Oui, si vous souhaitez intégrer votre boutique Prestashop à votre compte VosFactures, il convient d'acquérir le module Prestashop depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop. Et afin que celui-ci fonctionne, votre compte doit être sous formule Pro ou Max.
Si vous souhaitez dans un premier temps tester ce module, nous pouvons vous l'envoyer à titre d'essai pour 2 semaines.
Bonjour, la numérotation de mes factures est revenue automatiquement à UN en ce début d'année alors que je souhaite qu'elle continue en suivant les numéros de 2021. Comment faire ?
Pour les Factures actuelles, si elles n'ont pas été imprimé ou envoyé au client, vous pouvez les modifier manuellement. Sinon il faudra activer l'option et modifier manuellement les suivantes.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
bonjour,
Après avoir fait une facture, j'ai rentré un réglement en espèces et un réglement en chèque mais c'est inscrit CB sur la facture. Comment éviter ça, svp ?
merci
PL
Le mode de règlement qui est affiché sur un document n'est pas mis à jour automatiquement après que vous renseignez un paiement. Il faut que vous modifiez manuellement la facture et que vous changiez le mode de règlement manuellement, ou que vous inscriviez le détail des paiements partiels dans le champ Informations spécifiques par exemple.
P.S: nous développerons une option qui permettra au détail des paiements de s'afficher automatiquement sur les factures.
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Bonjour,
Je souhaite utilise le logiciel pour la tenue de mes comptes comptable, est-ce adéquate ? comment puis-Je renseigner facilement les dépenses de l'entreprise ?
Bien cordialement,
Avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
En effet, ainsi sauvegardées et regroupées dans un seul registre, vous pouvez:
suivre et analyser votre trésorerie, visualiser la TVA éventuelle à déclarer, améliorer la rentabilité de votre entreprise... grâce aux différents rapports proposés
classer vos dépenses par catégorie
archiver sans limitation et de façon sécurisée vos pièces comptables que vous et votre comptable pourront accéder facilement.
La création d'une dépense est très rapide et facilitée par de nombreuses options.
Concernant votre question sur les comptes comptables, le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Je vous propose de créer une facture et depuis cette facture vous cliquez sur Créer/Plus puis selectionnez Créer une dépense similaire afin de lier vos deux documents.
Vous pouvez de plus classer vos factures de dépenses ainsi que revenus dans des Catégories que vous assignerez en conséquence.
You can modify the bank details of your company (department) from its file: click on Paramètres > Compagnies/Départements and click on the name of your department to modify.
Voulez-vous dire l'espace facturation ? Alors, vous pouvez activer cette option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Clients > Espace Facturation. Ensuite, vous pouvez visualiser l'espace de facturation d'un contact. Pour cela, cliquez sur le bouton "Espace Facturation" visible depuis l'aperçu de la fiche du contact
Bonjour,
Est-il possible de revenir sur l’annulation d'un document comptable (facture) ? Afin de pouvoir l'annuler de manière classique par un avoir en particulier.
Merci pour votre réponse.
Lorsque nous réalisons plusieurs devis, après l'envoi du premier, le bouton en haut à gauche devient "Nouvelle facture". Cela fait plusieurs fois que nous nous trompons et envoyons des factures au-lieu des devis.
Existe-t-il un moyen de modifier l'intitulé de ce bouton en "Nouveau document" par exemple ? Nous obligeant de ce coup à sélectionner le type du nouveau document que nous souhaitons établir ?
Normalement, vous pouvez ouvrir directement un nouveau devis en allant dans Revenus > Devis.
Si vous n'apercevez pas "Devis", c'est qu'il est nécessaire procéder à une modification dans les Paramètres > Paramètres du compte > Documents de facturation, et de cocher la case "Devis" puis Sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition si nécessaire.
Bonjour,
Je voudrais savoir comment il faut faire pour déduire un avoir. Ma facture d'avoir est crée mais je n'arrive pas a déduire celle ci d'une facture.
Pouvez vous m'indiquer la marche a suivre?
en vous remerciant
Si vous voulez utiliser votre avoir sur une facture, il faudra alors, lors de la création de la facture, ajoutez une ligne comme un produit que vous nommerez Avoir N* XXX et mettre le montant en négatif en ajoutant - devant la somme en HT ou TTC.
Egalement, ne pas oublier de mettre l'avoir en payé, une fois utilisé.
