Je souhaite modifier le status d'une facture via l'API en utilisant la requête suivante : "https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST".
Quelles sont les différentes valeur pour le champ "STATUS" ? Une facture en attente de reglement a un statut "issued", lorsqu'elle est payée, quelle est la syntaxe exacte du statut ? Quelles sont les différentes valeurs existantes pour ce champ ?
Merci d'avance,
Christophe Houlet
Dans la documentation API de VosFactures vous avec un paragraphe "Valeurs des Champs" depuis lequel vous trouverez les différentes valeurs, notamment pour le champ status - Etat, ou :
bonjour,
je souhaite avoir à nouveau la factures d'achat de ce logiciel VOSFACTURES en date de règlement le 2 novembre 2020 pour 79€99 ;
au nom : TERRE DE COEUR 51600 SOMME TOURBE
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement VosFactures depuis vos Paramètres> Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement". Vous trouverez toutefois votre facture d'abonnement en formule Basique d'un montant de 57,60€ en pièce jointe. Je vous informe que nous n'avons pas de formule au prix de 79,99€.
Est il possible de mettre en place 3 modèles de factures différentes avec 3 noms commerciaux différents que je pourrais choisir avant de faire ma facture ou mon devis.
Sachant que les numéros de facturations devront se suivre selon la loi.
Mise en page:
Oui bien sûr vous pouvez créer autant de formats personnalisés que vous le souhaitez (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression > nouveau format). Ensuite lorsque vous créez/modifiez un document, vous avez un champ situé dans le paragraphe "Plus d'option" (sous le tableau) intitulé "Format d'impression" qui vous permet de choisir le format souhaité. Numérotation:
Le format choisi n'influence en rien le format de numérotation (qui est déterminé dans les paramètres de votre compte. Noms commerciaux:
Vous pouvez passer par la création de plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau Département) qui ont chacun un nom commercial différent (avec des coordonnées, mentions légales, et logo similaires ou différents) mais qui partage la même numérotation (ou pas).
N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous avez besoin d'en discuter de vive voix.
Bonjour,
il manque encore une facture. Ca devient impossible je vais devoir changer de fournisseur !!!
merci de prendre contact avec moi dès que possible
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Merci de nous donnez le numéro du document concerné.
Nous verrons alors sur l'historique si la facture a été modifié ou supprimé, à quelle date et par quel utilisateur.
Petite remontée fonctionnelle :
Actuellement , il n'est pas possible d'avoir cette fonctionnalité depuis les factures TEST.
Il serait intéressant de pouvoir tester cette option Créer un avoir à partir de Facture Test pour voir le comportement des règlements ...
En effet, actuellement, créer un avoir à partir de Facture Test n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):
Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création:
Vous pouvez configurer votre compte si vous êtes auto-entrepreneur pour créer des factures toujours sans TVA (en HT). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Pour faire apparaître les mentions adéquates sur vos documents, pensez à compléter la fiche de votre compagnie en allant depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements. N'oubliez pas de sauvegarder les éventuels changements.
Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me recontacter par téléphone au 09.50.34.30.83 ou par email.
Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.
Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.
Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).
Hello, the after-sales role I created has permission to create profoma invoices, but not invoices. How should I set it up? I think the permissions for profoma invoices and invoices on the interface must be consistent. How can I set inconsistent permissions?
je viens d'ouvrir un compte chez vous.
Je suis chanteuse lyrique et dois émettre une facture pour des concerts réalisés auprès d'un organisme espagnol.
Le taxes je paierai lors de ma déclaration sur les revenus 2015. Je viens d'ouvrir un compte à l'Ursaff donc j'ai un numéro siret.
Pourriez-vous m'orienter à trouver un modèle de facture en espagnol? C'est ma première fois...
Je vous remercie d'avance en vous souhaitant mes vœux les meilleurs.
Meilleurs voeux à vous aussi!
Pur créer votre facture, vous pouvez d'abord renseigner vos coordonnées en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: indiquer votre nom, adresse, tel, votre numéro de tva (si vous en avez un), etc.... Puis sauvegardez. Ensuite créez votre première facture en cliquant directement sur l'onglet Revenus > Ajouter: complétez les champs que vous souhaitez (tous ne sont pas obligatoires). Vous trouverez une illustration ici: http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation- Dans votre cas, sous les coordonnées 'Vendeur', vous pouvez indiquer votre statut d'artiste et votre numéro de SIRET dans le champ "Identification (n°TVA, SIRET, ou n° entreprise...). Pour le client, n'oubliez pas d'indiquer aussi son numéro de TVA (IVA) et le pays (Espagne). Puisque vous facturez à une entreprise espagnol, vous devez créer une facture sans TVA: dans le tableau, choisissez dans la colonne "TVA %" l'option "Inactif" pour obtenir un tableau sans TVA et des prix en HT uniquement.
Vous pouvez également noter dans le champ "Informations spécifiques" (sous le tableau) la mention rappelant qu'il s'agit d'une prestation de services intracommunautaire (par exemple: "TVA due par le preneur en application de l'article 259 B du CGI (mécanisme d'autoliquidation").
Choisissez un format d'impression puis sauvegarder. Pour modifier la facture, il suffit de cliquer sur l'option "Editer". Ensuite, pour afficher la facture en espagnol (ou en bilingue français/espagnol - ce que je vous conseille), il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue et choisissez l'option souhaitée: le document est alors traduit: vous pouvez ensuite l'envoyer par email, l'imprimer, et/ou le télécharger.
Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone par email ou appeler au 09.50.34.30.83 entre 10h et 19h.
Pour imprimer un document, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer (sur la barre horizontale grise) depuis l'aperçu du document (ou Export > Télécharger en PDF si vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur avant pour ensuite l'imprimer).
Si vous envoyez un document en ligne, vous pouvez suivre l'envoi depuis l'aperçu du document: sous l'aperçu, le système indique l'état de l'envoi (En cours, Réceptionné...). Si jamais il y a eu un problème avec l'envoi, cela sera affiché également depuis la liste de vos documents avec un rond rouge clignotant et l'état du document sera changé en "Non Réceptionné". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter si besoin est.
En fait vous devez créer une ligne de façon normale, où "Coût de transport" est un article comme un autre. Sachez que vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Vous pouvez donc ajouter manuellement "Frais de port" en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas.
Tout d'abord sachez que la taille de police (en aperçu et en pdf) varie entre les trois formats par défauts. Pour modifier la taille de l'ensemble du document, vous pouvez essayer de copier le code suivant dans le champ CSS (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) et sauvegarder: }
media all{
.invoice_outline { font-size: 120%; }
En changeant le nombre, vous augmentez ou diminuez la taille (par exemple si vous écrivez 80%, vous diminuez la taille). Mais attention, ce code peut ne pas marcher avec tous les formats. Si cela ne marche pas, merci de m'indiquer par email le format par défaut que vous utilisez et la taille de police que vous souhaiteriez obtenir.
L'onglet Dépense vous permet de saisir vos factures d'achats et notes de frais et d'y joindre la facture d'origine et autres justificatifs. Cela vous permet donc de les conserver numériquement, et de pouvoir suivre votre trésorerie et la tva à déclarer en générant des rapports qui prennent en compte revenus et dépenses. Notez que vous pouvez générer des dépenses récurrentes de façon automatique, les classer par catégorie, ou avoir plusieurs libellés de dépense (ex: "Note de frais" et "Facture fournisseur", "Salaire"... il suffit lors de la création d'une nouvelle dépense de cliquer sur "Autre" dans le champ "Type" et d'écrire le libellé désiré).
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/320403-Pourquoi-Comment-tenir-un-registre-des-d-penses-
Bonjour, lorsque que l'on duplique une facture, serait-il possible que l'adresse du client soit automatiquement actualisée par celle indiquée dans la base des contacts ?
