Bonjour,
Pourriez-vous svp m'indiquer si il est possible de restreindre les droits d'utilisateurs ? Concrètement, peut-on faire en sorte qu'un utilisateur ne voit que les factures qu'il a émises et non pas toutes les factures émises ? Merci
Oui cela est possible. Il vous suffit de créer un département (duplicata de votre fiche entreprise) depuis Paramètres > Compagnies /Départements et ensuite assigner l'utilisateur (depuis Paramètres > Utilisateurs) à ce département. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
Sur le modèle gris, j'ai réussi à supprimer Vendeur Acheteur, j'ai demandé ensuite que la facture soit centrée, mais la demande n'est pas mise en place.
Mes clients souhaitent que je puisse leur transmettre des factures plus détaillées que celles que je leur envoie
Je vous envoie un exemple d’un fournisseur concurrent à moi qui proposent ce type de factures
En fait la facture que je leur envoie n’est pas assez détaillée il leur faudrait les noms des références ou numéros de bons de livraison (livrés dans le mois) sur ma facture , qu’ils puissent pointer chaque BL sur la facture .
Dans l’attente de votre retour le plus rapide possible je vous souhaite une bonne journée.
En effet, actuellement, les factures de façons plus détaillées comme vous avez expliqué n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
La réglementation française prévoit qu’à partir du 01/01/2019, toute facture à l’attention d’une entité publique (collectivité, état, …) doit être déposée sur la plateforme Chorus Pro.
Mes clients vont émettre beaucoup de factures à l’attention d’une entité publique.
Ils peuvent déposer manuellement et unitairement la facture PDF issue de Vos Factures sur le site Chorus Po.
Mais l’objectif serait de pouvoir déposer automatiquement et directement la facture PDF sur la plateforme Chorus Pro depuis VosFactures.
Pour ce faire, il faudrait pouvoir dans VosFactures :
- Identifier dans la fiche contact que ce dernier reçoit les factures via Chorus Pro
- Comme il existe un bouton « envoyer » dans la facture, il faudrait un bouton « déposer sur Chorus pro »
Nous vous remercions de votre suggestion que nous allons étudier. Nous n'avons pas eu d'autres demandes similaires pour le moment.
Un export XML semble être une solution pour le dépôt groupé de factures sur ChorusPro.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution de nos recherches.
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Pour activer l'option, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Actuellement, vous pouvez exporter 1 000 documents maximum en une seule fois. Et effectivement si vous êtes en formule d'abonnement MAX, cette limite est augmentée à 10 000 documents pour l'export "Export Comptable CSV (journal avec comptes comptables)".
Notre boutique woocommerce propose aux clients la possibilité de payer par carte bancaire (ou en plusieurs fois) via Payplug et la possibilité d'utiliser une carte cadeau comme moyen de paiement (plugin PW WooCommerce Gift Cards Pro) pour tout ou partie de leur commande.
Est-ce possible de faire apparaître les détails des modes de paiement sur les factures ? Si oui, comment le mettre en place ?
Avec VosFactures il est tout à fait possible de rapprocher plusieurs paiement à une même facture.
Pour chaque paiement créé, il suffit de le rapprocher en indiquant la facture correspondante - depuis l'onglet Paiement, en cliquant sur le bouton vert "Rapprocher" depuis la ligne du paiement en question. Une petite fenêtre s'ouvre. Il suffit d'indiquer le n° de la facture ou le nom du client facturé, et le logiciel vous fera apparaître la liste des factures. Il suffira ensuite de cliquer sur Rapprocher.
Ensuite vous devrez répéter l'opération pour les paiements restants.
Enfin, sur votre facture, vous remarquerez la liste des paiements reçus (date, mode de règlement, montant).
Bonjour je suis intéressé par votre logiciel je n'arrive pas a mettre mon numéro de téléphone 0612777582 EN DESSOUS DU VENDEUR ET POURQUOI UNE LIGNE DE DEVIS IL IMPRIME DEUX PAGE MERCI
Avant de commencer à facturer, avez-vous bien renseigné toutes vos coordonnées depuis votre Fiche (Paramètres > Compagnies/Départements) ? Si le numéro de téléphone y est bien enregistré, celui-ci apparaîtra bien sous vos coordonnées Vendeur.
