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MODIFIER UN DEVIS question Résolu


Anonyme 27 juillet 2016 18:30:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez par défaut modifier un document en cliquant sur le bouton Modifier, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1133801-Modifier-un-document-cr-

Cordialement, 
Justine. 

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Copie produits et multi tarifs suggestion Résolu

Bonjour,

Petite suggestion, serait-il possible de faire en sorte que lorsque l'on copie un produit, les multis tarifs associés au produit soient également copié, pour l'instant, nous devons à chaque fois recréer manuellement les multis tarifs, et c'est assez fastidieux..

D'avance merci!
Bonne journée.
Jean


Anonyme 03 juin 2021 10:51:52 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Cette fonctionnalité n'est pas à l'ordre du jour. Je transmets toutefois cette suggestion à notre Service Developpement.
Si celle-ci voit le jour dans le futur nous vous tiendrons informé par mail.

 

Excellente journée.  

 
Bien Cordialement
Caroline

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Ajout de colonne suggestion Résolu

Bonjour, nous nous sommes lancés dans la location de matériel photo. J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours. La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne nombre de jours de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.


Anonyme 19 décembre 2020 13:23:35 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘jours de location’) et cliquez sur Sauvegarder.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
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Bonjour,

Comment modifier la template 5 de facturation ?

Lors de la création nous n'avons pas le choix de la base.


Anonyme 13 juin 2015 18:13:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez copier la partie HTML complète et la partie CSS du format Vosfactures5 depuis notre documentation sur Github: https://github.com/vosfactures/Templates/blob/master/vosfactures-inversed3.css

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide


Anonyme 12 septembre 2016 21:25:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact. 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Cordialement
Justine

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Fermeture Compte suggestion Résolu

Bonjour,
Veuillez fermer mon compte. Remerciements.


Anonyme 05 novembre 2023 17:44:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.


Je vous souhaite une excellente journée. 

 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
Je souhaiterai importer toutes les commandes WooCommerce qui ont été faite cette année.

Pour le moment, je vois un bouton "Générer la facture" sur chaque commande mais ayant plus de 5000 commandes, je souhaiterai pouvoir les synchroniser d'un seul coup.

Merci pour votre aide.

Cordialement,

Arthur


Anonyme 02 décembre 2021 15:09:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il n'est pas possible de synchroniser d'un coup la création de toutes vos factures correspondant aux commandes en effet, vous devrez les générer une par une.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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REDUCTION suggestion Résolu

Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.

Merciiiiiiiii !


Anonyme 22 mars 2021 16:23:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.

Bonne journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Rapport / Etat suggestion Résolu

Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.


Anonyme 24 avril 2021 03:19:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
 
  
Bien Cordialement
Yves

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affichage réduction question Résolu

Bonjour, je voudrai utiliser la fonction de réduction or elle n'est appliquée que sur le montant total TTC. Le montant HT reste donc en valeur AVANT réduction ce qui est trompeur pour un client pro qui regarde plus le HT que le TTC ! Est ce possible d'afficher le montant total HT final (=APRES réduction) ? Merci beaucoup


Anonyme 20 septembre 2016 00:03:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez choisir d'appliquer une reduction sur le montant HT et faire apparaître sur vos document le total HT avant et après réduction. 
Tout d'abord je vous conseille de cocher l’option « Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document » dans vos paramètres du compte (comme expliqué ici ). Ensuite lors de la création d'un document:
1) cliquez sur le bouton "Ajouter réduction" (sur le coin haut droit du tableau) pour ajouter la colonne "Réduction"
2) choisissez le type de réduction souhaitée grâce au champ "Comment calculer la réduction" situé sous le tableau
3) complétez dans le tableau le pourcentage/montant dans la colonne "Réduction". 
=> si vous choisissez d'appliquer une réduction globale, celle-ci sera appliquée sur toutes les lignes de produits listés.
=> s'il s'agit d'un montant global, n'utilisez pas la colonne réduction mais rajouter à votre tableau une ligne intitulée "Remise " par exemple avec un prix unitaire négatif. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .

Recontactez-nous si besoin est. 
Cordialement, 
Justine. 

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devis groupé question Résolu

bonjour!
comment puis je regroupé 3 devis sur une meme factures s il vous plais?


Anonyme 17 avril 2019 17:05:00 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il n'est pas possible de regrouper plusieurs devis sur une même facture : une facture peut être créée automatiquement en se basant seulement sur un devis, à l'aide de l'option "Créer la facture" visible depuis l'aperçu du devis. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer une Facture depuis un Devis.

Toutefois sachez que votre suggestion a été prise en compte. Nous l'avons transmise au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé une fois l'option disponible.

Vous souhaitant une excellente journée,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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CHANGEMENT DE BANQUE question Résolu

Bonjour,
suite a suscription de nouvelle formules 3 banques: je voudrais savoir comment on peut changer l'iban lors de création de la facture
cordialement

Miovanovic Mirjana


Anonyme 01 novembre 2023 08:50:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez choisir l'un des trois départements Vendeur en modifiant l'acheteur sur les documents puis en sélectionnant le département avec l'IBAN souhaité.

Bien Cordialement,

Yves

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facture logiciel question Résolu

bonjour je souhaite obtenir la facture pour le prix du logiciel réglé en septembre 2020

merci


Anonyme 25 janvier 2021 22:26:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement". Si vous n'y arrivez pas je vous invite à revenir vers nous et nous vous la ferons parvenir directement par mail.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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SMS avec devis suggestion Résolu

Bonjour,
Nous avons pour habitude d'envoyer un SMS en même temps que le devis. Nous avons SMSAPI mais somme obligés de le faire manuellement. Pourrai-t-on automatiser cette opération ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS


Anonyme 22 mars 2021 12:53:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Yves

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Ducourtioux Patrice suggestion Résolu

Bonjour,

il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.

Cordialement


Anonyme 07 octobre 2014 17:44:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.

Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre. 

Bien Cordialement
 

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures


 

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payé avec un avoir suggestion Résolu


Anonyme 22 juillet 2021 08:51:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif. 

Cordialement,

Yves

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CGV question Résolu

Bonjour
est-il possible d'avoir un document CGV attaché aux devis et aux factures?


Anonyme 20 mai 2022 21:37:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. (Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...)

La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.  

Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié : 

Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation


Je vous souhaite une excellente journée. 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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APi TVA sur marge question Résolu

Bonjour,

Nous voulons utiliser vos APi et notre société applique le régime de TVA sur marge:

http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA


Afin de pouvoir faire cela via vos APi, il nous manque la possibilité de cocher automatiquement la case (l'option) :
" montant TTC uniquement (ne pas afficher le montant HT ni de taxe)


Anonyme 09 août 2016 12:37:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il s'agit du paramètre "hide_tax" qui doit avoir pour valeur "1".

Bien cordialement, 
Justine. 

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PROBLEME DE STOCK question Résolu

Bonjour

Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?

Cordialement


Anonyme 22 janvier 2020 11:26:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?

L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Existe-t'il un moyen de faire apparaitre automatiquement le numéro de devis lié à une facture lorsque l'on créé la facture depuis un devis ?

Cordialement


Anonyme 19 mai 2021 05:16:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement, je la transmets tout de même à notre Service Développement pour un éventuel développement futur.
En régle général vous pouvez retrouver les documents liés depuis le Suivi du document en bas de son aperçu, vous pouvez éventuellement ajouter à la main le numéro de votre devis dans l'Objet de la facture.
Sachez toutefois que vous avez cette possibilité lorsque vous allez Créer une Facture depuis une Proforma.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Emplacement du Logo question Résolu

Bonjour,

Comment on fait pour modifier l'emplacement du logo sur le devis ?


Anonyme 07 août 2016 18:12:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

L'emplacement du logo dépend du format (mise en page) choisi: à gauche ou à droite. Le mieux est donc de tester les différents formats pour choisir celui qui vous plaît (en savoir plus). Vous pouvez également ajouter un code CSS pour modifier son emplacement (en savoir plus), ou jouer sur les marges du logo. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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Bonjour,

Quand un client paye en ligne sa facture il peut recevoir un e-mail de confirmation (avec la facture marquée "PAYE"), mais cet e-mail est exactement le même que celui qui est envoyé quand il s'agit d'un facture à payer... Donc certains clients ne comprennent pas et se demande s'ils ont bien payés ou pas.

Est-il possible de changer le titre et le contenu de l'e-mail de "Confirmation de facture payée"

Merci
Eric


Anonyme 14 mai 2018 11:21:34 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

J'ai transmis votre question au Service Technique. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dans les plus brefs délais.
Ce qui est certain, c'est que vous pouvez modifier le contenu de l'email d'envoi de la facture, quand il s'agit d'adresser une facture à payer. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Envoir par email, puis personnalisez l'email accompagnant l'envoi des documents, sans oublier de sauvegarder.

Bien Cordialement
Agathe

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modification suggestion Résolu

bonjour Jai trouvé une erreur sur mon mail il manque un s servies sur assinat.services@gmail.com

pouvez modifier svp ou me dire comment modifier


Anonyme 30 octobre 2023 19:23:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus). 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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Suivi de prospect suggestion Résolu

Bonjour
Nous utilisons vosfactures depuis plusieurs années et nous en sommes pleinement satisfaits.
Nous aurions une suggestion d'amélioration : permettre de pouvoir faire du suivi de prospect. Peut-être en ayant la possibilité d'ajouter une case "Prospect" et la possibilité d'ajouter une date de rappel ou un mail... quelque chose de simple pour démarrer mais ça éviterait de cumuler 2 logiciels :-)
Merci à vous !


Anonyme 22 août 2022 10:45:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Damian
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vosfactures.fr Damian Mail: damian@vosfactures.fr
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envoi de devis ou facture question Résolu

bonjour
a plusieurs reprises certaines factures ou devis ne sont jamais parvenues a des clients et ceci d('une façon très aléatoire.
le pb est survenu lorsque j'utilise le logiciel pour envoyer directement les documents aux clients.
pouvez vous m'aider
merci d'avance


Anonyme 07 septembre 2018 11:13:18 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Dans un premier temps je vous invite à vérifier le Suivi des documents, en bas de page des aperçus des documents ; il se peut qu'il y ait un message d'erreur, ou un retour du serveur du destinataire indiquant l'origine de l'erreur.
Afin de vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Je vous souhaite une bonne journée et reste disponible pour toute autres questions.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

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