bonjour, j'ai créé un 2ème département "Anenca1", mais je n'arrive pas à avoir un suivi dans les numeros de facture. Je voudrais que quelques soit le département, les factures se suivent.
Il faut alors décocher l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département/cette compagnie" dans la fiche de vos départements (depuis Paramètres > Compagnies/Départements).
Le paramétrage de la numérotation se fait depuis les paramètres du compte (en savoir plus).
J.ai commencé un devis mais je ne l'ai pas enregistré, et il à disparut.
Est-il possible de le récupérer ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Johnny goncalves
Malheureusement non, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas cliqué sur Sauvegarder (et pu visualiser l'aperçu du document), le document n'a pas pu être enregistré par le système - et il n'y a donc aucun moyen de le retrouver.
Mon conseil: si vous devez créer des documents relativement long, n'hésitez pas à sauvegarder en cours de création, même si vous n'avez pas fini d'ajouter tous vos articles. Vous pouvez ainsi cliquer sur "Editez" pour continuer à l'éditer.
Lorsqu'on lance une recherche qui aboutit à la sélection de plus de 1000 documents, le téléchargement ne s'opère pas !
Le message "vous pouvez afficher moins de 1000 documents" s'affichent. Ensuite il est demandé si l'on veut télécharger 1611 documents par exemple, et puis plus rien ne se passe, le téléchargement ne se fait pas.
Y-a-t-il une solution pour télécharger un mois entier contenant plus de 1000 lignes ?
En effet, pour des raisons de performance, le téléchargement est limité à 1000 documents, au risque d'avoir un délai de réponse trop long. C'est pour cela que le téléchargement de 1611 documents n'aboutit pas. Je vous conseille donc de télécharger votre mois en deux fois par exemple.
Je me renseigne tout de même auprès du service technique si cette limite peut-être éventuellement augmentée et reviendrai vers vous dans l'affirmative.
Bonjour je dois faire parvenir une facture à un des clients basé en république démocratique du Congo,
Je viens de m'apercevoir que ce pays n'existe pas dans votre liste.
Il y a seulement la république du Congo qui se trouve être le pays frontalier de la RDC (république démocratique du Congo)
Nous avons fait le nécessaire: l'entrée "CONGO [RDC]" a été ajoutée à la liste des pays. Je pense que cela sera visible sur votre compte demain.
En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez également indiquer manuellement le nom du pays dans le champ "Ville". En écrivant par ex: Kinshasa. RDC.
En espérant vous avoir apporté satisfaction.
Bien cordialement,
Justine. Service clientèle
Lorsque je télécharge mon devis au format PDF sur mon iMac, la mise en page est plus étendue en longueur que sur l'aperçu. De ce fait mon devis PDF prend 2 pages au lieu d'une.
En effet, cela est normal: l'aperçu affichera toujours le document sur une seule page, alors que le document peut être long de plusieurs pages en impression (PDF) selon le nombre de lignes de produits, la taille éventuelle de votre logo, les options affichées... tout ne peut pas tenir sur une page. Par contre, si vous le souhaitez, nous pouvons enlever un peu "l'espace" qu'il y a, comme par exemple entre les dates et vos coordonnées, sous le tableau... Il suffit de m'envoyer un email en m'autorisant accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Non, jamais, à moins qu'elle est été supprimée manuellement. Vérifiez dans votre historique ce qui s'est passé (Paramètres > Historiques des activités).
En ce qui concerne les modalités de paiement oui on peut indiquer différents mode de paiement sur la facture en choisissant la valeur "Autre" : Mode de règlement
Pour les paiements reçus cela sera possible avec la Fonction Gestion des Paiements (option disponible à partir d'une formule pro) en activant l'option Affichage du détail du paiement reçu.
En effet lorsque vous annulez le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
Il ne devrait pas figurer sur votre CA.
Sinon, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous voulez dire pouvoir attribuer une catégorie à plusieurs produits en même temps, sans avoir à éditer chaque produit?
Si tel est le cas, la seule solution actuelle est de passer par une mise à jour de vos produits:
1) vous exportez vos produits (depuis l'onglet Produits en cliquant sur l'icône en haut à droite de la liste puis sur "Exporter vers Excel")
2) vous modifiez le fichier excel obtenu pour garder la colonne "id" et "nom" des produits et rajoutez une colonne "catégorie" où vous indiquer le numéro d'identification* de la catégorie (et non le nom) à attribuer aux produits.
3) vous importez votre fichier en prenant soin de cocher à l'étape 2 "Mettre à jour".
* Chaque catégorie créée a un numéro d'identification: depuis Paramètres > Catégories, cliquez sur une catégorie pour l'éditer: son numéro d'identification apparaît dans la barre d'adresse (ex: moncompte.vosfactures.fr/categories/1489/edit où 1489 est l'id).
Vous pouvez resiéger vos clients depuis l'onglet "Contacts" puis sur le bouton “Nouveau contact” (En savoir plus). Afin d'ajouter des nouveaux produits sur votre compte cliquez sur l'onglet Produits et ensuite cliquez sur le bouton Nouveau produit.
Je n'arrive pas à valider la fiche département, message suivant :
"Veuillez corriger les champs suivants
Format de numérotation des Factures par défaut Vous devez inclure la variable représentant le numéro: "nr", ou "nr-m" ou "nr-m". Cliquez sur Aide pour plus d'info."
Pour modifier les coordonnées de votre entreprise, vous devez modifier la fiche de votre département.
Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés également sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
bonjour, lors d'une manpulation j'ai effacé une facture sans vraiment vouloir le faire. est il possible de la restaurer si oui comment devrais je m'y prendre.
merci
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si votre document a bien été supprimé récemment, nous pourrons sûrement le récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT ).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Malheureusement un seul compte Paypal peut être intégré par compte VosFactures. Si vous avez plusieurs sociétés (départements) au sein d'un même compte, vous ne pourrez avoir qu'un seul compte PayPal pour l'ensemble des sociétés. Car la fonction Paiement en ligne est commune à tous les départements créés. Il convient donc de créer autant de compte VosFactures que de comptes Paypal souhaités.
P.S: Je pourrai vous communiquer un code promotionnel afin de vous faire bénéficier d'un tarif préférentiel sur les différents comptes si cela vous intéresse.
Il vous suffit d'utiliser un type de document dont vous ne vous servez pas, et d'en changer l'intitulé pour "Situation mensuelle". Le choix du type de document dépend de la nature de ce "Situation mensuelle":
est-ce un document comptable (qui entre dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les factures) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Autre document" ou "Reçu" (depuis Revenus > Autre).
ou est-ce un document non comptable (qui n'entre pas dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les devis) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Facture proforma" ou "Bon de commande " par exemple si vous ne l'utilisez pas déjà (depuis Revenus > Autre).
Et pour personnaliser l'intitulé, allez dans les paramètres d'impression (en savoir plus).
Tout d'abord, je vois que vous êtes actuellement en formule Basique, sachez que l'option Chorus PRO est disponible en formule MAX comme expliqué sur notre page d' Abonnements et Tarifs
Voici comment faire :
Indiquez les codes Chorus du (des) client(s) (la fiche client est accessible en cliquant sur son nom depuis la facture créée) comme expliqué ici.
Déposez le fichier généré sur Chorus comme décrit ici.
Vous pourrez ainsi:
- créer rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposer une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficier d'un suivi comptable facilité
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
Est il possible de générer un livre des recettes ?
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
La meilleure solution est d'effectuer une importation de vos ventes Amazon afin d'obtenir une création en masse des factures correspondantes. C'est de cette façon que nos utilisateurs qui vendent sur Amazon procèdent pour gagner du temps.
En bref: Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon vers excel, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse).
Vous devrez avant d'importer votre fichier le remanier un peu:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
- le fichier généré par Amazon indique les frais d'emballage dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais d'emballage" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
Vous pouvez également lire le sujet ici qui explique le principe de l'importation.
Est il possible de générer un livre des recettes ?
En effet, le logiciel permet de générer facilement vos livres de recettes pour la période de votre choix (en savoir plus).
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Nous n'avons pas de module dédié a cdisount. Pour cela, il faudra procéder de la même manière que pour Amazon en exportant vos vos ventes et ensuite en les important dans le logiciel VosFactures.
Vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable. Pour cela, Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus", en suite il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
En effet, une facture répond à un certain nombre d'obligation. En l'espèce, il n'est pas possible d'établir/imprimer une facture sans le prix de vente pour des contraintes légales et fiscales.
Aussi je vous invite à consulter le lien url ci dessous sur les différentes mentions obligatoires qu'une facture doit comporter : factures-mentions-obligatoires
Bonjour
Je souhaite arrêter l'abonnement mensuel par carte pour le compte utilisateur Mindful Education mais je ne trouve aucun possibilité de le faire par moi-même. Pouvez vous confirmer l'arrêt de ces paiements et faire passer le compte sur un abonnement à 0 euros; Merci Mme Marro
Pour mes clients espagnols ou d'autre pays, j'aimerais que les libellés apparaissent dans leur langue (comme les champs "produit", "quantité", "référence", etc).
J'ai réussi à mettre l'interface en espagnol lol mais pas la facture.
Merci de votre aide
Vous pouvez modifier la langue d'un document soit directement pendant la création du document (via le champ "Langue" situé sous le tableau) soit une fois le document créé (en cliquant sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue).
Vous pouvez également choisir la langue par défaut des documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections documents)
Les factures et les reçus sont tout deux affichés en revenu. Cela créé un doublon. Comment est-il possible de les séparer afin de voir ce qui a été facturé et ce qui a été payé (les reçu représentent ce qui a été payé).
Merci par avance de votre aide.
En effet les reçus sont comme les factures considérés comme des documents comptables (et donc inclus dans le calcul du chiffre d'affaire). Ce que vous pouvez faire c'est au choix:
- ne pas passer les factures en état "payé" et avoir seulement les reçus en payé (mais que faire en cas de relances automatiques?)
ou
- ne pas utiliser les reçus et passer le paiement sur les factures directement (et ainsi pouvoir distinguer les factures non payées des factures payées - le scenario classique)
ou
- générer des rapports en choisissant comme type de document "Reçus" uniqument (afin d'exclure les autres documents comptables dont les factures).
Vous avez plusieurs solutions : - soit depuis l'onglet Rapports via le Rapport Chiffre d'Affaire par Client : une fois la période choisie et le rapport généré, vous pouvez cliquer sur le nom d'un client en particulier pour visualiser la liste des factures. Ensuite cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif). - soit depuis la fiche du client (onglet Contacts), via le bouton "Voir les documents de vente" : depuis la liste des documents, affiner par type de document et par période, puis comme ci-dessus cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif).
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à me recontacter si cela ne vous convenait pas.
PARAMETRAGE numero de facture question Résolu
bonjour, j'ai créé un 2ème département "Anenca1", mais je n'arrive pas à avoir un suivi dans les numeros de facture. Je voudrais que quelques soit le département, les factures se suivent.
Bonjour,
Il faut alors décocher l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département/cette compagnie" dans la fiche de vos départements (depuis Paramètres > Compagnies/Départements).
Le paramétrage de la numérotation se fait depuis les paramètres du compte (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Devis perdu question Résolu
Bonjour,
J.ai commencé un devis mais je ne l'ai pas enregistré, et il à disparut.
Est-il possible de le récupérer ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Johnny goncalves
Bonjour,
Malheureusement non, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas cliqué sur Sauvegarder (et pu visualiser l'aperçu du document), le document n'a pas pu être enregistré par le système - et il n'y a donc aucun moyen de le retrouver.
Mon conseil: si vous devez créer des documents relativement long, n'hésitez pas à sauvegarder en cours de création, même si vous n'avez pas fini d'ajouter tous vos articles. Vous pouvez ainsi cliquer sur "Editez" pour continuer à l'éditer.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
TRAVICHON Jackie-Frédérique question Résolu
Lorsqu'on lance une recherche qui aboutit à la sélection de plus de 1000 documents, le téléchargement ne s'opère pas !
Le message "vous pouvez afficher moins de 1000 documents" s'affichent. Ensuite il est demandé si l'on veut télécharger 1611 documents par exemple, et puis plus rien ne se passe, le téléchargement ne se fait pas.
Y-a-t-il une solution pour télécharger un mois entier contenant plus de 1000 lignes ?
Bonjour,
En effet, pour des raisons de performance, le téléchargement est limité à 1000 documents, au risque d'avoir un délai de réponse trop long. C'est pour cela que le téléchargement de 1611 documents n'aboutit pas. Je vous conseille donc de télécharger votre mois en deux fois par exemple.
Je me renseigne tout de même auprès du service technique si cette limite peut-être éventuellement augmentée et reviendrai vers vous dans l'affirmative.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
problème liste pays erreur Résolu
Bonjour je dois faire parvenir une facture à un des clients basé en république démocratique du Congo,
Je viens de m'apercevoir que ce pays n'existe pas dans votre liste.
Il y a seulement la république du Congo qui se trouve être le pays frontalier de la RDC (république démocratique du Congo)
Pourriez vous faire le nécessaire ?
Merci
Bonjour,
Nous avons fait le nécessaire: l'entrée "CONGO [RDC]" a été ajoutée à la liste des pays. Je pense que cela sera visible sur votre compte demain.
En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez également indiquer manuellement le nom du pays dans le champ "Ville". En écrivant par ex: Kinshasa. RDC.
En espérant vous avoir apporté satisfaction.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Télécharger en PDF erreur Résolu
Lorsque je télécharge mon devis au format PDF sur mon iMac, la mise en page est plus étendue en longueur que sur l'aperçu. De ce fait mon devis PDF prend 2 pages au lieu d'une.
Bonjour,
En effet, cela est normal: l'aperçu affichera toujours le document sur une seule page, alors que le document peut être long de plusieurs pages en impression (PDF) selon le nombre de lignes de produits, la taille éventuelle de votre logo, les options affichées... tout ne peut pas tenir sur une page. Par contre, si vous le souhaitez, nous pouvons enlever un peu "l'espace" qu'il y a, comme par exemple entre les dates et vos coordonnées, sous le tableau... Il suffit de m'envoyer un email en m'autorisant accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bien cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Facture perdue question Résolu
Bonjour,
Une de mes factures n'est plus en ligne.
Pouvez vous me dire si le cas s'est deja produit svp ?
Merci
Bonjour,
Non, jamais, à moins qu'elle est été supprimée manuellement. Vérifiez dans votre historique ce qui s'est passé (Paramètres > Historiques des activités).
Bien cordialement,
Justine.
Paiement en deux modes suggestion Résolu
Bonjour,
Y a t-il un moyen de facturer à la fois en chèque et espèce ou chèque+CB... ? Et que chaque mode soit pris en compte dans les totaux des factures.
merci d'avance
Bonjour,
En ce qui concerne les modalités de paiement oui on peut indiquer différents mode de paiement sur la facture en choisissant la valeur "Autre" : Mode de règlement
Pour les paiements reçus cela sera possible avec la Fonction Gestion des Paiements (option disponible à partir d'une formule pro) en activant l'option Affichage du détail du paiement reçu.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Annulation de facture question Résolu
Bonjour,
Pourquoi le montant d'une facture annulée apparait-il encore dans le chiffre d'affaire ?
Bonjour,
En effet lorsque vous annulez le document: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer
exclu des rapports
inclus dans les exports excel.
Il ne devrait pas figurer sur votre CA.
Sinon, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Association Produit/Catégorie suggestion Résolu
Bonjour,
Pour nous faire gagner du temps, il serait merveilleux de pouvoir associer plusieurs produits dans une même catégorie.
Voilà Voilou..
Au plaisir.
Bonjour,
Vous voulez dire pouvoir attribuer une catégorie à plusieurs produits en même temps, sans avoir à éditer chaque produit?
Si tel est le cas, la seule solution actuelle est de passer par une mise à jour de vos produits:
1) vous exportez vos produits (depuis l'onglet Produits en cliquant sur l'icône en haut à droite de la liste puis sur "Exporter vers Excel")
2) vous modifiez le fichier excel obtenu pour garder la colonne "id" et "nom" des produits et rajoutez une colonne "catégorie" où vous indiquer le numéro d'identification* de la catégorie (et non le nom) à attribuer aux produits.
3) vous importez votre fichier en prenant soin de cocher à l'étape 2 "Mettre à jour".
* Chaque catégorie créée a un numéro d'identification: depuis Paramètres > Catégories, cliquez sur une catégorie pour l'éditer: son numéro d'identification apparaît dans la barre d'adresse (ex: moncompte.vosfactures.fr/categories/1489/edit où 1489 est l'id).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
adresses récurentes ? question Résolu
Bonjour, comment pré-enregistrer des clients et désignations diverses sur mon compte pour que ce soit pré-rempli?
Merci de votre réponse
Bonjour,
Vous pouvez resiéger vos clients depuis l'onglet "Contacts" puis sur le bouton “Nouveau contact” (En savoir plus). Afin d'ajouter des nouveaux produits sur votre compte cliquez sur l'onglet Produits et ensuite cliquez sur le bouton Nouveau produit.
Vous pouvez également paramétrer votre compte :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
fiche département, format de numérotation des factures question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à valider la fiche département, message suivant :
"Veuillez corriger les champs suivants
Format de numérotation des Factures par défaut Vous devez inclure la variable représentant le numéro: "nr", ou "nr-m" ou "nr-m". Cliquez sur Aide pour plus d'info."
Je ne trouve pas le champs à modifier.
Merci
Bonjour Monsieur,
Je vous propose de vous guider par téléphone. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.10.20.
Il s'agit du paramétrage de la numérotation :
- soit depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents (voir ici)
- soit depuis Paramètres > Compagnies / Départements > Nom de l'entreprise > Numérotation indépendante (voir ici)
Bien CordialementAgathe
Modification adresse question Résolu
Bonjour,
J'ai changé d'adresse, je souhaiterais changé l'adresse sur mes factures mais je ne trouve pas l'endroit pour le faire.
Pouvez-vous m'éclairer ?
merci à vous
Bonne journée
Bonjour,
Pour modifier les coordonnées de votre entreprise, vous devez modifier la fiche de votre département.
Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés également sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année!
Séraphine
PRELEVEMENT SEPA question Résolu
Bonjour,
Je me demandais si une option existait permettant de créer un fichier de prélèvements SEPA à exporter vers notre système bancaire ?
Bonjour,
Oui, le développement est fait si vous le souhaitez nous pouvons vous ajouter à la liste des testeurs de cette nouvelle option.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment restaurer une facture effacée? question Résolu
bonjour, lors d'une manpulation j'ai effacé une facture sans vraiment vouloir le faire. est il possible de la restaurer si oui comment devrais je m'y prendre.
merci
Bonjour,
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si votre document a bien été supprimé récemment, nous pourrons sûrement le récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT ).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Bien Cordialement
Yves
Peut-on avoir plusieurs compte paypal enregistré question Résolu
Bonjour,
est-il possible d'avoir un compte paypal par société pour les paiements en ligne ?
Bonjour,
Malheureusement un seul compte Paypal peut être intégré par compte VosFactures. Si vous avez plusieurs sociétés (départements) au sein d'un même compte, vous ne pourrez avoir qu'un seul compte PayPal pour l'ensemble des sociétés. Car la fonction Paiement en ligne est commune à tous les départements créés. Il convient donc de créer autant de compte VosFactures que de comptes Paypal souhaités.
P.S: Je pourrai vous communiquer un code promotionnel afin de vous faire bénéficier d'un tarif préférentiel sur les différents comptes si cela vous intéresse.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
SITUATIONS MENSUELLES question Résolu
Comment créer un nouveau document intitulé "Situation mensuelle"
Bonjour,
Il vous suffit d'utiliser un type de document dont vous ne vous servez pas, et d'en changer l'intitulé pour "Situation mensuelle". Le choix du type de document dépend de la nature de ce "Situation mensuelle":
- est-ce un document comptable (qui entre dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les factures) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Autre document" ou "Reçu" (depuis Revenus > Autre).
- ou est-ce un document non comptable (qui n'entre pas dans le calcul du chiffre d'affaire, comme les devis) et donc dans ce cas là vous pouvez choisir d'utiliser le document "Facture proforma" ou "Bon de commande " par exemple si vous ne l'utilisez pas déjà (depuis Revenus > Autre).
Et pour personnaliser l'intitulé, allez dans les paramètres d'impression (en savoir plus).Bien cordialement,
Justine.
Comment modifier la taille de son logo sur devis et factures question Résolu
Bonjour,
Pour modifier la taille de votre logo il vous suffit de redimensionner le fichier contenant votre logo. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo
Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me recontacter après avoir autorisé l'accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) et je le ferai pour vous.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
chorus pro question Résolu
Bonjour,
j'aimerais savoir quelles sont les actions à effectuer pour envoyer directement les factures sur Chorus Pro.
Merci.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d'abord, je vois que vous êtes actuellement en formule Basique, sachez que l'option Chorus PRO est disponible en formule MAX comme expliqué sur notre page d' Abonnements et Tarifs
Voici comment faire :
Vous pourrez ainsi:
- créer rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposer une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficier d'un suivi comptable facilité
En espérant avoir répondu à votre question,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Facturation suggestion Résolu
Bonjour ;
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
Est il possible de générer un livre des recettes ?
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Cordialement.
A.A
Bonjour,
Pour vous répondre :
La meilleure solution est d'effectuer une importation de vos ventes Amazon afin d'obtenir une création en masse des factures correspondantes. C'est de cette façon que nos utilisateurs qui vendent sur Amazon procèdent pour gagner du temps.
En bref: Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon vers excel, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse).
Vous devrez avant d'importer votre fichier le remanier un peu:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
- le fichier généré par Amazon indique les frais d'emballage dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais d'emballage" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
Vous pouvez également lire le sujet ici qui explique le principe de l'importation.
En effet, le logiciel permet de générer facilement vos livres de recettes pour la période de votre choix (en savoir plus).
Nous n'avons pas de module dédié a cdisount. Pour cela, il faudra procéder de la même manière que pour Amazon en exportant vos vos ventes et ensuite en les important dans le logiciel VosFactures.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment rentre mes dépenses suggestion Résolu
Vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable. Pour cela, Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus", en suite il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Je vous invite a lire notre tutoriel a ce sujet :
Créer une Dépense / Note de Frais
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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factures client ou commande client question Résolu
Est il possible d'imprimer la facture client ou la commande client SANS LES PRIX DE VENTE?
Bonjour,
En effet, une facture répond à un certain nombre d'obligation. En l'espèce, il n'est pas possible d'établir/imprimer une facture sans le prix de vente pour des contraintes légales et fiscales.
Aussi je vous invite à consulter le lien url ci dessous sur les différentes mentions obligatoires qu'une facture doit comporter :
factures-mentions-obligatoires
Ludovic
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arret prélèvement recurrent par carte question Résolu
Bonjour
Je souhaite arrêter l'abonnement mensuel par carte pour le compte utilisateur Mindful Education mais je ne trouve aucun possibilité de le faire par moi-même. Pouvez vous confirmer l'arrêt de ces paiements et faire passer le compte sur un abonnement à 0 euros; Merci Mme Marro
Bonjour,
Damian
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Factures en langue étrangère question Résolu
Bonjour,
Pour mes clients espagnols ou d'autre pays, j'aimerais que les libellés apparaissent dans leur langue (comme les champs "produit", "quantité", "référence", etc).
J'ai réussi à mettre l'interface en espagnol lol mais pas la facture.
Merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez modifier la langue d'un document soit directement pendant la création du document (via le champ "Langue" situé sous le tableau) soit une fois le document créé (en cliquant sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue).
Vous pouvez également choisir la langue par défaut des documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections documents)
Bien cordialement
Justine.
Décompte en doublon question Résolu
Bonjour,
Les factures et les reçus sont tout deux affichés en revenu. Cela créé un doublon. Comment est-il possible de les séparer afin de voir ce qui a été facturé et ce qui a été payé (les reçu représentent ce qui a été payé).
Merci par avance de votre aide.
Bien cordialement,
Bonjour;
En effet les reçus sont comme les factures considérés comme des documents comptables (et donc inclus dans le calcul du chiffre d'affaire). Ce que vous pouvez faire c'est au choix:
- ne pas passer les factures en état "payé" et avoir seulement les reçus en payé (mais que faire en cas de relances automatiques?)
ou
- ne pas utiliser les reçus et passer le paiement sur les factures directement (et ainsi pouvoir distinguer les factures non payées des factures payées - le scenario classique)
ou
- générer des rapports en choisissant comme type de document "Reçus" uniqument (afin d'exclure les autres documents comptables dont les factures).
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien cordialement.
Justine.
Relevé de facture question Résolu
Bonjour,
je recherche la manière d'édité des relevés de facture par clients et périodes.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions :
- soit depuis l'onglet Rapports via le Rapport Chiffre d'Affaire par Client : une fois la période choisie et le rapport généré, vous pouvez cliquer sur le nom d'un client en particulier pour visualiser la liste des factures. Ensuite cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif).
- soit depuis la fiche du client (onglet Contacts), via le bouton "Voir les documents de vente" : depuis la liste des documents, affiner par type de document et par période, puis comme ci-dessus cliquez sur le bouton "Exports/Imprimés" et choisissez "Export PDF (Tableau récapitulatif).
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à me recontacter si cela ne vous convenait pas.
Justine
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