En copiant le code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour
J'ai applé le support 2x mais je ne suis pas plus avancée.
je dois juste avoir accès aux documents d'Always clean en tant que son comptable. est-ce possible de m'aider ?
merci d'avance
L'option "Accès comptable" (disponible avec toutes les formules d'abonnement) permet à votre client de vous inviter en tant qu'utilisateur de son compte ayant le rôle "Comptable" qui aura un accès limité à son compte :
il n’aura pas accès au paramétrage du compte (onglet Paramètres)
il aura accès à l’ensemble des données du compte (documents, rapports, exports, ...)
Bonjour,
Depuis que j'ai configuré le dmarc dans mon DNS, je ne parviens plus à envoyer des mails via vos factures. J'ai pourtant inscrit spfa.vosfactures.fr dans mon SPF. Je ne comprends pas o'ou provient le problème. Mon domaine est Varanero.fr
d'avance merci.
Claude Canaguier
Bonjour, Utilisant votre solution en ligne depuis très lontemps, nous voudrions savoir si la version client-serveur existe afin de l'installer dans notre système d'information.
Je ne sui pas sûr de comprendre ce vous voulez dire par "version client-serveur". Pouvez-vous nous donner plus d'informations ? Faites vous référence à notre API ?
Vous pouvez tout à fait transférer vos données existantes (documents / base clients / produits) vers votre compte créé sur VosFactures. Pour cela, vous pouvez procéder de la manière suivante :
Bonjour,
Comment puis-je rajouter des mentions obligatoires sur les factures.
J'ai vu que je peux le faire individuellement après l'édition de la facture, mais comment le faire pour que ce soit automatiqur
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation.
Bonjour, je suis en charge de l'integration vosfacture.fr dans la solution weabow.
En suivant votre tuto pour generer une facture le retour du post de l api me renvoie
result:{"code":"error","message":"Vous devez d'abord vous identifier pour accéder à cette page"}
or j ai bien stipulé l api key ds le json d entrée, je me suis servi de celui fourni ds votre aide en ligne.
Que maque t il s il vous plait ?
Vous pouvez payer par Carte bancaire ou virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Carte Bancaire" ou "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé, cela fait 30 min
suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.
Avez vous tenter d'archiver l'importation qui pose problème puis retenter? Pour cela aller dans Paramètres/Importations puis cliquer sur Archiver pour la ligne d'importation concerné.
SI cela ne règle pas cela et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Bonjour
Je vois sur on compte que mon abonnement prend fin en mars 2019. Il faut que je renouvelle ma carte de paiement enregistrée et que je renouvelle mon abonnement. Comment faire? Merci
Valérie
Nous n'enregistrons pas les cartes de paiement de nos Utilisateurs. Si vous souhaitez prolonger votre abonnement vous pouvez le faire directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez ensuite choisir la Période de votre abonnement (1 mois, 12 mois ou plus) et choisir votre mode de règlement (par carte bancaire, compte PayPal, virement bancaire).
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonsoir (à nouveau)
Je souhaite changer la couleur des cadres dans mes documents. J'ai commencé à le faire en CSS personnalisé mais tout n'est pas modifié correctement.
Pouvez vous jeter un coup d'oeil je vous prie ?
Merci beaucoup.
Valérie
Je dois rembourser un de mes clients suite à un retour de marchandise.
Il avait déjà payé (soldé) sa facture en intégralité.
Quel document comptable dois-je émettre pour ce remboursement ?
Merci
Afin d'ajouter votre numéro de TVA veuillez bien aller dans Paramètres > Paramètre du comptes > Options par défaut puis dans Choix des valeurs et indiquer dans l'encadré Type de numéro d'identification votre numéro de TVA.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation puis suivez les étapes ici.
Bonjour,
Je génère une facture via l'API.
Ensuite je génère deux paiements dessus toujours via l'API.
J'ai bien pris soin de renseigner l'identifiant de la facture sur mes paiements.
Je me connecte sur l'application vosfactures.fr.
La facture et les deux paiements sont bien présents. Les deux paiements sont bien liés à la facture.
L'état de la facture est à 'payé en partie', par contre les montants 'reste a payer' et déjà payé n'ont pas été recalculés.
SI je vais sur un paiement et que j'enregistre sans rien modifier, les montants sur la facture se mettent bien à jour.
Que doit-on faire lors de la génération des paiements avec l'API pour que les montants sur la facture soient recalculés automatiquement ?
Afin que l'on puisse vous répondre, nous aurions besoin de vérifier le paramétrage de votre compte concernant la gestion des paiements.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici et nous communiquer le numéro de la facture en question ?
Je me permet de vous écrire car je voudrais savoir si il était possible de changer le nom de mon adresse mail.
Si oui, j'aurais voulu savoir, si une personne m'écrit sur cette adresse mail et que je change, peut-elle être transféré sur ma nouvelle adresse mail automatiquement ?
Que voulez-vous dire par "si une personne m'écrit sur cette adresse mail et que je change, peut-elle être transféré sur ma nouvelle adresse mail automatiquement" ? Merci de me donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez que vous pouvez également nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Bonjour,
Lors de la création de produit via l'API, les valeurs du champ accounting_id2 correspondant au champ Compte comptable (dépenses) ne sont pas prises en comptes. Ce champ reste vide.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyer un exemple de requête API?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
bonjour
j'aimerai avoir de l'aide pour supprimer la mention: (En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€ ) sur mes factures svp
bonjour ,
j'ai réalisé un devis pour un client sous tutelle, du coup il fallait du temps pour que la réponse arrive. Il a été accepté alors que le client n'ayant pas de nouvelle avait conclu que c'était refusé. Du coup dans le logiciel il apparait uniquement dans les modifications qui ont eu lieu depuis mon ouverture mais je ne peux pas le reprendre . Existe t il une solution ou je suis bon pour le refaire ?
merci de votre aide
jérôme
Oui, vous pourrez créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment et cela de manière très simple.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
De la couleur sur les factures ! question Résolu
Bonjour,
Est-il prévu d'avoir de la couleur dans les devis et factures que nous rédigeons quotidiennement dans les lignes "descriptions et produits" ?
Merci
Bonjour,
Pour le format classique, vous pouvez tenter avec le code CSS :
}
@media all{
#product_description {color: red;}
}
D'autres couleurs sont disponibles ici : https://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp
En copiant le code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Configuration.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Ajout Remise question Résolu
Est-ce que l'on peut rajouter une remise ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Document "DEVIS question Résolu
Bonjour,
Je voudrai s'avoir comment faire le même cadre que celui en pièce joint.
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu votre pièce jointe concernant votre problématique de format de devis.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Always clean erreur Résolu
Bonjour
J'ai applé le support 2x mais je ne suis pas plus avancée.
je dois juste avoir accès aux documents d'Always clean en tant que son comptable. est-ce possible de m'aider ?
merci d'avance
Bonjour,
L'option "Accès comptable" (disponible avec toutes les formules d'abonnement) permet à votre client de vous inviter en tant qu'utilisateur de son compte ayant le rôle "Comptable" qui aura un accès limité à son compte :
L'option est accessible depuis votre compte depuis Paramètres > Accès comptable :
Je vous invite à transmettre à votre client le tutoriel dédié ci dessous pour qu'il puisse suive pas à pas les instructions pour l'accès comptable:
Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2checkout avec vosfactures question Résolu
bonjour,
est je peux connecter 2checkout avec votre système de facturation .
Bonjour,
Nous n'avons pas d'intégration direct avec mais vous pouvez passer par notre API.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Problème envoie de mail erreur Résolu
Bonjour,
Depuis que j'ai configuré le dmarc dans mon DNS, je ne parviens plus à envoyer des mails via vos factures. J'ai pourtant inscrit spfa.vosfactures.fr dans mon SPF. Je ne comprends pas o'ou provient le problème. Mon domaine est Varanero.fr
d'avance merci.
Claude Canaguier
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Version client-serveur question Résolu
Bonjour, Utilisant votre solution en ligne depuis très lontemps, nous voudrions savoir si la version client-serveur existe afin de l'installer dans notre système d'information.
Je ne sui pas sûr de comprendre ce vous voulez dire par "version client-serveur". Pouvez-vous nous donner plus d'informations ? Faites vous référence à notre API ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
importation d'un compte a un autre suggestion Résolu
Bonjour je souhaite faire le transfer des donnes d'un compte a un autre sur Vos factures même
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait transférer vos données existantes (documents / base clients / produits) vers votre compte créé sur VosFactures. Pour cela, vous pouvez procéder de la manière suivante :
-
exporter les données
-
-
importer les fichiers en question sur le nouveau compte, en suivant les instructions de l'Aide en ligne :
- Principe et étapes de l'importation
- Quelques Conseils avant d'Importer
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Exporter vos Produits/Services
Exporter vos Contacts
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment puis-je rajouter des mentions obligatoires sur les factures.
J'ai vu que je peux le faire individuellement après l'édition de la facture, mais comment le faire pour que ce soit automatiqur
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié ci-dessous :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
En espérant avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
integration vos factures .fr question Résolu
Bonjour, je suis en charge de l'integration vosfacture.fr dans la solution weabow.
En suivant votre tuto pour generer une facture le retour du post de l api me renvoie
result:{"code":"error","message":"Vous devez d'abord vous identifier pour accéder à cette page"}
or j ai bien stipulé l api key ds le json d entrée, je me suis servi de celui fourni ds votre aide en ligne.
Que maque t il s il vous plait ?
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement par cb suggestion Résolu
Bonjour je souhaite payer de suite ma facture en cb
Bonjour,
Vous pouvez payer par Carte bancaire ou virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export question Résolu
bonjour
pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé
cela fait 30 min
suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.
merci pour votre retour
Bonjour,
pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé, cela fait 30 min
suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.
Avez vous tenter d'archiver l'importation qui pose problème puis retenter? Pour cela aller dans Paramètres/Importations puis cliquer sur Archiver pour la ligne d'importation concerné.
SI cela ne règle pas cela et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
largeur colonne question Résolu
Peut-on modifier la largeur des colonnes ?
BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour,
comment puis je cree des bon de livraison?
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Abonnement question Résolu
Bonjour
Je vois sur on compte que mon abonnement prend fin en mars 2019. Il faut que je renouvelle ma carte de paiement enregistrée et que je renouvelle mon abonnement. Comment faire? Merci
Valérie
Bonjour,
Nous n'enregistrons pas les cartes de paiement de nos Utilisateurs. Si vous souhaitez prolonger votre abonnement vous pouvez le faire directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous pourrez ensuite choisir la Période de votre abonnement (1 mois, 12 mois ou plus) et choisir votre mode de règlement (par carte bancaire, compte PayPal, virement bancaire).
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande d'aide sur code CSS question Résolu
Bonsoir (à nouveau)
Je souhaite changer la couleur des cadres dans mes documents. J'ai commencé à le faire en CSS personnalisé mais tout n'est pas modifié correctement.
Pouvez vous jeter un coup d'oeil je vous prie ?
Merci beaucoup.
Valérie
Bonjour,
Bien entendu nous pouvons vérifier les codes CSS utilisés. Pour ce faire, merci de bien vouloir:
- activer l'accès technique comme expliqué ici
- préciser le format d'impression utilisé (Standard 1, Standard 2, Classique, Encadré, Gris, autre)
En attendant votre retour,Bien Cordialement
Agathe
taille police question Résolu
bonjour j'aimerait savoir comment augmenter la taille de la police , cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez choisir parmi plusieurs formats (en savoir plus).
Vous pouvez modifier la taille de police via l'ajout d'un code CSS: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
Bien cordialement,
Justine.
Remboursement suite à un retour question Résolu
Bonjour à tous,
Je dois rembourser un de mes clients suite à un retour de marchandise.
Il avait déjà payé (soldé) sa facture en intégralité.
Quel document comptable dois-je émettre pour ce remboursement ?
Merci
Bonjour,
Vous devez émettre une facture d'avoir et la passer en état "Payé" une fois que vous avez effectivement remboursé le client.
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'un avoir total ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
N TVA INTRACOMMUNAUTAIRE suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais ajouter le n tva intracommunautaire mais je ne sais pas ou. Pouvez vous m'aider?
Bonjour,
Afin d'ajouter votre numéro de TVA veuillez bien aller dans Paramètres > Paramètre du comptes > Options par défaut puis dans Choix des valeurs et indiquer dans l'encadré Type de numéro d'identification votre numéro de TVA.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation puis suivez les étapes ici.
Bien Cordialement
Olivia
important question Résolu
bonjour
j'ai voulu voir mes devis et factures et plus de la moitié à disparu dans Historique des activités. aidez moi svp c'est urgent. merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de appeler au 04.83.58.05.64 une fois cela fait.
Bien Cordialement
Génération de facture et de Paiement via l'API question Résolu
Bonjour,
Je génère une facture via l'API.
Ensuite je génère deux paiements dessus toujours via l'API.
J'ai bien pris soin de renseigner l'identifiant de la facture sur mes paiements.
Je me connecte sur l'application vosfactures.fr.
La facture et les deux paiements sont bien présents. Les deux paiements sont bien liés à la facture.
L'état de la facture est à 'payé en partie', par contre les montants 'reste a payer' et déjà payé n'ont pas été recalculés.
SI je vais sur un paiement et que j'enregistre sans rien modifier, les montants sur la facture se mettent bien à jour.
Que doit-on faire lors de la génération des paiements avec l'API pour que les montants sur la facture soient recalculés automatiquement ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous répondre, nous aurions besoin de vérifier le paramétrage de votre compte concernant la gestion des paiements.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici et nous communiquer le numéro de la facture en question ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
changement de nom de société question Résolu
Bonjour,
Je me permet de vous écrire car je voudrais savoir si il était possible de changer le nom de mon adresse mail.
Si oui, j'aurais voulu savoir, si une personne m'écrit sur cette adresse mail et que je change, peut-elle être transféré sur ma nouvelle adresse mail automatiquement ?
Bien cordialement
Anthony CAMIADE
Que voulez-vous dire par "si une personne m'écrit sur cette adresse mail et que je change, peut-elle être transféré sur ma nouvelle adresse mail automatiquement" ? Merci de me donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez que vous pouvez également nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Absence de mise à jour de accounting_id2 via API erreur Résolu
Bonjour,
Lors de la création de produit via l'API, les valeurs du champ accounting_id2 correspondant au champ Compte comptable (dépenses) ne sont pas prises en comptes. Ce champ reste vide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyer un exemple de requête API?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
de l'aide question Résolu
bonjour
j'aimerai avoir de l'aide pour supprimer la mention: (En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€ ) sur mes factures svp
Bonjour,
Lors de la création/édition de votre document, il suffit de choisir l'option "Ne pas ajouter (client particulier)" dans le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement". Vous pouvez visualiser cela sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
devis refusé dans un premier temps puis accepté quelques mois plus tard question Résolu
bonjour ,
j'ai réalisé un devis pour un client sous tutelle, du coup il fallait du temps pour que la réponse arrive. Il a été accepté alors que le client n'ayant pas de nouvelle avait conclu que c'était refusé. Du coup dans le logiciel il apparait uniquement dans les modifications qui ont eu lieu depuis mon ouverture mais je ne peux pas le reprendre . Existe t il une solution ou je suis bon pour le refaire ?
merci de votre aide
jérôme
Bonjour,
Oui, vous pourrez créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment et cela de manière très simple.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
En espérant vous avoir aidé.
Yves