque: vous pouvez transférer rapidement vos documents d’un compte Vosfactures à un autre en utilisant depuis la liste de vos documents la fonction :
Export vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)

Nous vous invitons à suivre les étapes de l'importation indiquées sur le tutoriel dédié >> Principe et étapes de l'importation.

Voir un exemple de fichier à importer (l'ordre des colonnes n'est qu'à titre indicatif) avec plusieurs produits pour un client : 


 
J'espère que cela vous aide.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
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Intrastat question Résolu

Bonjour,
Est-il possible de pouvoir lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise ?
Merci


Anonyme 13 avril 2021 10:17:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'est pas possible lier à la référence du produit un code intracommunautaire (INtrastat) ainsi que le poids de la marchandise. 
Aussi vous pouvez vous pouvez indiquer un code "Référence" associé au produit créé ainsi que renseigner le poids dans les champs Description ou champ additionnel .

Vous trouverez ci dessous des liens utiles  à ce sujet : 
Ajouter des nouveaux Produits
Référence des Produits / Services
Produits : Indiquer le poids et les dimensions


Bien Cordialement
Ludovic
--

 

vosfactures.fr

Ludovic

Service clientèle

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EMAIL suggestion Résolu

Bonjour,
Pour signaler que j'ai depuis quelques jours des soucis avec les emails de factures et devis que j'envoie qui ne partent pas...

bonne réception

Cordialement


Anonyme 13 avril 2021 00:51:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

C'est en effet bizarre que cela se produise avec tous vos clients. Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. 
Pouvez-vous: 
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte  et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à un 3ème client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas. 

Dans cette attente, 

Yves

 
  
Bien Cordialement
Yves
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vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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sauve garde suggestion Résolu


Anonyme 12 avril 2021 20:52:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez vous s'il vous plait nous apporter plus de précisions sur votre question portant sur le sujet de la Sauvegarde. 

En vous remerciant par avance, 

 

 
Bien Cordialement
Ludovic
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Hello.. I would like to transfer management / ownership of this account as well as all monthly billing to my client.

How can i do this?

regards

Tristan


Anonyme 12 avril 2021 16:45:37 1 Commentaire
Réponse:

Hello, 

First of all , you have to activate "Espace Facturation" option 
To set on : tick the case  since Settings  > Account Settings > your account  > paragraph customers> Billing space.

Please find below tuto link : 

Option Espace Facturation

Also , you can use the research module for find a customer and then export all documents from the customer you want to.

Please find below tuto link : 

Module de Recherche


If your question was on account transfert as like change of ownership account , could you please clarify. 

If it was just you wanted to change the name of the account , you can go Settings>Account Settings >Companies/Dept and then Modify.

Have a good day 

Bien Cordialement
Ludovic
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