En effet, actuellement l'adresse indiquée dans le nouveau document est la copie de celle du document d'origine, ce qui pose un problème lorsque le client à changé d'adresse.
De plus à l'enregistrement de ce nouveau document, l'adresse du client remplace automatiquement celle indiquée dans la base contacts, ce qui fait que l'adresse de la base client est malencontreusement remplacée par l'ancienne.
Merci d'avance pour votre retour,
E.Dutac
Une solution serait d'inscrire "prospect" ou "client existant" dans un des champs dans la fiche du contact, comme par exemple le champ "Description additionnelle" ou dans le champ "Réf/code client" (ce qui vous permettra de faire des recherches de contacts en écrivant dans le moteur de recherche "prospect" par exemple: le système vous affichera alors la liste de tous vos prospects.
Bonjour
J'ai beau chercher dans l'aide, je ne trouve pas comment modifier ce qui apparait dans "vendeur". Il y a le nom de ma société + mon adresse + 2 fois mon tel +la tva. Je voudrai oter un des tel et faire apparaître mon nom et prénom.
Merci de votre aide
béatrice
Bonjour
comment passer un devis en facture après son acceptation si ce n'est en transformant le type de document pour conserver une trace dans les devis
merci de votre réponse
Lorsque vous avez un devis il est possible de créer la facture correspondante, sans effacer le devis existant. Pour ce faire suivez les instructions pas à pas sur l'aide en ligne. Ainsi les documents seront liés et vous pourrez avoir le suivi de facturation.
En espérant vous avoir aidé.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Status des factures via l'API question Résolu
Bonjour,
Je souhaite modifier le status d'une facture via l'API en utilisant la requête suivante : "https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST".
Quelles sont les différentes valeur pour le champ "STATUS" ? Une facture en attente de reglement a un statut "issued", lorsqu'elle est payée, quelle est la syntaxe exacte du statut ? Quelles sont les différentes valeurs existantes pour ce champ ?
Merci d'avance,
Christophe Houlet
Bonjour Monsieur,
Dans la documentation API de VosFactures vous avec un paragraphe "Valeurs des Champs" depuis lequel vous trouverez les différentes valeurs, notamment pour le champ status - Etat, ou :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
FACTURATION DU LOGICIEL suggestion Résolu
bonjour,
je souhaite avoir à nouveau la factures d'achat de ce logiciel VOSFACTURES en date de règlement le 2 novembre 2020 pour 79€99 ;
au nom : TERRE DE COEUR 51600 SOMME TOURBE
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement VosFactures depuis vos Paramètres> Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement". Vous trouverez toutefois votre facture d'abonnement en formule Basique d'un montant de 57,60€ en pièce jointe. Je vous informe que nous n'avons pas de formule au prix de 79,99€.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures - Devis question Résolu
Bonjour,
Est il possible de mettre en place 3 modèles de factures différentes avec 3 noms commerciaux différents que je pourrais choisir avant de faire ma facture ou mon devis.
Sachant que les numéros de facturations devront se suivre selon la loi.
Merci
Bonjour,
Mise en page:
Oui bien sûr vous pouvez créer autant de formats personnalisés que vous le souhaitez (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression > nouveau format). Ensuite lorsque vous créez/modifiez un document, vous avez un champ situé dans le paragraphe "Plus d'option" (sous le tableau) intitulé "Format d'impression" qui vous permet de choisir le format souhaité.
Numérotation:
Le format choisi n'influence en rien le format de numérotation (qui est déterminé dans les paramètres de votre compte.
Noms commerciaux:
Vous pouvez passer par la création de plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau Département) qui ont chacun un nom commercial différent (avec des coordonnées, mentions légales, et logo similaires ou différents) mais qui partage la même numérotation (ou pas).
N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous avez besoin d'en discuter de vive voix.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(0)950.34.30.83
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Carte facturation suggestion Résolu
Bonjour, pouvez vous arrêter de débiter sur la carte de Mlle Mousel Manon
Cordialement
Bonjour,
Je vous informe que la récurrence bancaire a été désactivée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
change de couleur de texte suggestion Résolu
A quel endroit souhaitez vous modifier la couleur ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
factures manquantes suggestion Résolu
Bonjour,
il manque encore une facture. Ca devient impossible je vais devoir changer de fournisseur !!!
merci de prendre contact avec moi dès que possible
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Merci de nous donnez le numéro du document concerné.
Nous verrons alors sur l'historique si la facture a été modifié ou supprimé, à quelle date et par quel utilisateur.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
le logo suggestion Résolu
Bonjour! J'ai inséré le logo, mais il semble très petit sur la facture imprimée. Comment modifier la taille de mon logo ?
Bonjour,
Vous pouvez modifier la taille de votre logo en le redimensionnant, veuillez suivre les étapes ci-dessous : Modifier la taille du Logo
Bien Cordialement
Olivia
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Avoir l'option « Créer un avoir » depuis des factures TEST suggestion Résolu
Bonjour,
Petite remontée fonctionnelle :
Actuellement , il n'est pas possible d'avoir cette fonctionnalité depuis les factures TEST.
Il serait intéressant de pouvoir tester cette option Créer un avoir à partir de Facture Test pour voir le comportement des règlements ...
Cordialement
Bonjour,
En effet, actuellement, créer un avoir à partir de Facture Test n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
je n'arrive pas à ouvrir mes devis existant question Résolu
Bonjour,
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):
Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création:
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Logo suggestion Résolu
est il possible d'afficher le logo sur les documents d'entrepôts? Bons de livraison et et bons d'entree.
merci
banque suggestion Résolu
Bonjour,
En quoi puis je vous aider ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
j' aimerai que le devis soit adapté pour mon statut d auto entrepreneur faire apparaitre de suite le ttc suggestion Résolu
Bonjour Madame,
Vous pouvez configurer votre compte si vous êtes auto-entrepreneur pour créer des factures toujours sans TVA (en HT). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Pour faire apparaître les mentions adéquates sur vos documents, pensez à compléter la fiche de votre compagnie en allant depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements. N'oubliez pas de sauvegarder les éventuels changements.
Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me recontacter par téléphone au 09.50.34.30.83 ou par email.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
rapelle de factur question Résolu
Bonjour comment fer pour fer un rappelle au clients facture non payer
Bonjour,
Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.
Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.
Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).
En espérant avoir répondu à votre demande,
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
How to set different creation permissions for profoma invoices and invoices question Résolu
Hello, the after-sales role I created has permission to create profoma invoices, but not invoices. How should I set it up? I think the permissions for profoma invoices and invoices on the interface must be consistent. How can I set inconsistent permissions?
Hello,
Indeed, within the privileges, the billing documents are divided into 2 parts: Accounting and non-accounting documents.
- Accounting Documents - can List/Search/Export/Print/Create/Modify/Delete accounting documents (Invoices, Deposit and Balance Invoices, Credit Invoices)
- Non-accounting documents - can List / Search / Export / Print / Create / Modify / Delete non-accounting documents (Quotes, Purchase orders, Intervention orders, Proforma)
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modèle de facture activité artistique suggestion Résolu
je viens d'ouvrir un compte chez vous.
Je suis chanteuse lyrique et dois émettre une facture pour des concerts réalisés auprès d'un organisme espagnol.
Le taxes je paierai lors de ma déclaration sur les revenus 2015. Je viens d'ouvrir un compte à l'Ursaff donc j'ai un numéro siret.
Pourriez-vous m'orienter à trouver un modèle de facture en espagnol? C'est ma première fois...
Je vous remercie d'avance en vous souhaitant mes vœux les meilleurs.
Bonjour,
Meilleurs voeux à vous aussi!
Pur créer votre facture, vous pouvez d'abord renseigner vos coordonnées en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: indiquer votre nom, adresse, tel, votre numéro de tva (si vous en avez un), etc.... Puis sauvegardez. Ensuite créez votre première facture en cliquant directement sur l'onglet Revenus > Ajouter: complétez les champs que vous souhaitez (tous ne sont pas obligatoires). Vous trouverez une illustration ici: http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-
Dans votre cas, sous les coordonnées 'Vendeur', vous pouvez indiquer votre statut d'artiste et votre numéro de SIRET dans le champ "Identification (n°TVA, SIRET, ou n° entreprise...). Pour le client, n'oubliez pas d'indiquer aussi son numéro de TVA (IVA) et le pays (Espagne). Puisque vous facturez à une entreprise espagnol, vous devez créer une facture sans TVA: dans le tableau, choisissez dans la colonne "TVA %" l'option "Inactif" pour obtenir un tableau sans TVA et des prix en HT uniquement.
Vous pouvez également noter dans le champ "Informations spécifiques" (sous le tableau) la mention rappelant qu'il s'agit d'une prestation de services intracommunautaire (par exemple: "TVA due par le preneur en application de l'article 259 B du CGI (mécanisme d'autoliquidation").
Choisissez un format d'impression puis sauvegarder. Pour modifier la facture, il suffit de cliquer sur l'option "Editer". Ensuite, pour afficher la facture en espagnol (ou en bilingue français/espagnol - ce que je vous conseille), il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue et choisissez l'option souhaitée: le document est alors traduit: vous pouvez ensuite l'envoyer par email, l'imprimer, et/ou le télécharger.
Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone par email ou appeler au 09.50.34.30.83 entre 10h et 19h.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
recupere les infos question Résolu
n'etant pas a l'aise avec le JSON et le XML, je voudrais lier ma base produits de votre site avec mon site qui utilise du php/mySQL.
je ne comprends pas comment faire.
est-il possible d'avoir des exemples( comme des fichiers PHP) plus clairs d'imporation/exportation ?
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez lire la documentation sur l'API ici: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md et également ici: vosfactures.fr/api
Nous n'avons pas de webhook, juste l'API. Je vous conseille d'utiliser JSON plutôt que XML.
Nous avons aussi un exemple en PHP: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/example1.php et vous pouvez en savoir plus sur PHP ici
http:
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Impression et envoi des documents question Résolu
Comment imprimer les factures? et de plus nous ne savons pas si le client reçoit le document ?
Bonjour,
Pour imprimer un document, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer (sur la barre horizontale grise) depuis l'aperçu du document (ou Export > Télécharger en PDF si vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur avant pour ensuite l'imprimer).
Si vous envoyez un document en ligne, vous pouvez suivre l'envoi depuis l'aperçu du document: sous l'aperçu, le système indique l'état de l'envoi (En cours, Réceptionné...). Si jamais il y a eu un problème avec l'envoi, cela sera affiché également depuis la liste de vos documents avec un rond rouge clignotant et l'état du document sera changé en "Non Réceptionné". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Frais de ports question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je rajouter une ligne en indiquant les frais de ports sur ma facture?????
Cordialement,
Julie.
Bonjour,
En fait vous devez créer une ligne de façon normale, où "Coût de transport" est un article comme un autre. Sachez que vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Vous pouvez donc ajouter manuellement "Frais de port" en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Taille de la police suggestion Résolu
Je souhaiterais agrandir la police sur mon document , pouvez-vous m'aider.
