Afin d'intégrer votre logo dans votre signature de l'email envoyé aux clients vous avez deux solutions.
Pour ce faire vous devez allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents. Ensuite vous avez le choix :
1. Soit vous remplacez la ligne {{footer}} depuis les rubriques "Email accompagnant l’envoi des documents" et "Email de relance en cas de facture impayée" par votre signature (Nom de l'entreprise, tel, email, etc) et y ajouter la ligne suivante :
<img src="{{logo_url}}" alt="logo" />
2. Soit vous insérez cette même variable dans la rubrique "Bas de page de l'émail (correspond à {{footer}} )" en remplaçant {{link do loga}} par l'URL de votre logo.
A chaque changement, pensez à sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas, merci de me le faire savoir par retour d'email et activer l'accès technique comme expliqué ici.
En espérant de vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez utiliser la dernière version du module que vous avez reçu par email - il devrait fonctionner.
Sinon, vous pouvez obtenir le module depuis Marketplace Officielle de PrestaShop, où le module est désormais disponible et compatible avec la version 1.7 de Prestashop.
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée.
Notez que si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Vous devez donc recréer la facture que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la bonne date de facturation.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir tous les documents envoyés en copie, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Bonjour,
existe-t'il un moyen pour supprimer les lignes TTC et TVA et de ne laisser que le HT pour tous les produits et que la TVA TTC n'apparaissent qu'en total global ?
Merci à vous
Oui, il est possible d'obtenir ce que vous souhaitez, cela dépend du format choisi et d'une option à activer.
Pour ce faire il vous faut choisir le format Encadré ou Classique lors de la création du document qui permet d'avoir uniquement le total HT dans le tableau des produits. Il est conseillé de renseigner le format par défaut depuis la fiche département dans la rubrique "Format d'impression par défaut", depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Pour faire apparaître un récapitulatif de la TVA et du total TTC vous devez activer l'option correspondante, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression,puis cochez l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" et sauvegardez.
Pour plus d'information sur la facturation en TTC et HT consultez notre aide en ligne.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Pour la banque populaire il s'agit du format CSV. Ensuite au moment de l'importation il vous suffira de choisir dans le champ "Format du relevé" le format "Banque populaire".
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Si vous avez activé la fonction Gestion de stock alors une fois vos Bons de livraison créés vous pouvez les regrouper sur une unique Facture, en cochant les BL concernés puis en cliquant sur l'option "Créer la Facture".
Voici comment procéder : Créer une Facture Groupée.
Je suis le propriétaire du compte Yazyk. J'ai créé des comptes utilisateurs pour mes collaborateurs et souhaite me réserver l'accès à la section Paiements. Comment puis je faire cela svp?
Merci!
Edouard Baldé
Gérant
Yazyk
A l'heure actuelle ce n'est pas possible mais c'est un très bonne suggestion que nous allons développée dans les jours qui viennent: nous rajouterons une option dans les paramètres du compte qui restreindra l'accès à l'onglet Paiements pour tous les utilisateurs (mais pas pour les administrateurs ou propriétaire du compte). Je vous avertirai par email lorsque l'option est passée en production.
Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin sur mon site wix.
Mon site vend uniquement des services, les factures pour les services ne sont pas générées automatiquement par Wix. De ce fait, je me retrouve avec une centaines de paiements reçus et aucune facture en face. Est-il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures ? Peut-il récupérer les informations de la liste des paiements reçus ?
Merci,
Cdt,
Cynthia
Oui, il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures. Vous pouvez choisir à quel moment les factures doivent être générées :
automatiquement une fois la commande créée
automatiquement une fois la commande payée
Vous pouvez choisir que les factures générées soient automatiquement envoyées par email à vos clients, avec un texte personnalisé et depuis l'adresse email de votre choix. Vous pouvez suivre l’état de l’envoi depuis votre compte VosFactures qui en assure le suivi. Pour cela, vous devez configurer votre app en suivant les instructions indiqués ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Pour calculer une commission sur un prix hors taxe, nous positionnons une quantité sur 3 décimales.
Quand on le fait, la calcul semble bon. Cependant à l'enregistrement, le montant HT est modifié.
Il s'agit d'un bug qui nous empêche de rédiger nos première factures.
Afin d'ajouter un produit sur une facture déjà créée (cela peut dépendre des options de restrictions) il suffit de la modifier depuis Revenus>Factures vous sélectionnez le document en question puis depuis son aperçu veuillez cliquer sur Modifier en haut à droite puis ajouter le produit directement sur le formulaire juste en dessous du premier produit en cliquant sur l'onglet vert "+ Produits".
Selon la législation, chaque facture doit être numérotée avec un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue sans rupture. L'utilisation du logiciel de facturation VosFactures.fr vous permet facilement de respecter cette obligation en vous proposant une numérotation automatique continue basée:
soit sur l'année calendaire (1er Janvier au 31 Décembre)
soit sur votre exercice comptable personnalisé
Par conséquent vous ne pourrez rajouter des variables de nom directement sur la numérotation. du document.
Sur le logiciel par contre, vous pouvez Personnaliser l’Affichage des Colonnes pour que le nom s'affiche au coté du numéro pour une meilleur visibilité.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Bonjour,
je n'ai pas reçu le mail listant les documents récurrents générés du jour, que je reçois tous les jours à 8h00.
Y-a-t-il un problème ?
Du coup, les factures du jour ont-elles été envoyées à mes clients ?
Facture d'avoir à établir sur la facture N°195, je dois faire un avoir concernant le poste à 450 Euros sur cette facture; Je ne comprends pas comment établir une facture d'avoir concernant ce poste.
Je ne peux pas avoir accès à votre facture (N°195), pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Il est très simple de créer une facture d'avoir à partir d'une facture. Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. L'avoir sera pré-rempli avec les informations de la facture d'origine.
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Depuis peu un message rouge s'affiche sur la page de création d'un BDC. "Ce produit n'existe pas - chaque produit ...". Cela s'affiche quand le produit a été saisi manuellement et non pas sélectionné dans la liste des produits de notre base.
Notre organisation permet aux commerciaux d'entrer de nouveaux produits (non existants en base). Ensuite notre service interne reprend les bons de commande, créé les produits aux regards de nos procédures de dénomination.
J'ai donc tout à fait conscience du paramétrage que nous appliqué appliqué. Par contre pouvez vous m"indiquer comment lever ce message d'avertisement. C'est ingérable pour nos utilisateurs.
La seule possibilitée d'enlever cette notification est d'enlever l'option "SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents". Sachez que la notification apparaît uniquement quand un utilisateur du logiciel indique un produit qui n'existe pas dans le logiciel (pas avant). Également, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton "Ignorer" afin de faire disparaître le message. En savoir plus
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
"facture août 2018 consulter les la liste des consommations"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Bonjour, j'aurais vboulu savoir si vous il est possible de télécharger le devis en même temps que les pièces jointes que j'ai integrées dans le devis. Je suis obligé à chaque fois de télécharger mon devis et ensuite aller récupérer les pièces jointes. c'est embetant!!! pourriez vous développer la possiblité de télécharger toutes les pièces y compris le devis ou juste le devis . Merci à vous.
Tout dépend de la manière dont vous téléchargez vos documents.
Pour télécharger en une fois le document avec ses pièces jointes il faut le faire depuis l'onglet Revenus > Devis. Après avoir coché le Devis qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Télécharger / Imprimer" puis choisissez "ZIP (avec les pièces jointes)".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Nous n'avons pas l'intitulé suivant "bon de dépot-vente", pouvez-vous nous donner plus d'informations sur la fonction de ce document et ce qui devrait y être afficher?
Toutefois, sachez que s'il s'agit d'un document non comptable vous pouvez Renommer par exemple vos Bons d'intervention ou bons de commande si vous ne les utilisez pas (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte>Paramètres d'impressions> Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder).
Lorsque vous intégrez votre logo sur le compte, ce logo apparaît par défaut automatiquement sur tous vos documents de facturation. Si vous avez plusieurs départements, il est possible de choisir un logo différent pour chaque département. Si vous avez la fonction Gestion de stock, vous pouvez choisir de faire apparaître le logo également sur vos documents de gestion de stock.
Pour en savoir plus regardez sur notre aide en ligne :
Logo dans email question Résolu
Bonjour,
J'aurai voulu intégrer mon logo dans la signature de l'email envoyé aux clients. Comment faire ?
Merci
Bonjour Madame,
Afin d'intégrer votre logo dans votre signature de l'email envoyé aux clients vous avez deux solutions.
Pour ce faire vous devez allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents. Ensuite vous avez le choix :
1. Soit vous remplacez la ligne {{footer}} depuis les rubriques "Email accompagnant l’envoi des documents" et "Email de relance en cas de facture impayée" par votre signature (Nom de l'entreprise, tel, email, etc) et y ajouter la ligne suivante :
<img src="{{logo_url}}" alt="logo" />
2. Soit vous insérez cette même variable dans la rubrique "Bas de page de l'émail (correspond à {{footer}} )" en remplaçant {{link do loga}} par l'URL de votre logo.
A chaque changement, pensez à sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas, merci de me le faire savoir par retour d'email et activer l'accès technique comme expliqué ici.
En espérant de vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Module prestashop question Résolu
Bonjour,
Nous allons faire evoluer notre site e comme perstashop de la version 1.6 à la version 1.7.
Pourriez vous nous transmettre le module adéquat?
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez utiliser la dernière version du module que vous avez reçu par email - il devrait fonctionner.
Sinon, vous pouvez obtenir le module depuis Marketplace Officielle de PrestaShop, où le module est désormais disponible et compatible avec la version 1.7 de Prestashop.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Gestion des dons manuels question Résolu
Bonjour, Nous comptons utiliser votre application pour la gestion complète des entrées/sorties financières de notre association.
Je voudrais faire retranscrire des dons manuels comme du revenu, mais ceux ne sont pas à proprement parler des factures payées.
Avez-vous une idée de comment je pourrais gérer çà ?
Merci de votre retour.
Bonjour Stéphane,
Je pense que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Autres factures" (à cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Ainsi, vous pouvez donner le nom que vous voulez à ce type de document (ex: "Reçu"...) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Intitulés des documents" dans le champ "Intitulé des autres factures").
Cette solution peut-elle répondre à vos besoins?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Comment récupérer un document de la corbeille question Résolu
Comment récupérer un document de la corbeille, svp?
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée.
Notez que si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Vous devez donc recréer la facture que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la bonne date de facturation.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir tous les documents envoyés en copie, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Saisie de variable suggestion Résolu
Bonjour, nos variables ne sont pas prises en compte
Ligne TTC et TVA question Résolu
Bonjour,
existe-t'il un moyen pour supprimer les lignes TTC et TVA et de ne laisser que le HT pour tous les produits et que la TVA TTC n'apparaissent qu'en total global ?
Merci à vous
Bonjour,
Oui, il est possible d'obtenir ce que vous souhaitez, cela dépend du format choisi et d'une option à activer.
Pour plus d'information sur la facturation en TTC et HT consultez notre aide en ligne.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
question Résolu
Bonjour,
Quelle est la procédure a suivre pour télecharger les opérations bancaires La banque populaire me propose FORMAT QFX , QIF , CVS (EXEL)
Dans l'attente de vos informations.
Cordialement
Jean Paul ROS
Bonjour,
Pour la banque populaire il s'agit du format CSV. Ensuite au moment de l'importation il vous suffira de choisir dans le champ "Format du relevé" le format "Banque populaire".
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
FACTURATION question Résolu
cOMMENT FACTURER DEUX BON DE LIVRAISON EN 1 FACTURE
Bonjour,
Si vous avez activé la fonction Gestion de stock alors une fois vos Bons de livraison créés vous pouvez les regrouper sur une unique Facture, en cochant les BL concernés puis en cliquant sur l'option "Créer la Facture".
Voici comment procéder : Créer une Facture Groupée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Configuration accès pour mon équipe question Résolu
Bonjour,
Je suis le propriétaire du compte Yazyk. J'ai créé des comptes utilisateurs pour mes collaborateurs et souhaite me réserver l'accès à la section Paiements. Comment puis je faire cela svp?
Merci!
Edouard Baldé
Gérant
Yazyk
Bonjour,
A l'heure actuelle ce n'est pas possible mais c'est un très bonne suggestion que nous allons développée dans les jours qui viennent: nous rajouterons une option dans les paramètres du compte qui restreindra l'accès à l'onglet Paiements pour tous les utilisateurs (mais pas pour les administrateurs ou propriétaire du compte). Je vous avertirai par email lorsque l'option est passée en production.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Créer factures à partir de paiements wix ? suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de télécharger le plugin sur mon site wix.
Mon site vend uniquement des services, les factures pour les services ne sont pas générées automatiquement par Wix. De ce fait, je me retrouve avec une centaines de paiements reçus et aucune facture en face. Est-il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures ? Peut-il récupérer les informations de la liste des paiements reçus ?
Merci,
Cdt,
Cynthia
Oui, il possible de créer ces factures directement avec le plugin vos factures. Vous pouvez choisir à quel moment les factures doivent être générées :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ht ou ttc question Résolu
bonjour le chiffre annoncé en page d accueil CA du mois et autres chiffres sont il en TTC ou en HT
Bonjour,
Par défaut ils sont en ttc mais vous pouvez modifier cela depuis vos paramètres du compte (en savoir plus).
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Signature BI suggestion Résolu
Le client peut il signer un Bon d'intervention même si ce dernier a déjà été facturé ?
Bonjour,
Normalement, la Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention intervient après la signature et verrouille le document.
Si vous avez fait la facture mais le document n'est pas verrouiller alors oui vous le pouvez.
Cordialement,
Yves
Changement du prix HT quand la quantité à 3 décimales erreur Résolu
Bonjour,
Pour calculer une commission sur un prix hors taxe, nous positionnons une quantité sur 3 décimales.
Quand on le fait, la calcul semble bon. Cependant à l'enregistrement, le montant HT est modifié.
Il s'agit d'un bug qui nous empêche de rédiger nos première factures.
Bonjour,
Dans votre cas de figure il faudrait revoir la Méthode de calcul attribué. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
comment ajouter un produit dans une facture deja sauvgardée question Résolu
Bonjour,
Afin d'ajouter un produit sur une facture déjà créée (cela peut dépendre des options de restrictions) il suffit de la modifier depuis Revenus>Factures vous sélectionnez le document en question puis depuis son aperçu veuillez cliquer sur Modifier en haut à droite puis ajouter le produit directement sur le formulaire juste en dessous du premier produit en cliquant sur l'onglet vert "+ Produits".
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
insertion nom du client question Résolu
Bonjour, comment faire pour que le nom du client soit affiché avec le N° de facture?
Exemple: facture-2022278 nom du client
Bonjour,
Selon la législation, chaque facture doit être numérotée avec un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue sans rupture. L'utilisation du logiciel de facturation VosFactures.fr vous permet facilement de respecter cette obligation en vous proposant une numérotation automatique continue basée:
soit sur l'année calendaire (1er Janvier au 31 Décembre)
soit sur votre exercice comptable personnalisé
Par conséquent vous ne pourrez rajouter des variables de nom directement sur la numérotation. du document.
Sur le logiciel par contre, vous pouvez Personnaliser l’Affichage des Colonnes pour que le nom s'affiche au coté du numéro pour une meilleur visibilité.
Cordialement,
Yves
extraction gestion stock suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
Merci par avance de votre aide.
Bonjour,
Je souhaite connaitre la quantité et la valorisation de mon stock par entrepôt. Aujourd’hui j’utilise l’extraction de données de stock sous xls mais le critère entrepot ne figure pas dans l’extraction. Est-il possible de l’ajouter ?
En effet j’ai une 20 aine d’entrepots et je dois faire donc 20 extractions auj pour avoir la donnée dont j’ai besoin.
=> Merci de cette suggestion, je la transmet au service technique pour étude.
De plus serait-il possible d’ajouter le calcul de la valorisation du stock selon le prix d’achat ? Aujourd’hui j’ajoute manuellement le calcul.
=> En passant par l'inventaire?