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Bonjour,
je voudrais savoir s'il était possible d'avoir 1 case avec les intitulé suivant :
Date d'intervention:
Heure d'arrivée:
Heure de départ:
Serait il possible que le/les numéros de téléphones du client puisse apparaitre sur le bon d'intervention sans qu'ont le rajoute manuellement , et que le RIB ainsi les mentions légale ne s'affiche sans faire de manip.
Merci d'avance.
Cordialement.
Mr JACQUOT
Concernant les intitulés : Date d'intervention / Heure d'arrivée/ Heure de départ.
Il serait possible de les rajouter sur un format personnalisé ou de créer un document qui servirait de base puis utiliser la fonction : Créer un Document Similaire
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Bonjour, je recherche une facture de vos services FACTUALI, d'un montant de 326€ antérieure au 31/07/2019. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ? Merci beaucoup par avance.
Si vous souhaitez changer le Nom de Vendeur veuillez lire notre article d'Aide en ligne suivante : Nom du vendeur.
Si vous parlez plutôt des Coordonnées Vendeur (siège social ) c'est ici que vous pouvez faire vos modifications.
Normalement, les bons de livraisons sont créés via la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) qui permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
Dans le système je vois que votre compte est paramétré sous la formule Micro. Vous avez alors 2 solutions:
vous utilisez un document de vente non comptable (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. Vous pouvez également en modifier le format.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
bonjour , jai payé la semaine dernière pour que vous m'enleviez les mentions et elles sont toujours présentent !!!!
vous aviez dis 24h ...
merci de faire le nécessaire
cdlt
En règle générale sachez que lorsque vous payé la proforma pour la suppression de la mention il est nécessaire de nous faire un retour par mail sur info@vosfactures.fr afin d'en informer le Service dedié afin qu'ils puissent la retirer.
Nous avons bien mis à jour votre compte comme souhaité.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
En Piece-Jointe, la facture de 2021.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous n'avons pas de rapport dédié à la TVA par client.
Je peux vous proposer de générer le rapport CA par client puis une fois sur Excel vous ferez la différence entre le TTC et HT puis vous trouverez le résultat.
Eventuellement, vous pouvez générer le rapport Registre de vente TVA, vous pourrez ainsi grace au bouton "plus d'options" mettre en avant la TVA par Pays des contacts (depuis onglet Rapports>Liste des rapports>Registre de vente TVA (trésorerie).
bonjour a vous , dans la fiche produit on peut rajouter une pièce jointe , comment faire pour qu'elle apparaisse dans le devis automatiquement quand l'article est dans ce devis dans l'envoi
Pour le moment la signature en ligne est proposée uniquement sur les documents non comptables transmis pour validation et bon pour accord avant facturation. Il s'agit des Devis, Bons de commande et Bons d'intervention.
Si à l'avenir nous envisageons l'ajout de la signature sur les factures ou sur les documents de stock dont les Bons de livraison vous en serez informé par Newsletter et/ou email.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
Prestashop question Résolu
Bonjour
Devons nous acheter le module addon prestashop quand nous avons pris un abonnement sur votre site ?
Meric
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez intégrer votre boutique Prestashop à votre compte VosFactures, il convient d'acquérir le module Prestashop depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop. Et afin que celui-ci fonctionne, votre compte doit être sous formule Pro ou Max.
Si vous souhaitez dans un premier temps tester ce module, nous pouvons vous l'envoyer à titre d'essai pour 2 semaines.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
numérotation de facture question Résolu
Bonjour, la numérotation de mes factures est revenue automatiquement à UN en ce début d'année alors que je souhaite qu'elle continue en suivant les numéros de 2021. Comment faire ?
Bonjour,
Il faudra activer la numérotation continue dans vos paramètres : https://aide.vosfactures.fr/99562062-Num-rotation-continue-ne-recommence-pas-chaque-ann-e-
Pour les Factures actuelles, si elles n'ont pas été imprimé ou envoyé au client, vous pouvez les modifier manuellement. Sinon il faudra activer l'option et modifier manuellement les suivantes.
Cordialement,
Yves
ACOMPTE suggestion Résolu
BONJOUR J ARRIVE PAS A METTRE L ACOMPTE
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PROBLEME REGLEMENT FACTURE question Résolu
bonjour,
Après avoir fait une facture, j'ai rentré un réglement en espèces et un réglement en chèque mais c'est inscrit CB sur la facture. Comment éviter ça, svp ?
merci
PL
Bonjour,
Le mode de règlement qui est affiché sur un document n'est pas mis à jour automatiquement après que vous renseignez un paiement. Il faut que vous modifiez manuellement la facture et que vous changiez le mode de règlement manuellement, ou que vous inscriviez le détail des paiements partiels dans le champ Informations spécifiques par exemple.
P.S: nous développerons une option qui permettra au détail des paiements de s'afficher automatiquement sur les factures.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine.
Modification question Résolu
comment faire on souhaite retirer Qté et PU ?
cordialement
Bonjour,
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Cordialement,
Yves
COMPTABILITE question Résolu
Bonjour,
Je souhaite utilise le logiciel pour la tenue de mes comptes comptable, est-ce adéquate ? comment puis-Je renseigner facilement les dépenses de l'entreprise ?
Bien cordialement,
Bonjour,
Avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
En effet, ainsi sauvegardées et regroupées dans un seul registre, vous pouvez:
La création d'une dépense est très rapide et facilitée par de nombreuses options.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Saisie et Gestion des Dépenses / Notes de Frais
Concernant votre question sur les comptes comptables, le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Fonction Plan Comptable
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INTEGRATION question Résolu
BONJOUR EST CE QUE C EST POSSIBILE UNE NOUVELLE OPTION POUR LIER UNE DEPANSE A' UNE FACTURE DE VENTE? JE VOUS REMERCIE TRES CORDIALEMENT
Bonjour,
Je vous propose de créer une facture et depuis cette facture vous cliquez sur Créer/Plus puis selectionnez Créer une dépense similaire afin de lier vos deux documents.
Vous pouvez de plus classer vos factures de dépenses ainsi que revenus dans des Catégories que vous assignerez en conséquence.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à enlever la colonne TVA, alors que j'ai bien décoché la case.
Bonjour,
Vous aviez le pré remplissage des champs qui était activé, pourriez vous retenter?
Sinon afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Iban change erreur Résolu
Hi please can you change the iban displayed on the invoice because it's the incorrect one.
You can modify the bank details of your company (department) from its file: click on Paramètres > Compagnies/Départements and click on the name of your department to modify.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte client suggestion Résolu
où se trouve le compte client sur le logiciel vos factures?
Cordialement
Bonjour,
Voulez-vous dire l'espace facturation ? Alors, vous pouvez activer cette option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Clients > Espace Facturation. Ensuite, vous pouvez visualiser l'espace de facturation d'un contact. Pour cela, cliquez sur le bouton "Espace Facturation" visible depuis l'aperçu de la fiche du contact
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Option Espace Facturation
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Document annulé question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de revenir sur l’annulation d'un document comptable (facture) ? Afin de pouvoir l'annuler de manière classique par un avoir en particulier.
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Tout à fait c'est exact vous avez bien la bonne réponse.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Nouveau devis question Résolu
Bonjour,
Lorsque nous réalisons plusieurs devis, après l'envoi du premier, le bouton en haut à gauche devient "Nouvelle facture". Cela fait plusieurs fois que nous nous trompons et envoyons des factures au-lieu des devis.
Existe-t-il un moyen de modifier l'intitulé de ce bouton en "Nouveau document" par exemple ? Nous obligeant de ce coup à sélectionner le type du nouveau document que nous souhaitons établir ?
Par avance merci pour votre aide.
Bonne fin de journée.
olivier
Monsieur,
Normalement, vous pouvez ouvrir directement un nouveau devis en allant dans Revenus > Devis.
Si vous n'apercevez pas "Devis", c'est qu'il est nécessaire procéder à une modification dans les Paramètres > Paramètres du compte > Documents de facturation, et de cocher la case "Devis" puis Sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition si nécessaire.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
AVOIR question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment il faut faire pour déduire un avoir. Ma facture d'avoir est crée mais je n'arrive pas a déduire celle ci d'une facture.
Pouvez vous m'indiquer la marche a suivre?
en vous remerciant
Bonjour,
Si vous voulez utiliser votre avoir sur une facture, il faudra alors, lors de la création de la facture, ajoutez une ligne comme un produit que vous nommerez Avoir N* XXX et mettre le montant en négatif en ajoutant - devant la somme en HT ou TTC.
Egalement, ne pas oublier de mettre l'avoir en payé, une fois utilisé.
Cordialement,
Yves
MENU DEROULANT suggestion Résolu
Depuis ma connexion ce matin plus posible d acceder a aucune fonction avec menu deroulant sur le site comment faire
Bonjour,
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
Bon d'intervention suggestion Résolu
Bonjour,
je voudrais savoir s'il était possible d'avoir 1 case avec les intitulé suivant :
Date d'intervention:
Heure d'arrivée:
Heure de départ:
Serait il possible que le/les numéros de téléphones du client puisse apparaitre sur le bon d'intervention sans qu'ont le rajoute manuellement , et que le RIB ainsi les mentions légale ne s'affiche sans faire de manip.
Merci d'avance.
Cordialement.
Mr JACQUOT
Bonjour,
Concernant les intitulés : Date d'intervention / Heure d'arrivée/ Heure de départ.
Il serait possible de les rajouter sur un format personnalisé ou de créer un document qui servirait de base puis utiliser la fonction : Créer un Document Similaire
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Recherche facture question Résolu
Bonjour, je recherche une facture de vos services FACTUALI, d'un montant de 326€ antérieure au 31/07/2019. Pourriez-vous m'aider à la retrouver ? Merci beaucoup par avance.
facture n°1 question Résolu
changer nom vendeur
Bonjour,
Si vous souhaitez changer le Nom de Vendeur veuillez lire notre article d'Aide en ligne suivante : Nom du vendeur.
Si vous parlez plutôt des Coordonnées Vendeur (siège social ) c'est ici que vous pouvez faire vos modifications.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
bordereau de livraison question Résolu
Bonjour,
j'ai encore une question...
Comment fait on pour pouvoir utilise le bordereau de livraison?
Merci d'avance
Fanny
Bonjour Madame,
Normalement, les bons de livraisons sont créés via la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) qui permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
Dans le système je vois que votre compte est paramétré sous la formule Micro. Vous avez alors 2 solutions:
vous utilisez un document de vente non comptable (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. Vous pouvez également en modifier le format.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
LOGO ENTREPRISE question Résolu
Bonjour?
je ne trouve pas comment mettre le logo de mon entreprise sur mes factures ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
--
Bien Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
mention vos factures question Résolu
bonjour , jai payé la semaine dernière pour que vous m'enleviez les mentions et elles sont toujours présentent !!!!
vous aviez dis 24h ...
merci de faire le nécessaire
cdlt
Bonjour,
En règle générale sachez que lorsque vous payé la proforma pour la suppression de la mention il est nécessaire de nous faire un retour par mail sur info@vosfactures.fr afin d'en informer le Service dedié afin qu'ils puissent la retirer.
Nous avons bien mis à jour votre compte comme souhaité.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
historique factures suggestion Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à avoir accès aux factures avant février 2021. Comment dois-je procéder?
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
En Piece-Jointe, la facture de 2021.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
flash pieces auto question Résolu
BONJOUR /pour obtenir tva par chaque client de 2019
Bonjour,
Nous n'avons pas de rapport dédié à la TVA par client.
Je peux vous proposer de générer le rapport CA par client puis une fois sur Excel vous ferez la différence entre le TTC et HT puis vous trouverez le résultat.
Eventuellement, vous pouvez générer le rapport Registre de vente TVA, vous pourrez ainsi grace au bouton "plus d'options" mettre en avant la TVA par Pays des contacts (depuis onglet Rapports>Liste des rapports>Registre de vente TVA (trésorerie).
Vous souhaitant une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
fiche article pièce jointe question Résolu
bonjour a vous , dans la fiche produit on peut rajouter une pièce jointe , comment faire pour qu'elle apparaisse dans le devis automatiquement quand l'article est dans ce devis dans l'envoi
Bonjour,
En effet vous pouvez ajouter une pièce jointe à votre fiche produit, en revanche celle-ci n'est pas reprise lors de la facturation de ce produit.
Vous pouvez toutefois manuellement ajouter cette pièce jointe au document et la rendre visible ou non comme indiqué ici : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
signature sur facture question Résolu
Bonjour il y a t-il une alternative pour avoir une signature électronique sur les facture pour signature de livraison ?
Bonjour,
Pour le moment la signature en ligne est proposée uniquement sur les documents non comptables transmis pour validation et bon pour accord avant facturation. Il s'agit des Devis, Bons de commande et Bons d'intervention.
Si à l'avenir nous envisageons l'ajout de la signature sur les factures ou sur les documents de stock dont les Bons de livraison vous en serez informé par Newsletter et/ou email.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mention - vosfactures.fr sur les factures question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de ne pas avoir la mention vosfactures.fr sur les factures.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement,
Heber
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime