Bonjour est-il possible d'avoir des bons de livraison
des bons de colisage et des bons de production nous fabriquons les produits que l'on nous commande donc avec un document de fabrication
Les départements sont accessibles depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements (depuis la barre de menu principale noire). Vous pouvez en savoir plus sur les départements ici.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Bonjour,
la présentation des réductions accordée n'est pas claire: elle n'apparait que sur le total, elle et calculée avec TVA et ce n'est pas explicite.
J'aimerais que les réductions puisse être visible à chaue ligne de produit et que dans le total, on sache si la réduction comprend ou pas la TVA.
Merci!
Selon le format choisi, il est possible de faire apparaître le montant avant et après réduction par ligne, en plus du résumé des totaux qui récapitule le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT. Le total TTC est affiché après réduction.
Je vous invite donc à choisir un autre format (mise en page) parmi ceux proposés, comme les formats Standards.
Vous pouvez en savoir plus ici (notamment sur le paragraphe "Affichage sur le document créé").
Votre logopeut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici). Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explicationslà). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici.
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
bonjour quand je fais une facture dans la colonne
quantite je voudrais mettre 3 chiffres après la virgule je n y arrive pas ca met automatiquement que 2 chiffres
Vous pouvez paramétrer cela directement sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Montants et totaux puis choisir le nombre de décimales souhaitée dans Quantité : nombre de décimales sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement
Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte.
Vous devez compléter la fiche de votre entreprise (départements) depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Dans la partie "Mentions légales" vous pouvez choisir entre l'option "bas de page standard" ou un "bas de page personnalisé" comme expliqué ici.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'url de votre compte. Egalement, si vous pouviez nous donner les numéro des documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour.
J'ai modifié le logo. Le nouveau logo apparaît bien dans les paramètres d'impression et dans les formats de documents. Pourtant, lorsque je crée un nouveau document, c'est l'ancien logo qui apparaît.
Merci de votre aide.
Vous devez passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ Date de création, à savoir: {{tt "invoice.issue_date"}} et remplacez-la par Date
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Bonjour, comment peut-on avoir les différentes marges sur un devis (nette et brute) ou une facture ? Y-a-t-il un rapport qui donne le benefice réalisé ?
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous parlez du numéro de tva de votre entreprise? Dans ce cas-là, vous pouvez le faire en modifiant la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/départements. Attention, cela ne modifiera pas vos documents existants, sauf au niveau des bas de page (si votre numéro de tva y apparaît). Si vous ne voulez pas que cela modifie les bas de pages de vos documents existants, il vaut mieux passer par la création d'un nouveau département (en cliquant sur "Ajouter un nouveau département" depuis Paramètres > Compagnies/départements) et le choisir comme nouveau département vendeur principal.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
bonjour
lorsque j'établis un devis ou une facture avec entrant la ref de mon produit dans la case adoc le produit ne s'affiche pas y a t'il quelque chose à faire pour activer cette fonction
merci
Le logiciel fonctionne de la manière suivante : lorsque vous avez enregistré un produit avec sa référence dans le champ Référence de la fiche produit, lors de la facturation vous pouvez retrouver ce produit, en tapant dans le champ Nom (Désignation du produit, dans le Tableau des produits) :
soit le nom du produit
soit la référence du produit (et non dans la colonne "Réf.")
Quelques caractères suffisent afin que le logiciel puisse vous soumettre une liste déroulante vous permettant de choisir le produit en question.
Depuis notre aide en ligne vous pouvez en savoir plus sur :
Bonjour, je ne réussis pas à récupérer la facture du renouvellement de l'abonnement d'un montant de 57,60 €. Pouvez-vous me l'envoyer dès que possible. Merci
La facture vous a été envoyé par email dès réception de votre paiement, le 07.03.2020. Il se peut que cela soit tombé dans vos spams ou courriers indésirables. Sachez que vous pouvez également retrouver cette facture sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d’abonnement" situé à côté de votre récapitulatif actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel
Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas de retrouver des factures existantes.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte (christian-nony) ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).
Je pense que vous devez vous référer à une facture de dépense. Je transmets votre demande à notre équipe technique et reviens vers vous en début de semaine.
Depuis l'onglet Contacts, affinez éventuellement la liste de vos contacts via le module de recherche à gauche de la liste, puis cliquez sur l'icône de roue en haut à droite de la liste pour exporter vers excel.
P.S: Le principe est le même avec les autres données (produits et documents).
Bonjour,
Merci de me lister les procédures a suivre pour exporter la liste des contact svp.
En attente de vous lire
Cordialement
Archana
DEMANDE INFORMATION question Résolu
Bonjour est-il possible d'avoir des bons de livraison
des bons de colisage et des bons de production nous fabriquons les produits que l'on nous commande donc avec un document de fabrication
Bonjour,
Voici les documents de stocks disponible au sein de la gestion de stock :
Bon de commande (BC) à transmettre à vos fournisseurs
Bon d'entrée (BE) pour valider la réception de marchandise (et ainsi augmenter votre stock)
Bon de livraison (BL) pour vos clients
Bon de transfert (BT) de marchandise entre plusieurs entrepôts
Réservations de certains produits (afin de décompter votre stock sans attendre la facture ou le BL)
Consommation interne (CI) pour diminuer votre stock sans passer par une vente ou livraison (ex: échantillons, stock cassé...)
Production interne (PI) pour augmenter votre stock sans passer par un achat fournisseur
Bon d'entrée corrigé (BEC) pour corriger un approvisionnement
Bon de livraison corrigé (BLC) pour corriger une livraison
Inventaires (pour contrôler et mettre à jour votre stock en masse par entrepôt)
Plus d'infos : Documents de Stock : Format et Création
Vous pouvez par conséquent également utiliser des documents non comptables et les renommer pour émettre les documents manquants comme le bon de colisage. Plus d'infos : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes et Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Cordialement,
Yves
je cherche les departements question Résolu
bonjour pouvez vous me dire ou se trouvent les departements
Bonjour,
Les départements sont accessibles depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements (depuis la barre de menu principale noire). Vous pouvez en savoir plus sur les départements ici.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Modification question Résolu
comment faire on souhaite retirer Qté et PU ?
cordialement
Bonjour,
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Cordialement,
Yves
Présentation des réductions question Résolu
Bonjour,
la présentation des réductions accordée n'est pas claire: elle n'apparait que sur le total, elle et calculée avec TVA et ce n'est pas explicite.
J'aimerais que les réductions puisse être visible à chaue ligne de produit et que dans le total, on sache si la réduction comprend ou pas la TVA.
Merci!
Bonjour,
Selon le format choisi, il est possible de faire apparaître le montant avant et après réduction par ligne, en plus du résumé des totaux qui récapitule le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT. Le total TTC est affiché après réduction.
Je vous invite donc à choisir un autre format (mise en page) parmi ceux proposés, comme les formats Standards. Vous pouvez en savoir plus ici (notamment sur le paragraphe "Affichage sur le document créé").
Bien Cordialement
Justine
Comment insérer question Résolu
Son logo
Et nos CGU CVG ?
Bonjour,
Votre logo peut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici).
Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explications là). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici.
En espérant vous avoir aidé,
Justine
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facture question Résolu
bonjour je viens de payer ma facture d'abonement
puis avoir la facture merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Bien Cordialement
Justine
--
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info@vosfactures.fr
Colonne quantite suggestion Résolu
bonjour quand je fais une facture dans la colonne
quantite je voudrais mettre 3 chiffres après la virgule je n y arrive pas ca met automatiquement que 2 chiffres
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer cela directement sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Montants et totaux puis choisir le nombre de décimales souhaitée dans Quantité : nombre de décimales sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
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RIB suggestion Résolu
Bonjour j'aimerais pouvoir insérer Mon rib sur mes factures . Est ce possible ? Si oui quelle est la manipulation a faire ?
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Bien Cordialement
Olivia
2e facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement
Bonjour,
Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte.
Bien cordialement,
Justine.
Pied de page question Résolu
Bonjour
Comment faire pour mettre en pied de page les coordonnées complètes de la société:
Nom, adresse, capital, siren etc
Merci
Bonjour,
Vous devez compléter la fiche de votre entreprise (départements) depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Dans la partie "Mentions légales" vous pouvez choisir entre l'option "bas de page standard" ou un "bas de page personnalisé" comme expliqué ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
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info@vosfactures.fr
Devis arrive dans les spams question Résolu
Bonjour,
Mes devis arrive pratiquement tous le temps dans les courriers indésirable de mes clients, et il possible de rectifier cela.
Svp, merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'url de votre compte. Egalement, si vous pouviez nous donner les numéro des documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Changement de logo erreur Résolu
Bonjour.
J'ai modifié le logo. Le nouveau logo apparaît bien dans les paramètres d'impression et dans les formats de documents. Pourtant, lorsque je crée un nouveau document, c'est l'ancien logo qui apparaît.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Dans ce cas vérifier sur votre fiche département (Paramètres>Compagnies/Départements ) si vous n'avez pas également mis l'ancien logo.
Il faudra alors cocher la case supprimer le logo puis sauvegarder.
Bien Cordialement,
Yves
remplacer Date de création: suggestion Résolu
Comment remplacer 'Date de création:' par "Date"
Bonjour,
Vous devez passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ Date de création, à savoir: {{tt "invoice.issue_date"}} et remplacez-la par Date
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Bien cordialement.