Cordialement,
Yves
Problème question Résolu
Bonjour,
je n'ai pas reçu le mail listant les documents récurrents générés du jour, que je reçois tous les jours à 8h00.
Y-a-t-il un problème ?
Du coup, les factures du jour ont-elles été envoyées à mes clients ?
Bonjour,
Afin de vérifier cela au plus vite, pourriez-vous nous activer l'accès technique à votre compte (voir ici) ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture d'Avoir question Résolu
Facture d'avoir à établir sur la facture N°195, je dois faire un avoir concernant le poste à 450 Euros sur cette facture; Je ne comprends pas comment établir une facture d'avoir concernant ce poste.
Bonjour,
Je ne peux pas avoir accès à votre facture (N°195), pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Il est très simple de créer une facture d'avoir à partir d'une facture. Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. L'avoir sera pré-rempli avec les informations de la facture d'origine.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Message d'erreur sur produits inexistants suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis peu un message rouge s'affiche sur la page de création d'un BDC. "Ce produit n'existe pas - chaque produit ...". Cela s'affiche quand le produit a été saisi manuellement et non pas sélectionné dans la liste des produits de notre base.
Notre organisation permet aux commerciaux d'entrer de nouveaux produits (non existants en base). Ensuite notre service interne reprend les bons de commande, créé les produits aux regards de nos procédures de dénomination.
J'ai donc tout à fait conscience du paramétrage que nous appliqué appliqué. Par contre pouvez vous m"indiquer comment lever ce message d'avertisement. C'est ingérable pour nos utilisateurs.
Merci,
La seule possibilitée d'enlever cette notification est d'enlever l'option "SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents". Sachez que la notification apparaît uniquement quand un utilisateur du logiciel indique un produit qui n'existe pas dans le logiciel (pas avant). Également, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton "Ignorer" afin de faire disparaître le message. En savoir plus
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture orange question Résolu
facture août 2018 consulter les la liste des consommations
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
"facture août 2018 consulter les la liste des consommations"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Demande de personnalisation de document question Résolu
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Bonjour,
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
téléchargement devis question Résolu
Bonjour, j'aurais vboulu savoir si vous il est possible de télécharger le devis en même temps que les pièces jointes que j'ai integrées dans le devis. Je suis obligé à chaque fois de télécharger mon devis et ensuite aller récupérer les pièces jointes. c'est embetant!!! pourriez vous développer la possiblité de télécharger toutes les pièces y compris le devis ou juste le devis . Merci à vous.
NEWENERGIES
M. DE
TOMMASO
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont vous téléchargez vos documents.
Pour télécharger en une fois le document avec ses pièces jointes il faut le faire depuis l'onglet Revenus > Devis. Après avoir coché le Devis qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Télécharger / Imprimer" puis choisissez "ZIP (avec les pièces jointes)".
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
QUI peut me renseigner? question Résolu
comment créer un bon de dépot-vente?
Bonjour,
Nous n'avons pas l'intitulé suivant "bon de dépot-vente", pouvez-vous nous donner plus d'informations sur la fonction de ce document et ce qui devrait y être afficher?
Toutefois, sachez que s'il s'agit d'un document non comptable vous pouvez Renommer par exemple vos Bons d'intervention ou bons de commande si vous ne les utilisez pas (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte>Paramètres d'impressions> Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder).
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
logo question Résolu
Bonjour,
comment peut on intégrer le logo de la société à tous les documents de façon automatique ?
Bonjour,
- Ajouter un logo
- Documents de gestion de stock
Lorsque vous intégrez votre logo sur le compte, ce logo apparaît par défaut automatiquement sur tous vos documents de facturation. Si vous avez plusieurs départements, il est possible de choisir un logo différent pour chaque département. Si vous avez la fonction Gestion de stock, vous pouvez choisir de faire apparaître le logo également sur vos documents de gestion de stock.
Pour en savoir plus regardez sur notre aide en ligne :
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
factures pro format suggestion Résolu
est il possible d'exclure les factures proformat de l'espace client factures ?
Bonjour,
Non, par défaut tous les documents liés à un client sont listés dans l'espace du client.
Je transmets toutefois votre suggestion au service concerné.
Bien cordialement.