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Fermeture Compte suggestion Résolu

Bonjour,
Veuillez fermer mon compte. Remerciements.


Anonyme 05 novembre 2023 17:44:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.

Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.


Je vous souhaite une excellente journée. 

 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Ajout de colonne suggestion Résolu

Bonjour, nous nous sommes lancés dans la location de matériel photo. J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours. La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne nombre de jours de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.


Anonyme 19 décembre 2020 13:23:35 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘jours de location’) et cliquez sur Sauvegarder.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline
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Caroline
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devis groupé question Résolu

bonjour!
comment puis je regroupé 3 devis sur une meme factures s il vous plais?


Anonyme 17 avril 2019 17:05:00 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il n'est pas possible de regrouper plusieurs devis sur une même facture : une facture peut être créée automatiquement en se basant seulement sur un devis, à l'aide de l'option "Créer la facture" visible depuis l'aperçu du devis. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer une Facture depuis un Devis.

Toutefois sachez que votre suggestion a été prise en compte. Nous l'avons transmise au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé une fois l'option disponible.

Vous souhaitant une excellente journée,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Super application! Avis de satisfaction Résolu


Justine 08 avril 2014 12:10:42 1 Commentaire
Réponse:

Merci beaucoup de votre commentaire!

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payé avec un avoir suggestion Résolu


Anonyme 22 juillet 2021 08:51:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous avez un avoir que vous souhaitez utiliser, il faudra alors mettre celui ci en payé puis sur le document de facturation insérer une ligne avec le nom de l'avoir et le montant en négatif. 

Cordialement,

Yves

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Bonjour,
Malgré l'option cochée "Ne pas afficher de centime sur les documents" et "Nombre de décimales" étant déjà à zéro sur Prix, les factures "dépenses" continuent de les faire apparaitre.
Pourriez-vous régler ce problème svp ?


Anonyme 28 juin 2023 11:39:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Facture non générée erreur Résolu

Bonjour,
Je viens d'avoir une commande dont la facture n'a pas été générée.
La suivante l'a été.
Avant il était possible de Générer une facture depuis l'interface WooCommerce quand il y avait un problème.
Comment faire désormais ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Laurent Abéguilé
www.plaisible.com


Anonyme 04 septembre 2023 14:36:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour cela, depuis votre compte WooCommerce vous devez accéder aux détails de la commande, puis en haut du détail, devrait se trouver un bouton 'Générer la facture' (voir pièce jointe).

Je vous souhaite une excellente journée, 
  

Bien Cordialement
Damian
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vosfactures.fr Damian Mail: damian@vosfactures.fr
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affichage réduction question Résolu

Bonjour, je voudrai utiliser la fonction de réduction or elle n'est appliquée que sur le montant total TTC. Le montant HT reste donc en valeur AVANT réduction ce qui est trompeur pour un client pro qui regarde plus le HT que le TTC ! Est ce possible d'afficher le montant total HT final (=APRES réduction) ? Merci beaucoup


Anonyme 20 septembre 2016 00:03:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez choisir d'appliquer une reduction sur le montant HT et faire apparaître sur vos document le total HT avant et après réduction. 
Tout d'abord je vous conseille de cocher l’option « Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document » dans vos paramètres du compte (comme expliqué ici ). Ensuite lors de la création d'un document:
1) cliquez sur le bouton "Ajouter réduction" (sur le coin haut droit du tableau) pour ajouter la colonne "Réduction"
2) choisissez le type de réduction souhaitée grâce au champ "Comment calculer la réduction" situé sous le tableau
3) complétez dans le tableau le pourcentage/montant dans la colonne "Réduction". 
=> si vous choisissez d'appliquer une réduction globale, celle-ci sera appliquée sur toutes les lignes de produits listés.
=> s'il s'agit d'un montant global, n'utilisez pas la colonne réduction mais rajouter à votre tableau une ligne intitulée "Remise " par exemple avec un prix unitaire négatif. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .

Recontactez-nous si besoin est. 
Cordialement, 
Justine. 

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Bonjour j'ai un client qui me demande un relevé de sa situation sur l'année 2020 il me demande un relevé de tout ce qu'il a pris chez nous comment faire pour l'exporter lui envoyer merci de votre retour


Anonyme 03 février 2021 16:49:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez donner à votre client un accès à son espace Facturation : https://aide.vosfactures.fr/332323-Option-Espace-Facturation

Egalement vous pouvez exporter sous fichiers excel en utilisant le Module de Recherche puis Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation

Cordialement,

Yves


 

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Exporter en PDF question Résolu

Bonjour,
est-il possible de personnaliser le nom du fichier pdf lors de l'export d'un devis (par exemple DEVIS num-dev-OBJET-date_du_devis).
A vous lire,


Anonyme 14 décembre 2022 13:43:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Malheureusement la personnalisation du nom n'est pas possible lors de l'export du fichier. 

Cordialement,

Yves

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Lorsqu´une facture d´avoir est créé c´est le numéro de commande qui apparaît sur le document.
Comment faire pour voir la facture correspondante svp ? C´est mieux d´avoir la référence de la facture sur le document vu que c´est elle qui est annulée.
Merci.


Anonyme 16 janvier 2017 16:30:35 4 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pourquoi ne pas faire la facture d'avoir depuis la facture plutôt que depuis le bon de commande? Car en effet c'est le numéro du document qui est à l'origine de l'avoir qui apparaît dans le titre de l'avoir.
En tout cas à l'avenir nous ferons en sorte que ce champ soit modifiable lors de la création de l'avoir.

Bien cordialement
Séraphine.  

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Montant total de la remise question Résolu

Bonjour,
Serait-il possible pouvoir afficher la remise totale au lieu de la remise unitaire ?
La colonne réduction se voit juste après la colonne quantité et avant le prix unitaire malgré que la réduction soit réglée sur "pourcentage du prix total hors taxe".
Merci d'avance
Johan


Anonyme 14 mars 2023 15:19:29 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

En effet, par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir : Pourcentage du prix total HT   par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).

Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié : 
Ajouter une Réduction

 

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN


Anonyme 23 mars 2021 12:14:12 1 Commentaire
Réponse:

Madame,

Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.

Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi. 

Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état). 

En espérant avoir répondu à votre question, 

  

Bien Cordialement
Stefan

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Bonjour,
Le total HT des achats par produit n'est pas lié au total HT des dépenses sur ces produits ?
J'ai l'impression que le prix d'achat n'est pas celui de la dépense.


Anonyme 30 juillet 2015 12:44:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le système prend en compte le prix d'achat indiqué dans la fiche détaillée d'un produit comme base pour la création éventuelle d'une dépense ou d'un document de gestion de stock - prix que vous pouvez alors modifier ou non lors de la création de ces documents sans que cela ne change le prix d'achat indiqué dans la fiche du produit. Les dépenses impactent les rapports de trésorerie et non les rapports de marge, qui eux sont basés sur la fiche du produit et les documents de gestion de stock. Si vous souhaitez obtenir des rapports de marge précis (c'est-à-dire pas seulement basés sur le prix d'achat de la fiche produit mais sur un prix d'achat qui peut fluctuer selon les commandes fournisseurs par exemple), vous devez passer par l'option Gestion de stock:
1) créez un bon d'entrée en indiquant la quantité et le prix d'achat du ou des produits (cela impactera les rapports de marge)
2) générez en un clic la dépense correspondante (cela impactera la trésorerie). 

Les rapports de marge (depuis l'onglet Rapports) se basent:
- sur les prix de ventes indiqués sur les factures de vente 
- sur les prix d'achat indiqués sur les bons d'entrées (BE)
- sur l'ordre de sortie choisie dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Gestion de stock). 
Ainsi par exemple, vous achetez 10 articles à 10€ l'unité, puis la semaine suivante 10 articles à 11€ l'unité - achats que vous matérialisez par deux bons d'entrée. Si vous vendez ensuite 12 articles, et que vous avez choisi l'ordre de sortie "FIFO" (le premier rentré est le premier sorti), et bien le système calculera la marge en prenant en compte 10 articles à 10€ + 2 articles à 11€.  

⇒ pour chaque vente, en absence de bons d'entrée (ou en l'absence d'option de Gestion de stock), le prix d'achat prix en compte est alors celui indiqué sur la fiche produit. Si celui-ci est égal à zéro (ou si rien n'est indiqué), la marge est égale à zéro (le système considère que le prix d'achat est égal au prix de vente). 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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AJOUT LIEN DE PAIEMENT question Résolu

Bonjour,

Est-il possible d'insérer un lien de paiement actif (afin d'éviter de copier l'adresse http du lien dans la barre de recherche) dans le corps du mail avant l'envoi d'une facture ?
Merci par avance,
Bien cordialement,


Anonyme 30 octobre 2023 10:46:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous copiez-coller le lien url il sera actif sur le pdf en effet. 

Cordialement, 

Yves

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Creer un avoir question Résolu

Bonjour,

Est il possible de créer un avoir sur une facture?

Merci d'avance pour votre réponse.

Cordialement.


Anonyme 17 juillet 2015 12:37:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui bien sûr vous pouvez générer un avoir (total ou partiel) à partir d'une facture existante. Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-comment-puis-je-corriger-une-facture-d-j-mise- 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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Numéro de facture suggestion Résolu

Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement


Anonyme 02 janvier 2018 18:12:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer. 
Je vous invite à lire notre sujet ici qui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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SMS avec devis suggestion Résolu

Bonjour,
Nous avons pour habitude d'envoyer un SMS en même temps que le devis. Nous avons SMSAPI mais somme obligés de le faire manuellement. Pourrai-t-on automatiser cette opération ?
Cordialement,
Stéphane DUBOIS


Anonyme 22 mars 2021 12:53:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Yves

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modification suggestion Résolu

bonjour Jai trouvé une erreur sur mon mail il manque un s servies sur assinat.services@gmail.com

pouvez modifier svp ou me dire comment modifier


Anonyme 30 octobre 2023 19:23:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus). 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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PROBLEME DE STOCK question Résolu

Bonjour

Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?

Cordialement


Anonyme 22 janvier 2020 11:26:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?

L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Nous n'arrivons plus à envoyer des factures par mail directement via votre logiciel.


Anonyme 31 octobre 2023 13:30:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 
 

 
  
Bien Cordialement
Yves
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Ducourtioux Patrice suggestion Résolu

Bonjour,

il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.

Cordialement


Anonyme 07 octobre 2014 17:44:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.

Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre. 

Bien Cordialement
 

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

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Emplacement du Logo question Résolu

Bonjour,

Comment on fait pour modifier l'emplacement du logo sur le devis ?


Anonyme 07 août 2016 18:12:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

L'emplacement du logo dépend du format (mise en page) choisi: à gauche ou à droite. Le mieux est donc de tester les différents formats pour choisir celui qui vous plaît (en savoir plus). Vous pouvez également ajouter un code CSS pour modifier son emplacement (en savoir plus), ou jouer sur les marges du logo. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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Importation produits question Résolu

Bonjour,
J´ai un problème avec l´intégration des certains produits.
J´ai crée manuellement puis supprimé des produits pour réaliser une importation en masse. Mais le système me dit que les produits existent déja alors qu´ils ne sont pas dans ma liste de produit.
Pouvez-vous m´expliquer comment résoudre ce souci svp ?


Anonyme 23 janvier 2017 12:14:32 1 Commentaire
Réponse:

 
Bonjour, 

Je pense qu'en fait les produits que vous avez voulu effacer n'ont pas été supprimés par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, deux solutions avant de retenter votre importation: 
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit. 
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif

Cordialement
Séraphine. 

 

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Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi


Anonyme 23 février 2021 09:02:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

  
Bien Cordialement
Caroline

--
vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
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