Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?
A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".
Dans l'espace facturation, il serait pertinent de rajouter la colonne "Date de paiement" afin que le client puisse pointer les rapprochements que nous avons fait suite à ses règlements reçus et vérifier la concordance auprès de sa compta.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez paramétrer des relances automatiques (depuis Paramètres du compte > Envoi des documents par email) et envoyer une relance manuelle depuis l'aperçu d'un document en cliquant sur Plus > Envoyer une relance. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?
Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder.
Bonjour
j'aimerais savoir si il est possible de sauvegarder automatiquement les saisies que je fait dans les devis ou factures actuellement je dois cliquer sur le bouton sauvegarde pour conserver mes données.
il m'est arrivé a plusieurs reprise de ermer la fenêtre sans le vouloir, d'avoir des pertes de connexion, problème de batterie etc.. de qui fait toutes les informations sont perdus sachant que le bouton sauvegarde est assez mal placé on doit a chaque fois faire défiler tout le document pour pour enregistrer.
Notre application ne dispose pas de la fonction sauvegarde automatique.
Cependant il vous est possible de sauvegarder votre document à chaque instant et d'y revenir ensuite pour le compléter ou le finaliser.
Enfin pour rappel, si votre facture n'est pas envoyée au client elle reste modifiable.
Toute notre équipe reste à votre écoute, bonne journée.
Bonjour je ne peut plus ouvrir aucun de mes documents ont me signal Une erreur est survenue lors de la génération du format
impossible ouvrir les facture est ...
voici ma suggestions : ajouter PayPlug comme mode de paiement disponible dans VosFactures.
Les forces de PayPlug selon moi :
- une page de paiement optimisée,
- un système anti-fraude intelligent,
- une interface de gestion claire,
- des couts compétitifs,
- des solutions de paiement en ligne ET en physique
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?
Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes.
Bonjour suite à un export , le module d'exportation des factures est bloqué.
Nous avons un module Adblocker que nous avons désactivé pour vos factires mais cela ne semble las suffisant.
Avez vous une idée de gestion de ce probleme ?
Il serait pertinent de pouvoir désactiver les relances sur une facture spécifiquement (par exemple si nous savons qu'il y a un litige en cours).
Aujourd'hui, il faut désactiver les relances pour le contact ce qui empêche l'envoi des relances sur les autres factures où il n'y a pas de litige
Bonjour, je voudrai qu'un de mes employé puisse se connecté sur mon compte mais sans avoir accès a ce que je fais moi mais que accées a ce qu'il fait lui c'est possible ? et que moi je voit ce quel fait bien entendu? merci
bonjour
J'ai deux questions svp :
- Peut-on mettre en gras des lignes de texte svp et comment devons nous procéder
- La tva en Suisse change et passe de 7.7% à 8.1% au 1er janvier. Puis je faire mes devis à compter de maintenant avec cette nouvelle tva mais continuer à facturer soit ces nouveaux devis soit les anciens avec tva à 7,7%
Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Concernant la TVA, si elle change au premier janvier, les devis devront être modifiez et envoyez car les factures devront avoir la nouvelle TVA. Mais je vous invite à confirmer cela avec votre comptable.
Bonjour,
serait-il possible de réserver des produits dans le stock au moment de l'édition d'une proforma? et aussi créer un document de préparation de la proforma?
Cela permet d'éviter d'accepter trop de commande si une partie est déjà réservée.
Cordialement.
La proforma est un document non comptable et ne génère pas de document de stock pour "réserver un stock". Par conséquent vous devrez en plus de la Proforma, créer un document de stock : BL afin de prendre en compte la "réservation du stock". Votre BL vous devrez le créer depuis l'onglet Gestion de stock>Document de stock et non depuis l'onglet Revenus.
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vous devez diviser votre paiement car un paiement peut être rapprochée avec une seule facture uniquement. Mais c'est une bonne suggestion que nous essaierons de développer dans le futur.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Nous faisons chaque mois le même graphe avec les mêmes paramètres : afin de gagner du temps, il serait pertinent de pouvoir créer des graphes/rapports favoris personnalisés
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements futurs.
Nous vous tiendrons informé si celle ci se développe à l'avenir.
En France, depuis Janvier 2013, vous êtes tenus en tant que professionnels de faire paraître sur vos factures et sur les CGV une mention stipulant qu’en cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera due. Attention,cette indemnité n'est applicable qu'en cas de transaction entre professionnels selon l'article L441-3 du Code de Commerce(et non à la vente aux particuliers)
L’indemnité est due par facture et est fixée à 40€, quelle que soit la durée du retard. Elle n’est pas soumise à la TVA.
Vous n’avez pas à facturer l’indemnité. L’idéal est d’en faire la demande à votre client lors d’une relance pour facture impayée.
il ne m'ai plus possible de faire dérouler la barre de Nom acheteur en cliquant sur le petit triangle noir à droite de cette barre pour faire apparaitre tous mes clients contact (depuis 1 semaine) !!
