Je sors ma recette chaque mois sans soucis.
Par contre j'ai besoin d'un état qui fait ressortir ma recette mais par mode de reglement aussi (chq/cb/esp) Je ne la veux pas en détail mais en recette. Exemple si j'ai 100€ de recette pour avril j'aimerai avoir le dispatch des 100€ entre cb esp chq....
Est ce faisable ?
En effet, actuellement il n'a pas possible de ségréger un rapport mais mode de règlement.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
bonjour
je voudrais solder plusieurs factures en même temps à une date précise
exemple: le 27/02 avoir la possibilité de sélectionner plusieurs clients ou factures pour les solder en une fois
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour,
J'ai lancé une importation mais elle était très lente et j'ai fini par l'annuler.
J'ai voulu la relancer mais le système m'indique que je ne peux pas car la précédente est toujours en cours.
Comment la relancer ou suspendre la précédente que je ne vois plus.
Merci,
Hervé
J'aimerais un remboursement suite à l'achat de la formule basique mardi dernier par erreur. J'aimerais donc me rétracter. je n'ai pas utilisé les options permises par la formule basique.
J'ai quelques heures après le paiement, désactivé la formule basique en signe de bonne foi.
Quelle serait la marche à suivre pour un éventuel remboursement?
Les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne nous permettent pas de répondre favorablement à votre demande de remboursement.
Egalement, 3 création de factures ont été effectuées après le paiement et avant la désactivation de la formule Basique à Micro.
Bonjour et Meilleurs Voeux 2019
Je dois modifier l'adresse de la Société
puis-le faire tout simplement et si oui, je vais dans quel menu déroulant
Très cordialement,
Mme MARIN F.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche, sans oublier de sauvegarder.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous voulez parler du Bordereau de livraison, disponible depuis l'onglet Imprimer de l'aperçu du Devis ?
Si oui, en effet cette option est momentanément indisponible. Nous sommes en train d'y remédier urgemment.
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
L'adresse de votre entreprise peut être changée depuis la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant les articles en doublons.
On ne peut pas les fusionner car le choix n’est pas proposé contrairement aux contacts que l’on peut fusionner.
Ça serait pourtant bien utile, pensez-vous pouvoir ajouter la fonction?
Bonne journée
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement. En attendant, vous avez deux possibilités selon le nombre de produit que vous avez afin de supprimer les doublons :
- Sélectionner les Produits en Doublon puis les supprimer
- Ou alors exporter tous vos produits sur excel , faire le nettoyage sur le fichier excel, supprimer tout les produits de votre compte puis les réimporter avec le fichiers excel retravaillé.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Sachez également que le système vous permet de moduler l'ajout automatique des produits. Parmi les options proposées, vous pouvez désactiver l'ajout automatique pour les documents de vente et d'achat. (en savoir plus)
Votre suggestion a été développée: le tri alphabétique des contacts se fait maintenant par nom de famille (dans la colonne "Contact"). Notez que la colonne "Nom d'usage" ne change pas (par défaut prénom avant nom).
Bien cordialement,
Justine.
Bonjour, Je teste actuellement votre solution et je ne trouve pas comment éditer une facture en format portrait A4 pour pouvoir les plier dans des enveloppes à fenêtre et faire apparaître le nom du client dans la fenêtre. Merci par avance de votre retour. Cordialement.
Les documents sont imprimés au format A4 par défaut. Le positionnement (vertical) exact des coordonnées acheteur vont dépendre de la taille de votre logo éventuel ainsi que du format choisi. La solution est d'utiliser un code CSS qui agrandit ou diminue la marge au dessus des coordonnées acheteur, selon votre besoin. Pour cela, merci de me préciser le nom du format que vous avez choisi et je vous enverrai le code en conséquence.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
je voudrais vous établir ma facture de production d'électricité pour la période de mai 2017 à avril 2018
je l'ai faite il y a quelques jours mais je me suis trompé
Avez-vous besoin d'aide pour créer une facture sur notre logiciel?
Car sinon, je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).
Bien Cordialement
Justine
Vous avez laissé un message vide sur notre forum. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Concernant les factures d'avoir, vous pouvez les créer depuis l'aperçu d'une facture. Cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Vous arriverez alors sur le formulaire d'édition de l'avoir où vous pourrez son contenu.
Ceci est la méthode à suivre pour annuler entièrement ou partiellement une facture ayant été payée (en savoir plus).
Est il possible de configurer de façon automatique, des lors qu'une facture est générer mon service comptabilité puis recevoir un mail avec la facture sans forcement utiliser l'envoi au client ?
Il n'est pas possible de communiquer les factures "automatiquement" sans passer par l'option d'envoi.
Cela dit, nous avons la possibilité de donner un Accès Comptable ainsi, le comptable a accès et voit au fur et à mesure tous les documents créés.
En vous souhaitant une excellente journée.
Depuis 2 jours, les devis que je fais ne sont pas envoyés, il est marqué un point rouge comme quoi il ne sont finalement pas arrivés à destination.
Commenr dois-procéder ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des documents de facturations concernés avec une capture d'écran le cas échéant.
Bonjour, je cherche à afficher la devise (CHF dans mon cas) sur les documents (devis et factures). Actuellement il n'y a nul part l'affichage de la devise et certains clients me demandent s'il s'agit d'euros ou chf ?).
Merci par avance pour votre support.
Lorsque je crée une facture récurrente à partir d'une facture existante ou d'un pro-forma, le système indique bien qu'il y aura création d'une facture (annuelle ou mensuelle) à la date future indiquée, mais aussi qu'un document sera créé à la date du jour.
Je voudrais simplement créer la récurrence sans aucun document à la date du jour et j’espère qu'il n'y aura pas de doublon.
Voici ce qu'y est indiqué à la création de la récurrence :
Dernier document émis : 2020/04/18 (date du jour)
Prochaine récurrence : 2020/05/01
Si je regarde dans les factures je ne vois pas le document émis du 2020/04/18 donc je pense que c'est bon et qu'il n'y aura pas doublon.
Cependant je ne comprends pas pourquoi il est indiqué : Dernier document émis : 2020/04/18
Pouvez-vous m'assurer que ce dernier document n'existe pas ? Je veux seulement créer une récurrence d'une facture qui débute à une date du jour + x jours uniquement avec une fréquence annuelle.
En effet tout devrait être bon de ce que vous décrivez.
Afin que l'on puisse vous le confirmer merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Bonjour
J'ai une petite question concernant mon abonnement. Nous avons actuellement la formule MAX mais je pense que la formule basique pourrais convenir a nos besoins.
Pourriez vous me dire si mon utilisation actuelle est en lien avec la formule basique ?
Il est indiqué 1 département max dans la formule basique : on en a 8 actuellement mais a quoi correspond un département ?
Cordialement
Les départements que vous avez sont disponible depuis Paramètres>Compagnies Département.
Il faudra alors supprimer les départements si besoin pour n'en laissez qu'un. Attention tout les documents fait par les départements seront assignés à celui qui reste.
Il faudra alors sauvegarder vos données au préalable.
Vous avez contacté VosFactures, le logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Après vérification dans le système nous n'avons pas trouvé de compte rattaché à votre adresse email. Etes-vous Utilisateur de nos services ? Si oui, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Si le numéro de téléphone du client a changé, vous pouvez la modifier sur sa fiche contact.
Si vous souhaitez modifier le numéro de téléphone de votre client sur la Facture, vous pouvez modifier la facture puis dans le champs acheteur et puis "Plus" vous retrouverez le téléphone a modifier.
SI vous souhaitez changer votre numéro de téléphone de l'entreprise sur les factures, je vous invite à lire le sujet ici.
Concernant les modèles de Factures, vous pouvez les modifier par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Ou sur le Document lors de sa création. Je vous invite à lire le sujet ici
Dans la section dépenses, nous pouvons ajouter des factures fournisseurs, le seul problème c'est que nous devons saisir la facture manuellement et insérer le fichier pdf en pièce jointe.
Pouvons nous avoir une solution automatique d'importation d'un fichier pdf avec ocr ? qui viendrait remplir les champs principaux (coordonnées, prix HT / TVAs / TTC... et si possible pk pas les articles.
Ensuite il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable.
(voir Evoliz pour cela)
Besoin trés urgent
Bien cordialement
Christophe
Concernant l'import OCR en effet actuellement la solution est d'ajouter les originaux en pièces jointes. Néanmoins, sachez que c'est une option qui est au programme et qui sera prochainement développée.
Ce que je peux vous proposer c'est de faire des imports en masse pour vos dépenses, mais le problème c'est qu'on ne peut pas via un import ajouter les pièces jointes.
Sachez qu'avec notre logiciel, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
txt
CSV
XLS ou XLSX (Excel)
SAO
TSV
Vous trouverez toute les informations complémentaires sur notre aide en ligne à ce sujet.
Concernant votre question "Il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable)".
Pouvez-vous apporter plus de précision concernant "la fiche" car je ne comprends pas.
Extractio, recette par mode de reglement suggestion Résolu
Bonjour
Je sors ma recette chaque mois sans soucis.
Par contre j'ai besoin d'un état qui fait ressortir ma recette mais par mode de reglement aussi (chq/cb/esp) Je ne la veux pas en détail mais en recette. Exemple si j'ai 100€ de recette pour avril j'aimerai avoir le dispatch des 100€ entre cb esp chq....
Est ce faisable ?
Bonjour,
En effet, actuellement il n'a pas possible de ségréger un rapport mais mode de règlement.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pouvoir solder plusieurs factures en une fois suggestion Résolu
bonjour
je voudrais solder plusieurs factures en même temps à une date précise
exemple: le 27/02 avoir la possibilité de sélectionner plusieurs clients ou factures pour les solder en une fois
Bonjour,
En effet il vous faut au préalable activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement adresse + SIRET question Résolu
Je n'arrive pas à modifier mon adresse et le SIRET de manière définitive ! HELP
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème avec importation erreur Résolu
Bonjour,
J'ai lancé une importation mais elle était très lente et j'ai fini par l'annuler.
J'ai voulu la relancer mais le système m'indique que je ne peux pas car la précédente est toujours en cours.
Comment la relancer ou suspendre la précédente que je ne vois plus.
Merci,
Hervé
Bonjour,
L'importation a été débloqué. Vous pouvez retenter votre import suite à l'annulation.
Cordialement,
Yves
remboursement question Résolu
Bonjour,
J'aimerais un remboursement suite à l'achat de la formule basique mardi dernier par erreur. J'aimerais donc me rétracter. je n'ai pas utilisé les options permises par la formule basique.
J'ai quelques heures après le paiement, désactivé la formule basique en signe de bonne foi.
Quelle serait la marche à suivre pour un éventuel remboursement?
Bien cordialement,
Sébastien Vrigny.
Bonjour,
Les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne nous permettent pas de répondre favorablement à votre demande de remboursement.
Egalement, 3 création de factures ont été effectuées après le paiement et avant la désactivation de la formule Basique à Micro.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Transfert de siège social question Résolu
Bonjour et Meilleurs Voeux 2019
Je dois modifier l'adresse de la Société
puis-le faire tout simplement et si oui, je vais dans quel menu déroulant
Très cordialement,
Mme MARIN F.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche, sans oublier de sauvegarder.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour,
On peut plus imprimer les bon de livraison depuis le devis créé.
merci pour votre retour.
Bonjour,
Vous voulez parler du Bordereau de livraison, disponible depuis l'onglet Imprimer de l'aperçu du Devis ?
Si oui, en effet cette option est momentanément indisponible. Nous sommes en train d'y remédier urgemment.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
decoupage de arbres suggestion Résolu
Madame, Monsieur,
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
changement adresse suggestion Résolu
bonjour,
pouvez vous m'indiquer la précéder pour changer mon adresse.
merci
Bonjour,
L'adresse de votre entreprise peut être changée depuis la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Cordialement.
Fusionner 2 articles suggestion Résolu
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant les articles en doublons.
On ne peut pas les fusionner car le choix n’est pas proposé contrairement aux contacts que l’on peut fusionner.
Ça serait pourtant bien utile, pensez-vous pouvoir ajouter la fonction?
Bonne journée
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement. En attendant, vous avez deux possibilités selon le nombre de produit que vous avez afin de supprimer les doublons :
- Sélectionner les Produits en Doublon puis les supprimer
- Ou alors exporter tous vos produits sur excel , faire le nettoyage sur le fichier excel, supprimer tout les produits de votre compte puis les réimporter avec le fichiers excel retravaillé.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
- Principe et description
- Quelques conseils
Sachez également que le système vous permet de moduler l'ajout automatique des produits. Parmi les options proposées, vous pouvez désactiver l'ajout automatique pour les documents de vente et d'achat. (en savoir plus)Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TRI CONTACT suggestion Résolu
Je n'arrive pas à trier les contacts par le nom. Par défaut le classement a l'air de se faire par le prénom.
Bonjour,
Votre suggestion a été développée: le tri alphabétique des contacts se fait maintenant par nom de famille (dans la colonne "Contact"). Notez que la colonne "Nom d'usage" ne change pas (par défaut prénom avant nom).
Bien cordialement,
Justine.
Format édition facture question Résolu
Bonjour, Je teste actuellement votre solution et je ne trouve pas comment éditer une facture en format portrait A4 pour pouvoir les plier dans des enveloppes à fenêtre et faire apparaître le nom du client dans la fenêtre. Merci par avance de votre retour. Cordialement.
Bonjour,
Les documents sont imprimés au format A4 par défaut. Le positionnement (vertical) exact des coordonnées acheteur vont dépendre de la taille de votre logo éventuel ainsi que du format choisi. La solution est d'utiliser un code CSS qui agrandit ou diminue la marge au dessus des coordonnées acheteur, selon votre besoin. Pour cela, merci de me préciser le nom du format que vous avez choisi et je vous enverrai le code en conséquence.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
pourquoi le bon de livraison ne contient pas de remise question Résolu
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
PROBLEM FACTURE question Résolu
bonjour j'ai un problem de suivé sur mes facture ils sont pas dans l'ordre
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
je voudrais vous établir ma facture de production d'électricité pour la période de mai 2017 à avril 2018
je l'ai faite il y a quelques jours mais je me suis trompé
Bonjour,
Avez-vous besoin d'aide pour créer une facture sur notre logiciel?
Car sinon, je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible). Bien Cordialement
Justine
AVOIR question Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Concernant les factures d'avoir, vous pouvez les créer depuis l'aperçu d'une facture. Cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Vous arriverez alors sur le formulaire d'édition de l'avoir où vous pourrez son contenu.
Ceci est la méthode à suivre pour annuler entièrement ou partiellement une facture ayant été payée (en savoir plus).
Bien Cordialement
Maxime
mail + factures question Résolu
Bonjour,
Est il possible de configurer de façon automatique, des lors qu'une facture est générer mon service comptabilité puis recevoir un mail avec la facture sans forcement utiliser l'envoi au client ?
merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de communiquer les factures "automatiquement" sans passer par l'option d'envoi.
Cela dit, nous avons la possibilité de donner un Accès Comptable ainsi, le comptable a accès et voit au fur et à mesure tous les documents créés.
En vous souhaitant une excellente journée.
Devis non envoyés suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis 2 jours, les devis que je fais ne sont pas envoyés, il est marqué un point rouge comme quoi il ne sont finalement pas arrivés à destination.
Commenr dois-procéder ?
Merci.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro des documents de facturations concernés avec une capture d'écran le cas échéant.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichage devise documents devis ou facture question Résolu
Bonjour, je cherche à afficher la devise (CHF dans mon cas) sur les documents (devis et factures). Actuellement il n'y a nul part l'affichage de la devise et certains clients me demandent s'il s'agit d'euros ou chf ?).
Merci par avance pour votre support.
Bonjour,
Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Récurence question Résolu
Bonjour,
Lorsque je crée une facture récurrente à partir d'une facture existante ou d'un pro-forma, le système indique bien qu'il y aura création d'une facture (annuelle ou mensuelle) à la date future indiquée, mais aussi qu'un document sera créé à la date du jour.
Je voudrais simplement créer la récurrence sans aucun document à la date du jour et j’espère qu'il n'y aura pas de doublon.
Voici ce qu'y est indiqué à la création de la récurrence :
Dernier document émis : 2020/04/18 (date du jour)
Prochaine récurrence : 2020/05/01
Si je regarde dans les factures je ne vois pas le document émis du 2020/04/18 donc je pense que c'est bon et qu'il n'y aura pas doublon.
Cependant je ne comprends pas pourquoi il est indiqué : Dernier document émis : 2020/04/18
Pouvez-vous m'assurer que ce dernier document n'existe pas ? Je veux seulement créer une récurrence d'une facture qui débute à une date du jour + x jours uniquement avec une fréquence annuelle.
Merci d'avance
Bonjour,
En effet tout devrait être bon de ce que vous décrivez.
Afin que l'on puisse vous le confirmer merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture question Résolu
dans quelle section puise retourner la facture de VOSFACTURES pour 2020?
Bonjour,
Vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement en cliquant sur Paramètres >Paramètres du compte puis en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Question sur formule abonnement suggestion Résolu
Bonjour
J'ai une petite question concernant mon abonnement. Nous avons actuellement la formule MAX mais je pense que la formule basique pourrais convenir a nos besoins.
Pourriez vous me dire si mon utilisation actuelle est en lien avec la formule basique ?
Il est indiqué 1 département max dans la formule basique : on en a 8 actuellement mais a quoi correspond un département ?
Cordialement
Bonjour,
Les départements que vous avez sont disponible depuis Paramètres>Compagnies Département.
Il faudra alors supprimer les départements si besoin pour n'en laissez qu'un. Attention tout les documents fait par les départements seront assignés à celui qui reste.
Il faudra alors sauvegarder vos données au préalable.
Vous trouverez les informations concernant les départements ici : Multi-Départements : Principe et Avantages
Cordialement,
Yves
COMPTE BLOQUEE question Résolu
IMPOSSIBLE DE TELECHARGER L APPLICATION ALORS POURQUOI PRENDRE EN COMPTE MON PAIEMENT
Bonjour,
Vous avez contacté VosFactures, le logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Après vérification dans le système nous n'avons pas trouvé de compte rattaché à votre adresse email. Etes-vous Utilisateur de nos services ? Si oui, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
AIR INNOVATION suggestion Résolu
BONJOUR
JE DOIS CHANGER UN NR DE TEL SUR LES FACTURES ET JE N ARRIVE PAS A TROUVER OU JE PEUX CHANGER LE MODEL DE FACTURE
Bonjour,
Si le numéro de téléphone du client a changé, vous pouvez la modifier sur sa fiche contact.
Si vous souhaitez modifier le numéro de téléphone de votre client sur la Facture, vous pouvez modifier la facture puis dans le champs acheteur et puis "Plus" vous retrouverez le téléphone a modifier.
SI vous souhaitez changer votre numéro de téléphone de l'entreprise sur les factures, je vous invite à lire le sujet ici.
Concernant les modèles de Factures, vous pouvez les modifier par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Ou sur le Document lors de sa création. Je vous invite à lire le sujet ici
Cordialement,
Yves
Factures des fournisseurs question Résolu
Dans la section dépenses, nous pouvons ajouter des factures fournisseurs, le seul problème c'est que nous devons saisir la facture manuellement et insérer le fichier pdf en pièce jointe.
Pouvons nous avoir une solution automatique d'importation d'un fichier pdf avec ocr ? qui viendrait remplir les champs principaux (coordonnées, prix HT / TVAs / TTC... et si possible pk pas les articles.
Ensuite il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable.
(voir Evoliz pour cela)
Besoin trés urgent
Bien cordialement
Christophe
Bonjour,
Concernant l'import OCR en effet actuellement la solution est d'ajouter les originaux en pièces jointes. Néanmoins, sachez que c'est une option qui est au programme et qui sera prochainement développée.
Ce que je peux vous proposer c'est de faire des imports en masse pour vos dépenses, mais le problème c'est qu'on ne peut pas via un import ajouter les pièces jointes.
Sachez qu'avec notre logiciel, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
txt
CSV
XLS ou XLSX (Excel)
SAO
TSV
Vous trouverez toute les informations complémentaires sur notre aide en ligne à ce sujet.
Concernant votre question "Il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable)".
Pouvez-vous apporter plus de précision concernant "la fiche" car je ne comprends pas.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
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