En effet pour l'instant les pièces jointes ne peuvent être ajoutées qu'aux documents de facturation (Revenus, Dépenses).
Nous allons transmettre votre suggestion et reviendrons vers vous si un éventuel développement est fait en ce sens.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
étant auto entrepreneur j'ai cherché longtemps un un soft de comptabilité disponible sur mac et pas cher. J'en suis plus que ravie.
Bravos à vos équipes
Merci beaucoup pour votre message qui fait plaisir à toute l'équipe ! Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise.
P.S: vous pouvez nous laisser un témoignage ici et participer si vous le souhaiter à notre programme de parrainage comme expliqué là.
Dès réception de votre paiement, la facture d'abonnement est envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte, à savoir fanny514@hotmail.fr. Pensez à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici. Il s'agit de l'option "Afficher la date du paiement reçu sur les documents" qui doit être cochée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
Merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question. Une fois l'accès technique activé nous pourrons également vérifier cela.
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
Ce statut est avant tout là pour indiquer si depuis un Devis une Facture d'Acompte a été créée ou non, ou une Facture directement. Ce statut est également activé lorsqu'un document similaire a été créé depuis le document en question. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Si toutefois cette information vous dérange sachez que vous pouvez choisir de ne pas afficher cette colonne. Vous pouvez en savoir plus ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
Est-il possible de configurer les prix HT sur la page d’accueil ou on voit les chiffres du jour, de la semaine dernière, du mois en cours et de l'année ?
Je trouve cela Génant de parler de résumé en TTC mais je ne trouve pas de configuration pour cette demande.
Ce n'est pas possible de choisir d'afficher les montants ht ou ttc sur le tableau de bord mais c'est possible lorsque vous générez n'importe quel rapports. En revanche je pense que nous allons à l'avenir développer la possibilité de personnaliser dans une certaine mesure l'affichage du tableau de bord. Je transmets donc votre suggestion au service concerné.
J'utilise le style d'impression "entouré" mais je souhaiterais avoir le tableau avec le detail de TVA et son montant directement dans le tableau comme les autres styles d'impression.
Non, ce n'est pas possible car c'est justement l'une des spécificités du format Encadré. Vous pouvez choisir à la place le format Gris par exemple, qui fait apparaître la tva dans le tableau et dans le résumé.
P.S: vous pouvez également créer votre propre format sur la base du format Encadré si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !
Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.
Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.
Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne
Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.
N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante.
Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter le logo de ma société sur les factures?
Je voudrais également proposer plusieurs modalités de payement mais je ne vois pas ou le configurer.
Pour ajouter d'autres modes de règlement:
Lors de la création d'un document, dans le champ "Mode de règlement" cliquez sur "Autre" et écrivez ce que vous voulez.
Bonjour,
J'ai été un peu déroutée qu'au 1er janvier les numéros de factures repartent depuis N° 1 au lieu de continuer. Je me retrouve donc avec des factures dûes ( certaines depuis l'an dernier) qui portent le même numéro et mon comptable me dit que normalement ça n'existe pas. Y a-t-il une manipulation à faire pour que les numéros continuent au delà du 31.12.2022.
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Vous pouvez ajouter une Pièce Jointe sur vos Documents mais pas de manière automatique. L'opération se fait manuellement lors de la création de chaque document.
Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)
En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.
Bonjour,
Lorsqu'une facture à été créer, comment faire mettre un "acompte" a t'elle date?
Comment faire pour mettre payé en partie quand le client paie en plusieurs fois avec des date différente?
Sur votre site nous ne pouvons pas modifier/intégrer une date de paiement a part celle du jour, ce qui ne correspond pas car un client à pu payer le vendredi par virement et nous reprenons le travail que le mardi donc la date n'est pas la bonne.
Merci de votre retour
Vous avez plusieurs solutions pour rajouter des paiements partiels :
- Ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements (formule PRO) et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- Si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Si vous n'avez pas pu enregistrer vos documents cela peut venir d'une mauvaise connexion internet. Eventuellement avez-vous reçu un message d'erreur sur votre compte ?
Par ailleurs sachez que pour gagner du temps vous pouvez générer des Bons de livraison de manière automatique, avec chaque création de facture. Pour ce faire il suffit d'activer l'option correspondante : depuis Paramères / Paramètres du compte / Options pas défaut / Gestion des stocks. Vous pouvez indiquer pour le champ "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" l'option "Créer un bon de livraison à chaque création de facture". Pensez ensuite à sauvegarder.
En espérant que cette solution pourra vous convenir.
Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous recontacter.
VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.
Serait il possible de créer un format par défaut pour les devis et un format par défaut pour les factures ?
J'ai besoin qu'apparaissent certaines informations sur les devis qui ne seraient pas reportées sur les factures
Oui vous pouvez scanner vos articles ainsi que les renseigner, pour ce faire vous devez juste vérifier si votre scanette est bien reliée à votre ordinateur. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant Produits : Code-barres (EAN) et plus précisement le paragraphe "Renseigner les codes-barres".
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
En effet, Cela est possible avec le logiciel en optant pour le document de facturation de type "Autres documents".
Attention, ce type de document est considéré comme un document comptable, au même titre qu'une facture, et entrera donc dans le calcul de votre chiffre d'affaire.
Dans un premier temps, il faudra indiquer au système que vous souhaitez utiliser un document supplémentaire pour votre facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Documents de facturation cochez l'option "Autres documents" et sauvegardez.
Bonjour, Afin de gagner en homogeneité des produits de vente j'ai supprimer tous les produit afin d'en rajouter des nouveau.
Sauf que maintenant que je n'ai plus rien de visible je suis dans l'incapacité d'en rajouter.
Au moment de l'ajout le programme me met que le produit existe deja.
Pouvez-vous me donner la marche a suivre pour resoudre le probleme.
Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Qu'entendez vous par " rien de visible" ?
Aussi pourrirez vous s'il vous plait nous communiquer des captures d'écran le cas échéant.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Piece jointe suggestion Résolu
Il serait bien de pouvoir dans les BE et BS pouvoir avoir l'option "Ajouter une pièce jointe".
merci en tout cas pour solution logiciel.
Bonjour,
En effet pour l'instant les pièces jointes ne peuvent être ajoutées qu'aux documents de facturation (Revenus, Dépenses).
Nous allons transmettre votre suggestion et reviendrons vers vous si un éventuel développement est fait en ce sens.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Top rien à redire Avis de satisfaction Résolu
Bonjour,
étant auto entrepreneur j'ai cherché longtemps un un soft de comptabilité disponible sur mac et pas cher. J'en suis plus que ravie.
Bravos à vos équipes
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre message qui fait plaisir à toute l'équipe ! Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise.
P.S: vous pouvez nous laisser un témoignage ici et participer si vous le souhaiter à notre programme de parrainage comme expliqué là.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
bonjour , je voudrais récupérer la facture de mes règlement pour l'accès au comptes
cordialement
Bonjour Madame,
Dès réception de votre paiement, la facture d'abonnement est envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte, à savoir fanny514@hotmail.fr. Pensez à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement,
Yves
probleme d'affiche de date de reglement et de statut de facturé question Résolu
Bonjour,
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
Merci d'avance
Bonjour,
Voici les réponses à vos questions :
1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici. Il s'agit de l'option "Afficher la date du paiement reçu sur les documents" qui doit être cochée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).
Merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question. Une fois l'accès technique activé nous pourrons également vérifier cela.
3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?
Ce statut est avant tout là pour indiquer si depuis un Devis une Facture d'Acompte a été créée ou non, ou une Facture directement. Ce statut est également activé lorsqu'un document similaire a été créé depuis le document en question. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Si toutefois cette information vous dérange sachez que vous pouvez choisir de ne pas afficher cette colonne. Vous pouvez en savoir plus ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Prix HT sur accueil suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible de configurer les prix HT sur la page d’accueil ou on voit les chiffres du jour, de la semaine dernière, du mois en cours et de l'année ?
Je trouve cela Génant de parler de résumé en TTC mais je ne trouve pas de configuration pour cette demande.
Merci par avance pour votre réponse
Bonjour,
Ce n'est pas possible de choisir d'afficher les montants ht ou ttc sur le tableau de bord mais c'est possible lorsque vous générez n'importe quel rapports. En revanche je pense que nous allons à l'avenir développer la possibilité de personnaliser dans une certaine mesure l'affichage du tableau de bord. Je transmets donc votre suggestion au service concerné.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Présentation Tableau question Résolu
Bonjour,
J'utilise le style d'impression "entouré" mais je souhaiterais avoir le tableau avec le detail de TVA et son montant directement dans le tableau comme les autres styles d'impression.
Pouvez vous m'aider à configurer cela?
Merci
Bonjour,
Non, ce n'est pas possible car c'est justement l'une des spécificités du format Encadré. Vous pouvez choisir à la place le format Gris par exemple, qui fait apparaître la tva dans le tableau et dans le résumé.
P.S: vous pouvez également créer votre propre format sur la base du format Encadré si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
FACTURE AVOIR suggestion Résolu
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Bonjour,
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Restant à votre disposition,
Yves
2 numérotations différentes pour 2 départements question Résolu
Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !
Bonjour,
Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.
Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Conseil question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne
Bonjour Corinne,
Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.
N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante.
Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant.
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Num de telephone question Résolu
Bonjour
J ai change de num de telephone et je voudrais le modifier
Comment faire
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout logo et ajouter modes de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter le logo de ma société sur les factures?
Je voudrais également proposer plusieurs modalités de payement mais je ne vois pas ou le configurer.
Merci pour votre aide,
Cdt,
Julie
Bonjour,
Pour ajouter votre logo:
Paramètres > paramètre du compte > paramètres d'impression
vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Pour ajouter d'autres modes de règlement:
Lors de la création d'un document, dans le champ "Mode de règlement" cliquez sur "Autre" et écrivez ce que vous voulez.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
numérotation facture question Résolu
Bonjour,
J'ai été un peu déroutée qu'au 1er janvier les numéros de factures repartent depuis N° 1 au lieu de continuer. Je me retrouve donc avec des factures dûes ( certaines depuis l'an dernier) qui portent le même numéro et mon comptable me dit que normalement ça n'existe pas. Y a-t-il une manipulation à faire pour que les numéros continuent au delà du 31.12.2022.
Bonjour,
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
piece joint question Résolu
bonjour
je souhaite ajouter une pieces joint sur chaque facture et devis, que sa soit automatique sans que je la fasse manuellement
est ce que cela est possible ?
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une Pièce Jointe sur vos Documents mais pas de manière automatique. L'opération se fait manuellement lors de la création de chaque document.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Lien de facturation client suggestion Résolu
Bonjour,
Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)
Merci à vous,
Charles
Bonjour,
En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
changer adresse de facturation suggestion Résolu
Paiement sur facture question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'une facture à été créer, comment faire mettre un "acompte" a t'elle date?
Comment faire pour mettre payé en partie quand le client paie en plusieurs fois avec des date différente?
Sur votre site nous ne pouvons pas modifier/intégrer une date de paiement a part celle du jour, ce qui ne correspond pas car un client à pu payer le vendredi par virement et nous reprenons le travail que le mardi donc la date n'est pas la bonne.
Merci de votre retour
Vous avez plusieurs solutions pour rajouter des paiements partiels :
- Ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements (formule PRO) et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- Si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
abonnement question Résolu
Bonjour, y a t-il un au mode de paiement pour l'abonnement? Par virement de préférable?
Bonjour,
En effet, vous pouvez payer par virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème de sauvegarde question Résolu
Bonjour,
Je n’arrive pas à sauvegarder les bons de livraison et ceux qui étaient déjà enregistrés, les prix sont maintenant à zéros.
Bonjour,
Si vous n'avez pas pu enregistrer vos documents cela peut venir d'une mauvaise connexion internet. Eventuellement avez-vous reçu un message d'erreur sur votre compte ?
Par ailleurs sachez que pour gagner du temps vous pouvez générer des Bons de livraison de manière automatique, avec chaque création de facture. Pour ce faire il suffit d'activer l'option correspondante : depuis Paramères / Paramètres du compte / Options pas défaut / Gestion des stocks. Vous pouvez indiquer pour le champ "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" l'option "Créer un bon de livraison à chaque création de facture". Pensez ensuite à sauvegarder.
En espérant que cette solution pourra vous convenir.
Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
TEXTE Joyeuses Fêtes ! question Résolu
Bonjour, pouvez vous me aider pour envoyer des message a tous mes clients concernant Joyeuses Fêtes!
merci beaucoup pour votre retour
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Difference Facture Devis question Résolu
Bonjour,
Serait il possible de créer un format par défaut pour les devis et un format par défaut pour les factures ?
J'ai besoin qu'apparaissent certaines informations sur les devis qui ne seraient pas reportées sur les factures
D'avance merci
Bonne journée
Bonjour,
Oui vous pouvez pouvez créer vos propres formats depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Par contre il faudra sélectionner le bon format lors de la création du document en question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Demande de rappel suggestion Résolu
Bonjour,
pouvez vous svp me rappeler au
07 71 61 90 76
Bonjour,
Comme demandé, nous vous avons contacté par téléphone.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande infos question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai savoir si on peut connecter une douchette pour scanner les codes barres et les enregistrer pour les articles
Bonjour,
Oui vous pouvez scanner vos articles ainsi que les renseigner, pour ce faire vous devez juste vérifier si votre scanette est bien reliée à votre ordinateur. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant Produits : Code-barres (EAN) et plus précisement le paragraphe "Renseigner les codes-barres".
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bug technique question Résolu
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Merci par avance.
Bonjour,
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
Bien Cordialement
Justine
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facture de situation suggestion Résolu
bonjour je cherche a réaliser une facture de situation et je ne trouve pas de solution , veuillez m'aider svp
Bonjour,
En effet, Cela est possible avec le logiciel en optant pour le document de facturation de type "Autres documents".
Attention, ce type de document est considéré comme un document comptable, au même titre qu'une facture, et entrera donc dans le calcul de votre chiffre d'affaire.
Dans un premier temps, il faudra indiquer au système que vous souhaitez utiliser un document supplémentaire pour votre facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Documents de facturation cochez l'option "Autres documents" et sauvegardez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Probleme d'ajout de produit erreur Résolu
Bonjour, Afin de gagner en homogeneité des produits de vente j'ai supprimer tous les produit afin d'en rajouter des nouveau.
Sauf que maintenant que je n'ai plus rien de visible je suis dans l'incapacité d'en rajouter.
Au moment de l'ajout le programme me met que le produit existe deja.
Pouvez-vous me donner la marche a suivre pour resoudre le probleme.
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Qu'entendez vous par " rien de visible" ?
Aussi pourrirez vous s'il vous plait nous communiquer des captures d'écran le cas échéant.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
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