Vous pouvez à tout moment changer de format depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Format d'impression et selectionner celui de votre choix. Notre système vous propose 19 formats d'impression que vous trouverez ci-contre : Format des documents.
Si vous possédez des connaissances en langage HTML/code CSS vous pouvez également créer un format personnalisé.
Bonjour,
Afin de mettre en enveloppe à vue directement, serait il possible de revoir la mise en page de l'attestation avec l'adresse du destinataire à droite au lieu de gauche et centrée pour une enveloppe au format 22 cm X 11 cm avec vue.
Lorsque vous générez le PDF de l'attestation fiscale les coordonnées de votre client (destinataire) sont bien à droite. A gauche vous avez vos coordonnées à vous. Avez-vous un exemple à nous donner du cas inverse (en PDF) ?
Pour la présentation même de l'attestation, nous avons fait en sorte que les coordonnées du destinataire correspondent avec la fenêtre de l'enveloppe de taille 220 mm x 110 mm.
Est-il prévu de mettre en place une connexion bancaire automatique afin d'enregistrer les flux financiers sans avoir à passer par l'import manuel CSV ?
Non, la mise en place d'une connexion bancaire automatique n'est pas prévue pour le moment.
Afin de faire transmettre les flux financiers le système procède par importation de données.
Vous pouvez ensuite effectuer un rapprochement bancaire afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Bonjour je m'appercois que votre publicité est toujours en bas de page alors que j'avais fais le nécessaire. Si vous pouvez vérifier avec mes remerciements Mr Mongiu
Oui, il est tout a fait possible de faire une recherche d'un produit par référence lors de la création d'une facture (ou autre document), que vous ayez choisi d'afficher ou non une colonne référence sur votre facture. En effet, le logiciel prend en compte la référence du produit pour ses suggestions, pas seulement le nom du produit. Pour cela, il suffit en fait de taper la référence dans le champ "Nom" du tableau (et non dans le champ "Référence"), pour que les suggestions apparaissent.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Pour changer le mode de règlement, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions).
Avec l'application mobile, pour Android et pour iOS, il n'est pas possible d'avoir accès à la liste de vos Produits, comme vous l'auriez fait depuis le web via l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits. Depuis l'application il est donc impossible de retrouver un produit et l'éditer. En revanche lors de la facturation vous pouvez soit choisir un produit existant soit créer un nouveau produit qui sera ensuite enregistré dans la liste de vos produits.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour,
À la date du 1er janvier je passe en EURL il faudrait que mes numéros de devis et de facture recommence à zéro car c’est une nouvelle entité.
Pouvez-vous me rappeler pour me donner la conduite à suivre.
Cordialement.
Tristan Menardo
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé donc vous pouvez modifier la première facture en 2020/1 ( selon votre format ) pour que la numérotation raparte.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:
Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:
1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime
J'ai une facture de 18 000€TTC sur laquelle je dois réaliser un avoir de 15000€TTC. Au final sur cette facture je ne toucherai que 3000€TTC.
Est ce bien de cette manière qu'il faut procéder
voir lien ci dessous https://prnt.sc/ng4k7q
Oui exactement, c'est comme cela que vous devez procéder. Votre facture d'avoir aura un total de -15000 TTC, et la facture initiale un total de 18000TTC.
Vous pouvez rajouter des informations en ligne de texte ou dans le champ description comme vous l'avez fait.
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
Afin que je puisse comprendre ce que vous souhaitez faire exactement pouvez-vous me donner un exemple ?
En créant un devis, vous pouvez facilement créer la facture correspondante en cliquant sur "Créer la facture" depuis l'aperçu du Devis, ainsi les documents seront liés. Dans le sens inverse, une fois la facture créée vous pouver cliquer sur "Plus / Créer un doc. similaire" puis changer le Type du document en indiquant Devis. Dans le Suivi du document se trouvant sous l'aperçu du document, vous pourrez retrouver le lien vers la facture.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez renseigner les coordonnées bancaires de votre entreprise sur votre fiche département (en savoir plus). Le sytème les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez notamment personnaliser le titre du numéro d'identification fiscale de votre entreprise (en savoir plus).
Notez que certains champs n'apparaissent que sur certains formats de document. Je vous invite donc à tester différents formats
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Format des documents (en savoir plus).
Si certaines informations bancaires n'apparaissent pas sur le document, vous pouvez les ajouter dans le champ "Informations spécifiques"(en savoir plus) ou dans le champ supplémentaire (en savoir plus).
Si vous souhaitez indiquez votre RIB dans le bas de page du document, vous pouvez renseigner un bas de page personnalisé depuis votre fiche département. Dans la section "Mentions légales", sélectionnez "Bas de page personnalisé" et entrez le bas de page souhaité (en savoir plus).
Eventuellement, si vous souhaitez indiquer votre RIB sous la forme d'un tableau, il faudra passer par la création un format personnalisé (en savoir plus) qui demande des compétences en HTML/CSS. Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie HTML.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
j'ai créé un devis et j'ai mis les colonne comportant les titre en fond bleu, cependant quand je veux imprimer où télécharger le document en PDF; la couleur n'apparaît plus. Pourquoi?
Par ailleurs certains des codes pour faire des changements au niveau du CSS ne fonctionnent pas, ils ne sont pas pris en compte.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous indiquer egalement tous les changements souhaité sur votre document/format d'impression.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
bonjour,
lorsque j'envois un devis en anglais, l'email envoyé au destinataire est en francais, alors que le devis est en anglais...
Comment avoir l'email dans la langue du devis (anglais) ?
Sachez qu'en effet vous pouvez personnaliser votre email d'envoi depuis les paramètres, mais à ce moment là vous pourrez soit par défaut:
-toujours avoir l'email en Français
-toujours avoir l'email en anglais
-toujours avoir l'email en français et en anglais à la fois si vous renseignez les deux versions.
Ce que je vous conseille dans ce genre de situation c'est de créer un département dédié à la vente à l'étranger (version anglophone) : depuis la fiche d'un département il est possible de paramétrer l'envoi indépendant des emails en les personnalisant, il sera ainsi possible d'y renseigner un texte en anglais, tandis que dans l'autre département principal par exemple le texte sera en français.
Bonjour,
Je vois le suivi de chaque facture émis, avec les relances, les envoies,...
Ce qui m'intéresserai, c'est de pouvoir sortir des justificatifs de chaque relance avec dates et heures en cas de demande lors d'un litige.
Pourriez-vous m'aider ?
Si vous utilisez le système de relance, automatique ou de manière manuelle, vous pouvez rapidement connaître le nombre de relances effectuées à l'aide de nos différentes options :
depuis la liste des Revenus
depuis chaque document - dans la partie Suivi du document (très pratique)
depuis l'historique des activités du compte
depuis un rapport dédié "Liste des factures non payées"
soit de choisir le 3ème mode d'envoi "" afin de retrouver les emails et relances envoyées directement dans le dossier d'envoi de votre boîte de messagerie.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
hier j'ai supprimé un compte admini qui était manifestement lié à votre API et depuis nous ne générons plus de factures automatiquement. Pouvez vous le rétablir avec ses données., il était au nom de julien BAILLAGOU
Pour information, les utilisateurs / propriétaires ne peuvent supprimer un compte par leurs soins. Ils peuvent en faire la demande, mais la manipulation est effectuée par nos soins. Ne parlez-vous pas plutôt de la suppression d'un accès utilisateur ?
Bonjour j'ai rajouté une dépense N° 180909 car je l'avais sautée et les N) ne se mettent pas en ordre chronologique . Pourquoi? Que dois je faire?
merci
Par défaut le système n'attribue pas de numérotation aux dépenses et ne peut donc pas la rendre automatique, contrairement aux revenus. Vous pouvez si besoin ajouter à votre dépense la facture d'origine en pièce jointe (en savoir plus ici).
Petite suggestion :
Serait il possible d'ajouter l’Algorithme de calcul de la clé de contrôle pour les codes barres, afin quelle soit calculée automatiquement lors de l'insertion des 12 chiffres et donc d'éviter de passer par un logiciel tiers pour le calcul de celle ci ?
Merci
Bien cordialement
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Bonjour,
Il y a un soucis lors de la génération de l'export des dépenses. Cela créer des écritures à l'envers comme si c'était un avoir. En temps normal les comptes 6... ainsi que leur comptes de TVA rattaché doivent figurer au débit et le compte de tiers (fournisseurs) doit apparaitre au crédit. Or c'est à l'envers sur le fichier exporter.
Est ce normal ?
Bonjour, je rencontre probleme avec les fact d'acompte et la TVA , lors de la création d'un acompte la TVA ne tombe pas juste et de la TVA apparait en TVA0%, pourrions nous controler ensemble ? Merci
changer question Résolu
Bonjour
Comment puis je changer de model de facture svp
Bonjour,
Vous pouvez à tout moment changer de format depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Format d'impression et selectionner celui de votre choix. Notre système vous propose 19 formats d'impression que vous trouverez ci-contre : Format des documents.
Si vous possédez des connaissances en langage HTML/code CSS vous pouvez également créer un format personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Attestation fiscale - adresse destinataire question Résolu
Bonjour,
Afin de mettre en enveloppe à vue directement, serait il possible de revoir la mise en page de l'attestation avec l'adresse du destinataire à droite au lieu de gauche et centrée pour une enveloppe au format 22 cm X 11 cm avec vue.
merci
Bonjour,
Lorsque vous générez le PDF de l'attestation fiscale les coordonnées de votre client (destinataire) sont bien à droite. A gauche vous avez vos coordonnées à vous. Avez-vous un exemple à nous donner du cas inverse (en PDF) ?
Pour la présentation même de l'attestation, nous avons fait en sorte que les coordonnées du destinataire correspondent avec la fenêtre de l'enveloppe de taille 220 mm x 110 mm.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Connexion Bancaire question Résolu
Est-il prévu de mettre en place une connexion bancaire automatique afin d'enregistrer les flux financiers sans avoir à passer par l'import manuel CSV ?
Bonjour,
Non, la mise en place d'une connexion bancaire automatique n'est pas prévue pour le moment.
Afin de faire transmettre les flux financiers le système procède par importation de données.
Vous pouvez ensuite effectuer un rapprochement bancaire afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
bas de page suggestion Résolu
Bonjour je m'appercois que votre publicité est toujours en bas de page alors que j'avais fais le nécessaire. Si vous pouvez vérifier avec mes remerciements Mr Mongiu
Bonjour,
Nous vous avons renvoyé la facture du 1/03 qui n'a pas été réglé.
Si vous avez effectué un paiement par virement et non CB alors pourriez vous nous donner la preuve de virement?
Merci par avance
Cordialement,
Yves
RECHERCHE PAR CODE question Résolu
est t'il possible de faire une recherche par reference plutot que par produit lorsqu'on fait une facture ou un devis
Bonjour,
Oui, il est tout a fait possible de faire une recherche d'un produit par référence lors de la création d'une facture (ou autre document), que vous ayez choisi d'afficher ou non une colonne référence sur votre facture. En effet, le logiciel prend en compte la référence du produit pour ses suggestions, pas seulement le nom du produit. Pour cela, il suffit en fait de taper la référence dans le champ "Nom" du tableau (et non dans le champ "Référence"), pour que les suggestions apparaissent.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
mode de règlement question Résolu
bonjour comment modifier le mode de règlement
Bonjour,
Pour changer le mode de règlement, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions).
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
application mobile question Résolu
Bonjour, j'ai une question concernant l'application mobile (ios).
Peut-on avoir la possibilité de consulter les produits via celle-ci ?
Merci,
Cordialement.
Bonjour,
Avec l'application mobile, pour Android et pour iOS, il n'est pas possible d'avoir accès à la liste de vos Produits, comme vous l'auriez fait depuis le web via l'onglet Produits / Gestion de stock > Produits. Depuis l'application il est donc impossible de retrouver un produit et l'éditer. En revanche lors de la facturation vous pouvez soit choisir un produit existant soit créer un nouveau produit qui sera ensuite enregistré dans la liste de vos produits.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Agathe
logo suggestion Résolu
comment mettre un logo a une facture?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Yves
Changement de statut question Résolu
Bonjour,
À la date du 1er janvier je passe en EURL il faudrait que mes numéros de devis et de facture recommence à zéro car c’est une nouvelle entité.
Pouvez-vous me rappeler pour me donner la conduite à suivre.
Cordialement.
Tristan Menardo
Bonjour,
- Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé donc vous pouvez modifier la première facture en 2020/1 ( selon votre format ) pour que la numérotation raparte.
- Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
- Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Facture question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer une facture et je souhaiterais que tous les ans elle se renouvelle. Comment peut on faire ? Rappel ? autres possibilités ?
Bonjour,
Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:
- Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
- Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime
réalisation d'un avoir question Résolu
bonjour,
J'ai une facture de 18 000€TTC sur laquelle je dois réaliser un avoir de 15000€TTC. Au final sur cette facture je ne toucherai que 3000€TTC.
Est ce bien de cette manière qu'il faut procéder
voir lien ci dessous https://prnt.sc/ng4k7q
merci par avance
Bonjour,
Oui exactement, c'est comme cela que vous devez procéder. Votre facture d'avoir aura un total de -15000 TTC, et la facture initiale un total de 18000TTC.
Vous pouvez rajouter des informations en ligne de texte ou dans le champ description comme vous l'avez fait.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour comment obtenir ma facture émanant de votre société
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas merci de me le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
Facture à déduire de devis question Résolu
Bonjour,
Nous avons créer des factures (et non des acomptes), or nous souhaiterions les imputer à des devis.
Est-ce possible ?
Bonjour,
Afin que je puisse comprendre ce que vous souhaitez faire exactement pouvez-vous me donner un exemple ?
En créant un devis, vous pouvez facilement créer la facture correspondante en cliquant sur "Créer la facture" depuis l'aperçu du Devis, ainsi les documents seront liés. Dans le sens inverse, une fois la facture créée vous pouver cliquer sur "Plus / Créer un doc. similaire" puis changer le Type du document en indiquant Devis. Dans le Suivi du document se trouvant sous l'aperçu du document, vous pourrez retrouver le lien vers la facture.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
RIB question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je intégrer un rib au bas demi facture ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner les coordonnées bancaires de votre entreprise sur votre fiche département (en savoir plus). Le sytème les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez notamment personnaliser le titre du numéro d'identification fiscale de votre entreprise (en savoir plus).
Notez que certains champs n'apparaissent que sur certains formats de document. Je vous invite donc à tester différents formats
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Format des documents (en savoir plus).
Si certaines informations bancaires n'apparaissent pas sur le document, vous pouvez les ajouter dans le champ "Informations spécifiques"(en savoir plus) ou dans le champ supplémentaire (en savoir plus).
Si vous souhaitez indiquez votre RIB dans le bas de page du document, vous pouvez renseigner un bas de page personnalisé depuis votre fiche département. Dans la section "Mentions légales", sélectionnez "Bas de page personnalisé" et entrez le bas de page souhaité (en savoir plus).
Eventuellement, si vous souhaitez indiquer votre RIB sous la forme d'un tableau, il faudra passer par la création un format personnalisé (en savoir plus) qui demande des compétences en HTML/CSS. Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie HTML.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
--
COMMENT RESILIER MON COMPTE question Résolu
Bonjour je ne souhaite plus souscrire à ce compte
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Bien Cordialement
GESTION DE STOCK suggestion Résolu
BONJOUR
EST IL POSSIBLE D'AJOUTER UNE CASE TAILLE DANS LES BORDEREAU D'ENTREE?
Bonjour,
Il n'ai pas possible de modifier les documents de stocks.
Mais je transmet votre suggestion à nos services pour un éventuel développement.
Cordialement,
Yves
problème de mise en forme question Résolu
bonjour,
j'ai créé un devis et j'ai mis les colonne comportant les titre en fond bleu, cependant quand je veux imprimer où télécharger le document en PDF; la couleur n'apparaît plus. Pourquoi?
Par ailleurs certains des codes pour faire des changements au niveau du CSS ne fonctionnent pas, ils ne sont pas pris en compte.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous indiquer egalement tous les changements souhaité sur votre document/format d'impression.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression de la mention sur les PDF question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous supprimer la mention sur mes factures s'il vous plait, j'ai pris connaissance du tarif.
Cordialement.
