Bonjour,
Pourriez-vous SVP me dire comment ce fait il que les factures numéro 129 et 130 n'existe plus ?
Je n'ai pourtant fait aucune mauvaise manipulation ?
Merci de votre retour
Cordialement
En aucun cas le système n'efface ni ne modifie les données sans que l'ordre correspondant ne lui a été donné. Vérifiez dans la liste de vos documents en faisant une recherche en prenant soin de spécifier la période "Tous". Recontactez-nous si vous ne retrouvez pas les documents en ayant pris soin d'activer l'accès technique. Nous pourrons ainsi retrouver les manipulations faites sur ces documents.
je souhaite suivre le CA réalisé hors france puisque nous devons appliquer la TVA du pays vers lequel nous expédions dès lors que nous dépassons les 10000€. Je ne parviens pas à extraire proprement cette donnée. Pouvez vous me dire comment faire ?
Merci,
Pour le moment vus pouvez visualiser le CA pays par pays et les additionner, ou le CA pour l'Union Européenne et en déduire le CA France.
Nous comprenons que ce n'est pas très pratique pour les utilisateurs qui ont choisi d'opter pour le seuil de tolérance de 10 000euros.
Nous sommes donc entrain de développer un nouveau filtre qui permettra de cocher/décocher plusieurs pays à la fois.
Sachez que nous vous recontacterons une fois l'option ajoutée.
Dans vos devis, comme dans vos factures, vous pouvez indiquer les modalités de paiement dans le champ Informations spécifiques.
Vous pouvez renseigner ce champ ponctuellement de manière manuelle à chaque création de document, ou indiquer cette information par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour savoir comment faire regardez par ici.
En ce qui concerne le Mode de règlement à proprement parlé - virement bancaire ou chèque, vous pouvez choisir cette option depuis le champ "Mode de règlement" sous le tableau des produits, depuis la création d'un devis ou d'une facture. Une liste déroulante est à votre disposition. Vous pouvez également ajouter vos propres moyens de paiements si la liste ne correspond pas à vos besoins (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs.
bonjour, nous avons un probleme nous avons des factures qui ont été supprimées : la 93_22_10, 94_2210, 45_2207. comment est possible, avez vous un historique des mouvements ? peut on les retelecharger Merci
Bonjour
Je viens de découvrir vos services en ligne, cela me semble adapter à mes besoins, toutefois je suis basé dans une Collectivité Territorial ou la TVA n'est pas appliquée en revanche elle est remplacée par une Taxe locale. Ma question peut on sur la facture remplacée le mot TVA par TGCA
Par avance merci
Très Cordialement
P.S: Notez que si vous êtes hors de la France métropolitaine, vous pouvez changer le fuseau horaire de votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Mon compte (utile pour le suivi de vos envois en ligne et autres activités) et afficher vos montants sur les documents sans décimales (en savoir plus).
Par défaut, seuls les produits actifs sont affichés sur la liste de vos produits.
Pour afficher et rechercher les produits inactifs, depuis la liste de vos produits il faut cliquer sur le bouton “Plus” qui se trouve a gauche de votre écran puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs” et rechercher.
Si vous souhaitez mettre ce produit en actif, alors il suffit de modifier la fiche produit et décocher la case "Inactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
Bonjour,
Il y a t-il un moyen d'approuver les factures de dépenses ? Je m'explique :
- le service comptable de ma société fait la saisie des factures de frais, mais pour être assuré le plus possible de non abus de dépenses au sein de la société, la direction, ou au moins cocher une case pour dire que la facture est vérifiée.
Mais attention, pour les utilisateurs français, la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Bonjour
J'ai cette erreur pour envoyer des factures:
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/cuisinefit-1604340448144364_footer.html
Vous pouvez faire des Bons de Commande à vos fournisseurs avec leur référence ainsi que le prix d'achat , ces informations doivent être renseignées au préalable dans la fiche produit (référence vente) + référence fournisseur dans "Plus d'options".
Lors de la création de votre Bon de Commande depuis l'onglet Gestion de Stock vous cliquerez sur "Afficher la référence produit".
Après avoir sauvegardé, chaque information figurera sur votre document.
Si besoin, vous pourrez imprimer ce document avec le deux références : fournisseurs et les vôtres. Pour cela cliquez sur "Imprimer > Imprimer avec les références".
Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir des sous-totaux. La seule alternative est d'ajouter des lignes de texte dans le tableau dans laquelle vous écrivez vous-même le sous-total, mais bien sûr ce serait plus pratique avec des sous-totaux automatiques. C'est une option que nous souhaitons développer à l'avenir.
Bonjour, serait il possible d'avoir le tampon qui s'affiche sur les bon de commandes.cela éviterai de les imprimer, de mettre le tampon et de les scanner.merci
Bonjour,
Travaillant actuellement sur quickbook, je suis a la recherche d'une application facturation / compta qui fait la même chose mais qui gere egalement la TVA sur marge.
Je vois également qu'il est possible de travailler avec un bon d'intervention, cela est très intéressant pour moi, néanmoins , est t'il possible (moyennant finance, bien sur) de modifier totalement ce bon d'intervention afin qu'il corresponde a ceux que je fait actuellement.
je suis dans une activite de reparation informatique et téléphonie
Sachez qu'il est possible de modifier ou de changer un format de document de facturation, mais cette modification sera appliquée à tous les documents (Factures, devis, bons d'interventions, etc. ) et non seulement pour le bon d'intervention.
Egalement, nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements annuels MAX, et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format. Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Bonjour. Désolé, mais votre système de paiement par carte bancaire connait de graves dysfonctionnements qui n'incitent pas à insister: une fois entrés les numéros de la carte, le système bloque sur une fenêtre blanche...
J'ai une commande en cours, 50% d'acompte a été facturé, j'ai livré partiellement la marchandise, j'ai donc besoin de facture une partie du solde suivant la livraison mais pas la totalité, comment dois-je procéder svp ?
Parmi les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures et devis se trouve la date limite de règlement, c'est-à-dire la date d'échéance du paiement que votre client doit respecter. Le logiciel vous propose plusieurs valeurs possibles, que vous pouvez personnaliser.
Bonsoir, Nous facturons nos clients trimestriellement. Cette facturation se fait automatiquement par la création de proforma récurrente. Mais nous avons des factures annuelles ou trimestrielle pour lesquelles nous n'avons pas créer de proforma récurrente car le montant à facturer est différent à chaque fois. Nous cherchons un moyen pour ne pas oublier ces facturations. Est il possible, si nous créons des proformas récurrentes dont le montant est à zéro, de créer un état à éditer sur lequel apparaîtra seulement les factures à zéro. A partir de cet état, nous pourrons connaitre les factures à rectifier pour indiquer les bons montants. C'est un peu tiré par les cheveux mais nous ne voyons pas d'autre solution, à moins que vous puissiez nous proposez quelque chose d'autre. merci. Cordialement
En effet vous pouvez partir sur une création de récurrence à partir de la pro forma => Créer/plus > Créer une récurrence, sans cocher la case "Création de Facture" et en cochant la notification par email.
Alors seront crées des proforma en récurrences et vous serez rappelé de cela par email.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
lorsqu'on ne peut facturer qu'une partie d'un bon de commande parce que toutes les refs ne sont pas en stock. Une fois les produits remis en stock. il a t'il un moyen de voir quels sont les reliquats livrables sur de bons de commandes partiellement livrés ?
Avec l'option gestion de stock (plus de détails ICI) et les documents de stock il vous est possible de visualiser les commandes partiellement livrées.
Sur base d'un bon de commande validé par votre client, vous pouvez éditer une première facture/bon de livraison lors de la remise de la marchandise disponible.
1- Lors de la livraison de la première partie de votre marchandise, vous générez un bon de livraison. (voir ce LIEN)
2- Vous ajoutez ensuite une note sur le bon de commande initial (utilisez le champ Informations spécifiques) sur les quantités livrées et les quantités à livrer.
Faites de même lors de la publication de votre bon de livraison (utilisez le champ Commentaires).
3- Signalez l'état de votre bon de commande comme partiellement payé (puisqu'il reste de la marchandise à livrer). Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
4- Créez la facture sur base du bon de livraison et ajouter vos commentaires dans les champs "Informations spécifiques" (pour informer votre client de l'état de la livraison) et "Notes privées (non visibles en impression)" pour que vous gardiez une trace de l'état de cette commande. Plus d'informations sur cette note en suivant ce LIEN. Ces notes sont visibles depuis l'onglet revenus (vérifier la configuration de l'affichage des colonnes).
Procédez de la même manière lors de la livraison de la seconde partie de la commande et signalez l'état de votre bon de commande comme payé après la dernière livraison. Adaptez également vos commentaires sur les différents documents.
Lorsque je passe mon devis HT et TTC en facture, Le montant TTC n'apparaît plus !
Je vous remercie
Stéphanie SEVENO
Pouvez-vous me dire comment y remédier ?
Bonjour ,
Je rencontre le même souci depuis quelques semaines. Lorsque je créé une facture, au moment de sélectionner un produit qui est en stock, le menu déroulant reste incomplet malgré la saisie complète du nom du produit. J'ai effacé mon historique des cookies .
Un exemple ; les produits suivants:
- Consigne 50cl
- Kombucha ti'berry 50cl Vrac
- Kombucha Détox 50cl Pet
Le menu déroulant sur le formulaire de facture n'affiche que seulement 10 suggestions, pour en voir plus, vous devez être plus précis dans la phrase recherchée - par exemple ,j'ai entré uniquement "ko" et le produit "Kombucha Tonic 75cl Vrac (Ktonic75clVrac)" est non visible, mais sur le deuxième écran, où je saisis une requête plus précise, ce produit est visible.
Compte TVA question Résolu
Bonjour
Comment créer le compte TVA pour l'importer dans le logiciel comptable hors du compte 707 ?
Bonjour,
Depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable > section "Taxes".
En savoir plus : Comptes comptables : TVA (ou autre taxe)
Cordialement,
Yves
DISPARUTION DE DEUX FACTURES question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous SVP me dire comment ce fait il que les factures numéro 129 et 130 n'existe plus ?
Je n'ai pourtant fait aucune mauvaise manipulation ?
Merci de votre retour
Cordialement
Bonjour ,
En aucun cas le système n'efface ni ne modifie les données sans que l'ordre correspondant ne lui a été donné. Vérifiez dans la liste de vos documents en faisant une recherche en prenant soin de spécifier la période "Tous". Recontactez-nous si vous ne retrouvez pas les documents en ayant pris soin d'activer l'accès technique. Nous pourrons ainsi retrouver les manipulations faites sur ces documents.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Extraire le CA hors France suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaite suivre le CA réalisé hors france puisque nous devons appliquer la TVA du pays vers lequel nous expédions dès lors que nous dépassons les 10000€. Je ne parviens pas à extraire proprement cette donnée. Pouvez vous me dire comment faire ?
Merci,
Bonjour,
Pour le moment vus pouvez visualiser le CA pays par pays et les additionner, ou le CA pour l'Union Européenne et en déduire le CA France.
Nous comprenons que ce n'est pas très pratique pour les utilisateurs qui ont choisi d'opter pour le seuil de tolérance de 10 000euros.
Nous sommes donc entrain de développer un nouveau filtre qui permettra de cocher/décocher plusieurs pays à la fois.
Sachez que nous vous recontacterons une fois l'option ajoutée.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Création d'un paiement question Résolu
Bonjour nous souhaiterions indiquer dans nos devis automaiquement nos conditions de paiement :
Virement bancaire ou chèque
50% à la validation du devis - le solde 60 jours à réception de la facture.
Bonjour Madame,
Dans vos devis, comme dans vos factures, vous pouvez indiquer les modalités de paiement dans le champ Informations spécifiques.
Vous pouvez renseigner ce champ ponctuellement de manière manuelle à chaque création de document, ou indiquer cette information par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour savoir comment faire regardez par ici.
En ce qui concerne le Mode de règlement à proprement parlé - virement bancaire ou chèque, vous pouvez choisir cette option depuis le champ "Mode de règlement" sous le tableau des produits, depuis la création d'un devis ou d'une facture. Une liste déroulante est à votre disposition. Vous pouvez également ajouter vos propres moyens de paiements si la liste ne correspond pas à vos besoins (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement
Agathe
logo suggestion Résolu
bonjour, comment mettre son logo?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
disparition de factures suggestion Résolu
bonjour, nous avons un probleme nous avons des factures qui ont été supprimées : la 93_22_10, 94_2210, 45_2207. comment est possible, avez vous un historique des mouvements ? peut on les retelecharger Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REMPLACER TVA question Résolu
Bonjour
Je viens de découvrir vos services en ligne, cela me semble adapter à mes besoins, toutefois je suis basé dans une Collectivité Territorial ou la TVA n'est pas appliquée en revanche elle est remplacée par une Taxe locale. Ma question peut on sur la facture remplacée le mot TVA par TGCA
Par avance merci
Très Cordialement
Bonjour,
Oui bien sûr, vous pouvez personnaliser le nom de la taxe depuis vos paramètres du compte comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/590972-Facturer-en-TTC-comment-modifier-le-nom-de-la-taxe-sur-les-documents-
P.S: Notez que si vous êtes hors de la France métropolitaine, vous pouvez changer le fuseau horaire de votre compte depuis Paramètres > Paramètres du compte > Mon compte (utile pour le suivi de vos envois en ligne et autres activités) et afficher vos montants sur les documents sans décimales (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine.
pourquoi le bon de livraison ne contient pas de remise question Résolu
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
PRODUITS INACTIFS question Résolu
Bonjour,
Comment récupérer un produit déclaré inactif ?
Merci d'avance
Par défaut, seuls les produits actifs sont affichés sur la liste de vos produits.
Pour afficher et rechercher les produits inactifs, depuis la liste de vos produits il faut cliquer sur le bouton “Plus” qui se trouve a gauche de votre écran puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs” et rechercher.
Si vous souhaitez mettre ce produit en actif, alors il suffit de modifier la fiche produit et décocher la case "Inactif".
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Validation factures de dépenses question Résolu
Bonjour,
Il y a t-il un moyen d'approuver les factures de dépenses ? Je m'explique :
- le service comptable de ma société fait la saisie des factures de frais, mais pour être assuré le plus possible de non abus de dépenses au sein de la société, la direction, ou au moins cocher une case pour dire que la facture est vérifiée.
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas de système de validation des documents. Éventuellement vous pourriez activer l'option "Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise".
Par défaut cette option s'applique à tous vos documents de ventes (Revenus) et vos Dépenses.
Mais attention, pour les utilisateurs français, la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
erreur mai suggestion Résolu
Bonjour
J'ai cette erreur pour envoyer des factures:
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/cuisinefit-1604340448144364_footer.html
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème.
Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Je voudrais faire des bon de commande a mes fournisseur avec leur référence que j ai entrée dans le logiciel avec cet prix d achat
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez faire des Bons de Commande à vos fournisseurs avec leur référence ainsi que le prix d'achat , ces informations doivent être renseignées au préalable dans la fiche produit (référence vente) + référence fournisseur dans "Plus d'options".
Lors de la création de votre Bon de Commande depuis l'onglet Gestion de Stock vous cliquerez sur "Afficher la référence produit".
Après avoir sauvegardé, chaque information figurera sur votre document.
Si besoin, vous pourrez imprimer ce document avec le deux références : fournisseurs et les vôtres. Pour cela cliquez sur "Imprimer > Imprimer avec les références".
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Rubrique sous total question Résolu
Bonjour,
J' ai besoin d'insérer des sous totaux,comme exemple ci dessous:
SALON ( Nom de la pièce )
999 Prise de courant
998 point lumineux
997 alimentation chauffage
Sous total de SALON
Cordialement
Bonjour,
Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir des sous-totaux. La seule alternative est d'ajouter des lignes de texte dans le tableau dans laquelle vous écrivez vous-même le sous-total, mais bien sûr ce serait plus pratique avec des sous-totaux automatiques. C'est une option que nous souhaitons développer à l'avenir.
Bien cordialement,
Justine.
bon de commande question Résolu
Bonjour, serait il possible d'avoir le tampon qui s'affiche sur les bon de commandes.cela éviterai de les imprimer, de mettre le tampon et de les scanner.merci
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquer sur quel type de "Bon de Commande" ( Revenus, Dépenses, Gestion de stock) souhaitez vous rajoutez votre tampon?
Si cela concerne les "Bon de Commande" dans "Revenus" alors vous pouvez suivre le tutoriel ici : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation
Bien Cordialement,
Yves
demande de modification bon intervention question Résolu
Bonjour,
Travaillant actuellement sur quickbook, je suis a la recherche d'une application facturation / compta qui fait la même chose mais qui gere egalement la TVA sur marge.
Je vois également qu'il est possible de travailler avec un bon d'intervention, cela est très intéressant pour moi, néanmoins , est t'il possible (moyennant finance, bien sur) de modifier totalement ce bon d'intervention afin qu'il corresponde a ceux que je fait actuellement.
je suis dans une activite de reparation informatique et téléphonie
Sachez qu'il est possible de modifier ou de changer un format de document de facturation, mais cette modification sera appliquée à tous les documents (Factures, devis, bons d'interventions, etc. ) et non seulement pour le bon d'intervention.
Egalement, nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements annuels MAX, et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format. Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
J'aurais besoin d'intégrer dans le flux de gestion comptable un bon de livraison. Celui-ci devrait pouvoir se créer à partir d'un devis ou d'un bon de commande et être transformé en facture. J'ai bien trouvé la fonction autres documents pour pouvoir créer un document personnalisé. Malheureusement il n'est pas possible de le transformer en facture, en tout cas de manière regroupés. Exemple en fin de mois je regroupe les bons de livraison d'un client pour les transformer en une facture.
Existe-t-il une solution ?
Bonjour,
Il est en effet possible de regrouper différents types de documents pour réaliser une facture groupée.
Veuillez suivre les indications en cliquant sur ce LIEN.
Toute l'équipe de VosFactures vous souhaite une excellente fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
Défaut paiement erreur Résolu
Bonjour. Désolé, mais votre système de paiement par carte bancaire connait de graves dysfonctionnements qui n'incitent pas à insister: une fois entrés les numéros de la carte, le système bloque sur une fenêtre blanche...
Bonjour,
Votre période d'essai arrive à échéance le 25.10.2019.
Si vous souhaitez souscrire à un abonnement, vous pouvez régler :
Si vous payez par carte bancaire, recevez-vous bien votre code 3D secure ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
probleme de taille de factures question Résolu
Bojour, j'ai un problème avec mes factures ( ex 2151017355/1177) qui sont sur deux pages avant elles étaient sur une page
de où vient le problème ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Création facture de solde partielle question Résolu
J'ai une commande en cours, 50% d'acompte a été facturé, j'ai livré partiellement la marchandise, j'ai donc besoin de facture une partie du solde suivant la livraison mais pas la totalité, comment dois-je procéder svp ?
Bonjour,
Vous pouvez suivre notre tutoriel ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
date limite de validation facture question Résolu
Bonjour
Qu'entend-on par date limite de validation sur une facture ? Quelles sont les règles ou usages ? Merci
Bonjour,
Parmi les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures et devis se trouve la date limite de règlement, c'est-à-dire la date d'échéance du paiement que votre client doit respecter. Le logiciel vous propose plusieurs valeurs possibles, que vous pouvez personnaliser.
Vous pouvez en savoir plus ici : Date limite de règlement.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture occcasionnelle question Résolu
Bonsoir, Nous facturons nos clients trimestriellement. Cette facturation se fait automatiquement par la création de proforma récurrente. Mais nous avons des factures annuelles ou trimestrielle pour lesquelles nous n'avons pas créer de proforma récurrente car le montant à facturer est différent à chaque fois. Nous cherchons un moyen pour ne pas oublier ces facturations. Est il possible, si nous créons des proformas récurrentes dont le montant est à zéro, de créer un état à éditer sur lequel apparaîtra seulement les factures à zéro. A partir de cet état, nous pourrons connaitre les factures à rectifier pour indiquer les bons montants. C'est un peu tiré par les cheveux mais nous ne voyons pas d'autre solution, à moins que vous puissiez nous proposez quelque chose d'autre. merci. Cordialement
Bonjour,
En effet vous pouvez partir sur une création de récurrence à partir de la pro forma => Créer/plus > Créer une récurrence, sans cocher la case "Création de Facture" et en cochant la notification par email.
Alors seront crées des proforma en récurrences et vous serez rappelé de cela par email.
Cordialement,
Ajouter un produit à plusieurs départements sans sélectionner "tous les utilisateurs" suggestion Résolu
Bonjour,
Je propose la suggestion suivante :
- Ajouter un produit à plusieurs départements sans sélectionner "tous les utilisateurs".
En vous remerciant,
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bon de commande / reliquats question Résolu
lorsqu'on ne peut facturer qu'une partie d'un bon de commande parce que toutes les refs ne sont pas en stock. Une fois les produits remis en stock. il a t'il un moyen de voir quels sont les reliquats livrables sur de bons de commandes partiellement livrés ?
Bonjour,
Avec l'option gestion de stock (plus de détails ICI) et les documents de stock il vous est possible de visualiser les commandes partiellement livrées.
Sur base d'un bon de commande validé par votre client, vous pouvez éditer une première facture/bon de livraison lors de la remise de la marchandise disponible.
1- Lors de la livraison de la première partie de votre marchandise, vous générez un bon de livraison. (voir ce LIEN)
2- Vous ajoutez ensuite une note sur le bon de commande initial (utilisez le champ Informations spécifiques) sur les quantités livrées et les quantités à livrer.
Faites de même lors de la publication de votre bon de livraison (utilisez le champ Commentaires).
3- Signalez l'état de votre bon de commande comme partiellement payé (puisqu'il reste de la marchandise à livrer). Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
4- Créez la facture sur base du bon de livraison et ajouter vos commentaires dans les champs "Informations spécifiques" (pour informer votre client de l'état de la livraison) et "Notes privées (non visibles en impression)" pour que vous gardiez une trace de l'état de cette commande. Plus d'informations sur cette note en suivant ce LIEN. Ces notes sont visibles depuis l'onglet revenus (vérifier la configuration de l'affichage des colonnes).
Procédez de la même manière lors de la livraison de la seconde partie de la commande et signalez l'état de votre bon de commande comme payé après la dernière livraison. Adaptez également vos commentaires sur les différents documents.
Je vous recommande la lecture des documents suivants :
Base de Connaissances - Vos Factures - Créer une Facture depuis un Bon de Commande
Base de Connaissances - Vos Factures - Création Automatique de Bon de Livraison
Base de Connaissances - Vos Factures - Créer une Facture Groupée
Base de Connaissances - Vos Factures - Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
faire apparaitre la TVD question Résolu
Bonjour,
Lorsque je passe mon devis HT et TTC en facture, Le montant TTC n'apparaît plus !
Je vous remercie
Stéphanie SEVENO
Pouvez-vous me dire comment y remédier ?
Bonjour,
Afin de Facturer avec TVA en TTC, veuillez trouver ici le tutoriel pour activer l'option : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Cordialement,
Yves
Article non visible à la saisie !! SOS !!!! suggestion Résolu
Bonjour ,
Je rencontre le même souci depuis quelques semaines. Lorsque je créé une facture, au moment de sélectionner un produit qui est en stock, le menu déroulant reste incomplet malgré la saisie complète du nom du produit. J'ai effacé mon historique des cookies .
Un exemple ; les produits suivants:
- Consigne 50cl
- Kombucha ti'berry 50cl Vrac
- Kombucha Détox 50cl Pet
etc .... svp cela devient bloquant pour moi §
Bonjour,
Le menu déroulant sur le formulaire de facture n'affiche que seulement 10 suggestions, pour en voir plus, vous devez être plus précis dans la phrase recherchée - par exemple ,j'ai entré uniquement "ko" et le produit "Kombucha Tonic 75cl Vrac (Ktonic75clVrac)" est non visible, mais sur le deuxième écran, où je saisis une requête plus précise, ce produit est visible.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64