En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

Bonjour, 

Vous pouvez cliquer sur l'onglet "Revenus" situé en haut à gauche de votre écran (sur la barre horizontale noire) et choisissez "Devis" (ou "Tous" pour l'ensemble des documents créés) pur accéder à la liste de vos documents. 
Ensuite, pour imprimer le document, vous pouvez soit cliquer sur le numéro du document pour être redirigé vers l'aperçu du document, soit cliquer sur l'icône en bout de ligne et choisir "Imprimer". 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement,
 

Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

Bonjour,

Si vous souhaitez faire une relance manuelle, l'icône "Relance" est visible uniquement si le document est en retard de paiement. Son étiquette d'état doit être en rouge. Pour rappel le système indique qu'une facture est en retard en se basant sur la date limite de règlement indiquée sur votre facture.

Vous pouvez en savoir plus ici à ce sujet : Relances - Types et Suivi.

Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous indiquer le numéro de la facture en question.

Restant à votre disposition,

 

Bonjour,

Oui, une application Android est en cours de développement. Elle sera prochainement disponible !
Nous ne manquerons pas de vous en informer.

Si vous le souhaitez nous pourrons vous envoyer une version beta.

Bien Cordialement
Agathe

Bonjour,

Le code de parrainage a bien été rajouté au compte : https://tkn-technics.vosfactures.fr
Pour le compte  https://ehgroup.vosfactures.fr/ , il faudra que vous me donniez le code de parrainage du compte technics que vous trouverez dans Paramètres>Parrainage. 

Cordialement,

Yves

Bonjour,

Nous ne proposons pas de note de débit par défaut dans notre système.
Cela dit vous pouvez renommer un document dont vous ne vous servez pas afin d'émettre des Notes de débit par exemple. Voici le tutoriel qui pourra vous guider : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.

 

Bonjour,

Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Bonjour,
Nous avons reçu un message email sans contenu de votre part.
Afin de vous aider, pourriez-vous préciser votre question/demande ?

Cependant, si votre question porte sur l'importation des données, veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour importer un fichier Excel. Avant d'importer un fichier vous devez préparer votre fichier. En effet, voici les colonnes (peu importe leur ordre) que vous devez obligatoirement inclure dans votre fichier (elles correspondent aux informations qui doivent légalement figurer sur une facture): 

• Date de création 
• ​Nom du client  
• Nom du produit 
• Quantité du produit 
• Total TTC de la ligne du produit

Vous pouvez rajouter  d'autres colonnes si vous le souhaitez (ex: " Mode de paiement", "Date limite de règlement"...)
Si vous n'indiquez pas de n° de document, le système en génèrera un automatiquement (selon le format de numérotation choisi dans vos paramètres du compte). Si vous souhaitez importer les factures comme "payées", il faut rajouter une colonne "état" dans laquelle vous indiquez "Payé". Pour l'importation, je vous invite à lire notre aide en ligne ici et là. 

Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.

Stefan
Service Clientèle VosFactures

Bonjour,

Parfois il faut attendre quelques minutes avant que l'état de l'envoi (visible depuis l'aperçu du document à envoyer) passe de "En cours" (en bleu) à "Réceptionné" (en vert). Vous pouvez en savoir plus ici:
http://aide.vosfactures.fr/392124-Envoi-des-documents-en-ligne-vos-clients
et
http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client

Si il y a eu une erreur au cours de l'envoi (en général due à une erreur dans l'adresse du destinataire), celle-ci sera indiquée (en rouge), et il conviendra de vérifier l'adresse email du destinataire.

Pouvez-vous me confirmer que le problème persiste malgré tout?

Dans cette attente,

Bien cordialement,

Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

 

Bonjour, 

Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients : 

1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock. 
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"

2/  Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici 
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").

 Cordialement,

Yves

Bonjour,

Pour changer le mode de règlement, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions). 

Bonjour,

Vous devriez pouvoir récupérer les dépenses via API. Pour cela ajoutez la particule "income=no" ou "income=0" ou encore "income=false".
Pour les pièces jointes cela n'est en revanche pas possible, cela dit vous pouvez télécharger vos documents d'achats avec les pièces jointes depuis l'interface directement (voir ici).

 

Bonjour Monsieur,

Cette suggestion nous avait été faite dans le passé. Pour l'instant le développement d'une telle option n'est pas à l'ordre du jour, toutefois il se peut qu'à l'avenir nous trouvions une solution à cela. Si ce sera le cas, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

 

Bonjour,

Je ne peux pas avoir accès à votre facture (N°195), pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.

Il est très simple de créer une facture d'avoir à partir d'une facture.  Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. L'avoir sera pré-rempli avec les informations de la facture d'origine.

• Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
• Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").  

En espérant vous avoir aidé.

Bien Cordialement
Maxime

 

Bonjour,

Sachez que plusieurs rapports sont disponible sur le logiciel VosFactures, cela dit nous n'avons pas de rapport distinguant les achats de particuliers des achats de professionnels.

Ce que je peux vous proposer c'est de créer une catégorie que vous allez par la suite attribuer à un client afin de distinguer les 2 types de clients.

Je vous souhaite une excellente journée.

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.  En espérant vous avoir aidé.

 

 

 

Bonjour,

Il n'est pas possible de rajouté une autre colonne multiplicatrice mais uniquement de texte. 

Vous pouvez alors déjà inclure la durée dans la quantité * PU. En indiquant la durée dans : Ajouter une colonne supplémentaire (factures et produits)

Cordialement,

Yves

Bonjour,

Depuis chaque Fiche Produit vous avez un bouton "Documents de Ventes". Cela affiche tout les documents lié à ce produit. 

Vous pouvez alors directement cliquez sur Exportez puis sur Excel vous aurez tout les nom client liés à ces documents. 

Cordialement,

Yves

Bonjour,

Vous pouvez ajouter des informations à vos documents de plusieurs manières : 

1. Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation"​ qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document. 

2. Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,

3. Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.

Toute notre équipe reste à votre écoute.

Bonne journée.
  
Bien Cordialement

Stefan
VosFactures

 

Bonjour,

Si vous souhaitez renseigner plusieurs comptes bancaires sur un même document il suffit de les séparer par une virgule.

Excellente journée.

 

Bonjour,

Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).

Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:

• Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
• Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.

En espérant vous avoir aidé. Yves

 

Bonjour Monsieur,

En effet si le document n'a pas pu être envoyé le système ajoute un point rouge clignotant visible depuis la liste des Revenus ainsi que depuis la Suivi de document sous l'aperçu de celui-ci.
Néanmoins dès lors que vous renvoyez ce document à une bonne adresse email, le point clignotant rouge disparaît de la liste des revenus au bout d'un certain temps - ie. quand le système arrêtera de tenter d'envoyer le mail sur l'adresse erronée. Le système effectue plusieurs tentatives.

Vous pouvez en savoir plus ici.

En espérant vous avoir aidé,