Ensuite vous dites avoir fait un devis qui s'imprime sur deux pages. Tout dépend de la longueur du Devis. En principe si vous n'avez qu'une seule ligne facturée, seule une page devrait sortir. Pour imprimer correctement, et indépendamment du paramétrage du navigateur utilisé, nous vous conseillons de choisir l'une des deux méthodes suivantes :
depuis l'aperçu du document, cliquez sur Imprimer > Imprimer (et non Impression rapide)
depuis l'aperçu du document, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF.
Je vous invite à faire un nouvel essai et nous recontacter si besoin.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Faites-vous référence au numéro de TVA que vous pouvez indiquer lors du paiement de votre abonnement?
N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone au 04 83 58 10 20
Bonjour,
Est ce possible d´enlever l´enlevement du courrier envoyé stp ?
Parfois je me trompe de statut et cliques sur Envoyé ou lieu de Payé sans le vouloir.
Merci d´avance
Fabrice
Oui, notre logiciel de facturation gère les fichiers XML, mais malheureusement pas pour les relevés bancaires.
Pourriez vous voir avec votre banque a savoir la forme du fichier dont il a besoin?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonsoir
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, l'inscription de mes clients fonctionne très bien
Vous pouvez générer des rappels par email de manière ponctuelle depuis l'aperçu d'un document, ou de manière automatique depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bonjour,
- Dans les récurrences automatique, est-ce que c'est possible de généré des dates ? Exemple Abonnement de tel mois.
- Possible de sélectionner un choix d'adresse mail pour l'envoie des factures, au lieu d'un par défaut.
Concernant les emails, vous pouvez en renseigner plusieurs sur une fiche contact en les séparant par un virgule. Il faudra alors faire vos choix lors de l'envoi du document.
Il est dommage de ne pas pouvoir exporter plus de 100 factures, nous avons besoin de cet export pour du rapprochement comptable et nous sommes obligés depuis quelque temps (!) de diviser en 3 PDF pour un mois donné,
d'autre part serait-il possible de supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui apparait sur nos factures ? Cordialement, ATEXYS
Vous pouvez exporter jusqu'à 1000 documents (et non 100) en une fois, en utilisant le bouton "Exporter/imprimés" situé en haut à gauche de votre liste. Donc procédez comme suit:
1° utiliser le moteur de recherche pour affiner votre liste
2° sans cocher les documents, cliquez sur "Exporter/imprimés" et choisissez le format souhaité.
La limite de 100 documents est applicable à l'affichage de la liste: vous pouvez afficher 100 documents par page.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr.
Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir des sous-totaux. La seule alternative est d'ajouter des lignes de texte dans le tableau dans laquelle vous écrivez vous-même le sous-total, mais bien sûr ce serait plus pratique avec des sous-totaux automatiques. C'est une option que nous souhaitons développer à l'avenir.
bonjour,
je viens de me connecter à mon compte et je vois que mes factures de mars avril et mai ont disparues de mon compte
s il vous plait de me dire ce qu il se passe
Bonjour,
Comme vu ensemble depuis l'onglet "Historique des activités" de votre compte, les factures ont été supprimées par vous. Nous regardons s'il est possible de les récupérer.
bonjour, nous avons changé de statuts et nous ne souhaitons plus les colonne tva et ttc. J'ai décoché l'option et sauvegardé mais rien n'y fait la colonne ttc est toujours la. De même j'ai noté des information spécifiques qui ne s'affiche pas. Pouvez vous me renseigner?
Merci d'avance
Afin de pouvoir vous aider à faire le paramétrage, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous n'êtes pas dans l'obligation de supprimer un devis, car ce n'est pas un document comptable et donc ne rentre pas dans votre CA. Sachez que vous pouvez également Créer un Document Similaire pour un autre contact pour éviter de refaire le devis mais seulement le copier en changeant le contact.
Toutefois, si vous souhaitez le supprimer ensuite, alors vous pouvez allez sur Revenus>Devis puis sélectionner votre devis puis appuyez sur supprimer.
Oui en effet il s'agissait d'un état passager car nous sommes entrain d'ajouter de nouvelles langues au texte des emails par défaut. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Nous nous excusons du désagrément causé.
Droits utilisateurs question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous svp m'indiquer si il est possible de restreindre les droits d'utilisateurs ? Concrètement, peut-on faire en sorte qu'un utilisateur ne voit que les factures qu'il a émises et non pas toutes les factures émises ? Merci
Bonjour,
Oui cela est possible. Il vous suffit de créer un département (duplicata de votre fiche entreprise) depuis Paramètres > Compagnies /Départements et ensuite assigner l'utilisateur (depuis Paramètres > Utilisateurs) à ce département. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
Cordialement,
Justine.
centré facture question Résolu
Sur le modèle gris, j'ai réussi à supprimer Vendeur Acheteur, j'ai demandé ensuite que la facture soit centrée, mais la demande n'est pas mise en place.
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "centrer la facture"?
Cordialement,
Justine.
SUGGESTION FACTURE suggestion Résolu
Bonjour L’équipe,
Mes clients souhaitent que je puisse leur transmettre des factures plus détaillées que celles que je leur envoie
Je vous envoie un exemple d’un fournisseur concurrent à moi qui proposent ce type de factures
En fait la facture que je leur envoie n’est pas assez détaillée il leur faudrait les noms des références ou numéros de bons de livraison (livrés dans le mois) sur ma facture , qu’ils puissent pointer chaque BL sur la facture .
Dans l’attente de votre retour le plus rapide possible je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement
Yoni
0699922652
L’équipe Lens2go
Vous remercie !!!
Bonjour,
En effet, actuellement, les factures de façons plus détaillées comme vous avez expliqué n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ChoruS Pro suggestion Résolu
Bonjour,
La réglementation française prévoit qu’à partir du 01/01/2019, toute facture à l’attention d’une entité publique (collectivité, état, …) doit être déposée sur la plateforme Chorus Pro.
Cf : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1 et https://api.gouv.fr/api/chorus-pro.html
Chorus Pro accepte une facture au format PDF.
Mes clients vont émettre beaucoup de factures à l’attention d’une entité publique.
Ils peuvent déposer manuellement et unitairement la facture PDF issue de Vos Factures sur le site Chorus Po.
Mais l’objectif serait de pouvoir déposer automatiquement et directement la facture PDF sur la plateforme Chorus Pro depuis VosFactures.
Pour ce faire, il faudrait pouvoir dans VosFactures :
- Identifier dans la fiche contact que ce dernier reçoit les factures via Chorus Pro
- Comme il existe un bouton « envoyer » dans la facture, il faudrait un bouton « déposer sur Chorus pro »
Techniquement, Chorus Pro met à disposition une API pour déposer les PDF :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/deposer-pdf-facture/
Je ne sais pas si d’autres clients de VosFactures vous ont déjà parlé de ce besoin.
Mme Foulquier
Bonjour Madame,
Nous vous remercions de votre suggestion que nous allons étudier. Nous n'avons pas eu d'autres demandes similaires pour le moment.
Un export XML semble être une solution pour le dépôt groupé de factures sur ChorusPro.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution de nos recherches.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
gestion de stock question Résolu
comment procéder pour le remplissage?
Que voulez vous dire par remplissage?
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Recurrences question Résolu
Bonjour,
Les récurrences d' Avril n'ont pas étaient envoyer.
Pourriez-vous vérifier SVP?
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Plan MAX question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir si en passant sur l'offre plan MAX cela permet d'exporter plus de 1000 ligne à la fois ?
Merci
Bonjour,
Actuellement, vous pouvez exporter 1 000 documents maximum en une seule fois. Et effectivement si vous êtes en formule d'abonnement MAX, cette limite est augmentée à 10 000 documents pour l'export "Export Comptable CSV (journal avec comptes comptables)".
Cordialement
Faire apparaître plusieurs moyens de paiement sur une facture question Résolu
Bonjour,
Notre boutique woocommerce propose aux clients la possibilité de payer par carte bancaire (ou en plusieurs fois) via Payplug et la possibilité d'utiliser une carte cadeau comme moyen de paiement (plugin PW WooCommerce Gift Cards Pro) pour tout ou partie de leur commande.
Est-ce possible de faire apparaître les détails des modes de paiement sur les factures ? Si oui, comment le mettre en place ?
En vous remerciant par avance pour votre retour,
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée comme exemple.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Rapprochement de plusieurs paiements question Résolu
Bonjour,
Il m'arrive d'avoir plusieurs paiements pour une seule facture. Comment faire pour les rapprocher?
Bonjour,
Avec VosFactures il est tout à fait possible de rapprocher plusieurs paiement à une même facture.
Pour chaque paiement créé, il suffit de le rapprocher en indiquant la facture correspondante - depuis l'onglet Paiement, en cliquant sur le bouton vert "Rapprocher" depuis la ligne du paiement en question. Une petite fenêtre s'ouvre. Il suffit d'indiquer le n° de la facture ou le nom du client facturé, et le logiciel vous fera apparaître la liste des factures. Il suffira ensuite de cliquer sur Rapprocher.
Ensuite vous devrez répéter l'opération pour les paiements restants.
Enfin, sur votre facture, vous remarquerez la liste des paiements reçus (date, mode de règlement, montant).
Pour en savoir d'avantage sur le rapprochement bancaire je vous invite à lire le sujet de l'aide en ligne : Gestion des Paiements, Relevés bancaires et Rapprochements.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
TECKNIQUE question Résolu
Bonjour je suis intéressé par votre logiciel je n'arrive pas a mettre mon numéro de téléphone 0612777582 EN DESSOUS DU VENDEUR ET POURQUOI UNE LIGNE DE DEVIS IL IMPRIME DEUX PAGE MERCI
Bonjour,
Avant de commencer à facturer, avez-vous bien renseigné toutes vos coordonnées depuis votre Fiche (Paramètres > Compagnies/Départements) ? Si le numéro de téléphone y est bien enregistré, celui-ci apparaîtra bien sous vos coordonnées Vendeur.
Ensuite vous dites avoir fait un devis qui s'imprime sur deux pages. Tout dépend de la longueur du Devis. En principe si vous n'avez qu'une seule ligne facturée, seule une page devrait sortir. Pour imprimer correctement, et indépendamment du paramétrage du navigateur utilisé, nous vous conseillons de choisir l'une des deux méthodes suivantes :
Je vous invite à faire un nouvel essai et nous recontacter si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
N°TVA question Résolu
BONJOUR
JE N'ARRIVE PAS A INDIQUER MON NUMERO DE TVA INTRACOM LE FORMAT N'EST PAS RECONNU
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Faites-vous référence au numéro de TVA que vous pouvez indiquer lors du paiement de votre abonnement?
N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone au 04 83 58 10 20
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Enlever l´enveloppe du courrier envoyé suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce possible d´enlever l´enlevement du courrier envoyé stp ?
Parfois je me trompe de statut et cliques sur Envoyé ou lieu de Payé sans le vouloir.
Merci d´avance
Fabrice
Monsieur,
Il n'est pas possible de retirer les étiquettes d'état dans la liste des revenus.
Toutes les informations concernant les étiquettes/état des documents se trouvent sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/999615-Etats-des-documents-factures-devis-et-code-couleur
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
fichier XLM question Résolu
bonjour ma banque me demande si votre logiciel de facturation gere les fichier XML pour faire du prélèvement bancaire ?
Bonjour,
Oui, notre logiciel de facturation gère les fichiers XML, mais malheureusement pas pour les relevés bancaires.
Pourriez vous voir avec votre banque a savoir la forme du fichier dont il a besoin?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Message d'erreur erreur Résolu
Bonsoir
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, l'inscription de mes clients fonctionne très bien
Bonjour,
Pouvez vous retenter, il semblerait que le site de l'URSSAF était en maintenance.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rappel de facture question Résolu
Bonjour,
Comment génère-t-on des rappels de facture (pour les impayés)?
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez générer des rappels par email de manière ponctuelle depuis l'aperçu d'un document, ou de manière automatique depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Option des fonctionnalités question Résolu
Bonjour,
- Dans les récurrences automatique, est-ce que c'est possible de généré des dates ? Exemple Abonnement de tel mois.
- Possible de sélectionner un choix d'adresse mail pour l'envoie des factures, au lieu d'un par défaut.
Bonjour,
Oui vous pouvez générer de tel date avec : Récurrences : Insérer des Variables de Date
Concernant les emails, vous pouvez en renseigner plusieurs sur une fiche contact en les séparant par un virgule. Il faudra alors faire vos choix lors de l'envoi du document.
Cordialement,
Yves
EXPORT PDF suggestion Résolu
Bonjour,
Il est dommage de ne pas pouvoir exporter plus de 100 factures, nous avons besoin de cet export pour du rapprochement comptable et nous sommes obligés depuis quelque temps (!) de diviser en 3 PDF pour un mois donné,
d'autre part serait-il possible de supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui apparait sur nos factures ? Cordialement, ATEXYS
Bonjour,
Vous pouvez exporter jusqu'à 1000 documents (et non 100) en une fois, en utilisant le bouton "Exporter/imprimés" situé en haut à gauche de votre liste. Donc procédez comme suit:
1° utiliser le moteur de recherche pour affiner votre liste
2° sans cocher les documents, cliquez sur "Exporter/imprimés" et choisissez le format souhaité.
La limite de 100 documents est applicable à l'affichage de la liste: vous pouvez afficher 100 documents par page.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr.
Bien cordialement.
Rubrique sous total question Résolu
Bonjour,
J' ai besoin d'insérer des sous totaux,comme exemple ci dessous:
SALON ( Nom de la pièce )
999 Prise de courant
998 point lumineux
997 alimentation chauffage
Sous total de SALON
Cordialement
Bonjour,
Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir des sous-totaux. La seule alternative est d'ajouter des lignes de texte dans le tableau dans laquelle vous écrivez vous-même le sous-total, mais bien sûr ce serait plus pratique avec des sous-totaux automatiques. C'est une option que nous souhaitons développer à l'avenir.
Bien cordialement,
Justine.
générer une facture mensuellement question Résolu
Bonjour, Comment puis-je generer une facture mensuellement.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez générer des factures mensuelles via la fonction "Récurrences" dont vous pouvez lire une description ici: http://aide.vosfactures.fr/273150-Cr-er-annuler-une-r-currence
Bien cordialement
tva suggestion Résolu
bonsoir
peut on avoir la mention TVA non facturee
sur les factures envoyées au client
merci
Bonjour,
Vous pouvez inscrire manuellement la mention de votre choix (voir 2ème paragraphe "facturer parfois sans taxe" ici).
Si vous êtes vous-même assujetti à la TVA, le paiement de l'abonnement sera soumis au mécanisme d'autoliquidation : Facturer en Autoliquidation de TVA
En espérant avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
changement de tarif question Résolu
bonjour , comment effectuer un changement de tarif sur l'ensemble des 3000 produits enregistrés ?
Bonjour,
Dans votre cas de figure il faudra procéder par mise à jour en masse de vos produits.
Excllente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
des factures ont disparues question Résolu
bonjour,
je viens de me connecter à mon compte et je vois que mes factures de mars avril et mai ont disparues de mon compte
s il vous plait de me dire ce qu il se passe
Bonjour,
Comme vu ensemble depuis l'onglet "Historique des activités" de votre compte, les factures ont été supprimées par vous. Nous regardons s'il est possible de les récupérer.
bug erreur Résolu
bonjour, nous avons changé de statuts et nous ne souhaitons plus les colonne tva et ttc. J'ai décoché l'option et sauvegardé mais rien n'y fait la colonne ttc est toujours la. De même j'ai noté des information spécifiques qui ne s'affiche pas. Pouvez vous me renseigner?
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider à faire le paramétrage, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
erreur question Résolu
Bonjour,
J'ai envoyé un devis au mauvais client.
Comment faire pour le supprimer?
Bonjour,
Vous n'êtes pas dans l'obligation de supprimer un devis, car ce n'est pas un document comptable et donc ne rentre pas dans votre CA. Sachez que vous pouvez également Créer un Document Similaire pour un autre contact pour éviter de refaire le devis mais seulement le copier en changeant le contact.
Toutefois, si vous souhaitez le supprimer ensuite, alors vous pouvez allez sur Revenus>Devis puis sélectionner votre devis puis appuyez sur supprimer.
Cordialement,
Anglais question Résolu
Bonjour
Quand j envoi un devis la langue a changer de français à anglais
Comment faire pour revenir en français
Merci
Bonjour,
Oui en effet il s'agissait d'un état passager car nous sommes entrain d'ajouter de nouvelles langues au texte des emails par défaut. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Nous nous excusons du désagrément causé.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr