bonjour!
le boutton de téléchargement est disparu dans la page commande du tableau du bord du client dans la page mon compte dans le site
merci d'avance.
Je souhaiterais que vous modifiez quelques éléments au template Promologe.
emplacement tva pour Promologe
Actuellement, notre tva ne s'affiche pas comme chez l'acheteur, ce que je souhaiterais.
J'ai donc du l'intégrer dans « compte iban » et « bic ».
Pourriez-vous faire en sorte qu'il y ait également la tva qui apparaîsse dans nos coordonnées en haut à gauche ?
numérotation devis et facture
Nos documents sont numérotés comme suit : AAAAMMJJ
Malheureusement, je ne parviens pas à configurer la numérotation de manière à ce qu'elle comptabilise un 0 pour les chiffres en dessous de 10
ex : Je voudrais 20140501 alors qu'actuellement ça se comptabilise 2014051.
De plus, dès que je fais la modification sur un document, ça fausse le reste.
date limite de validité
Pourriez-vous faire en sorte qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois ?
nom du vendeur
remplacé par Personne de contact + cadre numéro de téléphone
Je vous informe que deux des options demandées sont maintenant disponibles:
- Système de numérotation: si vous souhaitez que les jours (de 1 à 9) soient à deux chiffres, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, et de cocher la case "Toujours afficher les jours avec deux chiffres", sans oublier de sauvegarder.
- Date limite de validité: si vous voulez qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, et de cocher la case "Lors de la création d'un document (devis, proforma), la date limite de validité est par défaut automatiquement calculée selon la formule: date de création + 1 mois". N'oubliez pas de sauvegarder.
Nous sommes entrain d'effectuer les modifications nécessaires pour satisfaire votre demande concernant le numéro de TVA.
Dans cette attente, je reste bien évidemment à votre disposition.
Cordialement,
Justine
La numérotation indépendante est une option cochée dans la fiche de renseignement de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Cette option se trouve tout en bas. Une fois décochée, cliquez sur Sauvegarder.
La numérotation indépendante est utile lorsque vous gérez plusieurs départements sur un même compte.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci
Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.
bonjour
le menu n'est pas le meme si on ouvre Vos Factures sur Safari ou firefox , est-ce normal
par exemple sur firefox , on ne peut pas ajouter de produit dans le menu "Produits"...aussi dans contact la meme chose
merci d'avance
Fred
Il semblerait que vous ayez zoomé votre écran sur Firefox c'est pourquoi vous ne voyez pas l'option.
Je vous invité à réduire la taille de votre zoom, et revenir vers nous si cela n'a pas changé.
Bonjour, je souhaite envoyer mes factures à plusieurs mails en même temps (3 et le mail inscrit dans les paramètres en plus).
Pour ce faire j'ai inscris les mails à la suite dans "mail" de la fiche client, mais je ne sait pas quelle séparation mettre entre chaque pour que çà marche (j'ai essayé "," "espace" et ";" mais çà passe pas)
Merci de votre réponse.
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) à plusieurs destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule. Par exemple :
Bonsoir,
est il possible que sur mes devis apparaissent les différents taux de TVA. Et que chaque taux soit calculés séparément et apparaissent sur les devis et factures??
Vous pouvez en effet, publier des documents avec plusieurs taux de TVA sur une même facture.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Il vous est également possible de personnaliser le taux de TVA selon vos clients et selon vos produits.
Veuillez trouver toutes les infos sur ce sujet ICI pour personnaliser la TVA par client avec la fiche client et ICI pour personnaliser la TVA de vos produits via l'option gestion de stock.
Enfin, pour afficher le résumé des totaux TVA sur vos documents vous devez activer l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" dans vos paramètres du compte. Suivez les indications ICI pour activer cette option.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour, je ne vois nulle part la possibilité de rentrer un inventaire par catégorie. J'aimerai compter à la fin d'un mois une catégorie, l'autre mois une autre etc. Bref mettre en place un inventaire tournant. Est-ce possible sur vosfactures.com ?
Merci pour votre retour.
Actuellement, cela n'est pas possible. En revanche, vous pouvez effectuer un inventaire par entrepôt. Sachez également, que je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.
bonjour,
je ne trouve pas comment appliquer un une tva sur marge comme la loi me l autorise sur la revente d objet d occasion acheté a un particulier net tva.
Merci d avance
Cordialement
Pour facturer en TVA sur marge : 1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture) 2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut) 3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Si je comprends bien, vous souhaiteriez pouvoir choisir manuellement les factures à relancer.
Actuellement avec VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances manuelles, mais uniquement depuis l'aperçu de la facture en question et non de manière groupée.
En revanche vous pouvez paramétrer des relances automatiques et si besoin, indiquer les clients que vous souhaitez exclure des relances automatiques. Le logiciel propose également deux autres types de relances : automatique par SMS et papier à imprimer.
Vous trouverez davantage d'information ici : Relances : Types et Suivi.
Le système vous permet également de personnaliser le contenu des emails pour l'envoi des relances, comme expliqué ici.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
J'ai Téléchargé le logiciel mais je n arrive pas à le retrouver sur le bureau ni dans mon répertoire pour l 'activer. puis je désire changer mon inscription en vue d'un achat ??
Pouvez-vous m'indiquer exactement ce que vous avez téléchargé et les changements que vous souhaitez effectuer?
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne. Il est accessible depuis n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone) à l'aide d'une simple connexion internet. Vous n'avez rien à télécharger et vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour non plus.
Vos données sont sauvegardées automatiquement sur des serveurs sécurisés. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Nous avons également une application mobile disponible sur Android et iOS vous donnant accès aux fonctionnalités principales du logiciel.
Vous arriverez ensuite sur la page d'accueil de votre compte.
Concernant l'achat du logiciel, vous êtes actuellement en période d'essai pour 30 jours (jusqu'au 22/04/2018). A l'issue de cette période, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Si vous choisissez une formule payante, vous pouvez payer soit pour un mois (tarif mensuel), et vous renouvelez le paiement chaque mois si vous souhaitez, soit pour un an (tarif annuel) à payer en une seule fois, soit plus (2 ans, 3 ans ...). Plus vous payez pour une utilisation longue, plus vous bénéficiez d'une remise importante par rapport au tarif mensuel.
Etant donné que vous êtes un nouvel utilisateur, voici quelques instructions pour vous aider à débuter. Paramétrage :
Vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte :
en complétant les coordonnéesde votre entreprise, et notamment les bas de pages
en téléchargeant votre logoet choisissant les champs à afficher
en personnalisant le format de numérotationde vos documents
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous rencontrez des difficultés.
Cela dépend; Vous pouvez bien sûr choisir un document de facturation dont vous ne vous servez pas (ex: facture proforma, ...) et dont vous changez l'intitulé en "ATTESTATION DE REPARATION" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression)
Le mieux serait de nous contacter par téléphone afin que nous puissions discuter de vive voix.
à priori, il n'y a pas le choix des données à inclure dans les rapports "produits" et "factures", des données autres que celles qui apparaissent à priori ? et de pouvoir "exporter" (je ne sais pas comment exporter car il n'y a pas de bouton pour cela?
-serait il possible de pouvoir intégrer soi-même des choix de données, car dans mon cas particulier, je souhaiterais pouvoir intégrer (par exemple) les catégories des factures (d'une part) et des produits (d'autre part).
Les rapports contenus dans la section "Graphes" peuvent être générés par catégorie, à savoir les rapports suivants:
- Revenus et dépenses
- Revenus
- Dépenses
- Nombre total des ventes
Tous les rapports proposés n'intègrent pas le champ "catégorie". Néanmoins, s'il y a un graphe en particulier que vous souhaiteriez générer par catégorie, nous pouvons peut-être le modifier gratuitement - mais cela dépend du type de rapport en question. Il n'est pas possible pour un client de construire un rapport avec n'importe quelle variable, car il faut développer en langage informatique chaque type de rapport - ce qui prend du temps.
Toutefois, en souscrivant à la version "MAX", nous pouvons développer des modèles de rapports personnalisés selon vos besoins spécifiques.
P.S: le rapport de marge est en cours de développement et sera bientôt prêt.
Vous pouvez passer votre compte sous la formule "Micro" qui est gratuite sans limitation de durée depuis Paramètres > Paramètres du compte: si votre compte n'est pas sous formule "Micro", cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" (bouton blanc) et choisissez "Micro" puis confirmez votre choix. Attention sous la formule micro vous serez limité à 3 création de documents par mois (il vaudra donc mieux modifier un document plutôt que l'effacer en cas d'erreur).
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Après chaque réception de votre règlement la facture d'abonnement vous est envoyée par email, et est également ajoutée à votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'url de votre compte. Egalement, si vous pouviez nous donner les numéro des documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
BOnjour Coment changé une facturation récurente sans avoir à arrêter la récurence, créer une nouvelle facture le 1er du mois prochain et créer une récurence à partir de cette facture et ceux pour le mois encore suivant....
Il suffira de modifier la Récurrence (depuis Revenus > Récurrences: sélectionnez la récurrence à modifier) et de changer la facture qui sert de base à la récurrence: effacez le contenu du champ "Basé sur le document" et sélectionnez la nouvelle facture de base.
Cela répond-il à votre question? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si vous souhaitez plus d'explications.
Je vous invite à proposer le développement de cette option en tant que suggestion sur notre forum.
Si d'autres utilisateurs en font la demande, nous pourrons reconsidérez le développement cette option.
Bonjour j'ai à partir de mon compte configuré 5 dept (sous somptes)
j'aimerais que les documents soient envoyés avec une adresse email + nom du département. j'ai configuré cela, et je choisi l'email à envoyer mais lorsque je reçois le doc c'est toujours le compte principal qui est l'expéditeur.
Comment faire pour que se soit mon département?
merci d'avance de votre réponse
Tout d'abord, vous devez activer et paramétrer l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi par e-mails" depuis la fiche de chaque département (Paramètres > Compagnie/départements). Ensuite, dans le champ "Adresse e-mail utilisée pour l'envoi des e-mails", vous devez indiquer le nom que vous souhaitez faire apparaître (ex. nom du département) suivi de l'adresse e-mail d'envoi. Par exemple : Nom du département <Email@emailtest.fr>, (Voir pièce jointe).
Code comptable produit question Résolu
bonjour, est il possible d'envoyer le code comptable d'un produit en même temps que la facture ?
ATTESTATION INDIVIDUELLE question Résolu
Bonjour
Mon comptable me demande si vous pouvez me fournir une attestation officielle de conformité avec la loie Française ?
Merci
Bonjour,
Conformément à votre demande, nous vous avons envoyé votre attestation par email.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
boutton du téléchargement question Résolu
bonjour!
le boutton de téléchargement est disparu dans la page commande du tableau du bord du client dans la page mon compte dans le site
merci d'avance.
Bonjour,
Sachez que votre abonnement demande a être régler.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. et me préciser de quel bouton de téléchargement s'agit il?
Restant à votre disposition
Yves
--
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Modification du template Promologe question Résolu
Je souhaiterais que vous modifiez quelques éléments au template Promologe.
emplacement tva pour Promologe
Actuellement, notre tva ne s'affiche pas comme chez l'acheteur, ce que je souhaiterais.
J'ai donc du l'intégrer dans « compte iban » et « bic ».
Pourriez-vous faire en sorte qu'il y ait également la tva qui apparaîsse dans nos coordonnées en haut à gauche ?
numérotation devis et facture
Nos documents sont numérotés comme suit : AAAAMMJJ
Malheureusement, je ne parviens pas à configurer la numérotation de manière à ce qu'elle comptabilise un 0 pour les chiffres en dessous de 10
ex : Je voudrais 20140501 alors qu'actuellement ça se comptabilise 2014051.
De plus, dès que je fais la modification sur un document, ça fausse le reste.
date limite de validité
Pourriez-vous faire en sorte qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois ?
nom du vendeur
remplacé par Personne de contact + cadre numéro de téléphone
Bonjour,
Je vous informe que deux des options demandées sont maintenant disponibles:
- Système de numérotation: si vous souhaitez que les jours (de 1 à 9) soient à deux chiffres, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, et de cocher la case "Toujours afficher les jours avec deux chiffres", sans oublier de sauvegarder.
- Date limite de validité: si vous voulez qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, et de cocher la case "Lors de la création d'un document (devis, proforma), la date limite de validité est par défaut automatiquement calculée selon la formule: date de création + 1 mois". N'oubliez pas de sauvegarder.
Nous sommes entrain d'effectuer les modifications nécessaires pour satisfaire votre demande concernant le numéro de TVA.
Dans cette attente, je reste bien évidemment à votre disposition.
Cordialement,
Justine
e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr
DESACTIVER question Résolu
bonjour,
COMMENTE PUIS JE DESACTIVER LA NUMEROTATION INDEPENDANTE afin de changer d abonnement ? merci
Bonjour,
La numérotation indépendante est une option cochée dans la fiche de renseignement de votre entreprise, depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Cette option se trouve tout en bas. Une fois décochée, cliquez sur Sauvegarder.
La numérotation indépendante est utile lorsque vous gérez plusieurs départements sur un même compte.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Deco, Rsp, design question Résolu
bonjour pour changer numéro de compte merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
facture question Résolu
bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci
Bonjour,
Pour ne pas faire apparaître la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", il suffit de choisir lors de la création/édition d'un document "Ne pas ajouter" sous le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" qui est situé sous "Plus d'option". (http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement).
Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.
Bien cordialement,
Justine.
safari et firefox question Résolu
bonjour
le menu n'est pas le meme si on ouvre Vos Factures sur Safari ou firefox , est-ce normal
par exemple sur firefox , on ne peut pas ajouter de produit dans le menu "Produits"...aussi dans contact la meme chose
merci d'avance
Fred
Bonjour,
Il semblerait que vous ayez zoomé votre écran sur Firefox c'est pourquoi vous ne voyez pas l'option.
Je vous invité à réduire la taille de votre zoom, et revenir vers nous si cela n'a pas changé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Pour envoyer à plusieurs mails question Résolu
Bonjour, je souhaite envoyer mes factures à plusieurs mails en même temps (3 et le mail inscrit dans les paramètres en plus).
Pour ce faire j'ai inscris les mails à la suite dans "mail" de la fiche client, mais je ne sait pas quelle séparation mettre entre chaque pour que çà marche (j'ai essayé "," "espace" et ";" mais çà passe pas)
Merci de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) à plusieurs destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule. Par exemple :
untel@email.fr, untel2@email.be, untel3@email.com
https://aide.vosfactures.fr/332333-Comment-envoyer-un-document-plusieurs-destinataires-en-un-seul-email-
Cordialement,
Yves
TVA question Résolu
Bonsoir,
est il possible que sur mes devis apparaissent les différents taux de TVA. Et que chaque taux soit calculés séparément et apparaissent sur les devis et factures??
Bonjour,
Vous pouvez en effet, publier des documents avec plusieurs taux de TVA sur une même facture.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Il vous est également possible de personnaliser le taux de TVA selon vos clients et selon vos produits.
Veuillez trouver toutes les infos sur ce sujet ICI pour personnaliser la TVA par client avec la fiche client et ICI pour personnaliser la TVA de vos produits via l'option gestion de stock.
Enfin, pour afficher le résumé des totaux TVA sur vos documents vous devez activer l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" dans vos paramètres du compte. Suivez les indications ICI pour activer cette option.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Stefan
Inventaire tournant question Résolu
Bonjour, je ne vois nulle part la possibilité de rentrer un inventaire par catégorie. J'aimerai compter à la fin d'un mois une catégorie, l'autre mois une autre etc. Bref mettre en place un inventaire tournant. Est-ce possible sur vosfactures.com ?
Merci pour votre retour.
Actuellement, cela n'est pas possible. En revanche, vous pouvez effectuer un inventaire par entrepôt. Sachez également, que je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
Je vous invite également a lire notre tutoriel ci-dessous :
Générer un Inventaire
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bug calcul tva question Résolu
Bonjour, il y a un soucis de calcul de TVA quand la ligne est à 0€ ttc et une remise de 10€
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider nous aurions besoin d'avoir accès à votre compte pour vérifier le paramétrage de la méthode de calcul.
Egalement merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
tva sur objet d occasion question Résolu
bonjour,
je ne trouve pas comment appliquer un une tva sur marge comme la loi me l autorise sur la revente d objet d occasion acheté a un particulier net tva.
Merci d avance
Cordialement
Bonjour,
Pour facturer en TVA sur marge :
1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture)
2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut)
3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Bien Cordialement
relance manuelle factures en lot question Résolu
Bonjour,
Je ne vois la possibilité de faire une relance manuelle en lot.
Pouvez-vous regarder et me dire ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Si je comprends bien, vous souhaiteriez pouvoir choisir manuellement les factures à relancer.
Actuellement avec VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances manuelles, mais uniquement depuis l'aperçu de la facture en question et non de manière groupée.
En revanche vous pouvez paramétrer des relances automatiques et si besoin, indiquer les clients que vous souhaitez exclure des relances automatiques. Le logiciel propose également deux autres types de relances : automatique par SMS et papier à imprimer.
Vous trouverez davantage d'information ici : Relances : Types et Suivi.
Le système vous permet également de personnaliser le contenu des emails pour l'envoi des relances, comme expliqué ici.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
MOT DE PASSE OUBLIE question Résolu
Monsieur,
Il est nécessaire de réinitialiser votre mot de passe. Pour cela, veuillez consulter cette page: http://aide.vosfactures.fr/781204-Mot-de-passe-oubli-R-initialiser-votre-mot-de-passe
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
AUTO ECOLE AUTO MOTO suggestion Résolu
J'ai Téléchargé le logiciel mais je n arrive pas à le retrouver sur le bureau ni dans mon répertoire pour l 'activer. puis je désire changer mon inscription en vue d'un achat ??
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer exactement ce que vous avez téléchargé et les changements que vous souhaitez effectuer?
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne. Il est accessible depuis n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone) à l'aide d'une simple connexion internet. Vous n'avez rien à télécharger et vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour non plus.
Vos données sont sauvegardées automatiquement sur des serveurs sécurisés. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Nous avons également une application mobile disponible sur Android et iOS vous donnant accès aux fonctionnalités principales du logiciel.
Pour vous connecter à votre compte:
- Allez sur la page vosfactures.fr
- Cliquez sur Connexion (en haut à droite)
- Entrez votre adresse email (ae.auto.moto.@gmail.com) et votre mot de passe
Vous arriverez ensuite sur la page d'accueil de votre compte.Concernant l'achat du logiciel, vous êtes actuellement en période d'essai pour 30 jours (jusqu'au 22/04/2018). A l'issue de cette période, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Si vous choisissez une formule payante, vous pouvez payer soit pour un mois (tarif mensuel), et vous renouvelez le paiement chaque mois si vous souhaitez, soit pour un an (tarif annuel) à payer en une seule fois, soit plus (2 ans, 3 ans ...). Plus vous payez pour une utilisation longue, plus vous bénéficiez d'une remise importante par rapport au tarif mensuel.
Etant donné que vous êtes un nouvel utilisateur, voici quelques instructions pour vous aider à débuter.
Paramétrage :
Vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte :
- en complétant les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages
- en téléchargeant votre logo et choisissant les champs à afficher
- en personnalisant le format de numérotation de vos documents
- en choisissant la mise en page parmi les formats proposés
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous rencontrez des difficultés.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
ATTESTATION DE REPARATION question Résolu
BONJOUR UN CLIENT M A DEMANDE DE FAIRE UNE ATTESTATION DE RÉPARATION PUIS JE LE FAIRE AVEC MON LOGICIEL ?
Bonjour,
Cela dépend; Vous pouvez bien sûr choisir un document de facturation dont vous ne vous servez pas (ex: facture proforma, ...) et dont vous changez l'intitulé en "ATTESTATION DE REPARATION" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression)
Le mieux serait de nous contacter par téléphone afin que nous puissions discuter de vive voix.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
graph et rapport : choisir les types de données en rapport suggestion Résolu
à priori, il n'y a pas le choix des données à inclure dans les rapports "produits" et "factures", des données autres que celles qui apparaissent à priori ? et de pouvoir "exporter" (je ne sais pas comment exporter car il n'y a pas de bouton pour cela?
-serait il possible de pouvoir intégrer soi-même des choix de données, car dans mon cas particulier, je souhaiterais pouvoir intégrer (par exemple) les catégories des factures (d'une part) et des produits (d'autre part).
Bonjour Monsieur François,
Les rapports contenus dans la section "Graphes" peuvent être générés par catégorie, à savoir les rapports suivants:
- Revenus et dépenses
- Revenus
- Dépenses
- Nombre total des ventes
Tous les rapports proposés n'intègrent pas le champ "catégorie". Néanmoins, s'il y a un graphe en particulier que vous souhaiteriez générer par catégorie, nous pouvons peut-être le modifier gratuitement - mais cela dépend du type de rapport en question. Il n'est pas possible pour un client de construire un rapport avec n'importe quelle variable, car il faut développer en langage informatique chaque type de rapport - ce qui prend du temps.
Toutefois, en souscrivant à la version "MAX", nous pouvons développer des modèles de rapports personnalisés selon vos besoins spécifiques.
P.S: le rapport de marge est en cours de développement et sera bientôt prêt.
Bien cordialement,
Justine
après la pèriode gratuite question Résolu
Bonjour
Après 30 jours de gratuit, dois-je faire quelque chose pour ne pas payer quoique ce soit ?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez passer votre compte sous la formule "Micro" qui est gratuite sans limitation de durée depuis Paramètres > Paramètres du compte: si votre compte n'est pas sous formule "Micro", cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" (bouton blanc) et choisissez "Micro" puis confirmez votre choix. Attention sous la formule micro vous serez limité à 3 création de documents par mois (il vaudra donc mieux modifier un document plutôt que l'effacer en cas d'erreur).
Bien Cordialement,
Séraphine.
DEMANDE D'INFORMATION suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai réalisé un devis, mais je souhaite faire une remise de 1 000 euros au client, comment faire sans passer par les réductions en pourcentage ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Obtention factures paiements abonnement Vos factures question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment récuperer les factures des paiements de mon abonnement a VosFactures.fr ?
Merci
Sella
Bonjour,
Vous souhaitant bonne réception,Après chaque réception de votre règlement la facture d'abonnement vous est envoyée par email, et est également ajoutée à votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Devis arrive dans les spams question Résolu
Bonjour,
Mes devis arrive pratiquement tous le temps dans les courriers indésirable de mes clients, et il possible de rectifier cela.
Svp, merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que l'url de votre compte. Egalement, si vous pouviez nous donner les numéro des documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Changement facture récurrente question Résolu
BOnjour Coment changé une facturation récurente sans avoir à arrêter la récurence, créer une nouvelle facture le 1er du mois prochain et créer une récurence à partir de cette facture et ceux pour le mois encore suivant....
Bonjour,
Il suffira de modifier la Récurrence (depuis Revenus > Récurrences: sélectionnez la récurrence à modifier) et de changer la facture qui sert de base à la récurrence: effacez le contenu du champ "Basé sur le document" et sélectionnez la nouvelle facture de base.
Cela répond-il à votre question? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si vous souhaitez plus d'explications.
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Rapport Déclaration DEB. suggestion Résolu
Bonjour,
Pourquoi le rapport Déclaration DEB n'est -il pas possible?
Merci
Je vous invite à proposer le développement de cette option en tant que suggestion sur notre forum.
Si d'autres utilisateurs en font la demande, nous pourrons reconsidérez le développement cette option.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MES DEVIS BDC FACTURES AS ENVOYES AU NOM DU DEPARTEMENT question Résolu
Bonjour j'ai à partir de mon compte configuré 5 dept (sous somptes)
j'aimerais que les documents soient envoyés avec une adresse email + nom du département. j'ai configuré cela, et je choisi l'email à envoyer mais lorsque je reçois le doc c'est toujours le compte principal qui est l'expéditeur.
Comment faire pour que se soit mon département?
merci d'avance de votre réponse
Tout d'abord, vous devez activer et paramétrer l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi par e-mails" depuis la fiche de chaque département (Paramètres > Compagnie/départements). Ensuite, dans le champ "Adresse e-mail utilisée pour l'envoi des e-mails", vous devez indiquer le nom que vous souhaitez faire apparaître (ex. nom du département) suivi de l'adresse e-mail d'envoi. Par exemple : Nom du département <Email@emailtest.fr>, (Voir pièce jointe).
Vous pouvez consulter notre tutoriel dédié ci-dessous :
Combiner plusieurs formats d’envoi en ligne
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64