Lorsqu'une facture est en retard de paiement, celle-ci apparaît en rouge pour vous. Placez votre curseur sur l'état de la facture et le nombre de jours de retard apparaîtra.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un document de relance pour une facture impayée.
Pour cela, ouvrez la facture en question, puis cliquez sur "Plus > Envoyer une relance".
Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF.
Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de la facture.
Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents
Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean
Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Un avoir annule légalement la facture, mais vous devez tout de même conserver celle-ci. Ainsi, en comptabilité, si la facture est payée, l'avoir doit l'être aussi (i.e. vous avez procédé au remboursement) afin que les montants s'annulent. Sur le logiciel, lorsque vous créez un avoir depuis la facture, celle-ci n'est plus modifiable et est liée à l'avoir (depuis l'aperçu de la facture il y a un message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir" qui s'affiche avec le numéro de l'avoir inscrit sous le paragraphe "Suivi du document" ). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?
Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.
Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
J'adore, votre site et logiciel qui est complet, et qui reste raisonnable, notamment pour des jeunes auto entrepreneurs, comme moi.
Mais il est très dommage de pas pouvoir insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Merci
cordialement
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Pour répondre à vos questions: > insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) ou même le champ "N° de commande" pour y inscrire un code client. Vous pouvez choisir d'afficher ou non ces champs sur vos documents. > Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Vous pouvez déjà personnaliser vos numéros de facture avec un grand nombre de variables: l'année, jour, mois, lettres, longueur, numéro... et reprendre une numérotation en cours (et donc commencer votre numéro par 100100 pour avoir par la suite 100101 ...)
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
There is a typo in the the generated quotation.
There is a missing 'b' in 'Estimate numer'.
The title is Zamówienie / Estimate numer / No. Q-20220510-77
The chosen languages for the quotation are
1: Poland
2: English
Bonjour
A l'écran mes factures apparaissent entièrement cad avec le haut de page et le bas de page.
Par contre à l'impression le haut est coupé (on ne voit plus "Facture") et le bas de page avec coordonnées de l'entreprise est également tronqué.
Merci pour votre aide
Cela doit venir des paramètres d'impression de votre navigateur ou de votre imprimante.
Pourriez-vous depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Export > Télécharger en PDF et vérifier que le pdf généré est entier? Si tel est le cas, cela vient bien de vos paramètres d'impression (pensez à bien cliquer sur "Ajuster les marges" ou "Ajuster à la page" avant d'imprimer).
Si le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que vous avez écrit trop de caractères dans ce champ (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter par téléphone ou par email si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(9)50.34.30.83 (France non surtaxé)
Bonjour,
Notre société de sécurité est soumis à la taxe cnaps de 0.40% la TVA se calcul comme suite : (Montant HT + taxe CNAPS) + TVA = Montant TTC.
Est ce qu'il est possible de réaliser cet opération sur votre logiciel ?
Vous pouvez ajouter une deuxième colonne taxe (que vous nommez comme vous voulez) mais les deux taxes seront calculées séparément à partir du prix de vente hors taxe et s'additionneront à ce dernier (donc TTC = HT x taxe1% + HT x taxe2% soit TTC = HT + montant taxe1 + montant taxe2): http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
Bonjour,
Sur l'état des ventes comptables n'apparaissent pas les factures faites manuellement et ne passant pas par le chemin d'une proforma récurrente. Comment faire que toutes les factures de ventes soient indiquées dans le journal de vente. Merci
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Merci de bien vouloir préciser quel est l'export comptable que vous souhaitez générer : Standard, Sage COALA, Quadratus, autre ?
L'export comptable prend en compte uniquement les pièces comptables. Les proforma ne sont donc pas incluses. En revanche si vous souhaitez que les factures, ainsi que les acompte, les factures de soldes et avoirs soient pris en compte vous devez indiquer Revenus > Documents comptables.