Bonjour,
Pour cela nous avons besoin d'une adresse mail liée à votre compte Vosfactures car celle ci n'est liée à aucun compte.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Email de devis n'est pas dans la langue du devis question Résolu
bonjour,
lorsque j'envois un devis en anglais, l'email envoyé au destinataire est en francais, alors que le devis est en anglais...
Comment avoir l'email dans la langue du devis (anglais) ?
Bonjour,
Sachez qu'en effet vous pouvez personnaliser votre email d'envoi depuis les paramètres, mais à ce moment là vous pourrez soit par défaut:
-toujours avoir l'email en Français
-toujours avoir l'email en anglais
-toujours avoir l'email en français et en anglais à la fois si vous renseignez les deux versions.
Ce que je vous conseille dans ce genre de situation c'est de créer un département dédié à la vente à l'étranger (version anglophone) : depuis la fiche d'un département il est possible de paramétrer l'envoi indépendant des emails en les personnalisant, il sera ainsi possible d'y renseigner un texte en anglais, tandis que dans l'autre département principal par exemple le texte sera en français.
Je vous souhaite une bonne journée.
relances question Résolu
Bonjour,
Je vois le suivi de chaque facture émis, avec les relances, les envoies,...
Ce qui m'intéresserai, c'est de pouvoir sortir des justificatifs de chaque relance avec dates et heures en cas de demande lors d'un litige.
Pourriez-vous m'aider ?
Bonjour,
Si vous utilisez le système de relance, automatique ou de manière manuelle, vous pouvez rapidement connaître le nombre de relances effectuées à l'aide de nos différentes options :
Vous pouvez en savoir plus ici : Suivi des Relances.
Si vous voulez garder une copie du contenu des Emails de relances, nous vous conseillons:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
compte supprimé question Résolu
Bonjour,
hier j'ai supprimé un compte admini qui était manifestement lié à votre API et depuis nous ne générons plus de factures automatiquement. Pouvez vous le rétablir avec ses données., il était au nom de julien BAILLAGOU
Bonjour Monsieur,
- indiquer le nom du compte en question
- indiquer le code d'autorisation API de votre compte
Dans un premier temps pour des raisons de sécurité pouvez-vous me préciser si vous êtes propriétaire du compte ? Si oui, merci de bien vouloir
Pour information, les utilisateurs / propriétaires ne peuvent supprimer un compte par leurs soins. Ils peuvent en faire la demande, mais la manipulation est effectuée par nos soins. Ne parlez-vous pas plutôt de la suppression d'un accès utilisateur ?
Bien Cordialement
Agathe
QUESTION question Résolu
Bonjour j'ai rajouté une dépense N° 180909 car je l'avais sautée et les N) ne se mettent pas en ordre chronologique . Pourquoi? Que dois je faire?
merci
Bonjour,
Par défaut le système n'attribue pas de numérotation aux dépenses et ne peut donc pas la rendre automatique, contrairement aux revenus. Vous pouvez si besoin ajouter à votre dépense la facture d'origine en pièce jointe (en savoir plus ici).
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Code barres 2 suggestion Résolu
Petite suggestion :
Serait il possible d'ajouter l’Algorithme de calcul de la clé de contrôle pour les codes barres, afin quelle soit calculée automatiquement lors de l'insertion des 12 chiffres et donc d'éviter de passer par un logiciel tiers pour le calcul de celle ci ?
Merci
Bien cordialement
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
EXPORT ECRITURE ISACOMPTA erreur Résolu
Bonjour,
Il y a un soucis lors de la génération de l'export des dépenses. Cela créer des écritures à l'envers comme si c'était un avoir. En temps normal les comptes 6... ainsi que leur comptes de TVA rattaché doivent figurer au débit et le compte de tiers (fournisseurs) doit apparaitre au crédit. Or c'est à l'envers sur le fichier exporter.
Est ce normal ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA FACT ACOMPTE erreur Résolu
Bonjour, je rencontre probleme avec les fact d'acompte et la TVA , lors de la création d'un acompte la TVA ne tombe pas juste et de la TVA apparait en TVA0%, pourrions nous controler ensemble ? Merci
Bonjour,
Oui bien sûr. Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte et me préciser le numéro de l'acompte (ou de la facture) concerné?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr