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retirer envellope question Résolu

Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?


Anonyme 20 juillet 2015 20:58:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder. 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,
L'envoi d'une facture récurrente a donné lieu à cette erreur. Que faut-il faire pour solutionner le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise pas ?
Merci par avance,
LP


Anonyme 01 décembre 2017 10:30:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

J'imagine que vous visualisez ce message dans le cadre du suivi de l'envoi par email du document. Ceci n'est pas lié à la récurrence ni à une quelconque erreur du logiciel. En fait le logiciel assure le suivi de l'envoi et vous informe que votre email n'a pas pu être délivré au destinataire car sa boîte de messagerie est pleine ("user quota exceeded"). Il faut que votre client supprime des mails dans sa boite de réception. Vous pourrez lui renvoyer alors le document 24h après le "nettoyage" de ses mails. 

En espérant vous avoir aidé, 


Bien Cordialement
Justine
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facture d'acompte question Résolu

Bonjour,
Sur une facture d'acompte ,est il possible de rappeler le montant total du devis initial et la somme qu'il reste à payer?

Merci
Laurent


Anonyme 11 mai 2019 05:35:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez le faire manuellement en utilisant la Description ou les Informations Spécifiques de votre facture d’acompte.

Mais le logiciel ne l'affichera pas de manière automatique. 

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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Bonjour
Est-ce normal que l'option Ligne de texte soit limité à 7 lignes ?
Quand je sauvegarde ma facture, elle me supprime tout ce qui ce trouve en dessous de la 7ème ligne.


Anonyme 22 janvier 2021 09:27:12 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Oui, comme indiqué dans notre tutoriel à ce sujet : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
En effet, ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères.

Excellente journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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Dans l'espace facturation, il serait pertinent de rajouter la colonne "Date de paiement" afin que le client puisse pointer les rapprochements que nous avons fait suite à ses règlements reçus et vérifier la concordance auprès de sa compta.


Anonyme 10 mai 2022 12:09:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  

Bien Cordialement
Yves
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paiement accompte question Résolu

comment permettre à client le paiement d'un accompte en CB à partir d'un devis?
quand le client fait paiement ligne on lui propose la somme total et non la compte programmé.


Anonyme 08 novembre 2023 14:09:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il n'est pas possible de payer uniquement une partie du devis avec la fonction "Paiement en ligne". En revanche, vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde. Dans ce cas, une fois le devis accepté, vous pourrez créer et envoyer la facture d'acompte, et le client pourra payer uniquement le montant de l'acompte, et non du devis.

Sachez que vous pouvez choisir de na pas afficher le bouton "Payer en ligne" sur les devis, bons de commandes et bons d'intervention. Pour cela, décochez la case "Afficher aussi le bouton "Payer en ligne" sur les Devis, Commande et Intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (En savoir plus)

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 
  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour,
Est ce qu'on peut configurer en Dt (Dinars Tunisien) trois chiffres après la virgule.


Anonyme 21 juin 2015 02:13:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, bien sûr vous pouvez choisir le nombre de décimales depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix: nombre de décimales" choisissez "3" 
Pour choisir votre devise par défaut Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents:  dans le champ "Devise par défaut" choisissez "Plus", confirmez votre choix, et choisissez la devise voulue. 
N'oubliez pas de sauvegarder ces changements. 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,

il ne m'ai plus possible de faire dérouler la barre de Nom acheteur en cliquant sur le petit triangle noir à droite de cette barre pour faire apparaitre tous mes clients contact (depuis 1 semaine) !!

Pouvez vous résoudre le problème ?

Dans l'attente

Cordialement


Anonyme 31 octobre 2023 08:43:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En tapant les 3 premières lettre du nom, vous devriez avoir le choix. La liste dont vous parlez devait vous être proposer par votre navigateur. 

Si ce n'est pas le cas, merci de nous activez l'accès technique de votre compte.

Cordialement,

Yves

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Great app! thanks / Mike Avis de satisfaction Résolu

Great app! thanks / Mike


Anonyme 06 mars 2014 11:48:36 1 Commentaire
Réponse:

Thank you for you comment!

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devis et factures suggestion Résolu

bonjour
J'ai deux questions svp :
- Peut-on mettre en gras des lignes de texte svp et comment devons nous procéder

- La tva en Suisse change et passe de 7.7% à 8.1% au 1er janvier. Puis je faire mes devis à compter de maintenant avec cette nouvelle tva mais continuer à facturer soit ces nouveaux devis soit les anciens avec tva à 7,7%


Anonyme 05 novembre 2023 11:50:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et.  

Concernant la TVA, si elle change au premier janvier, les devis devront être modifiez et envoyez car les factures devront avoir la nouvelle TVA. Mais je vous invite à confirmer cela avec votre comptable.

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)

Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?

Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,


Anonyme 05 février 2019 20:59:36 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement. 
Vous avez néanmoins trois solutions :

  • créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits

  • créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.

  • créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU"  et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel). 


Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
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Modèle d'email question Résolu

Bonjour,

Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?


Anonyme 23 mai 2019 09:06:51 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour je souhaite savoir pour la facturation pour l'export en or taxe si a des critères À rajouter
Aussi pour le chant du vendeur faut-il à chaque fois le remplir où peut-on mémoriser les données de la société
Est-ce possible de faire une facture à partir de l'étranger
La numérotation des factures se fait-elle automatiquement ou faut-il modifier la numérotation manuellement
Pour l'inscription éventuelle peut-on se faire aider par téléphone pour remplir la page des paramètres de la société merci


Anonyme 22 février 2014 12:42:47 1 Commentaire
Réponse:

Cher Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci dessous la mention que vous pouvez ajouter sur vos factures en cas de livraison intracommunautaire (exonérée de TVA entre professionnels de l'Union Européenne) dans le champ "Informations spécifiques":

" Exonération de TVA en application de l'article 262 ter, I du CGI " (si votre entreprise est basée en France) ou " Exonération de TVA: article 138 (1) de la Directive 2006/112/CE " (si votre entreprise est basée en Europe).

N'oubliez pas de mentionner le n° de TVA intracommunautaire de votre client (et de votre entreprise) sur vos factures.

Pour plus de renseignements concernant les modalités d'exportations, je vous conseille tout de même de contacter votre chambre de commerce/métiers.

Sachez que dans vos Paramètres > Paramètres du compte, vous pouvez choisir d'émettre vos documents sans TVA, et choisir de nombreuses autres fonctions pas défaut (comme le champ "Informations spécifiques" par ex). Dans vos Paramètres > Compagnies/départements, vous pouvez renseigner les coordonnées (adresse, TVA, NAF...).

Dès que vous renseignez les détails d'un acheteur (vous pouvez distinguer entre client professionnel et particulier) ou d'un produit lors de la création d'une facture, ceux-ci sont automatiquement ajoutés dans vos Contacts et Produits (sauf si vous désactivez cette fonction dans les paramètres de votre compte). Il en est de même pour les détails du vendeur.

Je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions ou suggestions.

En espérant vous avoir aidé,Bien cordialement,Justine.

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rapprochement facture question Résolu

bonjour
je souhaite connaitre la manipulation pour rapprocher mes encaissement bancaire quand le client solde 2 ou 3 facture en une seul foi?
merci


Anonyme 12 juillet 2016 15:28:54 5 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vous devez diviser votre paiement car un paiement peut être rapprochée avec une seule facture uniquement. Mais c'est une bonne suggestion que nous essaierons de développer dans le futur. 

Bien cordialement, 

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Nous avons remarqué que dans les filtres de recherche, le champs "Catégorie" est désormais cliquable mais n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie. Comme nous en avons beaucoup, cela est fastidieux de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé


Anonyme 12 mai 2022 17:49:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous allons transmettre votre suggestion à notre Service Techniqsue qui évaluera sa faisabilité. Nous reviendrons vers vous si celle ci se développe à l'avenir.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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compte question Résolu

Bonjour, je voudrai qu'un de mes employé puisse se connecté sur mon compte mais sans avoir accès a ce que je fais moi mais que accées a ce qu'il fait lui c'est possible ? et que moi je voit ce quel fait bien entendu? merci


Anonyme 06 juillet 2021 20:08:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le Logiciel de facturation VosFactures, vous avez la possibilité d'avoir de multiples utilisateurs sur un compte.

Et lui restreindre son accès à son département.

Restant à votre disposition,
  

Bien Cordialement
Yves

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Devis turbo ? suggestion Résolu

Bonjour
Est-ce possible de réaliser un devis turbo, à l'image du mode "facture turbo" ?
Cela simplifierait grandement la collecte des informations clients et donc ferait gagner du temps aux commerciaux ;)
Merci d'avance


Anonyme 08 février 2021 16:50:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre suggestion et la transmettons à notre Service Technique. Si celle-ci se développe prochainement nous reviendrons vers vous directement pas mail.

 

Excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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erreur suggestion Résolu

Bonjour je ne peut plus ouvrir aucun de mes documents ont me signal Une erreur est survenue lors de la génération du format
impossible ouvrir les facture est ...


Anonyme 17 avril 2021 09:04:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


L'erreur temporaire de Samedi  était due à une mise à jour du logiciel VosFactures sur nos serveurs. 

Nous nous excusons du désagrément occasionné.

Cordialement

L'équipe VosFactures

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logo trop grand question Résolu

bonjour comment puisje avoir mon logo moins grand merci


Anonyme 04 juillet 2015 10:42:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le mieux est de tout simplement redimensionner le fichier d'origine avant de le télécharger sur votre compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo

Bien Cordialement,

Justine
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Intégration de PayPlug suggestion Résolu

Bonjour,

voici ma suggestions : ajouter PayPlug comme mode de paiement disponible dans VosFactures.

Les forces de PayPlug selon moi :
- une page de paiement optimisée,
- un système anti-fraude intelligent,
- une interface de gestion claire,
- des couts compétitifs,
- des solutions de paiement en ligne ET en physique

Je vous laisse juger et voter !

Cordialement,
Xavier


Anonyme 05 juin 2023 11:01:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Damian
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solder une facture question Résolu

bonjour,
j'ai eu un premier règlement en espèce le mois dernier et le solde par virement ce jour.
Comment saisir le 2ème règlement ?
A vous lire


Anonyme 07 novembre 2023 20:23:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

vous avez deux façons de renseigner un paiement: 
1) Avec la formule PRO via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Sur la formule Basique cela se fera via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire: 
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu. 

 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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retard de paiement client question Résolu

Bonjour,
j'aimerai savoir comment appliqué les articles et les modalités de majoration en cas de paiement de retard sur les factures .

Cordialement


Anonyme 07 juin 2021 09:36:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En France, depuis Janvier 2013, vous êtes tenus en tant que professionnels de faire paraître sur vos factures et sur les CGV une mention stipulant qu’en cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera due.  Attention, cette indemnité n'est applicable qu'en cas de transaction entre professionnels selon l'article L441-3 du Code de Commerce (et non à la vente aux particuliers)

L’indemnité est due par facture et est fixée à 40€, quelle que soit la durée du retard. Elle n’est pas soumise à la TVA.

Vous n’avez pas à facturer l’indemnité. L’idéal est d’en faire la demande à votre client lors d’une relance pour facture impayée.

En effet une relance suffit très souvent à régler un retard de paiement. L'avantage d'utiliser un logiciel de facturation en ligne est la possibilité d'imprimer ou d'envoyer par email des relances personnalisées en un clic.  

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
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Comme les messages précédents, il n'est plus possible de faire des recherches. Urgent, svp !
Merci d'avance pour la résolution du problème.


Anonyme 03 janvier 2023 15:21:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel.

L'onglet de recherche a été rétablie.  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné. 

Cordialement, 

L'équipe VosFactures

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Bonjour,

je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?


Anonyme 11 avril 2015 03:33:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple  "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes. 


Bien Cordialement,

Justine
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Doublon factures suggestion Résolu

Bonjour,

Notre compte est connecté à WooCommerce de Wordpress. Depuis 2 mois j'ai une grande quantité de doublons qui se génèrent mais je n'arrive pas à comprendre si c'est dû à une fonctionnalité de WooCommerce ou s'il s'agit d'un bug.

Ce n'est pas systématique, je dirai qu'une facture sur cinq se duplique automatiquement.

Merci de votre aide.
Johannes


Anonyme 03 novembre 2023 01:35:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :

  1. activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
  2. donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
  3. nous préciser un exemple
 
  
Bien Cordialement
Yves
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vosfactures.fr Yves Service clientèle Mail: yves@vosfactures.fr
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