Je vous remercie pour le logo que j'ai pu réduire selon vos indications
Bonjour,
Tout d'abord sachez que la taille de police (en aperçu et en pdf) varie entre les trois formats par défauts. Pour modifier la taille de l'ensemble du document, vous pouvez essayer de copier le code suivant dans le champ CSS (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) et sauvegarder:
}
media all{
.invoice_outline { font-size: 120%; }
En changeant le nombre, vous augmentez ou diminuez la taille (par exemple si vous écrivez 80%, vous diminuez la taille). Mais attention, ce code peut ne pas marcher avec tous les formats. Si cela ne marche pas, merci de m'indiquer par email le format par défaut que vous utilisez et la taille de police que vous souhaiteriez obtenir.
Bien cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Dépense question Résolu
Bonjour, à quoi correspond le document dépense?
Bonjour,
L'onglet Dépense vous permet de saisir vos factures d'achats et notes de frais et d'y joindre la facture d'origine et autres justificatifs. Cela vous permet donc de les conserver numériquement, et de pouvoir suivre votre trésorerie et la tva à déclarer en générant des rapports qui prennent en compte revenus et dépenses. Notez que vous pouvez générer des dépenses récurrentes de façon automatique, les classer par catégorie, ou avoir plusieurs libellés de dépense (ex: "Note de frais" et "Facture fournisseur", "Salaire"... il suffit lors de la création d'une nouvelle dépense de cliquer sur "Autre" dans le champ "Type" et d'écrire le libellé désiré).
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/320403-Pourquoi-Comment-tenir-un-registre-des-d-penses-
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Suggestion problème Adresse suggestion Résolu
Bonjour, lorsque que l'on duplique une facture, serait-il possible que l'adresse du client soit automatiquement actualisée par celle indiquée dans la base des contacts ?
En effet, actuellement l'adresse indiquée dans le nouveau document est la copie de celle du document d'origine, ce qui pose un problème lorsque le client à changé d'adresse.
De plus à l'enregistrement de ce nouveau document, l'adresse du client remplace automatiquement celle indiquée dans la base contacts, ce qui fait que l'adresse de la base client est malencontreusement remplacée par l'ancienne.
Merci d'avance pour votre retour,
E.Dutac
Bonjour,
En effet lors de l'utilisation de la fonction crée document similaire, cela fait une copie exacte du document initial.
Il faudra alors dans votre cas, supprimer le contact du nouveau document et le rappeler ensuite pour que la fiche avec le nouveau mail
Cordialement,
Yves
Bonjour, je souhaiterai pouvoir distinguer les contacts qui sont des clients (qui ont été facturés) des prospects? question Résolu
Bonjour,
Une solution serait d'inscrire "prospect" ou "client existant" dans un des champs dans la fiche du contact, comme par exemple le champ "Description additionnelle" ou dans le champ "Réf/code client" (ce qui vous permettra de faire des recherches de contacts en écrivant dans le moteur de recherche "prospect" par exemple: le système vous affichera alors la liste de tous vos prospects.
Bien cordialement.
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Compte vendeur question Résolu
Bonjour
J'ai beau chercher dans l'aide, je ne trouve pas comment modifier ce qui apparait dans "vendeur". Il y a le nom de ma société + mon adresse + 2 fois mon tel +la tva. Je voudrai oter un des tel et faire apparaître mon nom et prénom.
Merci de votre aide
béatrice
Bonjour,
Il vous suffit d'éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise (option 2)
Bien cordialement,
Justine.
BASCULEMENT DEVIS FACTURE question Résolu
Bonjour
comment passer un devis en facture après son acceptation si ce n'est en transformant le type de document pour conserver une trace dans les devis
merci de votre réponse
Bonjour,
Lorsque vous avez un devis il est possible de créer la facture correspondante, sans effacer le devis existant. Pour ce faire suivez les instructions pas à pas sur l'aide en ligne. Ainsi les documents seront liés et vous pourrez avoir le suivi de facturation.
En espérant vous avoir aidé.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
DEMANDE IMPORTATIONS COMPTABLES suggestion Résolu
Bonjour,
Je voudrais où renseigner les comptes comptables afin de pouvoir importer des fichiers correctement en comptabilité ?
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves