Sachez que si vous souhaitez procéder au paiement de votre abonnement il suffit de le faire sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte ensuite vous devez cliquer sur le bouton bleu "Payer" ensuite un formulaire de paiement s'affiche, veuillez vous assurez que vous avez choisi la bonne formule (Basique, Standard, Pro ou Max) ainsi que la période (1 mois, 12 mois, ou plus). Ensuite, veuillez renseigner l'option de paiement "Virement bancaire standard".
Le paiement s'effectue automatiquement et votre compte sera débloqué dans les 3 jours.
bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude
Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.
Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe
Cela n'est pas possible, en effet c'est une relance par facture. Cela dit nous prenons en compte votre suggestion.
En revanche, sachez que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Envoyer" depuis l'Espace Facturation du client en allant sur la fiche client puis sur Espace Facturation, vous pourrez ensuite choisir d'afficher les impayés et envoyer au client (soit via le bouton "Envoyer" soit en copiant l'url et en envoyant un mail séparé - mais ce ne sera pas une relance).
Bonjour,
Je viens de passer à la TVA au 1er juin. J'ai paramétrer ma facturation sur une TVA à 20 % mais je ne vois pas dans ma première facture apparaître le montant HT et le montant de la TVA. Comment procéder ?
Cordialement. Jean Luc Rose
Bonjour,
Mon activité professionnelle se déroule en Nouvelle-calédonie, je dois impérativement afficher l'imatriculation de ma sociète sur mes factures et mes devis, mais les seuls paramètres que vous proposez sont le numéro de siren ou un numéro en rapport avec la Tva. Ici en Nouvelle -calédonie, cela s'appel le RIDET , pourriez vous changer ce paramètre ?
Pour cela, allez dans Paramètres >Paramètres du compte>Options par défaut> Choix des valeurs puis saisir dans le champ : RIDET en dessous de Numéro de Tva puis Sauvegardez.
Je souhaiterais changer de formule.
Mais lorsque je veux modifier sur mon compte, je remarque que je suis immédiatement dirigée vers une plateforme de paiement. Or, mon abonnement n'arrivera à échéance que début mars. Comment procéder pour que le nouvel abonnement ne soit pris en compte qu'à l'expiration de l'ancien ?
Merci
Si vous suhaitez faire évoluer votre formule il suffit de nous le dire par retour de mail en précisant l'abonnement actuel ainsi que sa période et l'abonnement souhaité pour quelle période. Suite à cela notre Service Comptabilité pourra vous prparer une proforma au pro rata temporis de manière à ne payer que la différence entre les deux.
Nous ne proposons pas de note de débit par défaut dans notre système.
Cela dit vous pouvez renommer un document dont vous ne vous servez pas afin d'émettre des Notes de débit par exemple. Voici le tutoriel qui pourra vous guider : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Nous n'avons pas l'option "Facture de Situation" ou "Retenue de garantie" à proprement parlé. Vous pouvez passer par la création de Facture d'accompte pour la situation autrement dis l'avancement et pour la retenue de Garantie, après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
Total TTC 3420 €
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Bonjour,
Tout comme il est possible d'enregistrer un règlement partiel d'une facture, et donc de visualiser celle-ci comme "en partie payé ; est-il possible d'effectuer une facturation partielle d'n devis et donc de le visualiser comme "en partie facturé". La facture d'acompte à partir d'un devis ne transforme pas l'état de ce devis "en partie facturé".
En effet l'état du devis n'est pas automatiquement changé lorsque vous créez un acompte (ou une facture partielle) - seule la colonne "Facturé" est marquée. Je vous invite donc en effet pour un suivi facilité à changer l'état de votre devis en "Payé en partie" de l'équivalent de ce qui a été déjà facturé.
Bonjour
Je vous contacte car je souhaiterais réaliser une facture avec mon logo d'entreprise, mais je ne voir pas la par ou remplir pour réaliser cela.
En effet, au sein de la Gestion de Stock, disponible à partir de la formule Pro, le Logiciel de facturation VosFactures vous permet de réaliser un inventaire de vos stocks par entrepôt à une date donnée - vous permettant d'ajuster et/ou corriger la quantité de vos produits en stock.
Pour émettre un document d'Inventaire, accédez à l'onglet Gestion de Stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document et sélectionnez "Inventaire" et renseignez/modifiez les champs que vous visualisez.
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci
En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement bancaire et/ou par carte bancaire notamment :
Stripe (carte bancaire)
PayZen (carte bancaire)
Ingenico ePayments (carte d'achat et carte bancaire)
PayPal (carte bancaire ou compte Paypal)
Braintree (carte bancaire)
GoCardless (prélèvement) - à venir
BitPay (bitcoins)
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Bonjour,
j'aimerais pouvoir justifier les "LIGNE DE TEXTE" rajoutés avec le signe "+" sur la gauche des devis, factures etc...
et non sur la droite comme c'est le cas dans les paramètres des documents de base.
Pourrie-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci infiniment
Bonne journée
ps: votre logiciel est vraiment pratique, pro et efficace...
en revanche j'espère que les données clients restent confidentielles ?
Attention, le nouveau code CSS que vous pouvez copier dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression afin de changer l'alignement de vos lignes de texte dans le tableau est le suivant:
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: left !important; }
pour un alignement à gauche
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: right !important; }
pour un alignement à droite
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: center !important; }
pour un alignement centré.
N'oubliez pas de sauvegarder une fois le code ajouté, afin de visualiser l'effet sur n'importe quel document créé.
Comment se fait-il que tout d'un coup, j'ai sur une facture, 2 lignes avec T.V. A. à 5.5 et 20 % ? Merci de votre aide. Comment supprimer, la ligne T.V.A. à 20 % ?
Tout dépend de ce qui a été paramétré sur le formulaire de création du document. Le système permet d'appliquer des taux de TVA différents. Afin que l'on vérifie ce qu'il s'est passé sur votre facture, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici,
Bonjour,
Comment modifier la TVA selon les clients à qui on facture et le type de marché.
Aussi peut on faire des situations de travaux avec pourcentage sur les postes selon l'avancement du chantier.
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement ou de situation" cela dit nous vous proposons de passer par la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde. Chaque étape correspondant à une Facture d'acompte avant d'effectuer la Facture de Solde.
Vous pouvez ajuster votre texte dans le champ "informations spécifiques" des manières suivantes :
- dans vos paramètres, vous pouvez enregistrer votre texte et validez un renvoi à la ligne en utilisant la touche ENTER (comme dans un logiciel de traitement de texte). (plus de détails en suivant ce LIEN). A chaque création d’un nouveau document, le champ « Informations spécifiques » sera pré-rempli par le système, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
- le champ "Informations spécifiques" accepte le format HTML. La balise en fin de ligne <BR> permet le renvoi à la ligne.
Pour informations :
Le champ "Informations spécifiques" (ou "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' ") peut:
contenir un large texte (jusqu'à 65535 caractères espaces compris - ce qui équivaut environ à 20 pages A4) et
recevoir du contenu html ce qui peut être utile si vous souhaitez une mise en forme spécifique (ex: type/taille/style de police, insertion de table, ...). (suivez ce LIEN pour plus d'exemples)
Attention, les modifications sont visibles uniquement après l'enregistrement de votre document et lors de sa visualisation.
Vous pouvez modifier l'ordre des lignes de texte (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total. Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
paiement par virement bancaire question Résolu
bonjour, j`aimerai payer mon abonnement par virement bancaire, comment puis-je faire?
Merci
Guillaume
Bonjour,
Sachez que si vous souhaitez procéder au paiement de votre abonnement il suffit de le faire sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte ensuite vous devez cliquer sur le bouton bleu "Payer" ensuite un formulaire de paiement s'affiche, veuillez vous assurez que vous avez choisi la bonne formule (Basique, Standard, Pro ou Max) ainsi que la période (1 mois, 12 mois, ou plus). Ensuite, veuillez renseigner l'option de paiement "Virement bancaire standard".
Le paiement s'effectue automatiquement et votre compte sera débloqué dans les 3 jours.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
TVA question Résolu
bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude
Bonjour,
Vous pouvez activer le résumé des totaux en suivant les instructions ici : https://aide.vosfactures.fr/10283544-R-sum-des-Totaux
Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.
Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe
Relances question Résolu
Est-il possible d'avoir une relance sur le solde complet d'un client (avec plusieurs factures impayées) ?
Bonjour,
Cela n'est pas possible, en effet c'est une relance par facture. Cela dit nous prenons en compte votre suggestion.
En revanche, sachez que vous pouvez tout simplement utiliser l'option "Envoyer" depuis l'Espace Facturation du client en allant sur la fiche client puis sur Espace Facturation, vous pourrez ensuite choisir d'afficher les impayés et envoyer au client (soit via le bouton "Envoyer" soit en copiant l'url et en envoyant un mail séparé - mais ce ne sera pas une relance).
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
erreur API erreur Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'une facture par API j'ai un message d'erreur quand un nom à des accents:
{"status":400,"error":"There was a problem in the JSON you submitted: Invalid byte sequence in UTF-8 (key: .invoice.seller_name)"}
Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie.
TVA question Résolu
Bonjour,
Je viens de passer à la TVA au 1er juin. J'ai paramétrer ma facturation sur une TVA à 20 % mais je ne vois pas dans ma première facture apparaître le montant HT et le montant de la TVA. Comment procéder ?
Cordialement. Jean Luc Rose
Monsieur,
Il existe plusieurs options pour afficher la TVA sur vos documents.
Je vous invite à consulter les liens suivants et à vérifier le paramétrage de votre compte.
Base de Connaissances - Vos Factures - Résumé des Totaux
Base de Connaissances - Vos Factures - HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Base de Connaissances - Vos Factures - Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe)
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente fin de journée.
Stefan
VosFactures
SIREN question Résolu
Bonjour,
Mon activité professionnelle se déroule en Nouvelle-calédonie, je dois impérativement afficher l'imatriculation de ma sociète sur mes factures et mes devis, mais les seuls paramètres que vous proposez sont le numéro de siren ou un numéro en rapport avec la Tva. Ici en Nouvelle -calédonie, cela s'appel le RIDET , pourriez vous changer ce paramètre ?
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
Mr HENNEMANN Luc
Bonjour,
Pour cela, allez dans Paramètres >Paramètres du compte>Options par défaut> Choix des valeurs puis saisir dans le champ : RIDET en dessous de Numéro de Tva puis Sauvegardez.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer de formule.
Mais lorsque je veux modifier sur mon compte, je remarque que je suis immédiatement dirigée vers une plateforme de paiement. Or, mon abonnement n'arrivera à échéance que début mars. Comment procéder pour que le nouvel abonnement ne soit pris en compte qu'à l'expiration de l'ancien ?
Merci
Bonjour,
Si vous suhaitez faire évoluer votre formule il suffit de nous le dire par retour de mail en précisant l'abonnement actuel ainsi que sa période et l'abonnement souhaité pour quelle période. Suite à cela notre Service Comptabilité pourra vous prparer une proforma au pro rata temporis de manière à ne payer que la différence entre les deux.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problème suggestion Résolu
bonjour j ai sauf gardé un devis que je ne retrouve plus afin de le terminer
comment je dois faire pour le récupérer merci
Vous pouvez retrouver vos documents sauvegardés dans l'onglet Revenus > Devis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Note de débit question Résolu
Comment faire une note de débit svp
Bonjour,
Nous ne proposons pas de note de débit par défaut dans notre système.
Cela dit vous pouvez renommer un document dont vous ne vous servez pas afin d'émettre des Notes de débit par exemple. Voici le tutoriel qui pourra vous guider : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
situation de chantier question Résolu
bonjour comment puis-je avoir mes situations de chantier en décompte de mes factures deja payer sur le meme document?
Bonjour,
Nous n'avons pas l'option "Facture de Situation" ou "Retenue de garantie" à proprement parlé. Vous pouvez passer par la création de Facture d'accompte pour la situation autrement dis l'avancement et pour la retenue de Garantie, après avoir fait des recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Devis facturé en partie suggestion Résolu
Bonjour,
Tout comme il est possible d'enregistrer un règlement partiel d'une facture, et donc de visualiser celle-ci comme "en partie payé ; est-il possible d'effectuer une facturation partielle d'n devis et donc de le visualiser comme "en partie facturé". La facture d'acompte à partir d'un devis ne transforme pas l'état de ce devis "en partie facturé".
Bonjour,
En effet l'état du devis n'est pas automatiquement changé lorsque vous créez un acompte (ou une facture partielle) - seule la colonne "Facturé" est marquée. Je vous invite donc en effet pour un suivi facilité à changer l'état de votre devis en "Payé en partie" de l'équivalent de ce qui a été déjà facturé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Renseignement question Résolu
Bonjour
Je vous contacte car je souhaiterais réaliser une facture avec mon logo d'entreprise, mais je ne voir pas la par ou remplir pour réaliser cela.
Pouvez-vous m'aider à se sujet?
Cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Yves
Etat des stocks question Résolu
Merci de bien vouloir m'indiquer comment établir un Etat des stocks à une date précise dans la rubrique Rapport (fin de mois par ex)
Bonjour,
En effet, au sein de la Gestion de Stock, disponible à partir de la formule Pro, le Logiciel de facturation VosFactures vous permet de réaliser un inventaire de vos stocks par entrepôt à une date donnée - vous permettant d'ajuster et/ou corriger la quantité de vos produits en stock.
Pour émettre un document d'Inventaire, accédez à l'onglet Gestion de Stock > Documents de gestion de stock > Nouveau document et sélectionnez "Inventaire" et renseignez/modifiez les champs que vous visualisez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Générer un Inventaire
Je vous souhaite une excellente journée.
Liste produits suggestion Résolu
Bonjour,
Comment modifier plusieurs lignes de produits à la "volée"
Bonjour,
En effet, vous pouvez uniquement modifier les lignes de produits une par une.
Excellente jiournée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Montant du total au juste prix question Résolu
Bonjour,
comment faire pour avoir un total au juste prix et non approximatif.
Svp, merci
Bonjour,
Pour vous répondre, cela dépend de la méthode de calcul en fonction de votre utilisation.
Je vous conseille notre Tutoriel à ce sujet : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
Cordialement
Demande de personnalisation de document question Résolu
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Bonjour,
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Paiement en ligne de facture question Résolu
Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci
Bonjour,
En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement bancaire et/ou par carte bancaire notamment :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
supprime un compte suggestion Résolu
Bonsoir je voudrai supprimer le compte
fernandes de oliveira jorge
comment faire ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAYE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message vide sur le forum de suggestion VosFactures avec le titre suivant :
"PAYE"
Comment puis-je vous aider ? Sachez que nous sommes également joignables au : 04.83.58.05.64. de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Justifire une ligne texte à gauche question Résolu
Bonjour,
j'aimerais pouvoir justifier les "LIGNE DE TEXTE" rajoutés avec le signe "+" sur la gauche des devis, factures etc...
et non sur la droite comme c'est le cas dans les paramètres des documents de base.
Pourrie-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci infiniment
Bonne journée
ps: votre logiciel est vraiment pratique, pro et efficace...
en revanche j'espère que les données clients restent confidentielles ?
Attention, le nouveau code CSS que vous pouvez copier dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression afin de changer l'alignement de vos lignes de texte dans le tableau est le suivant:
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: left !important; }
pour un alignement à gauche
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: right !important; }
pour un alignement à droite
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: center !important; }
pour un alignement centré.
N'oubliez pas de sauvegarder une fois le code ajouté, afin de visualiser l'effet sur n'importe quel document créé.
test suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous préciser votre demande ?
En effet, je viens de recevoir un email sans aucun contenu.
Merci.
L'équipe de VosFactures vous souhaite une très bonne journée.
Stefan
Service client VosFactures
2 lignes de T.V.A. (20 et 5.5 %) question Résolu
Comment se fait-il que tout d'un coup, j'ai sur une facture, 2 lignes avec T.V. A. à 5.5 et 20 % ? Merci de votre aide. Comment supprimer, la ligne T.V.A. à 20 % ?
Bonjour,
Tout dépend de ce qui a été paramétré sur le formulaire de création du document. Le système permet d'appliquer des taux de TVA différents. Afin que l'on vérifie ce qu'il s'est passé sur votre facture, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TVA et situation de travaux question Résolu
Bonjour,
Comment modifier la TVA selon les clients à qui on facture et le type de marché.
Aussi peut on faire des situations de travaux avec pourcentage sur les postes selon l'avancement du chantier.
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Facturer avec deux taxes, et choisir le nom et le taux par défaut de votre seconde taxe.
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement ou de situation" cela dit nous vous proposons de passer par la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde. Chaque étape correspondant à une Facture d'acompte avant d'effectuer la Facture de Solde.
En espérant vous avoir aidé.
texte suggestion Résolu
dans le rectangle informations spécifique comment faire pour aller à la ligne ?
Bonjour,
Vous pouvez ajuster votre texte dans le champ "informations spécifiques" des manières suivantes :
- dans vos paramètres, vous pouvez enregistrer votre texte et validez un renvoi à la ligne en utilisant la touche ENTER (comme dans un logiciel de traitement de texte). (plus de détails en suivant ce LIEN). A chaque création d’un nouveau document, le champ « Informations spécifiques » sera pré-rempli par le système, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
- le champ "Informations spécifiques" accepte le format HTML. La balise en fin de ligne <BR> permet le renvoi à la ligne.
Pour informations :
Le champ "Informations spécifiques" (ou "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' ") peut:
- contenir un large texte (jusqu'à 65535 caractères espaces compris - ce qui équivaut environ à 20 pages A4) et
- recevoir du contenu html ce qui peut être utile si vous souhaitez une mise en forme spécifique (ex: type/taille/style de police, insertion de table, ...). (suivez ce LIEN pour plus d'exemples)
Attention, les modifications sont visibles uniquement après l'enregistrement de votre document et lors de sa visualisation.Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
déplacer les lignes dans un devis question Résolu
bonjour je souhaite déplacer des lignes dans un devis et cela ne fonctionne pas comment faire?
Bonjour,
Vous pouvez modifier l'ordre des lignes de texte (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total. Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr