En effet, actuellement, le logo dans le bon de commande depuis l'onglet Dépenses n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Hello, my dear. I would like to ask, if I upload invoice information in batches, in addition to adding the customer’s billing address information, can I also add the shipping address information in the uploaded form? Is there a link to the tutorial, thank you！
Vous pouvez indiquer l'adresse dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. En effet il faudra probablement retravailler le fichier en amont afin qu'il s'affiche de manière plus large.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Nous avons un problème avec nos relances qui ne sont pas sont pas adressées au client saisi sur la facture. exemple : F2018-PR-0042
client Cabinet Delville reçu par le client OPEO.
Vous pouvez vérifier la cause de l'erreur d'envoi depuis Paramètres > Historique des activités. Si vous ne trouvez pas, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'envoyer un email une fois cela fait.
Bonjour,
Nous avons encore des factures que nous n'avons pas encore facturé sur 2021. Nous souhaitions avoir la main afin que celui-ci ne se fasse pas automatiquement sur 2022.
Par défaut, lorsque vous créez un nouveau document, la date de création (qui s'affiche sur le document créé) est égale à la date du jour - date que vous pouvez modifier si vous le souhaitez à l'aide du petit calendrier dans l'éditeur de création de facture en sélectionnant la facture concernée.
Pour allez plus loin je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ci dessous :
Bonjour, dans mon accès, paramêtre du compte j'ai mis le format "Bleu" par défaut mais lorque j'imprime mes factures celle ci sorte en "encadré". Je dois donc manuellement mettre "Bleu". Y a t'il une solution pour le format Bleu reste par défaut?
Merci
J'ai voulu créer un utilisateur simple. Mais il n'arrivait pas à se connecter alors je l'ai propriétaire de son compte mais cela ma changé en administrateur ! Je veux que le compte soualiga.autoparts@gmail.com redevienne le propriétaire du compte.
En effet, actuellement, le logo dans le bon de commande depuis l'onglet Dépenses n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Pour information, le statut Envoyé n'éxiste pas, voici les étiquettes d'état existantes : Etats des Documents et Code Couleur sachez que la couleur de l'étiquette passe de gris à bleu (si non payé, et non en retard de paiement), et il y a le symbole de l'enveloppe qui s'ajoute à côté de l'état Créé lorsque le document a été envoyé.
De plus, vous pouvez voir depuis le suivi de l'envoi du document si celui-ci a bien été receptionné ou s'il y a une erreur d'envoi. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Suivi de l'Envoi du Document.
Il se peut des fois que l'envoi des documents prend plus de temps que prévu. Nous avons une temporaire surcharge des serveurs en ce qui concerne les envois ce qui peut retarder vos envois cet après midi.
Nous nous excusons pour ce désagrément. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous remercions d'avoir souscrit à l'offre Basique et de la confiance que vous nous avez porté. Toutefois les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne permettent pas de procéder à un remboursement.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour
J'ai besoin de connaitre le CA de 2 produits mais la recherche doit se faire sur le début du libellé et je ne vois pas comment le faire.
ELECTRICITE et HMI HOUR
Pouvez-vous me donner la procédure ?
Merci. Cordialement
Vous pouvez générer le rapport Chiffre d'affaire par produit depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produit, en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par produit Revenus". Ce rapport est modulable et personnalisable grâce aux différents critères proposés par le logiciel, tous visibles en cliquant sur "Plus d'options".
Une fois le rapport généré, vous pouvez le visualiser. Vous pourrez également exporter le rapport au format XLS ou PDF, ou l'imprimer.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Qu'entendez vous par : " paramètres d'affichage ne restent pas comme je les prédéfinis et régulièrement ils se modifient tout seuls..."
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran de la problématique rencontrée.
Bonjour,
j'ai un soucis avec les impression de mes factures et devis la lettre I (i majuscule) apparait en gras ce qui donne un mauvais rendu comment le corriger svp ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
IBAN
BIC
Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
Bonjour,
j'aimerai svp supprimer le correctif d'annonce lorsque je vais sur l'onglet "contacts".
J'ai des clients avec des noms "anglais" et j'ai besoin qu'ils apparaissent sous leur vrais noms dans la liste.
Merci,
Cordialement
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Lorsqu'une facture est émise au nom d’un client X, le logiciel devrait prendre en compte tout solde positif en faveur de ce client. En effet, le logiciel devrait en toute logique marquer la facture comme étant payée compte tenu de la note de crédit précédemment émise.
J'ai ajouté "note de crédit" sous modes de règlement. L'option apparaît bien dans les factures sous mode de règlement. Néanmoins, le logiciel ne marque pas la facture comme étant payée une fois le mode de règlement "note de crédit" sélectionné.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le numéro de la facture et la note de crédit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour
Les encaissement ne correspondes pas aux dates des mois en cours.
Merci de m'indiquer la manipulation à faire pour résoudre ce probléme.
Bonne journée
Taux d’escompte question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m’expliquer comment faire apparaître un taux d’escompte sur une facture
Merci
Bonjour,
En effet, pour cela dans l'éditeur de création de factures allez au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
puis dans le menu déroulant choisir : Autre
N'hésitez pas à nous contacter si besoin.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API erreur Résolu
The server returned a "500 Internal Server Error".
Hello,
Can you confirm us thats everything is ok now for you?
Thanks
Regards,
Yves
Commandes fournisseur question Résolu
bonjour
je voudrais pouvoir creer et envoyer des commandes a mes fournisseurs comme celles des commandes client
Comment faire svp ?
Bonjour,
En effet, actuellement, le logo dans le bon de commande depuis l'onglet Dépenses n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
can I also add the shipping address information in the uploaded form? question Résolu
Hello, my dear. I would like to ask, if I upload invoice information in batches, in addition to adding the customer’s billing address information, can I also add the shipping address information in the uploaded form? Is there a link to the tutorial, thank you！
Best regards
Aica sanitaire
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
saut page question Résolu
Bonjour, peut-on faire un saut de page dans une ligne de texte ou de produit ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de le faire à l'intérieur d'une ligne de texte ou de Produit. Le saut de Page se placera après.
Vous pouvez voir notre tutoriel à ce sujet ici : Insérer des Sauts de Page
Cordialement,
Yves
logo suggestion Résolu
Bonjour
Je souhaite que la partie affichage du logo soit plus étendu en largeur sur le devis.
Comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. En effet il faudra probablement retravailler le fichier en amont afin qu'il s'affiche de manière plus large.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Problème adressage mail de relance erreur Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème avec nos relances qui ne sont pas sont pas adressées au client saisi sur la facture. exemple : F2018-PR-0042
client Cabinet Delville reçu par le client OPEO.
Pouvez revenir vers moi de toute urgence ?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Vous pouvez vérifier la cause de l'erreur d'envoi depuis Paramètres > Historique des activités. Si vous ne trouvez pas, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'envoyer un email une fois cela fait.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
EXERCICE 2021 question Résolu
Bonjour,
Nous avons encore des factures que nous n'avons pas encore facturé sur 2021. Nous souhaitions avoir la main afin que celui-ci ne se fasse pas automatiquement sur 2022.
Bonjour,
Par défaut, lorsque vous créez un nouveau document, la date de création (qui s'affiche sur le document créé) est égale à la date du jour - date que vous pouvez modifier si vous le souhaitez à l'aide du petit calendrier dans l'éditeur de création de facture en sélectionnant la facture concernée.
Pour allez plus loin je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ci dessous :
Empêcher la Modification de la Date de Création des documents
Sachez que pendant et après la création du document, le numéro ne peut plus être modifié manuellement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Format des documents suggestion Résolu
Bonjour, dans mon accès, paramêtre du compte j'ai mis le format "Bleu" par défaut mais lorque j'imprime mes factures celle ci sorte en "encadré". Je dois donc manuellement mettre "Bleu". Y a t'il une solution pour le format Bleu reste par défaut?
Merci
Bonjour,
Le format Encadré était renseigné au niveau de votre fiche département. Je vous l'ai mis sous format bleu.
Bien Cordialement,
Yves
remise question Résolu
Bjr. Comment faire pour mentionner 1 remise pour facturer un professionnel par ex , svp ?
Modification du compte propriétaire suggestion Résolu
J'ai voulu créer un utilisateur simple. Mais il n'arrivait pas à se connecter alors je l'ai propriétaire de son compte mais cela ma changé en administrateur ! Je veux que le compte soualiga.autoparts@gmail.com redevienne le propriétaire du compte.
Bonjour,
Après vérification soyez rassuré que le propriétaire du compte est bien soualiga.autoparts@gmail.com .
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations si besoin est.
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
utilisation suggestion Résolu
Bonjour,
depuis l'interface de vosfactures
comment visualiser les dernières factures?
rien n'apparait.
compte : laselleriedusud
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
depense cdes fournisseur question Résolu
Comment imprimer les commandes fournisseur avec mon logo ?
Bonjour,
En effet, actuellement, le logo dans le bon de commande depuis l'onglet Dépenses n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Statut Envoyé question Résolu
Le statut envoyé n'est pas operant,
le message indique opération enregistrée mais le statut reste sur créé
Comment proceder ?
Merci
Bonjour,
Pour information, le statut Envoyé n'éxiste pas, voici les étiquettes d'état existantes : Etats des Documents et Code Couleur sachez que la couleur de l'étiquette passe de gris à bleu (si non payé, et non en retard de paiement), et il y a le symbole de l'enveloppe qui s'ajoute à côté de l'état Créé lorsque le document a été envoyé.
De plus, vous pouvez voir depuis le suivi de l'envoi du document si celui-ci a bien été receptionné ou s'il y a une erreur d'envoi. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Suivi de l'Envoi du Document.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
devis "en cours d'envois" suggestion Résolu
bonjour, je vou contacte car l'ensemble de mes devis, restent toujours "en cours d'envois"
merci de faire le nécessaire stp
en vous remerciant
Il se peut des fois que l'envoi des documents prend plus de temps que prévu. Nous avons une temporaire surcharge des serveurs en ce qui concerne les envois ce qui peut retarder vos envois cet après midi.
Nous nous excusons pour ce désagrément. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Fermeture du compte et remboursement erreur Résolu
Je souhaite annuler mon abonnement, car je ne me servirait plus de ce site.
Je souhaite donc annuler l’abonnement et avoir le remboursement des 9,60 €
Cordialement
MiticRenov74
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir souscrit à l'offre Basique et de la confiance que vous nous avez porté. Toutefois les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne permettent pas de procéder à un remboursement.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FORMULE BASIQUE suggestion Résolu
BONJOUR,
Quel est le prix de la formule basique et comment y souscrire? merci de votre réponse
Bonjour,
La formule Basique est disponible en formule Annuelle à 5/EUR HT par mois en formule annuelle ou à 8/EUR HT par mois en formule mensuelle.
Vous pouvez payer la formule Basique. Pour cela:
- cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
- choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
- renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
- choisissez votre mode de paiement "Virement".
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CA PAR PRODUITS question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de connaitre le CA de 2 produits mais la recherche doit se faire sur le début du libellé et je ne vois pas comment le faire.
ELECTRICITE et HMI HOUR
Pouvez-vous me donner la procédure ?
Merci. Cordialement
Vous pouvez générer le rapport Chiffre d'affaire par produit depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produit, en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par produit Revenus". Ce rapport est modulable et personnalisable grâce aux différents critères proposés par le logiciel, tous visibles en cliquant sur "Plus d'options".
Une fois le rapport généré, vous pouvez le visualiser. Vous pourrez également exporter le rapport au format XLS ou PDF, ou l'imprimer.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paramètres d'affichage suggestion Résolu
Bonjour,
Les paramètres d'affichage ne restent pas comme je les prédéfinis et régulièrement ils se modifient tout seuls...
Merci par avance
Bonjour,
Qu'entendez vous par : " paramètres d'affichage ne restent pas comme je les prédéfinis et régulièrement ils se modifient tout seuls..."
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran de la problématique rencontrée.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Impression gras erreur Résolu
Bonjour,
j'ai un soucis avec les impression de mes factures et devis la lettre I (i majuscule) apparait en gras ce qui donne un mauvais rendu comment le corriger svp ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement de compte bancaire suggestion Résolu
Comment changer les coordonnées bancaires pour virement
Cordialement
Bonjour,
Depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
- Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
- IBAN
- BIC
- Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
- Compte comptable Banque
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CORRECTIF D'ANNONCE question Résolu
Bonjour,
j'aimerai svp supprimer le correctif d'annonce lorsque je vais sur l'onglet "contacts".
J'ai des clients avec des noms "anglais" et j'ai besoin qu'ils apparaissent sous leur vrais noms dans la liste.
Merci,
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
changer d'iban question Résolu
Bonjour, comment puis-je modifier mes coordonnées bancaires ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Note de crédit comme mode de paiement suggestion Résolu
Lorsqu'une facture est émise au nom d’un client X, le logiciel devrait prendre en compte tout solde positif en faveur de ce client. En effet, le logiciel devrait en toute logique marquer la facture comme étant payée compte tenu de la note de crédit précédemment émise.
J'ai ajouté "note de crédit" sous modes de règlement. L'option apparaît bien dans les factures sous mode de règlement. Néanmoins, le logiciel ne marque pas la facture comme étant payée une fois le mode de règlement "note de crédit" sélectionné.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous préciser le numéro de la facture et la note de crédit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Graphique gestion suggestion Résolu
Bonjour
Les encaissement ne correspondes pas aux dates des mois en cours.
Merci de m'indiquer la manipulation à faire pour résoudre ce probléme.
Bonne journée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64