Marge sur chaque devis question Résolu
Bonjour, comment peut-on avoir les différentes marges sur un devis (nette et brute) ou une facture ? Y-a-t-il un rapport qui donne le benefice réalisé ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Yves
modifier le n° TVA question Résolu
Bonjour
comment je fais pour modifier le n° TVA
Merci
Bonjour,
Vous parlez du numéro de tva de votre entreprise? Dans ce cas-là, vous pouvez le faire en modifiant la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/départements. Attention, cela ne modifiera pas vos documents existants, sauf au niveau des bas de page (si votre numéro de tva y apparaît). Si vous ne voulez pas que cela modifie les bas de pages de vos documents existants, il vaut mieux passer par la création d'un nouveau département (en cliquant sur "Ajouter un nouveau département" depuis Paramètres > Compagnies/départements) et le choisir comme nouveau département vendeur principal.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
recherche produit avec" reference" question Résolu
bonjour
lorsque j'établis un devis ou une facture avec entrant la ref de mon produit dans la case adoc le produit ne s'affiche pas y a t'il quelque chose à faire pour activer cette fonction
merci
Bonjour,
Le logiciel fonctionne de la manière suivante : lorsque vous avez enregistré un produit avec sa référence dans le champ Référence de la fiche produit, lors de la facturation vous pouvez retrouver ce produit, en tapant dans le champ Nom (Désignation du produit, dans le Tableau des produits) :
- soit le nom du produit
- soit la référence du produit (et non dans la colonne "Réf.")
Quelques caractères suffisent afin que le logiciel puisse vous soumettre une liste déroulante vous permettant de choisir le produit en question.Depuis notre aide en ligne vous pouvez en savoir plus sur :
- Produits / services : Nom et Description
- Référence de vos produits /services
J'espère avoir répondu à votre question, et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.Bien Cordialement
Agathe
Facture de l'abonnement question Résolu
Bonjour, je ne réussis pas à récupérer la facture du renouvellement de l'abonnement d'un montant de 57,60 €. Pouvez-vous me l'envoyer dès que possible. Merci
Bonjour,
La facture vous a été envoyé par email dès réception de votre paiement, le 07.03.2020. Il se peut que cela soit tombé dans vos spams ou courriers indésirables. Sachez que vous pouvez également retrouver cette facture sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d’abonnement" situé à côté de votre récapitulatif actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bordereau de dépôt de chèques question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve pas le moyen d'éditer un bordereau de remise de chèque en banque
Bonjour,
Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Gestion des acces question Résolu
Comment limiter les utilisateurs uniquement à la creation de devis ?
Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser votre demande ?
Si besoin, vous pouvez nous appeler au 04 83 58 05 64
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bug calcul tva question Résolu
Bonjour, il y a un soucis de calcul de TVA quand la ligne est à 0€ ttc et une remise de 10€
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.
En attendant votre retour,
Agathe
--
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comment faire figurer qu'une seule ligne de tva dans le bas de page des,factures question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
En ce qui concerne le Bas de page des factures vous pouvez opter pour plusieurs options :
bas de page standard
bas de page personnalisé
Aucun bas de page
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à cesujet : Bas de page des documents
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
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Factures suggestion Résolu
je n'arrive pas à trouiver mes factures et en imprimer le détail - comment faire où aller ?
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas de retrouver des factures existantes.
Merci de m'indiquer si jamais vous souhaitez que je supprime votre compte (christian-nony) ou si notre logiciel de facturation vosfactures.fr vous intéresse (sachant que vous avez 30 jours gratuits sans engagement, puis version gratuite disponible).
Bien Cordialement
Agathe
gestion stock suggestion Résolu
les démarches a suivre
Bonjour,
Je vous invite à lire, si ce n'est déjà fait, nos explications sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
N'hésitez pas à contacter notre standard téléphonique pour plus de précisions.
Bien Cordialement
Seraphine
--
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dépense erreur Résolu
Lorsque je choisis le buyer et le vendeur dans la facture, les noms au bas de la page du buyer et du seller sont inverses
Bonjour,
Je pense que vous devez vous référer à une facture de dépense. Je transmets votre demande à notre équipe technique et reviens vers vous en début de semaine.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Exportation Contact question Résolu
Bonjour,
Merci de me lister les procédures a suivre pour exporter la liste des contact svp.
En attente de vous lire
Cordialement
Archana
Bonjour,
Depuis l'onglet Contacts, affinez éventuellement la liste de vos contacts via le module de recherche à gauche de la liste, puis cliquez sur l'icône de roue en haut à droite de la liste pour exporter vers excel.
P.S: Le principe est le même avec les autres données (produits et documents).
Bien Cordialement
Seraphine
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