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Bonjour
Parfois nous sommes amenés à faire de la vente détail , nous prenons en charge les paiements sumup. Prevoyez vous une compatibilité entre les 2 systèmes ?

Et connaissez vous éventuellement un système de caisse enregistreuse qui ferait le lien automatiquement avec vos factures.fr afin d'éviter de créer à chaque paiement la facture... ?
merci bcp pour votre travail.
bien cordialement


Anonyme 14 novembre 2019 12:13:18 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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logo question Résolu

Bonjour

j ai un fichier pour mon logo mais il est trop grand
comment je dois faire pour pouvoir le reduire sur ma facture

merci


Anonyme 04 janvier 2016 10:51:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

L'idéal serait de redimensionner le logo avant de le re-télécharger. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo​
Si vous avez des difficultés, je peux m'en occuper (envoyez-moi votre logo par email après avoir autorisé l'accès à votre compte comme expliqué ici.)

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle


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Bonjour,
Le total HT des achats par produit n'est pas lié au total HT des dépenses sur ces produits ?
J'ai l'impression que le prix d'achat n'est pas celui de la dépense.


Anonyme 30 juillet 2015 12:44:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le système prend en compte le prix d'achat indiqué dans la fiche détaillée d'un produit comme base pour la création éventuelle d'une dépense ou d'un document de gestion de stock - prix que vous pouvez alors modifier ou non lors de la création de ces documents sans que cela ne change le prix d'achat indiqué dans la fiche du produit. Les dépenses impactent les rapports de trésorerie et non les rapports de marge, qui eux sont basés sur la fiche du produit et les documents de gestion de stock. Si vous souhaitez obtenir des rapports de marge précis (c'est-à-dire pas seulement basés sur le prix d'achat de la fiche produit mais sur un prix d'achat qui peut fluctuer selon les commandes fournisseurs par exemple), vous devez passer par l'option Gestion de stock:
1) créez un bon d'entrée en indiquant la quantité et le prix d'achat du ou des produits (cela impactera les rapports de marge)
2) générez en un clic la dépense correspondante (cela impactera la trésorerie). 

Les rapports de marge (depuis l'onglet Rapports) se basent:
- sur les prix de ventes indiqués sur les factures de vente 
- sur les prix d'achat indiqués sur les bons d'entrées (BE)
- sur l'ordre de sortie choisie dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Gestion de stock). 
Ainsi par exemple, vous achetez 10 articles à 10€ l'unité, puis la semaine suivante 10 articles à 11€ l'unité - achats que vous matérialisez par deux bons d'entrée. Si vous vendez ensuite 12 articles, et que vous avez choisi l'ordre de sortie "FIFO" (le premier rentré est le premier sorti), et bien le système calculera la marge en prenant en compte 10 articles à 10€ + 2 articles à 11€.  

⇒ pour chaque vente, en absence de bons d'entrée (ou en l'absence d'option de Gestion de stock), le prix d'achat prix en compte est alors celui indiqué sur la fiche produit. Si celui-ci est égal à zéro (ou si rien n'est indiqué), la marge est égale à zéro (le système considère que le prix d'achat est égal au prix de vente). 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement,

Justine
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info@vosfactures.fr

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Ducourtioux Patrice suggestion Résolu

Bonjour,

il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.

Cordialement


Anonyme 07 octobre 2014 17:44:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.

Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre. 

Bien Cordialement
 

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

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Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi


Anonyme 23 février 2021 09:02:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

  
Bien Cordialement
Caroline

--
vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
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ju kinis Avis de satisfaction Résolu


Anonyme 01 août 2014 18:28:46 0 commentaires
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serait -il possible de pouvoir rajouter des lignes de produit ou des ligne de texte n'importe ou dans un document pour éviter a devoir remonter la ligne a chaque fois que l'on fait une modification .je suis electricien et souvent mais devis font plus de 100 lignes et lors de modification je suis obligé de taper la modification en bas du devis pour ensuite le remonté a l'endroit voulu dans le devis donc pas pratique du tous
cordialement Mr basquin


Anonyme 13 avril 2020 23:02:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il faut en effet déplacer la ligne en la remontant. 

Nous allons transmettre votre suggestion à notre service technique. 

Cordialement

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Facture d'Avoir question Résolu

Facture d'avoir à établir sur la facture N°195, je dois faire un avoir concernant le poste à 450 Euros sur cette facture; Je ne comprends pas comment établir une facture d'avoir concernant ce poste.


Anonyme 29 mars 2018 09:50:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je ne peux pas avoir accès à votre facture (N°195), pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Il est très simple de créer une facture d'avoir à partir d'une facture.  Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. L'avoir sera pré-rempli avec les informations de la facture d'origine.

  • Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
  • Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").  

En espérant vous avoir aidé.

Bien Cordialement
Maxime

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ATTESTATION DE REPARATION question Résolu

BONJOUR UN CLIENT M A DEMANDE DE FAIRE UNE ATTESTATION DE RÉPARATION PUIS JE LE FAIRE AVEC MON LOGICIEL ?


Anonyme 10 décembre 2017 21:24:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Cela dépend; Vous pouvez bien sûr choisir un document de facturation dont vous ne vous servez pas (ex: facture proforma, ...) et dont vous changez l'intitulé en "ATTESTATION DE REPARATION" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression)
Le mieux serait de nous contacter par téléphone afin que nous puissions discuter de vive voix. 
 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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bonjour;
je n'arrive plus à accéder aux parametres ni à mon connecter via d'autre utilisateur


Anonyme 04 octobre 2017 17:30:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet seul le Propriétaire du compte peut avoir accès aux Paramètres du compte. Or je vois dans le système que votre adresse mail est celle d'un Utilisateur simple (en savoir plus).
Que souhaitiez-vous modifier ? Il faudra probablement contracter le propriétaire du compte qui vous a donné l'accès.

En espérant vous avoir éclairci,
Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour
Comment puis je forcer le fait que lorsque je sauve mes factures elles aient simplement comme nom de fichier pdf le numéro de la facture exemple pour la facture 2017/101 que le fichier pdf sauvegardé s'intitule 2017-101.pdf ? Selon le système que je t'ulise je me retrouve avec facture 2017-101 ou avec 2017-101.1458714785.
Aussi non, je voudrais vous dire que je viens du logiciel express invoice et que je suis passé de l'enfer au paradis moyennant la résolution de ce problème de sauvegarde. D'avance merci pour votre réponse


Anonyme 14 juillet 2017 07:02:44 5 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet depuis l'aperçu du document, si vous cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF (ou Imprimer > Imprimer), le PDF a bien pour nom l'intitulé du document ("Facture") suivi du numéro. 
En revanche si vous exportez un document depuis la liste des Factures (Revenus > Factures), en cochant la facture qui vous intéresse et en cliquant sur Télécharger/Imprimer > PDF, le fichier à télécharger n'aura pas le numéro de la facture en intitulé. L'export depuis la liste des factures est réservé à l'export groupé de plusieurs factures.

Toutefois si le problème persiste, pouvez-vous m'indiquez s'il vous plait de quelle manière vous générez le PDF de votre facture?

Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise et restons à votre disposition pour tout renseignement, par mail / forum / chat / téléphone.

Bien Cordialement
Agathe

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Accepter les devis question Résolu

Bonjour,

j aimerai remplacer le bouton payer en haut a gauche des devis par accepter le devis
Est ce possible ?

David


ude276722 01 décembre 2014 12:29:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour David, 

Pour le moment ce n'est pas possible mais c'est au programme! Nous allons développer prochainement l'option qui permettra au client d'accepter un devis en ligne en cliquant sur un lien (ou bouton) depuis l'email ou depuis le document: l'état du devis sur votre compte sera alors automatiquement mis à jour en "Accepté". 

Bien cordialement, 
Justine. 
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures

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envoyé facture via whatsapp question Résolu

Bonjour ,
je réalise beaucoup de livraisons pour mon activité pro. ,j'aimerai pouvoir envoyer les factures à mes clients de mon mobile via l'application wathsapp. Comment faire ?


Anonyme 11 novembre 2019 04:48:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel n'a pas d'intégration direct avec Whatsapp mais vous pouvez télécharger la Facture en PDF sur votre mobile puis la sélectionner à l'envoi sur Whatsapp. 

Cordialement,

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Deco, Rsp, design question Résolu

bonjour pour changer numéro de compte merci


Anonyme 13 octobre 2017 09:48:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour,
est-il possible d'avoir un compte paypal par société pour les paiements en ligne ?


Anonyme 18 juillet 2017 18:17:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Malheureusement un seul compte Paypal peut être intégré par compte VosFactures. Si vous avez plusieurs sociétés (départements) au sein d'un même compte, vous ne pourrez avoir qu'un seul compte PayPal pour l'ensemble des sociétés. Car la fonction Paiement en ligne est commune à tous les départements créés. Il convient donc de créer autant de compte VosFactures que de comptes Paypal souhaités.
P.S: Je pourrai vous communiquer un code promotionnel afin de vous faire bénéficier d'un tarif préférentiel sur les différents comptes si cela vous intéresse. 
 

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bonjour quand je crée mes nouveaux devis le numero devrait partir de 414 mais il reste a 1 ....... pouvez vous voir le probleme s il vous plait
cordialement


Anonyme 05 janvier 2015 17:52:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Avec la nouvelle année, la numérotation (nr) repart à 1. Si vous souhaitez conserver la continuité, il vous suffit donc de modifier manuellement le numéro de premier devis de l'année (414 au lieu de 1) et de sauvegarder votre devis créé. La numérotation sera ensuite assurée automatiquement pour les devis suivants (415...).
Bien Cordialement,
Justine.

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EAN suggestion Résolu

Bonjour

je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.


Anonyme 29 mai 2018 14:56:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :

  1. Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)

  2. Créer un Bon de commande depuis vos Revenus

  3. Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.

  4. Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :

  • Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;

  • Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.


Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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FACTURE NON REGLEE question Résolu

Bonjour,
Suite à une facture non payée et qui ne sera jamais honorée, peut-on cocher la mention "annuler sans effacer" dans l'onglet "plus de paramètres" afin que la facture n'apparaisse plus comme créée en bleu. Comment apparaîtra-t--elle dans la liste?
A défaut que dois-je faire pour la lister comme non payée?
Merci à vous
Philippe


Anonyme 24 juin 2018 10:04:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Concernant cette facture dont vous me parlez, vous pouvez si vous le souhaitez : 

- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- et/ou annuler le document:  depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera: 

  • visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer

  • exclu des rapports 

  • inclus dans les exports excel. 

N'hésitez pas à prendre contact avec votre comptable pour savoir ce qu'il préfère.

J'espère avoir répondu à votre question. 

Cordialement,

Yves

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PHOTO question Résolu

BJR
JE SOUHAITE AVOIR SUR LA FACTURE LA PHOTO DU PRODUIT EST CE POSSIBLE ?


Anonyme 09 février 2020 00:05:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus). 

En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus). 

 
Bien Cordialement

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produits question Résolu

bonjour
est ce qu'il est possible de créer des familles pour les produits , exemple une famille pour le maquillage ,pour le parfum, ect


Anonyme 30 janvier 2015 10:29:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Oui, il vous suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer ainsi un produit à la catégorie de votre choix. Vous pourrez ainsi faire des recherches par catégorie, et générer des rapports par catégorie.
Cordialement,
Justine.

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pièce jointe systématique suggestion Résolu

Comment ajouter une pièce jointe systématiquement à chaque envoi d'un devis SVP sans l'ajouter "à la main" à chaque création de devis

CDT


Anonyme 19 juin 2018 18:11:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe de manière permanente, elle doit être ajoutée manuellement au document en question comme expliqué sur notre Aide en ligne : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.

Toutefois si vous utilisez des documents "types" vous pouvez créer un devis qui sera votre document de base, puis vous pourrez cliquer sur Plus / Créer un doc. similaire depuis l'aperçu de ce dernier. Le système reprendra toutes les informations du document, vous pourrez y apporter quelques modifications et ajouter la pièce jointe en question.
L'autre solution, c'est d'ajouter le contenu de votre pièce jointe dans le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" du formulaire de création du document, après avoir cliqué sur Plus d'options en bas de la page. Si cette information doit s'afficher uniquement sur vos devis, vous pourrez procéder comme exliqué ci-dessus avec l'option "Créer un doc. similaire" : le système reprendra automatiquement cette information sur le devis suivant. Si toutefois vous souhaitez avoir cette information sur tous vos documents vous pouvez renseigner ce champ depuis vos Paramètres comme expliqué ici.

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe

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Bonjour,
lorsqu'on reçoit une règlement réglant plusieurs factures d'un même client, y a t-il une possibilité lors du rapprochement que le logiciel n'affiche que les factures et non pas devis et factures mélangées ?
merci


Anonyme 30 octobre 2020 05:23:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il n'est pas possible de filtrer par Facture uniquement mais vous pouvez les recherchez par leur numéro. 

Pour rappel :  Rapprochements Bancaires 

Je soulève néanmoins votre suggestion au service technique pour un développement à venir. 

Cordialement,

Yves

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bonjour, j'aimerais personaliser mes factures et devis, incerer un logo, pouvez-vous m'indiquer comment faire, d'avance merci


Anonyme 13 mars 2019 19:45:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez paramétrer votre compte de la manière suivante :  

De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.

Si vous souhaitez nous contacter, cela est possible au 04 83 58 05 64.

En espérant avoir répondu à votre question, je vous souhaite un excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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suggestion Résolu

Comment insérer un logo


Anonyme 24 mai 2017 04:18:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Vous pouvez lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin. 

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Frais de ports question Résolu

Bonjour,

Comment puis-je rajouter une ligne en indiquant les frais de ports sur ma facture?????

Cordialement,
Julie.


Anonyme 29 janvier 2015 09:26:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En fait vous devez créer une ligne de façon normale, où "Coût de transport" est un article comme un autre. Sachez que vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Vous pouvez donc ajouter manuellement "Frais de port" en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas. 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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