Bonjour,
depuis plusieurs jours il mais pas possible d'envoyer des factures par mail. Mes clients ne les recoivent pas alors qu'aucune adresse n'a changé.
Avez vous une suggestion ?
Bonjour,
Si je ne tape pas en premier l'Acheteur et que je renseigne "Nom" mes références produits, je me retrouve dans Acheteur (professionnel ou particulier) les champs complétés de nom de produits ou de clients automatiquement?
C'est très perturbant.
De toute les façons dans le champ "Nom" je me retrouve avec la base de donnée produits et la base de donnée client et tout cela mélangé.
Merci de bien vouloir revoir se problème et me tenir informer.
Bien cordialement
Fabrice Galloy
Nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de ce genre. Si vous avez bien renseigné votre catalogue Produits, lors de la facturation, depuis le champ Nom (Désignation Produit), sont listés uniquement les produits et non les Contacts, et inversement.
A première vue il s'agirait peut-être d'un souci de cookies ou de pré-remplissage automatique des champs venant de votre Navigateur. Avez-vous essayé de désactiver cette option de pré-remplissage ou bien avez-vous essayé de vous connecter depuis un autre navigateur ?
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte VosFactures, n'hésitez pas à nous recontacter tout en ayant bien activer l'accès technique auparavant.
j'ai créé pour un client plusieurs bon de commande pour le mois de janvier et j'ai besoin de les transformer en une seule facture pour la fin de mois.
Comment faire?
Merci par avance
Si vous fonctionnez avec des Bons de commande, vous pouvez actuellement créer une facture depuis un seul bon de commande en particulier (depuis son aperçu, cliquez sur "Créer la Facture"). En revanche il n'est pas possible de créer automatiquement une facture se basant sur plusieurs Bons de commande. Vous pouvez opter pour ce fonctionnement, mais il vous faudra resaisir les données des bons de commandes non repris.
Toutefois la solution que vous recherchez fonctionne avec les Bons de livraison (document de gestion de stock). De cette manière, à la fin du mois vous pouvez en effet cocher les différents BL concernés pour créer la Facture correspondante.
Je vous invite à prendre connaissance de la fonction Gestion de stock et de ses avantages : Fonction Gestion de stock.
N'hésitez pas ) nous recontacter pour tout renseignement complémentaire,
Pour les factures en recurrence le terme noté
{{month}} {{year}} , ne s'affiche plus corrrectement .
Y'a t il un autre terme à inscrire, pour avoir le mois et l'année exactes sur chaques factures mensuelles récurrentes
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer l'un des documents avec l'erreur. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Qu'est ce que vous voulez dire par "mettre un trait entre chaque article" ? Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie.
Sachez que si vous ajoutez plusieurs produits sur votre document de facturation ceux ci seront bie séparer par des cases différentes.
Sachez que pour structurer votre document vous pouvez ajouter des lignes de texte ou des sauts de pages pour un côté plus ésthetique.
Bonjour,
Merci pour vos services.
J'aimerais lister toutes les commandes dont la facture n'a pas encore été générée par VosFactures sur la page WooCommerce/Commandes de mon back Office.
J'imagine qu'il existe un paramètre à rentrer dans l'URL pour faire cela. Pourriez-vous me le transmettre ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Si vous souhaitez toutefois afficher ce détail, il sera nécessaire de rajouter la liste des produits dans la Description du produit "LOT" manuellement.
Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
" Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Nous n'avons pas de champs dédiés pour le Lieu de la prestation, la Date de montage et la Date démontage.
Toutefois vous pouvez indiquer ces informations de plusieurs manières :
Le Module de recherche vous permet de simplifier votre recherche en complétant les cases souhaitées tous les états des documents sont énumérés dans la liste en dessous de l'onglet du même nom.
Vous pouvez éventuellement ajouter la colonne "facturé" sur votre liste de revenus en cliquant sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran "Personnaliser l'affichage des colonnes" puis en selectionnant le filtre "facturé".
Oui, pour cela vous devez d'abord supprimer le logo actuel. Vous pourrez ensuite télécharger votre nouveau logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Sachez qu'avec le logiciel vous pouvez créer des Factures Récurrentes. En effet, les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an). Vous pouvez entre autre, choisir de créer des Récurrences en semaine uniquement par exemple.
Si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis Github: https://github.com/vosfactures/api.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour
Je voudrais mettre à jour mon catalogue en rendant inactifs tous mes produits et en important un nouveau catalogue conçu sur excel, est-ce possible sans faire disparaître définitivement les produits rendus inactifs? Comment procéder? Merci!
En effet, vous pouvez rendre vos produits inactifs.
Sachez que via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Je vous prie de bien vouloir nous aider. Nous avons par erreur supprimé tous nos documents de dépenses et les Bon entré les concernant. Serait-il possible de les retrouver?
Bonjour,
Dans notre activité, nous avons diverses organisme qui peuvent régler une partie des factures client.
Avez vous un mode ou nous pouvons renseigner les différents paiement a date différente?
Actuellement nous n'avons pas d'échéancier à disposition, en revanche depuis le champ "Informations spécifiques" du document (devis, facture..) vous pouvez insérer ces éléments (date, montant, etc). Vous pouvez en savoir plus ici : Insérer des informations spécifiques et autres mentions.
Ensuite sachez que si une facture est réglée en plusieurs fois, plusieurs solutions sont possibles :
passer par les factures d'acomptes (depuis la création d'un devis) - voir ici
passer par la fonction Gestion des paiements depuis l'unique facture, permettant d'afficher le détail des paiements une fois réceptionnés - voir ici
passer par la création de récurrences, permettant de générer automatiquement des factures (tous les mois, trimestre etc), à conditions que le montant soit toujours le même - voir ici.
J'espère que l'une de ces solutions vous conviendra.
Vous devez l'indiquer au moment de votre inscription dans le champ "Code promotionnel".
P.S: nous vous avons envoyé un email séparé à ce sujet. Merci d'y répondre.
sur le devis n° 676 je un montant ttc de 16266.07, le client me verse un acompte de 4500ttc (au lieu de la acompte de 30% que figure sur le bas de page de 4879.82) je réalise une facture d'acompte pour un montant de 4500 ttc sur le devis il me reste un solde de 11766.07ttc, quand je réaliser la facture de solde le montant ttc ne corresponde pas , question pourquoi? au je commis autre erreur pouvez vous M'aider merci
Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un Avoir à partir d'une facture existante: Depuis l'aperçu de la facture d'origine, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir.
La page de création de l'Avoir s'affiche:
en reprenant les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
en complétant le champ "N° du document corrigé"
sur le tableau, toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) indique ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir. Le système recalcule automatiquement les totaux sur la troisième ligne. Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais avec les totaux de la troisième ligne et le texte de la deuxième ligne.
Vous pouvez effacer les lignes de produits/services qui ne sont pas corrigées (elles n'apparaîtront pas sur l'Avoir créé), et modifier les champs voulus dans chaque deuxième ligne de produit. Ainsi:
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait ainsi que le lien vers votre compte.
En règle général, quand vous faites un import de documents sans TVA, la facture devrait s'importer sans TVA également. Pouvez-vous m'envoyer un aperçu de ce que vous souhaitez avoir et de ce que vous avez.
Nous avons besoin de donner un accès aux Dépenses à une entreprise qui se charge d'effectuer les déclarations des Echanges des Bien (DEB) auprès des douanes. Nous aimerions que cette entreprise puisse accéder aux Dépenses pour visionner les documents d'achats seulement sans avoir la possibilité de voir les factures de vente, devis ect..
Pouvez vous créer un profile spécifique qui donne le droit de visibilité sur les documents des DEPENSES seulement ?
Avec le logiciel de facturation il est possible de limiter un utilisateur à la consultation des documents, mais de manière générale - aussi bien des Revenus que des Dépenses. Par ailleurs cette restriction s'applique à tous les utilisateurs "simples" de votre compte. Il est donc actuellement impossible de restreindre un utilisateur en particulier. Toutefois afin de rendre plus flexible ce système de restriction notre Service Développement est en train de créer une amélioration. Il sera prochainement possible de restreindre un utilisateur en particulier et non tous les utilisateurs du compte. Nous ne manquerons pas de vous en informer une fois l'intégration faite.
En revanche actuellement vous pouvez faire un export de vos Dépenses pour les communiquer à l'entreprise en question. Vous pouvez faire un export au format excel, PDf ou xml en fonction de vos besoins. Vous pourrez par exemple faire un export toutes les semaines ou tous les mois en affinant la liste de vos dépenses par période à l'aide du module de recherche sur votre gauche. Cette solution pourrait peut-être vous convenir.
S'il s'agit des factures envoyés depuis les commande de votre site, il faudra alors décocher l'envoi automatique depuis les paramètres du module sur votre backoffice.
PAIEMENT FACTUALI PAR VIREMENT suggestion Résolu
bonjour,
J'ai payé via un virement mais la formule n'est pas débloquée.
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer la preuve de virement relative au paiement de la formule Basique.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENVOIE DE FACTURE erreur Résolu
Bonjour,
depuis plusieurs jours il mais pas possible d'envoyer des factures par mail. Mes clients ne les recoivent pas alors qu'aucune adresse n'a changé.
Avez vous une suggestion ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande d'ide pour modification de compte bancaire pour prélèvement de l'abonnement mensuel vos factures question Résolu
Bonjour,
Il vous faudra renseigner de nouveau les informations de carte bancaire.
Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Champs question Résolu
Bonjour,
Si je ne tape pas en premier l'Acheteur et que je renseigne "Nom" mes références produits, je me retrouve dans Acheteur (professionnel ou particulier) les champs complétés de nom de produits ou de clients automatiquement?
C'est très perturbant.
De toute les façons dans le champ "Nom" je me retrouve avec la base de donnée produits et la base de donnée client et tout cela mélangé.
Merci de bien vouloir revoir se problème et me tenir informer.
Bien cordialement
Fabrice Galloy
Bonjour,
Nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de ce genre. Si vous avez bien renseigné votre catalogue Produits, lors de la facturation, depuis le champ Nom (Désignation Produit), sont listés uniquement les produits et non les Contacts, et inversement.
A première vue il s'agirait peut-être d'un souci de cookies ou de pré-remplissage automatique des champs venant de votre Navigateur. Avez-vous essayé de désactiver cette option de pré-remplissage ou bien avez-vous essayé de vous connecter depuis un autre navigateur ?
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte VosFactures, n'hésitez pas à nous recontacter tout en ayant bien activer l'accès technique auparavant.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Transformer plusieurs bon de commande en une seule facture fin de mois question Résolu
bonjour
j'ai créé pour un client plusieurs bon de commande pour le mois de janvier et j'ai besoin de les transformer en une seule facture pour la fin de mois.
Comment faire?
Merci par avance
Bonjour,
Si vous fonctionnez avec des Bons de commande, vous pouvez actuellement créer une facture depuis un seul bon de commande en particulier (depuis son aperçu, cliquez sur "Créer la Facture"). En revanche il n'est pas possible de créer automatiquement une facture se basant sur plusieurs Bons de commande. Vous pouvez opter pour ce fonctionnement, mais il vous faudra resaisir les données des bons de commandes non repris.
Toutefois la solution que vous recherchez fonctionne avec les Bons de livraison (document de gestion de stock). De cette manière, à la fin du mois vous pouvez en effet cocher les différents BL concernés pour créer la Facture correspondante.
Je vous invite à prendre connaissance de la fonction Gestion de stock et de ses avantages : Fonction Gestion de stock.
N'hésitez pas ) nous recontacter pour tout renseignement complémentaire,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Erreur Affichage erreur Résolu
Pour les factures en recurrence le terme noté
{{month}} {{year}} , ne s'affiche plus corrrectement .
Y'a t il un autre terme à inscrire, pour avoir le mois et l'année exactes sur chaques factures mensuelles récurrentes
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer l'un des documents avec l'erreur. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2eme compte question Résolu
bonjour
je désirerais souscrire un deuxième compte dont je serai aussi la gestionnaire
quel serait le tarif sil vous plait?
Merci cordialement
Bonjour Madame,
Plusieurs options s'offrent à vous :
Vous trouverez le détail de nos tarifs ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande D'information suggestion Résolu
Bonjour, comment je peut mettre un trait entre chaque article.
Merci
Bonjour,
Qu'est ce que vous voulez dire par "mettre un trait entre chaque article" ? Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie.
Sachez que si vous ajoutez plusieurs produits sur votre document de facturation ceux ci seront bie séparer par des cases différentes.
Sachez que pour structurer votre document vous pouvez ajouter des lignes de texte ou des sauts de pages pour un côté plus ésthetique.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Recherche WooCommerce Commande sans facturtes question Résolu
Bonjour,
Merci pour vos services.
J'aimerais lister toutes les commandes dont la facture n'a pas encore été générée par VosFactures sur la page WooCommerce/Commandes de mon back Office.
J'imagine qu'il existe un paramètre à rentrer dans l'URL pour faire cela. Pourriez-vous me le transmettre ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement,
Bonjour,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
article avec LOT question Résolu
Bonjour je souhaiterai utiliser un article avec un LOT mais le détail n'apparait pas dans mon bon de commande. Comment puis-je faire pour les voir?
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Si vous souhaitez toutefois afficher ce détail, il sera nécessaire de rajouter la liste des produits dans la Description du produit "LOT" manuellement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Commande 110000013101 du 23 Mai 2020 Code : 32309119 question Résolu
Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Forum de VosFactures:
" Cde d' 1 Splalding Elite Sac de Golf Noir/Rouge avec trépieds; Réf. XSP170007.
D'avance merci de m'informer de la date d'expédition et de réception. Bonne journée.
Bien Cordialement. Christian Leclerc "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
RAjout de champs question Résolu
Bonjour, j'aurais besoin de faire apparaitre 3 champs sur nos devis et factures:
Lieu de la prestation
Date de montage
Date démontage
Pouvez vous me dire comment faire?
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas de champs dédiés pour le Lieu de la prestation, la Date de montage et la Date démontage.
Toutefois vous pouvez indiquer ces informations de plusieurs manières :
Je vous laisse faire un essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Recherche suggestion Résolu
Je souhaiterai faire une recherche dans la colonne de gauche :
Pour sélectionner uniquement les documents qui ont la coche « facturé »
Bonjour,
Le Module de recherche vous permet de simplifier votre recherche en complétant les cases souhaitées tous les états des documents sont énumérés dans la liste en dessous de l'onglet du même nom.
Vous pouvez éventuellement ajouter la colonne "facturé" sur votre liste de revenus en cliquant sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran "Personnaliser l'affichage des colonnes" puis en selectionnant le filtre "facturé".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
LOGO suggestion Résolu
JE SOUHAITERAIS REMPLACER MON LOGO
Bonjour,
Oui, pour cela vous devez d'abord supprimer le logo actuel. Vous pourrez ensuite télécharger votre nouveau logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Renseignement question Résolu
Bonjour
Je souhaite crée une facture automatique
puis je avoir la marche a suivre
Merci
Bonjour,
vosfactures/api.
Sachez qu'avec le logiciel vous pouvez créer des Factures Récurrentes. En effet, les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an). Vous pouvez entre autre, choisir de créer des Récurrences en semaine uniquement par exemple.
Si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis Github: https://github.com/
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Solution de paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Existe t il une solution permettant aux clients de payer leurs factures en ligne ?
Merci pour votre aide
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
Liste Produits question Résolu
Bonjour
Je voudrais mettre à jour mon catalogue en rendant inactifs tous mes produits et en important un nouveau catalogue conçu sur excel, est-ce possible sans faire disparaître définitivement les produits rendus inactifs? Comment procéder? Merci!
Bonjour,
En effet, vous pouvez rendre vos produits inactifs.
Sachez que via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppresion par erreur erreur Résolu
Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir nous aider. Nous avons par erreur supprimé tous nos documents de dépenses et les Bon entré les concernant. Serait-il possible de les retrouver?
Cordialement
Bonjour,
La Suppression des documents est normalement définitive mais nous pouvons demander au technicien de regarder sur le cache du serveur.
Il faudra compter entre 80 et 120€ HT pour cette manipulation en fonction du nombre de documents si se rapprochant de 100.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
paiement différent question Résolu
Bonjour,
Dans notre activité, nous avons diverses organisme qui peuvent régler une partie des factures client.
Avez vous un mode ou nous pouvons renseigner les différents paiement a date différente?
Bonjour,
Actuellement nous n'avons pas d'échéancier à disposition, en revanche depuis le champ "Informations spécifiques" du document (devis, facture..) vous pouvez insérer ces éléments (date, montant, etc). Vous pouvez en savoir plus ici : Insérer des informations spécifiques et autres mentions.
Ensuite sachez que si une facture est réglée en plusieurs fois, plusieurs solutions sont possibles :
passer par les factures d'acomptes (depuis la création d'un devis) - voir ici
passer par la fonction Gestion des paiements depuis l'unique facture, permettant d'afficher le détail des paiements une fois réceptionnés - voir ici
passer par la création de récurrences, permettant de générer automatiquement des factures (tous les mois, trimestre etc), à conditions que le montant soit toujours le même - voir ici.
J'espère que l'une de ces solutions vous conviendra.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CODE PARRAINAGE suggestion Résolu
Bonjour je souhaite entrer un code parrain mais je ne vois pas à quel endroit je dois l'entrer;
Bonjour,
Vous devez l'indiquer au moment de votre inscription dans le champ "Code promotionnel".
P.S: nous vous avons envoyé un email séparé à ce sujet. Merci d'y répondre.
Cordialement
Justine
suite a mon mail précédant suggestion Résolu
sur le devis n° 676 je un montant ttc de 16266.07, le client me verse un acompte de 4500ttc (au lieu de la acompte de 30% que figure sur le bas de page de 4879.82) je réalise une facture d'acompte pour un montant de 4500 ttc sur le devis il me reste un solde de 11766.07ttc, quand je réaliser la facture de solde le montant ttc ne corresponde pas , question pourquoi? au je commis autre erreur pouvez vous M'aider merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE 0 PARTIR D UN AVOIR suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un Avoir à partir d'une facture existante: Depuis l'aperçu de la facture d'origine, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir.
La page de création de l'Avoir s'affiche:
en reprenant les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
en complétant le champ "N° du document corrigé"
sur le tableau, toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) indique ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir. Le système recalcule automatiquement les totaux sur la troisième ligne. Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais avec les totaux de la troisième ligne et le texte de la deuxième ligne.
Vous pouvez effacer les lignes de produits/services qui ne sont pas corrigées (elles n'apparaîtront pas sur l'Avoir créé), et modifier les champs voulus dans chaque deuxième ligne de produit. Ainsi:
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Restant à votre disposition
Yves
Importation question Résolu
bonjour comment puis-je enlever la tva sur les importations de facture s'il vous splait
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait ainsi que le lien vers votre compte.
En règle général, quand vous faites un import de documents sans TVA, la facture devrait s'importer sans TVA également. Pouvez-vous m'envoyer un aperçu de ce que vous souhaitez avoir et de ce que vous avez.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Profil Utilisateur question Résolu
Bonjour,
Nous avons besoin de donner un accès aux Dépenses à une entreprise qui se charge d'effectuer les déclarations des Echanges des Bien (DEB) auprès des douanes. Nous aimerions que cette entreprise puisse accéder aux Dépenses pour visionner les documents d'achats seulement sans avoir la possibilité de voir les factures de vente, devis ect..
Pouvez vous créer un profile spécifique qui donne le droit de visibilité sur les documents des DEPENSES seulement ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation il est possible de limiter un utilisateur à la consultation des documents, mais de manière générale - aussi bien des Revenus que des Dépenses. Par ailleurs cette restriction s'applique à tous les utilisateurs "simples" de votre compte. Il est donc actuellement impossible de restreindre un utilisateur en particulier. Toutefois afin de rendre plus flexible ce système de restriction notre Service Développement est en train de créer une amélioration. Il sera prochainement possible de restreindre un utilisateur en particulier et non tous les utilisateurs du compte. Nous ne manquerons pas de vous en informer une fois l'intégration faite.
En revanche actuellement vous pouvez faire un export de vos Dépenses pour les communiquer à l'entreprise en question. Vous pouvez faire un export au format excel, PDf ou xml en fonction de vos besoins. Vous pourrez par exemple faire un export toutes les semaines ou tous les mois en affinant la liste de vos dépenses par période à l'aide du module de recherche sur votre gauche. Cette solution pourrait peut-être vous convenir.
Bien Cordialement
Agathe
Envoi automatique de la facture question Résolu
Bonjour,
J'aimerais que les factures ne soient PAS envoyées automatiquement. Comment faire ?
En vous remerciant par avance de votre réponse,
Bonjour,
S'il s'agit des factures envoyés depuis les commande de votre site, il faudra alors décocher l'envoi automatique depuis les paramètres du module sur votre backoffice.
Cordialement,
Yves