Nous avons remarqué que dans les filtres de recherche, le champs "Catégorie" est désormais cliquable mais n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie. Comme nous en avons beaucoup, cela est fastidieux de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé
Nous allons transmettre votre suggestion à notre Service Techniqsue qui évaluera sa faisabilité. Nous reviendrons vers vous si celle ci se développe à l'avenir.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Modèle d'email question Résolu
Bonjour,
Est-t-il prévu de pouvoir utiliser différents modèles d'emails pour l'envoi des documents dans les prochaines versions (cette fonctionnalité est disponible sur Ciel/Sage) ?
Bonjour,
A l'aide de variables vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs modèles d'email. Cela fonctionne principalement en fonction du type de document : un modèle d'email pour les devis, un second pour les factures, etc.
Avez-vous fait un essai ? Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Espace facturation - ajout colonne "Date de paiement" suggestion Résolu
Dans l'espace facturation, il serait pertinent de rajouter la colonne "Date de paiement" afin que le client puisse pointer les rapprochements que nous avons fait suite à ses règlements reçus et vérifier la concordance auprès de sa compta.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture de rappel ? question Résolu
bonjour est il possible de savoir comment on cree une facture de rappel ? merci bcp
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer des relances automatiques (depuis Paramètres du compte > Envoi des documents par email) et envoyer une relance manuelle depuis l'aperçu d'un document en cliquant sur Plus > Envoyer une relance. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Great app! thanks / Mike Avis de satisfaction Résolu
Great app! thanks / Mike
Thank you for you comment!
retirer envellope question Résolu
Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?
Bonjour,
Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
sauvegarde automatique suggestion Résolu
Bonjour
j'aimerais savoir si il est possible de sauvegarder automatiquement les saisies que je fait dans les devis ou factures actuellement je dois cliquer sur le bouton sauvegarde pour conserver mes données.
il m'est arrivé a plusieurs reprise de ermer la fenêtre sans le vouloir, d'avoir des pertes de connexion, problème de batterie etc.. de qui fait toutes les informations sont perdus sachant que le bouton sauvegarde est assez mal placé on doit a chaque fois faire défiler tout le document pour pour enregistrer.
Cordialement
Bonjour,
--Notre application ne dispose pas de la fonction sauvegarde automatique.
Cependant il vous est possible de sauvegarder votre document à chaque instant et d'y revenir ensuite pour le compléter ou le finaliser.
Enfin pour rappel, si votre facture n'est pas envoyée au client elle reste modifiable.
Toute notre équipe reste à votre écoute, bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ne pas pouvoir rechercher suggestion Résolu
Bonjour,
On ne peut pas rechercher les factures et les comptes des clients. Pourriez-vous nous aider, svp?
Cordialement
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
erreur suggestion Résolu
Bonjour je ne peut plus ouvrir aucun de mes documents ont me signal Une erreur est survenue lors de la génération du format
impossible ouvrir les facture est ...
Bonjour,
L'erreur temporaire de Samedi était due à une mise à jour du logiciel VosFactures sur nos serveurs.
Nous nous excusons du désagrément occasionné.
Cordialement
L'équipe VosFactures
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Intégration de PayPlug suggestion Résolu
Bonjour,
voici ma suggestions : ajouter PayPlug comme mode de paiement disponible dans VosFactures.
Les forces de PayPlug selon moi :
- une page de paiement optimisée,
- un système anti-fraude intelligent,
- une interface de gestion claire,
- des couts compétitifs,
- des solutions de paiement en ligne ET en physique
Je vous laisse juger et voter !
Cordialement,
Xavier
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment afficher le montant de la réduction TTC à la fin de ma facture? suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?
Bonjour,
Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Blocage facture suggestion Résolu
Bonjour suite à un export , le module d'exportation des factures est bloqué.
Nous avons un module Adblocker que nous avons désactivé pour vos factires mais cela ne semble las suffisant.
Avez vous une idée de gestion de ce probleme ?
Avez-vous un message d'erreur qui apparait? Si oui, merci de m'envoyer une capture d'écran du message.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Urgent - Impossible de rechercher factures et contacts erreur Résolu
Comme les messages précédents, il n'est plus possible de faire des recherches. Urgent, svp !
Merci d'avance pour la résolution du problème.
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel.
L'onglet de recherche a été rétablie. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
Désactiver les relances pour une facture suggestion Résolu
Il serait pertinent de pouvoir désactiver les relances sur une facture spécifiquement (par exemple si nous savons qu'il y a un litige en cours).
Aujourd'hui, il faut désactiver les relances pour le contact ce qui empêche l'envoi des relances sur les autres factures où il n'y a pas de litige
Bonjour,
Il est possible également de faire les relances de manières manuelles.
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
compte question Résolu
Bonjour, je voudrai qu'un de mes employé puisse se connecté sur mon compte mais sans avoir accès a ce que je fais moi mais que accées a ce qu'il fait lui c'est possible ? et que moi je voit ce quel fait bien entendu? merci
Bonjour,
Avec le Logiciel de facturation VosFactures, vous avez la possibilité d'avoir de multiples utilisateurs sur un compte.
Et lui restreindre son accès à son département.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
devis et factures suggestion Résolu
bonjour
J'ai deux questions svp :
- Peut-on mettre en gras des lignes de texte svp et comment devons nous procéder
- La tva en Suisse change et passe de 7.7% à 8.1% au 1er janvier. Puis je faire mes devis à compter de maintenant avec cette nouvelle tva mais continuer à facturer soit ces nouveaux devis soit les anciens avec tva à 7,7%
Bonjour,
Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Concernant la TVA, si elle change au premier janvier, les devis devront être modifiez et envoyez car les factures devront avoir la nouvelle TVA. Mais je vous invite à confirmer cela avec votre comptable.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Document de réservation suggestion Résolu
Bonjour,
serait-il possible de réserver des produits dans le stock au moment de l'édition d'une proforma? et aussi créer un document de préparation de la proforma?
Cela permet d'éviter d'accepter trop de commande si une partie est déjà réservée.
Cordialement.
Bonjour,
La proforma est un document non comptable et ne génère pas de document de stock pour "réserver un stock". Par conséquent vous devrez en plus de la Proforma, créer un document de stock : BL afin de prendre en compte la "réservation du stock". Votre BL vous devrez le créer depuis l'onglet Gestion de stock>Document de stock et non depuis l'onglet Revenus.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rapprochement facture question Résolu
bonjour
je souhaite connaitre la manipulation pour rapprocher mes encaissement bancaire quand le client solde 2 ou 3 facture en une seul foi?
merci
Bonjour,
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vous devez diviser votre paiement car un paiement peut être rapprochée avec une seule facture uniquement. Mais c'est une bonne suggestion que nous essaierons de développer dans le futur.
Bien cordialement,
Erreur 500 erreur Résolu
bonsoir
je ne peux plus faire de factures et devis et j'en ai besoin en urgence
Pouvez vous réparer le beug svp
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cordialement,
Yves
Créer des graphes / rapports favoris suggestion Résolu
Nous faisons chaque mois le même graphe avec les mêmes paramètres : afin de gagner du temps, il serait pertinent de pouvoir créer des graphes/rapports favoris personnalisés
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements futurs.
Nous vous tiendrons informé si celle ci se développe à l'avenir.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
retard de paiement client question Résolu
Bonjour,
j'aimerai savoir comment appliqué les articles et les modalités de majoration en cas de paiement de retard sur les factures .
Cordialement
Bonjour,
En France, depuis Janvier 2013, vous êtes tenus en tant que professionnels de faire paraître sur vos factures et sur les CGV une mention stipulant qu’en cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera due. Attention, cette indemnité n'est applicable qu'en cas de transaction entre professionnels selon l'article L441-3 du Code de Commerce (et non à la vente aux particuliers)
L’indemnité est due par facture et est fixée à 40€, quelle que soit la durée du retard. Elle n’est pas soumise à la TVA.
Vous n’avez pas à facturer l’indemnité. L’idéal est d’en faire la demande à votre client lors d’une relance pour facture impayée.
En effet une relance suffit très souvent à régler un retard de paiement. L'avantage d'utiliser un logiciel de facturation en ligne est la possibilité d'imprimer ou d'envoyer par email des relances personnalisées en un clic.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Déroulant barre de Nom Acheteur erreur Résolu
Bonjour,
il ne m'ai plus possible de faire dérouler la barre de Nom acheteur en cliquant sur le petit triangle noir à droite de cette barre pour faire apparaitre tous mes clients contact (depuis 1 semaine) !!
Pouvez vous résoudre le problème ?
Dans l'attente
Cordialement
Bonjour,
En tapant les 3 premières lettre du nom, vous devriez avoir le choix. La liste dont vous parlez devait vous être proposer par votre navigateur.
Si ce n'est pas le cas, merci de nous activez l'accès technique de votre compte.
Cordialement,
Yves
Suite évolution "Catégorie" : recherche impossible suggestion Résolu
Nous avons remarqué que dans les filtres de recherche, le champs "Catégorie" est désormais cliquable mais n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie. Comme nous en avons beaucoup, cela est fastidieux de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé
Bonjour,
Nous allons transmettre votre suggestion à notre Service Techniqsue qui évaluera sa faisabilité. Nous reviendrons vers vous si celle ci se développe à l'avenir.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo trop grand question Résolu
bonjour comment puisje avoir mon logo moins grand merci
Bonjour,
Le mieux est de tout simplement redimensionner le fichier d'origine avant de le télécharger sur votre compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Résiliation suggestion Résolu
Bonjour
Je me suis inscrit par erreur. Je souhaite résilier et annuler mon inscription
Merci de faire le nécessaire
Bien à vous
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remise question Résolu
Bonjour,
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64