Par ailleurs qu'entendez-vous par "factures faites manuellement" : avez-vous des ventes depuis une marketplace ou via API ?
En effet la numérotation recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
Bonjour, j'utilise la formule Basique, et j'aurai besoin de passer à la formule STANDARD.
Pouvez vous me transmettre la facture exacte que je dois régler, et me donner la procédure de changement. En vous remerciant, recevez mes cordiales salutations.
Fabienne DEMILLIAN
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Je souhaite simplement documenter quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre.
Si comme moi vous créez un format d'impression personnalisé et qu'au moment de la sauvegarde vous obtenez une erreur 500, vérifiez que vous utilisez bien des tabulations partout comme caractères d'indentation.
Je copie-colle le contenu du champ de saisie dans un éditeur de texte (Visual Studio Code) pour manipuler le code source car je trouve cela plus pratique que de modifier directement le champ de saisie. Or mon VSCode est réglé pour transformer automatiquement l'indentation en espaces, et après avoir collé à nouveau le code dans le champ de saisie, il arrivait parfois que j'obtienne une erreur 500 empêchant l'enregistrement du format. J'ai résolu le problème en faisant Ctrl+Maj+p -> "Convertir les retraits en tabulations" avant de coller le résultat dans le champ de saisie.
Un traitement automatique de l'indentation lors de la sauvegarde du format serait bien pratique pour éviter ce problème. Ou à défaut, une petite mention dans la documentation serait appréciable.
Nous vous remercions pour ses précisions et les transmettons à notre Service Technique. Sachez que la satisfaction de nos clients est primordial chez VosFactures, nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité de notre outil et vous remercions pour l'interêt que vous y portez.
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Bonjour,
Je souhaite utilise le logiciel pour la tenue de mes comptes comptable, est-ce adéquate ? comment puis-Je renseigner facilement les dépenses de l'entreprise ?
Bien cordialement,
Avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
En effet, ainsi sauvegardées et regroupées dans un seul registre, vous pouvez:
suivre et analyser votre trésorerie, visualiser la TVA éventuelle à déclarer, améliorer la rentabilité de votre entreprise... grâce aux différents rapports proposés
classer vos dépenses par catégorie
archiver sans limitation et de façon sécurisée vos pièces comptables que vous et votre comptable pourront accéder facilement.
La création d'une dépense est très rapide et facilitée par de nombreuses options.
Concernant votre question sur les comptes comptables, le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne pour les professionnels qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne) que vous pouvez découvrir gratuitement.
En effet à votre inscription sur vosfactures.fr, vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours sans engagement qui vous permet de tester les différentes fonctions, paramétrer votre compte, et commencer à facturer. Notamment depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
A la fin de cette période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Jereste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
You can modify the bank details of your company (department) from its file: click on Paramètres > Compagnies/Départements and click on the name of your department to modify.
Voulez-vous dire l'espace facturation ? Alors, vous pouvez activer cette option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Clients > Espace Facturation. Ensuite, vous pouvez visualiser l'espace de facturation d'un contact. Pour cela, cliquez sur le bouton "Espace Facturation" visible depuis l'aperçu de la fiche du contact
Bonjour,
je voudrais savoir s'il était possible d'avoir 1 case avec les intitulé suivant :
Date d'intervention:
Heure d'arrivée:
Heure de départ:
Serait il possible que le/les numéros de téléphones du client puisse apparaitre sur le bon d'intervention sans qu'ont le rajoute manuellement , et que le RIB ainsi les mentions légale ne s'affiche sans faire de manip.
Merci d'avance.
Cordialement.
Mr JACQUOT
Concernant les intitulés : Date d'intervention / Heure d'arrivée/ Heure de départ.
Il serait possible de les rajouter sur un format personnalisé ou de créer un document qui servirait de base puis utiliser la fonction : Créer un Document Similaire
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Si vous souhaitez changer le Nom de Vendeur veuillez lire notre article d'Aide en ligne suivante : Nom du vendeur.
Si vous parlez plutôt des Coordonnées Vendeur (siège social ) c'est ici que vous pouvez faire vos modifications.
Relances question Résolu
je dois faire des relances mais je ne vois pas comment faire
la mention impayé n'apparait sur la ligne des factures crées
Comment faire mes relances
merci pour votre aide
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, celle-ci apparaît en rouge pour vous. Placez votre curseur sur l'état de la facture et le nombre de jours de retard apparaîtra.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un document de relance pour une facture impayée.
Pour cela, ouvrez la facture en question, puis cliquez sur "Plus > Envoyer une relance".
Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF.
Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de la facture.
Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications:
https://aide.vosfactures.fr/1191005-Relances-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Role personnalisé question Résolu
Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents
Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean
Bonjour,
Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Yves
Avenant question Résolu
Bonjour
Pourquoi lorsqu'on crée un avoir, ça n'annule pas la facture correspondante ?
Bonjour,
Un avoir annule légalement la facture, mais vous devez tout de même conserver celle-ci. Ainsi, en comptabilité, si la facture est payée, l'avoir doit l'être aussi (i.e. vous avez procédé au remboursement) afin que les montants s'annulent. Sur le logiciel, lorsque vous créez un avoir depuis la facture, celle-ci n'est plus modifiable et est liée à l'avoir (depuis l'aperçu de la facture il y a un message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir" qui s'affiche avec le numéro de l'avoir inscrit sous le paragraphe "Suivi du document" ). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien cordialement,
Justine.
devis suggestion Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?
Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.
Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.
Bien Cordialement
Maxime
DEMANDE D INFOS question Résolu
SVP EST CE QUE VOUS N AVEZ PAS UN GUIDE D UTILISATION BIEN DETAILLES DE TTES LES RUBRIQUES DU SITE ? OU BIEN UNE FORMATION DANS CE SENS
Bonjour,
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
Base de Connaissances - Vos Factures
Base de Connaissances - Vos Factures - Tutoriel : Introduction au Logiciel VosFactures
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
NUMERO DE CLIENT suggestion Résolu
Bonjour
J'adore, votre site et logiciel qui est complet, et qui reste raisonnable, notamment pour des jeunes auto entrepreneurs, comme moi.
Mais il est très dommage de pas pouvoir insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Merci
cordialement
Bonjour,
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Pour répondre à vos questions:
> insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) ou même le champ "N° de commande" pour y inscrire un code client. Vous pouvez choisir d'afficher ou non ces champs sur vos documents.
> Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Vous pouvez déjà personnaliser vos numéros de facture avec un grand nombre de variables: l'année, jour, mois, lettres, longueur, numéro... et reprendre une numérotation en cours (et donc commencer votre numéro par 100100 pour avoir par la suite 100101 ...)
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Typo in quotation title for Poland/English suggestion Résolu
There is a typo in the the generated quotation.
There is a missing 'b' in 'Estimate numer'.
The title is Zamówienie / Estimate numer / No. Q-20220510-77
The chosen languages for the quotation are
1: Poland
2: English
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème mise en page à l'impression question Résolu
Bonjour
A l'écran mes factures apparaissent entièrement cad avec le haut de page et le bas de page.
Par contre à l'impression le haut est coupé (on ne voit plus "Facture") et le bas de page avec coordonnées de l'entreprise est également tronqué.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Cela doit venir des paramètres d'impression de votre navigateur ou de votre imprimante.
Pourriez-vous depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Export > Télécharger en PDF et vérifier que le pdf généré est entier? Si tel est le cas, cela vient bien de vos paramètres d'impression (pensez à bien cliquer sur "Ajuster les marges" ou "Ajuster à la page" avant d'imprimer).
Si le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que vous avez écrit trop de caractères dans ce champ (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter par téléphone ou par email si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(9)50.34.30.83 (France non surtaxé)
facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
Cordialement,
Yves
Taxe question Résolu
Bonjour,
Notre société de sécurité est soumis à la taxe cnaps de 0.40% la TVA se calcul comme suite : (Montant HT + taxe CNAPS) + TVA = Montant TTC.
Est ce qu'il est possible de réaliser cet opération sur votre logiciel ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une deuxième colonne taxe (que vous nommez comme vous voulez) mais les deux taxes seront calculées séparément à partir du prix de vente hors taxe et s'additionneront à ce dernier (donc TTC = HT x taxe1% + HT x taxe2% soit TTC = HT + montant taxe1 + montant taxe2): http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
Cordialement,
Justine.
titre question Résolu
comment faire plusieurs sections dans un devis, par exemples une section travaux et une section matériaux?
Bonjour,
Vous pouvez insérer des lignes de textes dans votre tableau et y inscrire un titre, comme expliqué ici.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
JO VENTES COMPTABILITE question Résolu
Bonjour,
Sur l'état des ventes comptables n'apparaissent pas les factures faites manuellement et ne passant pas par le chemin d'une proforma récurrente. Comment faire que toutes les factures de ventes soient indiquées dans le journal de vente. Merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Merci de bien vouloir préciser quel est l'export comptable que vous souhaitez générer : Standard, Sage COALA, Quadratus, autre ?
L'export comptable prend en compte uniquement les pièces comptables. Les proforma ne sont donc pas incluses. En revanche si vous souhaitez que les factures, ainsi que les acompte, les factures de soldes et avoirs soient pris en compte vous devez indiquer Revenus > Documents comptables.
Par ailleurs qu'entendez-vous par "factures faites manuellement" : avez-vous des ventes depuis une marketplace ou via API ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Au secour question Résolu
ma première facture de ce début d'année porte le numéro 1 ????!!!!!
alors qu'elle devrait avoir le numéro 2526
Bonjour,
En effet la numérotation recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
Cordialement
Séraphine
Imprimer étiquette à partir d'une facture question Résolu
Bonjour,
est-il possible d'imprimer des étiquettes produits à partir d'une facture comprenant tous le produits dont on souhaite imprimer les étiquettes? Merci,
Bonjour,
Il est possible d'imprimer des étiquettes depuis la fiche produit ou un document de stock.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet ici : Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres
Bien Cordialement,
Yves
changement de formule question Résolu
Bonjour, j'utilise la formule Basique, et j'aurai besoin de passer à la formule STANDARD.
Pouvez vous me transmettre la facture exacte que je dois régler, et me donner la procédure de changement. En vous remerciant, recevez mes cordiales salutations.
Fabienne DEMILLIAN
C'est noté. Le service comptabilité vous enverra par email une facture proforma (de la différence) que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement,
Séraphine
envoie mail suggestion Résolu
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Bonjour,
D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème.
Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Format de document personnalisé et caractères d'indentation (erreur 500) suggestion Résolu
Je souhaite simplement documenter quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre.
Si comme moi vous créez un format d'impression personnalisé et qu'au moment de la sauvegarde vous obtenez une erreur 500, vérifiez que vous utilisez bien des tabulations partout comme caractères d'indentation.
Je copie-colle le contenu du champ de saisie dans un éditeur de texte (Visual Studio Code) pour manipuler le code source car je trouve cela plus pratique que de modifier directement le champ de saisie. Or mon VSCode est réglé pour transformer automatiquement l'indentation en espaces, et après avoir collé à nouveau le code dans le champ de saisie, il arrivait parfois que j'obtienne une erreur 500 empêchant l'enregistrement du format. J'ai résolu le problème en faisant Ctrl+Maj+p -> "Convertir les retraits en tabulations" avant de coller le résultat dans le champ de saisie.
Un traitement automatique de l'indentation lors de la sauvegarde du format serait bien pratique pour éviter ce problème. Ou à défaut, une petite mention dans la documentation serait appréciable.
En espérant que ça puisse servir à d'autres.
Benoît
Bonjour,
Nous vous remercions pour ses précisions et les transmettons à notre Service Technique. Sachez que la satisfaction de nos clients est primordial chez VosFactures, nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité de notre outil et vous remercions pour l'interêt que vous y portez.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
marge par devis ou client question Résolu
bonjour,
est-il possible d'afficher simplement dans les rapports la marge pars devis et/ou client?
merci d'avance.
Cordialement,
Clément Salvaire
Bonjour,
A l'heure actuelle cela n'est pas possible, mais l'option "marge par client" est en cours de développement.
Bien cordialement
Justine.
Modification question Résolu
comment faire on souhaite retirer Qté et PU ?
cordialement
Bonjour,
Il ne sera pas possible de le décocher mais vous pouvez passez par un format personnalisé
Mais sachez que d'après la loi, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaître.
Cordialement,
Yves
COMPTABILITE question Résolu
Bonjour,
Je souhaite utilise le logiciel pour la tenue de mes comptes comptable, est-ce adéquate ? comment puis-Je renseigner facilement les dépenses de l'entreprise ?
Bien cordialement,
Bonjour,
Avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
En effet, ainsi sauvegardées et regroupées dans un seul registre, vous pouvez:
La création d'une dépense est très rapide et facilitée par de nombreuses options.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Saisie et Gestion des Dépenses / Notes de Frais
Concernant votre question sur les comptes comptables, le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Fonction Plan Comptable
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
site gratuit question Résolu
Bonjour.
Ce site est-il gratuit comme indiqué
merci
cordialement
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne pour les professionnels qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne) que vous pouvez découvrir gratuitement.
En effet à votre inscription sur vosfactures.fr, vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours sans engagement qui vous permet de tester les différentes fonctions, paramétrer votre compte, et commencer à facturer. Notamment depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
A la fin de cette période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Egalement, notre programme de parrainage vous permet d'utiliser le logiciel gratuitement.
Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Iban change erreur Résolu
Hi please can you change the iban displayed on the invoice because it's the incorrect one.
You can modify the bank details of your company (department) from its file: click on Paramètres > Compagnies/Départements and click on the name of your department to modify.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte client suggestion Résolu
où se trouve le compte client sur le logiciel vos factures?
Cordialement
Bonjour,
Voulez-vous dire l'espace facturation ? Alors, vous pouvez activer cette option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Clients > Espace Facturation. Ensuite, vous pouvez visualiser l'espace de facturation d'un contact. Pour cela, cliquez sur le bouton "Espace Facturation" visible depuis l'aperçu de la fiche du contact
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Option Espace Facturation
En espérant vous avoir aidé.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon d'intervention suggestion Résolu
Bonjour,
je voudrais savoir s'il était possible d'avoir 1 case avec les intitulé suivant :
Date d'intervention:
Heure d'arrivée:
Heure de départ:
Serait il possible que le/les numéros de téléphones du client puisse apparaitre sur le bon d'intervention sans qu'ont le rajoute manuellement , et que le RIB ainsi les mentions légale ne s'affiche sans faire de manip.
Merci d'avance.
Cordialement.
Mr JACQUOT
Bonjour,
Concernant les intitulés : Date d'intervention / Heure d'arrivée/ Heure de départ.
Il serait possible de les rajouter sur un format personnalisé ou de créer un document qui servirait de base puis utiliser la fonction : Créer un Document Similaire
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture n°1 question Résolu
changer nom vendeur
Bonjour,
Si vous souhaitez changer le Nom de Vendeur veuillez lire notre article d'Aide en ligne suivante : Nom du vendeur.
Si vous parlez plutôt des Coordonnées Vendeur (siège social ) c'est ici que vous pouvez faire vos modifications.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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